- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Jobtræningsordningen POL Udbud: tværgående indkøb ja 911 Udbud: nulstillinger ja 901 Kommunal jobtræning Jobcentre POL Ungdomsuddannelse (AU) POL Ungdommens Uddannelsesvejledning POL Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser Opr. B 2013 Omp. B 2013 TB 2013 Korr. B 2013 Forbrug pr. 30/6 FR 2013 Afvigelse R 13 TB søges 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Arbejdsmarkedsudvalget POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering POL Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol Revalideringsydelse m.v. POL Revalidering og ledighedsydelse Løntilskud POL DUT Ledighedsydelse POL Revalidering og ledighedsydelse Ressourceforløb Ressourceforløb Sygedagpenge POL Sygedagpenge POL DUT Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Beskæftigelsesordninger POL Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Udbud: nulstillinger Udbud: arbejdsmarkedssystem og lovinformation DUT Seniorjob POL Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL Løntilskud til forsikrede ledige Integration POL Introduktionsprogram m.v. POL Introduktionsydelse POL Repatriering POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede POL Uddannelsespenge for ledige uden dagpengpol Særlig uddannelsesordning Ungdomsuddannelse (AU) POL Erhvervsgrunduddannelser POL Daghøjskoler POL Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL

3 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kommunal jobtræning Indmelding 2. FR: Som følge af at der forventes færre kommunale løntilskudsstillinger end budgetteret forventes et mindreforbrug på Jobtræningsordningen. I forhold til en forklaring på faldet henvises til skema "løntilskud", som vedrører hele løntilskudsområdet, og hvor de kommunale pladser udgør en delmængde heraf. På opgaven registreres den del af udgifterne til løntilskudsjob i kommuner, som kommunen som arbejdsgiver skal finansiere (en del af udgiften til pension, feriepenge mv.). Der er skønnet 77 kommunale løntilskudsjobs (fuldtidspersoner) i I budgettet er der regnet med 121 fuldtidspersoner.

4 902 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 1 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalidering og ledighedsydelse Indmelding 2. FR: Udgifter revalidering Indtægter revalidering Udgifter ledighedsydelse Indtægter ledighedsydelse Der har i løbet af det seneste halve år været et faldende antal revalideringssager. Faldet skyldes bl.a., at man i Arbejdsmarkedsafdelingen ikke længere igangsætter så mange nye revalideringsforløb. Der er ofte tale om relativt dyre forløb som ikke altid har den ønskede effekt. Der forventes på nuværende tidspunkt 133 fuldtidspersoner i revalidering, hvor der i budgettet for 2013 er regnet med 163 fuldtidspersoner. Baseret på det skønnede antal fuldtidspersoner og den gennemsnitlige omkostning pr. sag forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. netto på revalideringsområdet. På ledighedsydelse forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. netto. Der har igennem det seneste halve år været et stigende antal personer på ledighedsydelse. Der forventes pt. 104 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvor der i budgettet er regnet med 85 fuldtidspersoner. I forbindelse hermed skal der henvises til projekt Job på særlige vilkår der fokuserer på at bringe modtagere af ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet. Projektet er udviklet og opstartet i løbet af 2013 med henblik på fuld iværksættelse og effekt i 2014.

5 903 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Indmelding 2. FR: Udgifter ressourceforløb Indtægter ressourceforløb Som følge af førtidspensionsreformen vil der fremover blive tilkendt ressourceforløb til en række personer som efter de gamle regler ville være tilkendt en førtidspension. Der forventes på nuværende tidspunkt en tilgang på 80 ressourceforløb i 2013, svarende til 40 fuldtidspersoner. Der er regnet med en gennemsnit bruttoydelse på 147 t. kr. pr. fuldtidsperson. Der er desuden regnet med 10 fuldtidspersoner i aktivering med en gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsaktiveret på 174 t. kr. Der skønnes samlet set udgifter til ressourceforløb på 4,7 mio. kr. netto i Udgifterne til ressourceforløb skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på førtidspensionsområdet under Socialudvalget.

6 904 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Indmelding 2. FR: På driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats (driftsudgifter under det fælles driftsloft) skønnes mindreudgifter på 13,3 mio. kr. Mindreudgifterne skal bla. ses på baggrund af, at der i løbet af 2012 skete en række lovændringer, der betyder færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktiveringsindsatsen. Ændringerne har først fuld effekt i Udgiftsskønnet er baseret på det faktiske antal aktiverede i 1. kvartal af 2013 og den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsaktiveret. Særligt hvad angår de forsikrede ledige har der været et fald i antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse. Desuden forventes mindreudgifter på køb af vejledningsforløb for sygedagpengemodtagere samt mindreudgifter til ordinær uddannelse for revalidender. Refusionsindtægterne er baseret på det skønnede antal fuldtidspersoner. Desuden er der nulstillet en budgetteret indtægt vedrørende projekt "Job i service" der er budgetlagt under F86. Der er budgetteret med en indtægt på 867 t. kr. men projektet er afsluttet i 2012.

