Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: 03 Fælles Formål I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437 434.842 436.804 436.804 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 131 131 131 131 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) 11.349 11.184 11.184 11.184 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 1.956 1.160 976 976 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) -267-1.338-2.712-2.712 + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 447.606 445.979 446.383 446.383 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) -33.139-32.539-32.539-32.474 + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) 27.476-29.000-59.000-90.000 + Øvrige korrektioner og fra bk. 1/7-14 (15Æ09 109 230 230 230 Vedtaget budget 2015-2018 442.052 384.670 355.074 324.139 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 422.513 Regnskab 2013, hele politikområdet 428.787 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Tekniske tilretninger Rykkergebyr 34 34 34 34 Byggesagsgebyr 48 48 48 48 Almene boliger 47 47 47 47 0 stilling af budget (prisfremskrivningen fjernes) 2 2 2 2 I alt 131 131 131 131 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Budgetkontrol 1/4-2014: Revurdering af centerstrukturen (Center for -923-923 -923-923 Ejendomme) Revurdering af centerstrukturen -682-682 -682-682 (Direktionssekr.) Revurdering af centerstrukturen (Direktion) -1.192-1.192-1.192-1.192 Revurdering af centerstrukturen (råderum) 2.797 2.797 2.797 2.797 Medarbejder fra biblioteket til administrationen 200 200 200 200 Øget tilskud/opgaver overføres til Næstved -1.000-1.000-1.000-1.000
Erhverv Administrationens andel til KOMLIS -50-50 -50-50 Finansiering af KOMLIS fra alle områder 1.030 1.030 1.030 1.030 Adm. Timer til trafiktælling overført fra Trafik og 75 75 75 75 Grønne områder Energibesparende foranstaltninger på -398-398 -398-398 administrationens ejendomme Beløb fra selvforvaltningspuljen overføres til -1.156-1.156-1.156-1.156 Social Tilsyn Øst Budgetkontrol 1/7-2014: Råstofloven (vand og miljø lov og cirk) -89-89 -89-89 Puljemidler fra Sundhedsområdet 165 Energibesparende foranstaltning adm. 312 312 312 312 Ejendomme regulering fra budgetkontrol 1. april 2014 6 mio. kr. rammebesparelse (Indkøbspolitik) 6.000 6.000 6.000 6.000 75% indkøbsbesparelser (tværgående) 3.332 3.332 3.332 3.332 75% indkøbsbesparelser (konkrete) 4.317 4.317 4.317 4.317 Fælles Formål s andel af 6 mio. kr. -825-825 -825-825 rammebesparelse Fælles Formål s andel af tværgående -458-458 -458-458 indkøbsbesparelser Fælles Formål s andel af konkrete -106-106 -106-106 indkøbsbesparelser I alt 11.349 11.184 11.184 11.184 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 147 147 Lov om ændring af sygedagpenge -292-312 -319-319 Lov om aktiv socialpolitik 375 375 375 375 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1.111 1.111 1.111 1.111 Lov om arbejdsløshedsforsikring 674 144 Lov om social pension (UBDK) -16-262 -442-442 Lovforslag om social service (Forstærket 103 103 103 103 indsats, Børn og Unge) I alt 1.956 1.160 976 976 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tjenestemandspensioner 3.444 3.444 3.444 3.444 Tjenestemandsforsikringspræmier -3.711-4.781-6.155-6.155 I alt -268-1.338-2.712-2.712 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Omprioriteringer inden for eget område: Adm. Bidrag for salg af pladser Børn og Unge 443 443 443 443 KOMLIS (snitflader) 400 400 400 400 Udbetaling Danmark -225-225 -225-225 Udligning af budgetreguleringspost -280-280 -280-280 Fælles Formåls andel af 6 mio. kr. 825 825 825 825 besparelsesrammen Finansiering af 6 mio. kr. besparelsesrammen -1.163-1.163-1.163-1.163
