side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering... 3 439. Budgetopfølgning 1-2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område... 4 440. Budget 2013-2016: Indledende drøftelser og forberedelse... 5 441. Finanslov 2012 - indsats for forsikrede ledige... 7 442. Voksenpolitik i Kerteminde Kommune... 8 443. Eventuelt... 10 Punkter på lukket møde:
side 3 438. Sager og skrivelser til orientering 15.00.00 A50 sagsnr. 1440-27793 Følgende forelægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget: a) Samspil.info www.samspil.info b) Statistik over ankeafgørelser i 1. kvartal 2012. c) Notat af 27. februar 2012 vedr. pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. d) Indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser. e) Syddansk Uddannelsesaftale Ny handlingsplan 2012 2013. http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/uddannelsesaftalen f) Alkohol- og misbrugspolitik i Kerteminde Kommune. g) Sektorbeskrivelse 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag: Alkohol og misbrugspolitik til fremlæggelse Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene Sektorbeskrivelse 2011 - Arbejdsmarkedsudvalget (2).DOC Statistik over ankeafgørelser 1. kvartal 2012 - uden cpr.nr. Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 438: Sager og skrivelser blev taget til efterretning.
side 4 439. Budgetopfølgning 1-2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2012-4 Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 1. Budgetopfølgning 1-2012 foretages med baggrund i det korrigerede budget 2012 det forventede regnskab 2011 og de kendte ændringer indtil nu. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: En stigning i antallet af kontanthjælpssager betyder at budgettet skal justeres med 25 helårspersoner. Dette betyder en merudgift på kr. 2.000.000. Ny Lov vedr ferie for kontanthjælpsmodtagere medfører en merudgift på kr. 180.000. Samlet 2.180.000 En stigning i antallet af ledige fleksjob betyder at budgettet skal justeres med 5 helårspersoner. Dette betyder en merudgift på kr. 1.000.000. Antallet af forsikrede ledige samt en forventet forlængelse af dagpengeperioden vil betyde en væsentlig overskridelse af budgettet. På nuværende tidspunkt vurderes det at overskridelsen vil betyde en merudgift på kr. 31 mill. I dette beløb er indeholdt beløb til forlængelse af dagpengeperioden. Der henvises i øvrigt til notat af 03.04.2012. Bevillingsændringer til godkendelse: ARBEJDSMARKED - 17, stk. 4-udvalg Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil. DRIFT: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige 7.170.600 207.680 7.378.280 0 138.003.200 2.107.700 140.110.900 3.180.000 71.872.900 2.000.000 73.872.900 31.000.000 FINANSIERING: Balanceforskydning 1.000.000 1.000.000 0 I alt ARBEJDSMARKED - 17, stk. 4-udvalg 218.046.700 4.315.380 222.362.080 34.180.000 Bilag: Specifikation på funktion 3 niveau, notat af 3 april 2012 og relevante bilag vedr. fokusområderne er vedhæftet sagen.
side 5 Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Bilag: Specifikation af budgetomplaceringer er vedhæftet sagen. Indstilling: Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr. 2011-1411 2012 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At der godkendes budgetomplaceringer til indberetning. Bilag: Budgetopfølgning 1 2012 AU TAL del AU Budgetopfølgning 1 2012 Talmateriale Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 439: Udvalget oversender budgetopfølgningen med anbefaling. 440. Budget 2013-2016: Indledende drøftelser og forberedelse 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2012-202 I henhold til budgetplan for budgetlægning 2013 2016 fortsætter fagudvalgenes arbejde hermed jf. nedenstående. Anlægsbudget: På fagudvalgets møde i april sker der: Færdiggørelse af oplæg til forslag til anlægsbudget til med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj kan gives en status.
side 6 Basisbudget: Udarbejdelse af basisbudgetoplæg i fagforvaltningerne/fagudvalgene blev igangsat i marts med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj skal gives status på tekniske korrektioner og status på basisbudgettet og at fagudvalgenes oplæg til basisbudgetoplæg inkl. tekniske korrektioner skal foreligge medio juni 2012. På fagudvalgets møde i april sker der: Drøftelser af det foreliggende basisbudgetoplæg. Bilag: Oversigt basisbudget 2013 2016. (Udtræk på 3. funktionsniveau på respektive fagudvalgsområde) Spareforslag: Det er forventningen, at der skal gennemføres reduktioner for 35 50 mio. kr. for at få balance på kommunens budget. Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at vi skal gå i gang i god tid og der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer, der skal ske i forbindelse med budget 2013-2016. Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr. 07.02.12 *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.81. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag må der tænkes i nye baner - i nye helheder og i nye løsninger der er brug for at tænde det lange lys og beskrive holdbare forandringer. Der bør endvidere indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet, som del af budgetvedtagelsen for 2012 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsår er opnået/udmøntet. På fagudvalgets møde i april sker der: Fortsættelse af arbejdet med hvilke konkrete forslag der kan virke fra 2013 og drøftelse af ideer til besparelser og ændringer som kan medføre lavere driftsudgifter på længere sigt. Forslag som skal foreligge til 2. budgetseminar den 24. maj. Bilag: Udleveres på mødet Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til anlægsbudget, basisbudget og spareforslag.