7 905 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til forsikrede ledige Indmelding 2. FR: På løntilskud til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Der har været et faldende antal forsikrede ledige i løntilskudsstillinger igennem en længere periode. Faldet kan bl.a begrundes med at det synes at være blevet vanskeligere for de ledige selv at finde en løntilskudsplads. Samtidig har nedskæringer i virksomheder og i den offentlige sektor gjort at udbuddet af løntilskudsstillinger er faldet. Det faldende antal skal endvidere ses i sammenhæng med den stigende efterspørgsel efter seniorjob (jf. 1. forventet regnskab). Som følge heraf forventes et lavere antal fuldtidspersoner i løntilskud i forhold til det budgetterede. Der er i budgettet for 2013 regnet med 215 fuldtidspersoner i løntilskud og der forventes på nuværende tidspunkt 156 fuldtidspersoner i løntilskud. Som følge heraf forventes et mindreforbrug på udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige på 3,2 mio. kr. Desuden forventes der, på baggrund af forbrugsudviklingen i de første 5 måneder af året et mindreforbrug på udgifterne til personlig assistance på 0,4 mio. kr.

8 906 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 95 Dagpenge til forsikrede Særlig uddannelsesordning Indmelding 2. FR: I forbindelse med dagpengeaftalen fra maj 2013 blev det besluttet, at den særlige uddannelsesordning forlænges med yderligere et halvt år. Dette betyder, at også personer der opbruger retten til dagpenge i 2. halvår af 2013 omfattes. Det korrigerede budget, udarbejdet i forbindelse med 1. forventet regnskab, er baseret på den lovgivning der fulgte i forlængelse af den oprindelige finanslovsaftale. Ultimo juli er der 257 personer i Frederiksberg der er omfattet af den særlige uddannelsesordning, der giver ret til uddannelse i op til et halvt år. I perioden modtages særlig uddannelsesydelse, der udgør pct. af den maksimale dagpengesats. For hele 2013 skønnes nu 163 fuldtidspersoner på særlig uddannelsesydelse. Der skønnes netto udgifter på 16,9 mio. kr. til særlig uddannelsesydelse i Desuden skønnes driftsudgifter på netto 3,9 mio. kr. i Samlet skønnes således udgifter på 20,8 mio. kr. på ordningen i I forhold til det korrigerede budget (givet i forbindelse med 1. forventet regnskab) er der tale om en skønnet merudgift på 10,8 mio. kr. netto som følge af forlængelsen. Kommunerne kompenseres for de forøgede udgifter via en forøgelse af det kommunale bloktilskud.

9 907 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Indmelding 2. FR: Stigningen i antal personer på seniorjob og kompensationsydelse har ikke været helt så stor i 2. kvartal som skønnet ved 1. forventet regnskab. I 1. forventet regnskab skønnedes 80 fuldtidspersoner på ordningen i På baggrund af forbrugs- og aktivitetsudviklingen i 1. og 2. kvartal skønnes nu 69 fuldtidspersoner for hele 2013, fordelt med 24 helårspersoner i seniorjob og 45 helårspersoner på kompensationsydelse. For hele året forventes udgifter på 14,4 mio. kr. netto, hvilket er ca. 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der henvises til Arbejdsmarkedsudvalgets møde 8/4 (sag nr. 25), 3/6 (sag nr. 38) samt 19/ hvor der nærmere er redegjort for området, herunder de tiltag der er besluttet med henblik på at imødegå de stigende udgifter.

10 908 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: Pol Pol Pol LCP nr. 21 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. nr. 209 Etablering af rehabiliterings teams LCP

11 909 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Indmelding 2. FR: Der har været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere i 1. halvdel af 2013, og som følge heraf forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. netto på området i Faldet i sygedagpengesagerne er i øvrigt en udvikling der har kunnet ses over hele landet. Der er samlet set budgetteret med 930 fuldtidspersoner på sygedagpenge i På baggrund af forbrugs- og aktivitetsudviklingen i 1. halvdel af 2013 skønnes 810 fuldtidspersoner i Der forventes et merforbrug på de langvarige sager (varighed over 52 uger) men dette mere end opvejes af et mindreforbrug på de korte sager.

12 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 910 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udbud: arbejdsmarkedssystem og lovinformation Indmelding 2. FR: Der er foretaget en forlængelse af kontrakten med Medialogic for systemet Workbase. I den forbindelse er der samtidig foretaget en omlægning og opnået en besparelse per 1/ Kontrakten udløber i 2015 af hensyn til samordning med udbud af kommunens ESDH-system, og de opnåede effekter er 34 t. kr. i 2013, 293 t. kr. i 2014 og 73 t. kr. i I forbindelse med omlægning af lovinformationssystem er der samtidig opnået rabat på de systemer, som allerede blev købt hos den nye leverandør (Schultz). Samlet er besparelsen 52 t. kr. helårligt gældende fra 1/ dvs. med en deleffekt på 39 t. kr. i indeværende år. Nulstillingen henføres jf. handlingsplan for udbud til udbudspuljen men indfrier dog ikke måltal, idet der er tale om besparelser uden for servicerammen.