og rest af øvrige ufinansierede budgetudfordringer på Fælles Formål (fordelt mellem centrene) I alt omprioriteringer 0 0 0 0 Budgetreduktioner: Tværgående lønreduktion alle centre -6.380-5.580-5.580-5.580 Moderniseringsaftalen -2.989-2.989-2.989-2.924 Driftssikring boligbyggeri -300-300 -300-300 Adm. Bygning Jernbanegade -500-500 -500-500 Elever -200-200 -200-200 Kommunom og forvaltningshøjskole -300-300 -300-300 Master, diplom og sommerskole -470-470 -470-470 Kantinedrift -1.000-1.000-1.000-1.000 Yderlig rykkergebyr -400-400 -400-400 Lokalplaner -150-150 -150-150 Investering i Jobcenter 700 700 700 700 Investering i Jobcenter 1.200 1.000 1.000 1.000 Nye flekstilskudsregler -4.000-4.000-4.000-4.000 Seniorpulje -650-650 -650-650 Kompetencepulje -400-400 -400-400 Tværgående kørsel fra 2014(stigende effekt) -5.300-5.300-5.300-5.300 Evaluering af centerstruktur -3.000-3.000-3.000-3.000 Konkurrenceudsættelsesstrategi -6.000-6.000-6.000-6.000 Centrale indkøbsbesparelser -1.500-1.500-1.500-1.500 Barselspulje -1.500-1.500-1.500-1.500 I alt -33.139-32.539-32.539-32.474 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Servicereservepulje 26.476 Projekt låse og sikring flyttet fra anlæg til drift 1.000 1.000 1.000 Effektiviseringsstrategi -30.000-60.000-90.000 I alt 27.476-29.000-59.000-90.000 Ad 9 Øvrige korrektioner/omflytninger og fra budgetkontrol 1/7-2014 Budget fra Kultur og Borgerservice (opgaver til 243 364 364 364 UBDK) til administrationens omfordelingspulje. Adm. Gebyr privatvej loven -134-134 -134-134 moderniseringsaftalen (overført fra Teknik og Miljø) I alt 109 230 230 230 Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Politikområdet Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale.
Politikområdet har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltningen består hovedsageligt af puljer vedr. barsel, fleksjob, tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Nedenfor ses en samlet økonomisk oversigt af budget 2015-2018. Nærmere beskrivelse ses under kommentarer/specifikation af budgettet opdelt inde og uden for selvforvaltningen. Fælles Formål budget - selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen 6.432.920 6.432.920 6.432.920 6.432.918 Fælles Sekretariatet 12.275.587 12.325.662 12.325.662 12.325.658 - Rådhusservice (adm. Ejd) 8.617.941 8.617.941 8.617.941 8.617.938 Center for Økonomi og Analyse 20.995.589 21.069.934 21.069.936 21.069.936 Center for Personale og HR 18.080.816 18.150.225 18.150.225 18.150.225 -elever 2.817.639 2.827.185 2.827.185 2.827.186 Center for IT og Digitalisering 12.430.134 12.474.325 10.974.325 10.974.327 Center for Strategi og Innovation 21.306.593 21.379.360 21.379.360 21.379.369 Center for Trafik og Ejendomme 9.564.053 9.175.223 9.175.223 9.175.218 Center for Plan og Erhverv 17.484.895 17.550.499 17.550.499 17.550.497 Center for Miljø og Natur 14.922.039 13.820.760 13.820.760 13.820.761 Center for Trafik 0 0 0 0 