Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang, således at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag omhandlende Delegering af dele af bevillingsretten, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Ungdomsskolen og øvrige klubtilbud Ungdomsskolen og øvrige klubtilbud (SFO-klub for 3. og 4. klasse, åbenskole, Nærum Ungdomsgård og Depotet) demografireguleres på baggrund af de 12-17 årige vedrørende Ungdomsskolen og de 9-11 årige vedrørende øvrige klubtilbud. Budgettet reguleres med 80% af det beregnede udgiftsbehov, da marginaludgiften ved at undervise en ekstra elev ivarierer afhængigt af holddannelsen. Der anvendes enhedspriser for de to typer af tilbud, hvor kun de elevafhængige udgifter indgår i beregningsgrundlaget. Den samlede demografiske regulering (2006 priser) af budget 2007 og overslagsårene vedrørende Ungdomsskolen og klubber udgør en mindreudgift på 38.000 kr. i 2007 og tilsvarende for overslagsårene, hvor mindreudgiften udgør 19.000 kr. i 2008, 42.000 kr. i 2009 og 27.000. kr. i 2010. Forudsætninger for budgetlægningen Budgettet er baseret på de sammenlagte budgetter fra henholdsvis Søllerød og Birkerød Kommuner korrigeret for nedenstående budgetændring. Indarbejdede budgetændringer Reduktioner som følge af harmoniseringsforslag og stordriftsfordele udgør 1.127.000 kr. i 2007, 1.695.000 kr. i 2008, 2.022.000 kr. i 2009 og 2.297.000 kr. i 2010. Det er forudsat. at biblioteksadministrationen i Holte fraflytter lejemålet i Holte Midtpunkt pr. 01.07.2007. Tekniske korrektioner af budgettet udgør samlet set 494.000 kr. Korrektionerne omfatter regulering af deltagerbetaling vedrørende produktionsskoler, regulering af statstilskud til Søllerød Museum, regulering af statsrefusion vedr. Søllerød Musikskole, bortfald af forpagtningsafgift vedr. Birkerød Stadion-Restauranten, tab af lejeindtægt vedr. teknisk udstyr til Mantziusgården samt tab af lejeindtægter vedrørende Søndervangshallen. Budgettet til Idrætslinie i Folkeskolen på i alt 715.000 kr. er overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Skoleudvalget under skoler (besluttet af Birkerød Byråd).
Øvrige budgetbemærkninger IDRÆT 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Her føres udgifter og indtægter vedrørende idræts- og svømmehaller samt idrætsfaciliteter. 031008 Tennisbaneanlæg i Søllerød Budgetbeløbet indeholder lejeafgift til statsskovvæsenet for leje af tennisbanearealet ved Vangebovej. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Her føres udgifter vedrørende øvrige idræts- og fritidsfaciliteter, der ikke er knyttet til et af de større idrætsanlæg. FRITID 03.30.44 Andre faglige uddannelser Her føres udgifter vedrørende bidrag til staten for ordinære elever på produktionsskoler. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Her føres udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelser. 03.38.70 Fælles formål Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af lokaler m.v., herunder drift af ejendomme som udlånes primært til foreningsbrug. På fælles formål er der endvidere afsat en pulje til mindre forbedringer indenfor kultur- og fritidsområdet som Kultur- og fritidsudvalget disponerer over. Derudover er også driftsrammen til Idrætsog aktivitetscenteret budgetteret her. 03.38.71 Start- og udviklingspuljen Her føres udgifter hvortil Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Her føres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der afsættes til folkeoplysende voksenundervisning jf. lov om støtte til folkeoplysning. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Her føres udgifter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der afsættes til aktiviteter for børn og unge, jf. lov om støtte til folkeoplysning.
373101 Fællesudgifter og -indtægter Budgetbeløbene indeholder udgifter vedrørende en elitestøtteordning for idrætsforeninger i Rudersdal Kommune, introduktionstilbud for 6. klasseelever til livet i fritids- og sportsklubber samt pulje til udvikling, forsøg og etablering af 1-2 fritidsværesteder. 373103 Rudersdalordningen Budgetbeløbet indeholder udgifter til tilskud vedrørende Rudersdalordningen (kommunale tilskud til idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre foreninger godkendt af folkeoplysningsudvalget). Ved Folkeoplysningsudvalget beslutning kan der budgetomplaceres indenfor Rudersdalordningens budgetramme til de forskellige tilskudsområder indenfor tilskudsrammen. 03.38.74 Lokaletilskud Her føres udgifter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der anvendes til lokaletilskud, jf. lov om støtte til folkeoplysning. 002.503. Idrætsforeninger. Budgetbeløbet er bl.a. nedsat med 225.000 kr. i tilskud til Rundforbi Tennishal jfr. Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. juni 2006 pkt. 10. Budgetbeløbet er overført fra 03.38.74 Lokaletilskud, 002.503. Idrætsforeninger. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Her føres udgifter vedrørende særlige støtteordninger m.v. uden for folkeoplysningsloven samt tilskud til selvejende/private foreninger. 500.552. Tilskud til Rundforbi Tennishal. Her er afsat 225.000 kr. i tilskud til Rundforbi Tennishal jfr. Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. juni 2006 pkt. 10. Budgetbeløbet er overført fra 03.38.74 Lokaletilskud, 002.503. Idrætsforeninger. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Her føres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder SSPvirksomhed, ungdomsklasser, sommerferieaktiviteter, kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskolen. Fra 1/1-31/7-07 drives ungdomsskolevirksomhed med udgangspunkt i henholdsvis Birkerød og Søllerød. Rudersdal Ungdomsskole m.v. harmoniseres fuldt ud pr. 1/8-07. Administrationsledelsen m.v. dog pr. 1/1-07. 03.38.78 Elevtilskud Her føres udgifter vedrørende tilskud til højskole-, landbrugsskole- og husholdningsskoleophold. Tilskuddet til højskoler skal anvendes til tilskud for ophold for pensionister på højskole og unge på ungdomshøjskole. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Her føres udgifter og indtægter vedrørende klubber.