side 7 Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 440: Udvalget anbefaler, at indsats vedr. sygedagpenge, fastholdelse af unge i uddannelse samt fastholdelse af unge i misbrugsbehandling igangsættes med det samme. Øvrige forslag arbejdes der videre med. Der blev udleveret bilag vedr. misbrugsbehandling samt spareforslag, som redigeres som aftalt. 441. Finanslov 2012 - indsats for forsikrede ledige 15.00.00 A50 sagsnr. 2010-1532 Folketinget har den 22. marts 2012 vedtaget de sidste væsentlige lovforslag vedr. det samlede finanslovsforlig. Det drejer sig om L76, L91 og L92. L76: Loven indeholder forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om følgende elementer: Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Loven nedsætter varighedskravet til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at give kommunerne mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de aktive tilbud. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil således ikke længere, når pågældende skal have et ret og pligt tilbud, blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud i en sammenhængende periode på 4 uger, ofte uden vurdering af, om det er det bedste for pågældende, hvilket kan føre til, at fx et tilbud om et jobsøgningskursus bliver unødigt langvarigt på grund af varighedskravet. Indsatsen skal i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud der bedst medvirker til at bringe personen videre i arbejde eller for de unges vedkommende i uddannelse. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Loven skal ses i sammenhæng med den netop vedtagne lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed
side 8 for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering (Lov nr. 17 af 15. januar 2012). Udgift: Hvis straksaktiveringen for kontanthjælpsmodtager fastholdes vurderes forslaget ikke at have økonomisk konsekvens for Kerteminde Kommune. L91: Ved loven forlænges dagpengeperioden midlertidigt med op til ½ år for personer, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder, får endvidere ret til ferie, således at de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Udgift: Det anslås, at loven koster Kerteminde Kommune 3.617.500 ved den nuværende antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. L92: Ved loven fjernes prisloftet for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Loven betyder, at forsikrede og fleksjobvisiterede ledige fremover vil kunne vælge kurser som selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau uanset kursuspris, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Herefter vil ledige, som er ufaglærte, faglærte, eller som har en forældet uddannelse, blandt andet kunne vælge mellem samtlige AMU-kurser som selvvalgt uddannelse. Prisloftet vil fortsat gælde for kurser på videregående niveau. Udgift: Det fastsatte budgetbeløb forventes at holde. Indstilling: Konsekvenserne af lovvedtagelserne indstilles til drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 441: Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling. 442. Voksenpolitik i Kerteminde Kommune 17.04.05 G01 sagsnr. 1440-31668 Arbejdet med Voksenpolitikken udspringer af et initiativ om, at udarbejde en ældrepolitik. Ved første styregruppemøde blev det besluttet, at indstille til, at udarbejde en Voksenpolitik, der
side 9 omfatter alle voksne borgere i Kerteminde Kommune, som modtager ydelser fra Hjemmeplejen samt Handicap og Psykiatri. Styregruppen blev på den baggrund udvidet med formanden for Handicaprådet samt en ledelsesrepræsentant fra handicap og psykiatri og processen tidsmæssigt forlænget. En organisationsændring i Voksenforvaltningen har ydermere medført, at arbejdsmarkedsområdet er inkluderet i udarbejdelse af Voksenpolitikken. Formulering af udfordringerne for Voksenforvaltningens område i et udfordringskatalog, er første fase i processen med at udarbejde en Voksenpolitik for Kerteminde Kommune. Udfordringskataloget er ligeledes udgangspunktet for at involvere politikere, ledere, medarbejdere og borgere i udarbejdelse af Voksenpolitikken. Udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet kunne eksempelvis være: - indsats der sikre at alle for gennemført en erhvervskompetencegivende udd. for alle o. 30 - etablering af job til fleks- og seniorområdet - beskæftigelsestilbud til alle over 30 uanset målgruppe, handicap, m.m. - nedtrapningsordninger i arbejdslivet ved ansættelse i kommunens institutioner - hjælpemidler, støttetilbud til fastholdelse på arbejdsmarkedet - hurtig afklaring ved sygdom og delvis raskmelding Ovenstående er blot eksempler, idet der lægges op til en bred drøftelse i udvalget. Som det fremgår af den medsendte procesplan planlægges der med afholdelse af et borgermøde med Chris Macdonald den 7. juni 2013. Sundhed/forebyggelse: Voksenpolitikken skal danne rammen og være retningsgivende for indsatser og den fremtidige udvikling på området. Hensigten er, at Voksenpolitikken skal være et konkret arbejdsredskab for politikere, ledere og medarbejdere med henblik på at skabe de bedste rammer for, at borgerne kan opnå et aktivt og værdigt liv. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kort og langsigtede udfordringer vedr. arbejdsmarkedsområdet til indarbejdelse i den kommende voksenpolitik samt godkender procesplan for udarbejdelse af voksenpolitikken. Bilag: Revideret procesplan for udarbejdelse af sundheds- og voksenpolitik i Kerteminde Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 442: Forvaltningen udarbejder oplæg over udfordringer for samtlige grupper under Arbejdsmarkedsudvalget.
side 10 443. Eventuelt 00.22.04 G00 sagsnr. 1440-27794 Eventuelt. Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11.04.2012 punkt 443: Intet. Mødet slut kl. 19.00.