Center for Ældre 9.622.133 9.658.369 9.658.369 9.658.369 Center for Handicap og Psykiatri 7.840.343 7.865.780 7.865.780 7.865.779 Center for Arbejdsmarked 69.771.222 69.165.746 69.181.843 69.246.851 Center for Uddannelse 2.467.716 2.478.915 2.478.915 2.478.913 Center for Dagtilbud 4.059.953 4.074.743 4.074.743 4.074.743 Center for Børn og Unge 25.877.059 25.953.138 24.953.138 24.953.139 Center for Kultur og Borgerservice 3.559.019 3.572.136 3.572.136 3.572.139 Center for Sundhed 4.240.668 4.091.900 4.091.900 4.091.897 Center for Jura 6.638.595 6.658.673 6.658.673 6.658.672 Centrene i alt 279.004.912 277.343.431 274.859.531 274.924.536 Administrationens Fælles Konti - Udgifter: Budgetreguleringspost 1 1 1 2 Budgetpost til fordeling i centrene 0 0 0 0 Direktionens udviklingspulje 1.785.365 1.785.365 1.785.365 1.785.366 Administrationens optimeringspulje -352.880-149.821 2.350.179 2.350.177 Kopi /print 630.378 630.378 630.378 630.378 Inventar 1.307.391 1.307.391 1.307.391 1.307.391 Kontorhold 1.202.101 1.202.101 1.202.101 1.202.102 Porto 273.224 273.224 273.224 273.224
PBS 876.415 876.415 876.415 876.415 Doc2Mail 711.572 711.572 711.572 711.572 Revision 809.938 809.938 809.938 809.938 Udgift til kantiner 1.425.808 1.425.808 1.425.808 1.425.807 Transport 583.727 583.727 583.727 583.728 I alt 9.253.042 9.456.100 11.956.100 11.956.101 Administrationens Fælles Konti - Indtægter: Rykkergebyr -2.595.743-2.595.743-2.595.743-2.595.743 Adm.bidrag - skorstensfejer -53.493-53.493-53.493-53.493 Adm.bidrag - Højskolen Krummerup -921.453-921.453-921.453-921.453 Adm.bidrag - Boligkontoret -934.759-934.759-934.759-934.759 Adm.bidrag - VISP og Reva Center -1.027.619-1.027.619-1.027.619-1.027.619 Adm. Bidrag - Rotter og Affald -1.785.702-1.785.702-1.785.702-1.785.703 Adm.bidrag - Salg af pladser til voksne,ældre og handicap -8.135.495-8.135.495-8.135.495-8.135.495 Adm.bidrag - salg af pladser til det specialiseret børneområde -2.100.188-2.100.188-2.100.188-2.100.188 Adm.bidrag - Gebyr for sagsbehandling efter lov om private veje -134.000-134.000-134.000-134.000 Byggesagsgebyr -2.694.165-2.694.165-2.694.165-2.694.165 Stadepladsafgifter -435.981-435.981-435.981-435.982 Bevilling til hyrevognskørsel -54.722-54.722-54.722-54.722 I alt -20.873.321-20.873.321-20.873.321-20.873.322 I alt administrationens fælles konti - netto -11.620.279-11.417.221-8.917.221-8.917.222 Administrationens selvforvaltning i alt 267.384.632 265.926.210 265.942.310 266.007.315 Risikostyring - selvforvaltning 28.264.622 28.264.622 28.264.622 27.264.618 Arkivet - selvforvaltning 2.275.205 2.282.857 2.282.857 2.282.856 Boligkontoret - selvforvaltning -124.199-119.687-119.687-119.685 Fælles Formål budget - uden for selvforvaltning Driftsikring af boligbyggeri 4.727.602 4.727.602 4.727.602 4.727.601 Kommunalt lægelig udvalg 44.244 44.244 44.244 44.244 Budgetreguleringer 0 0 0 0 Udgifter til TR og HovedMED 414.500 414.500 414.500 414.501 Gebyr for opkrævning af statsafgift 125.818 125.818 125.818 125.817 Gælds og investeringspleje 226.824 226.824 226.824 226.824 OFIR (jobportal) 250.000 250.000 250.000 250.000 KOMLIS 2.244.715 2.244.715 2.244.715 2.244.716 Kørselsprojekt -6.173.570-6.173.570-6.173.570-6.173.570 Kommunom og Forvaltningshøjskolen 1.103.732 1.103.732 1.103.732 1.103.731 HR Puljen 3.651.469 3.651.469 3.651.469 