Generel bemærkning til Fritidshuset, Depotet og Nærum Ungdomsgård: Normtal omfatter inventar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer, udflugter til børnene, rengøringsartikler, administrationsudgifter og vask. Normtallene for de børnevariable konti udgør i år 2007 følgende beløb pr. barn: Miniklub Fritidsklub Ungdomsklub 2.113 kr. 1.057 kr. 793 kr. Forældrebetalingstakst 2007. Fra 01.08.2007 ændres taksten på miniklub til 11 måneders betaling med juli 2008 som betalingsfri måned. Miniklub 1/1-31/7 2007 Miniklub 1/8-31/12 2007 Fritidsklub 3.-4. klasse Fritidsklub fra 5. klasse Ungdomsklub/aftenklub 1.260 kr. 1.370 kr. 515 kr. 395 kr. 40 kr. 516103 Fritidshuset Depotet, Kongevejen 41-43, og Ernst Bojesensvej 4, Holte Fritidshuset Depotet har pr. 1/3-06 264 pladser fordelt med 47 miniklubpladser for elever i 3.-5. klasse, 138 fritidsklubpladser for børn fra 3. til og med 7. klasse samt 79 aftenklubpladser for unge i alderen 14 til 18 år. 516202 Nærum Ungdomsgårds fritids- og ungdomsklub, Biblioteksalleen 2, Nærum Fritids- og ungdomsklubben Nærum Ungdomsgård har pr. 1/3-06 337 pladser fordelt med 61 miniklubpladser for elever i 3.-5. klasse, 190 fritidsklubpladser for børn fra 3. til og med 7. klasse, samt 86 aftenklubpladser for unge i alderen 14 til 18 år. KULTUR 03.32.50 Folkebiblioteker Her føres udgifter og indtægter vedrørende hobedbiblioteket i Birkerød og det store lokalbibliotek i Holte samt filialerne, Nærum Bibliotek og Vedbæk Bibliotekscenter. Generelt bemærkes: For Vedbæk Bibliotekscenter gælder, at indtægter for erstatning af materialer og bøder ved overskridelse af lånetid samt udgifter til bygningsvedligeholdelse, el, rengøring, varme, inventar og løn til bogopsættere er placeret på 03.35.64 Andre kulturelle opgaver, 364106 Kulturcenter Vedbæk skole. 350102 Rudersdal Bibliotekerne 040. Virksomshedskontrakt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 er afsat en besparelse inden for folkebibliotekerne på 317.000 kr. i 2007 og efterfølgende år 476.000 kr. jfr. Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2004. 400. Fagpersonale. Budgetbeløbet er bl.a. nedsat med 10. ugl. timer svarende til 113.000 kr. Budgetbeløbet er overført til 03.35.64 Andre kulturelle opgaver, 364115 Kultur for Børn og Unge 400. Projektarbejde løn til opnormering af børnekulturkonsulentstillingen fra 20 til 30 ugl. timer.
03.35.60 Museer Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Her føres udgifter og indtægter vedrørende Rudersdal Museums afdelingerne, det kulturhistoriske museum Mothsgaarden, det arkæologiske museum Vedbækfundene og Historisk Center med lokalhistoriske arkiver og stadsarkivfunktion. 03.35.61 Biografer Her føres udgifter og indtægter vedrørende Birkerød Bio og Biografen Reprise Teatret. 03.35.62 Teatre Her føres udgifter og indtægter vedrørende teatervirksomhed for børn og unge samt tilskud til Teaterforeningen. 03.35.63 Musikarrangementer Her føres udgifter og indtægter vedrørende Søllerød musikskole samt tilskud til Birkerød musikskole (Birkerød musikskole dog 1. halvår som selvejende institution med driftsaftale og tilskud fra kommunen). Fra 1/1-31/7-07 drives musikskoleskolevirksomhed med udgangspunkt i henholdsvis Birkerød og Søllerød. Rudersdal Musikskole m.v. harmoniseres fuldt ud pr. 1/8-07. Administrationsledelsen m.v. dog pr. 1/1-07. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Her føres udgifter og indtægter vedrørende kulturcentre, udstillingsvirksomhed, kunstindkøb, kulturelle arrangementer, PR-virksomhed kultur, fritid og idræt m.v. 364103 Kulturcenteret Mantziusgården 507. Kulturelle aktiviteter i centerlederens regi. Centerlederen kan arrangere teater og koncertvirksomhed mm., og der budgetlægges med en økonomisk ramme til rådighed for disse arrangementer. Kontoen kan ikke anvendes til tilskud til andre kulturelle foreninger i Rudersdal. 364109 Søllerød Kulturkompagni Budgetbeløbet er nedsat til 0 og 187.000 kr.er overført til 364022 Kultur for børn og Unge. 364022 Kultur for børn og unge 400. Projektarbejde. Løn til børnekulturkonsulent 25 timer pr. uge (Birkerød). Budgetbeløbet er bl.a. forhøjet med 10. ugl. timer svarende til 113.000 kr. Budgetbeløbet er overført fra 03.32.50 Folkebiblioteker, 400. Fagpersonale til opnormering af børnekulturkonsulentstillingen fra 20 til 30 ugl. timer (Søllerød). Herefter er der i Rudersdal Kommune afsat 55 ugl. timer til børnekonsulenter. Derudover er budgetbeløbet forhøjet med 187.000 kr., som er overført fra 364109 Søllerød Kulturkompagni.