3.651.470 Indkøbspolitik 1.218.207 1.245.226 1.245.226 1.245.227 S-17 Sekretariatet -22.656-22.656-22.656-22.655 Udbetaling Danmark 11.487.165 11.241.205 11.061.025 11.061.025 Barsel 12.073.957 12.073.957 12.073.957 12.073.959 Seniorordning 1.344.898 1.344.898 1.344.898 1.344.898 Tværgående Pulje (Lederakademi) 909.046 909.046 909.046 909.046 Kompetenceudviklingspulje 0 0 0 1 Jobrotation - Uddannelse 3.653.427 3.653.427 3.653.427 3.653.427 Fleksjob - årlig tilskud 4.040.000 4.040.000 4.040.000 4.039.999 Fleksjob- pulje (gl.ordning) 0 0 0-1 Fleksjob - 1. jan 2013 8.344.968 8.344.968 8.344.968 8.344.968 Mikrofleksjob 2.623.919 2.623.919 2.623.919 2.623.919 Tjenestemandspensioner - udbetalinger 39.485.528 39.705.998 39.718.779 39.718.779 Tjenestemandspensionsforsikringspræmier 21.892.665 22.433.644 22.988.145 22.988.147 Reserver:
Råderumspulje 0 0 0-1 selvforvaltningsoverførselspulje 10.109.065 10.109.065 10.109.065 10.109.065 Konkurrenceudsættelse - del af 9 analysetemaer -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000 Effektiviseringsstrategi 0-30.000.000-60.000.000-90.000.000 Servicereservepujle 26.476.000 0 0 0 I alt uden for selvforvaltning 144.251.523 88.318.030 58.705.133 28.705.137 Total Fælles Formål 442.051.784 384.672.034 355.075.236 324.140.240 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018 fordelt på funktionsniveau. Fælles Formål budget - Budget fordelt på funktionsniveau 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 4.727.602 4.727.602 4.727.602 4.727.601 00 55 92 Skorstensfejerarbejde -53.493-53.493-53.493-53.493 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 44.244 44.244 44.244 44.244 06 45 50 Administrationsbygninger 8.617.941 8.617.941 8.617.941 8.617.938 06 45 51 Sekretariat og Forvaltninger 158.391.992 158.296.364 158.296.366 157.296.366 06 45 52 Fælles IT og telefoni 12.430.134 12.474.325 10.974.325 10.974.327 06 45 53 Jobcentre 51.690.069 51.082.738 51.098.836 51.163.842 06 45 54 Naturbeskyttelse 10.192.600 9.081.029 9.081.029 9.081.028 06 45 55 Miljøbeskyttelse 4.729.439 4.739.731 4.739.731 4.739.733 06 45 56 Byggesagsbehandling 3.751.768 3.751.768 3.751.768 3.751.767 06 45 57 Voksen-, ældre og handicapområdet 9.326.981 9.388.653 9.388.653 9.388.651 06 45 58 Det specialiserede børneområde 23.776.870 23.852.949 22.852.949 22.852.951 06 45 59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 11.487.165 11.241.205 11.061.025 11.061.025 06 48 60 Div. Udgifter og indtægter -490.703-490.703-490.703-490.704 06 52 70 Løn og barselspuljer 32.637.332 32.840.391 35.340.391 35.340.390 06 52 72 Tjenestemandspension 61.378.193 62.139.641 62.706.924 62.706.925 06 52 74 Interne forsikringspuljer 18.828.590 18.828.590 18.828.590 18.828.585 06 52 76 Generelle reserver 30.585.065-25.890.935-55.890.935-85.890.935 I alt 442.051.787 384.672.038 355.075.240 324.140.242 Specielle bemærkninger til budget 2015 I nedenstående beskrives de væsentligste ændringer som er sket i forbindelse med budgetbehandlingen for år 2015-2018 Iflg. Budgetstrategien skulle der findes forslag til årlige balanceforbedringer på 110 mio. kr. Byrådet besluttede derefter hvilke af forslagene der skulle indarbejdes i budgettet. Forslagene skulle fremkomme inden for udvalgenes egne områder, analysetemaer, direktionens råderumspulje og moderniseringsaftalen.
Af Fælles Formåls egne forslag blev der besluttet budget reduktioner for i alt 15,1 mio. kr. inden for udvalgets egne områder. O versigt over Fælles Formåls budgetreduktioner: Driftssikring af boligbyggeri -300-300 -300-300 Kompetencepulje -400-400 -400-400 Elever -200-200 -200-200 Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger - eks. Jernbanegade, samt inventar og kontorartikler -500-500 -500-500 Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) -50-50 -50-50 Seniorpulje -650-650 -650-650 Kantinedrift i administrationsbygninger -1.000-1.000-1.000-1.000 Mærk Næstved 0-800 -800-800 Telefoni (Omlægning af telefoni) -300-300 -300-300 Kommunom og Forvaltningshøjskole -300-300 -300-300 Pulje til master,diplom og sommerskole -470-470 -470-470 Lokalplaner -150-150 -150-150 Yderligere rykkergebyr -400-400 -400-400 Fleksjobtilskud - Ændrede tilskudsregler -4.000-4.000-4.000-4.000 Tværgående lønreduktion i centrene -6.380-5.580-5.580-5.580 I alt -15.100-15.100-15.100-15.100 Moderniserings og digitaliseringsstrategien for 2015 bevirkede budgetreduktioner for 2.9 mio. kr. inden for følgende centre i alle årene. C enter for A rbejdsmarked: A fbureaukratisering Digitalisering af beboerindskud C enter for P lan og E rhverv: A nmelderordning byggesag A ns øgning om byggetilladelse A nmeldelse af byggearbejde C enter for M iljø og N atur: A nmelderordning A dministrationens fælleskonti uden for s elvforvaltning: Digital s elvbetjening adm.bidrag til U BDK Forventet øgede udgifter -2.1 60.0 00 kr. -6 5.000 kr. -2 1 6.000 kr. -3 2 1.000 kr. -7 9.000 kr. -7 2.000 kr. -1 4 4.000 kr. 6 8.0 00 kr. Analysetemaer og direktionens råderumspulje bevirkede budgetreduktioner i alle årene inden for følgende områder: E valuering af c enterstruktur T værgående kørsel (effekt fra 2 0 1 4) Konkurrenc estrategi (forventet effekt) I ndkøbs besparelser Bars elspuljen Lov og cirkulæreprogrammet bevirkede følgende budgetændringer i 2015 C enter for A rbejdsmarked: Æ ndring af s ygedagpenge Kontanthjælpsreformen A ktiv beskæftigelsesindsats A rbejds løshedsforsikring -3.0 00.0 00 kr. -5.3 00.0 00 kr. -6.0 00.0 00 kr. -1.5 00.0 00 kr. -1.5 00.0 00 kr. -2 9 2.000 kr. 3 7 5.000 kr. 1.1 1 1.000 kr. 6 7 4.000 kr. C enter for Børn og U nge: Soc ial s ervice aktiv indsats 1 0 3.000 kr. Fælles konti (U BDK): A nvendelse af e-indkomst -1 6.000 kr.
Budgetforlig Der blev indarbejdet en s ervicereservepulje i 2 015. Der må ikke bruges af puljen, den s kal fungere s om kas seopbygning. 2 6.4 76.000 kr. Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning Fælles formåls budget inden for selvforvaltning dækker administrative udgifter og indtægter der har direkte relation til et af kommunens centre. Administrationen består af 17 centre, en direktion og nogle fælles konti. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale. I 2014 blev 2 centre sammenlagt og hedder nu Center for Trafik og Ejendomme. Udover budget til lønninger, afledte personale udgifter og kontorhold m.m. er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrative ejendomme. Administrationens ejendomme: Fælles udgifter 1.419.537 1.419.537 1.419.537 1.419.539 Li. Munkebo 381.840 381.840 381.840 381.840 Jobcenter 818.517 818.517 818.517 818.516 Næstved Rådhus 1.181.130 1.181.130 1.181.130 1.181.129 Rådmandshaven 2.837.455 2.837.455 2.837.455 2.837.454 IT Centeret 940.676 940.676 940.676 940.673 Herlufsholmhjemmet 988.388 988.388 988.388 988.389 Teatergade 6 (Næstved Erhverv) 50.399 50.399 50.399 50.399 I alt 8.617.942 8.617.942 8.617.942 8.617.938 Udover administrationens selvforvaltningsaftale har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring ligeledes deres egen selvforvaltningsaftale. Yderlig specifikation af budgetterne kan ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftaler og årsrapporter. Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning Fælles Formåls budget uden for selvforvaltningen består af administrative udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører dele eller hele kommunen. Nedenfor er beskrevet enkelte af områderne. Driftssikring af boligbyggeri Her budgetteres med udgifter til - engangstilskud til andelsboliger - støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger
KOMLIS Her budgetteres med en lønudgift, samt de årlige driftsudgifter i forbindelse med kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS. Kørselsprojekt På baggrund af stigende udgifter til befordring, er der igangsat et projekt, der skal finde mulige effektiviseringer og besparelser inden for kommunens kørselsområde. Der er fra budget 2015 og frem budgetteret med forventede besparelser på 6.1 mio. kr. Indkøbspolitik Den 27. maj besluttede byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik. Ændringen medfører af forventede indkøbsbesparelser udmøntes på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end 50.000 kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder fortsat 25% af besparelsen. Budgettet på 1.2 mio. kr. er afsat til en reguleringspulje. Der er i 2015 indarbejdet indkøbsbesparelser aconto i områderne for i alt 7.6 mio. kr. fordelt med 3.3 mio. kr. i tværgående indkøbsbesparelser og 4.3 i konkrete indkøbsbesparelser. Forventede indkøbsbesparelse i 2015 og frem 12.6 mio. kr. Frit valgs leverandør på ældreområdet (er budgetteret) -2.4 mio. kr. Herefter 100% indkøbsbesparelser 10.2 mio. kr. 25% forbliver på områderne 2.6 mio. kr. 75% er indarbejdet a conto i 2015 og frem 7.6 mio. kr. Udbetaling Danmark Her betales Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen i Udbetaling Danmark fastsætter hvert år i december det endelige bidrag for året efter. Budgettet hertil reguleres hvert år ved årets første budgetkontrol, når det endelige bidrag for året er kendt. Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag for 2014 (2014-priser) Næstved Kommunes andel af øvrige udgifter for 2014 (2014- priser) 10.3 mio. kr. 1 mio. kr. Puljer: - Barselspuljen: Herfra udbetales den forskel der på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel.
Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. Barselspuljen fra 2015 reduceret med 1.5 mio. kr. - Fleksjob tilskud: Herfra udbetales et årligt tilskud på 15.000 kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. Tilskuddet er fra 2015 sat ned fra 30.000 kr. til 15.000 kr. - Fleksjob: Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Mikrofleksjob: Puljen er til afholdelse af lønudgift til ca. 50 tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timers effektiv arbejdstid. Målgruppen er primært ledighedsydelsesmodtagere med en varighed på over 18 måneder. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr. årligt ved sparet ledighedsydelse, og et særligt tilskud. Besparelsen ses på arbejdsmarkedsområdet. - Selvforvaltningsoverførselspuljen: Økonomiudvalget besluttede ved budget 2013, at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af en selvforvaltningsbufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje: Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgå i jobrotation, og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. - Seniorordning:
Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. Puljen er fra 2015 reduceret med 650.000 kr. - Tværgående pulje: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen: Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor kommunom eller forvaltningshøjskolen. Puljen er fra 2015 reduceret med 300.000 kr. - HR Puljen: Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. Puljen er fra 2015 reduceret med 470.000 kr. - Konkurrenceudsættelse: Der blev ved budgetforliget for 2014 vedtaget 9 analysetemaer. Det ene af temaerne er konkurrenceudsættelse. Ved udarbejdelsen af strategien er der givet et overslag over forventede økonomiske potentiale ved konkurrenceudsættelse og/eller øget samarbejde kommunalt samarbejde. Der er fra 2015 og frem indarbejdet 6 mio. kr. - Effektiviseringsstrategi: For at skabe balance mellem udgifter og indtægter, skal der fortsat være fokus på effektiviseringer. Der skal som udgangspunkt hvert år findes 45 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er indarbejdet hvert år fra 2016 og frem. De resterende 15 mio. kr. skal hvert år afsættes i en råderumspulje, som kan prioriteres politisk.