Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
|
|
- Rudolf Clausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V)
2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager - november JA - Dialogtema: Den beskæftigelsesrettede handicapindsats ØU - Forventet Regnskab JA - Eventuelt - november...9
3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/24058 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.
4 Side 2 2. JA - Orienteringssager - november Sagsnr.: 11/24061 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: UU-Roskildes statistik pr. 1. september 2012 vedrørende unge mellem 15 og 24 i uddannelse - Lejre kommune. Aftale om akutjob Referat møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. september 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V)
5 Side 3 3. JA - Dialogtema: Den beskæftigelsesrettede handicapindsats Sagsnr.: 12/19986 Resumé: Der er indgået en regeringsaftale om en ny førtidspensions og fleksjobreform. Forslag om ny lovgivning er under behandling og forventes at træde i kraft 1. januar I lyset af denne reform vil administrationen i Jobcentret fremlægge et oplæg til dialog om den beskæftigelsesrettede indsats overfor borgere, der grundet handicaps, har brug for en særlig indsats for at blive fastholdt eller integreret på arbejdsmarkedet. Sagsfremstilling: Der er indgået en regeringsaftale vedrørende en ny førtidspension og fleksjobreform. Forslag til nye lovgivninger er i høring og de endelige love samt lovændringer forventes at træde i kraft 1. januar Administrationen vil orientere om ændringer, som vil have væsentlig betydning for handicappede samt øvrige borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne. Færre vil være berettiget til førtidspension og fleksjob vil kunne bevilges meget få timer ugentlig. Dette har stor betydning for den beskæftigelsesrettede indsats. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Ingen Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job og Arbejdsmarked Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: At dialogtema den beskæftigelsesrettede handicapindsats drøftes. Beslutning den : Temaet drøftet. Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V)
6 Side 4 4. ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 12/17355 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Samlet set medfører det forventede årsregnskab for 2012 en markant forbedring af det samlede resultat i forhold til det oprindelige budget for 2012, hvor der blev budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. Det forventede regnskab viser nu en opbygning af kassebeholdningen på 21,6 mio. kr. Forbedringen skyldes især, at anlægsudgifterne i 2012 ikke forventes at blive så høje som budgetteret. Den øgede kasseopbygning i 2012 skal derfor ses i sammenhæng med, at der for både drift og anlæg vil blive overført udgifter, der i 2013 trækker tilsvarende beløb fra kassen. Da de samlede driftsudgifter desuden forventes at overstige budgettet med mindre end 0,1 mio. kr., kan overførslen af både drifts- og anlægsudgifter dog kan finansieres af det lavere forbrug i 2012, og kræver derfor ikke yderligere kassetræk eller tillægsbevillinger. Det forventede resultatet for 2012 sikrer således, at de projekter der allerede er politisk vedtaget kan gennemføres. Der forventes dog samtidig et merforbrug på de ikke-rammestyrede bevillinger, hvilket skyldes budgetafvigelser på særligt det specialiserede socialområde for både børn og voksne samt på dagtilbudsområdet. Områderne er under pres grundet henholdsvis flere særligt dyre enkeltsager og færre børn i dagpleje og børnehave. Der søges derfor om tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i I den statslige opgørelse af kommunernes serviceudgifter modregnes refusioner ikke. Samtidig vurderer staten serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget. Med de nuværende forventninger er der derfor risiko for, at Lejre Kommune overskrider de oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr., hvilket indebærer risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Administrationen vurderer dog ikke en sanktion for sandsynlig, da det er KLs forventning, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 26. november. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den 5. og 7. november, samt Økonomiudvalget den 20. november. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Baggrunden herfor er vurderinger af kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter, indtægter og øvrig finansiering. Vurderingerne i Forventet Regnskab kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: De samlede driftsudgifter forventes at overstige budgettet med mindre end 0,1 mio. kr. Regnskabet for 2012 forventes dermed at være i overensstemmelse med det budgetterede niveau for driftsudgifter. På tværs af udgiftstyper skelnes mellem rammestyrede og ikke-rammestyrede driftsbevillinger. For de rammestyrede bevillinger forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket
7 Side 5 med gældende praksis for overførsel mellem budgetår kan overføres til På de ikke-rammestyrede bevillinger forventes derimod et merforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket ikke kan overføres til Det skyldes budgetafvigelser på særligt det specialiserede socialområde for både børn og voksne samt på dagtilbudsområdet. Mens det samlede driftsresultat forventes at være i balance med budgettet, er der desuden forskelle mellem de forskellige typer af driftsudgifter. Der er således risiko for, at serviceudgifterne og overførselsudgifterne overstiger de budgetterede niveauer med henholdsvis 16,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr., mens der forventes ekstraordinært store refusionsindtægter på 17,2 mio. kr. I den statslige opgørelse af kommunernes serviceudgifter modregnes refusioner imidlertid ikke, og serviceudgifterne vurderes i forhold til det oprindelige budget. Derfor er der risiko for, at Lejre Kommune overstiger de oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr. Da KL forventer, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet, vurderes det dog ikke for sandsynligt, at kommunerne vil blive sanktioneret. Af det samlede anlægsbudget på 161,4 mio. kr. forventes 79,8 mio. kr. anvendt i Som resultat heraf forventes det, at der overføres anlægsudgifter for 81,6 mio. kr. til Der forventes desuden, at renteindtægterne for kassebeholdningen vil blive 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes det meget lave renteniveau. Det forventede årsregnskab for 2012 medfører samlet set en opbygning af kassebeholdningen med 21,6 mio. kr. Det er betydeligt højere end både den oprindeligt budgetterede kasseopbygning på 3,3 mio. kr., og det korrigerede budgets kassetræk på 59,3 mio. kr. Kasseopbygningen skyldes især, at anlægsudgifterne ikke forventes at blive så høje som budgetteret. Den øgede kasseopbygning i 2012 modsvares derfor af, at der for både drift og anlæg vil blive overført udgifter, der i 2013 trækker tilsvarende beløb fra kassen. Det balancerede driftsresultat betyder dog, at overførslen af både drifts- og anlægsudgifter kan finansieres af det lavere forbrug i 2012, og derfor ikke kræver yderligere kassetræk eller tillægsbevillinger. Det forventede resultatet for 2012 sikrer således, at de projekter der allerede er politisk vedtaget kan gennemføres. Da merforbruget på de ikke-rammestyrede bevillinger ikke kan overføres til 2013, er der en samlet finansieringsudfordring på 6,4 mio. kr. i Det omfatter både driftsbevillingerne uden overførselsadgang og de forventet lavere renteindtægter Derfor søges der i forbindelse med Forventet Regnskab om tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i De resterende 0,9 mio. kr. finansieres af rammestyrede bevillinger, der forventer et betydeligt mindreforbrug i 2012 og derfor har ansøgt om negative tillægsbevillinger. De overordnede forventninger til Lejre Kommunes økonomiske resultat for 2012 er anskueliggjort i tabelform på næste side. I tabellens to første kolonner (A og B) fremgår de politiske beslutninger frem til 30. september. Kolonner C angiver det korrigerede budget for 2012, når der justeres for de aktivitetsmæssige omplaceringer, der ansøges om ifm. Forventet Regnskab I kolonnerne D og E fremgår forventningerne til henholdsvis de rammestyrede bevillinger med overførselsadgang og bevillingerne uden overførselsadgang. I kolonne F ses det forventede årsregnskab 2012, på baggrund af de nye vurderinger.
8 Side 6 Tabel 1: Udviklingen Lejre Kommunes samlede økonomi (1.000 kr.) 1 Indtægter 2 Driftsudgifter 2 a 2 b Serviceudgifter Overførselsudgift er Forudgående beslut-ninger Opr. Budget 2012 Korr. Budget 2012 Forvente t Regnska b Korrigere t Budget ifm. Forventet regnskab 2012 Forventninger til resten af året Bevilling er med overførse l Bevilling er uden overførse l Forventet årsregnska b 2012 A B C D E F (C+D+E) c Refusioner Anlæg Øvrig finansiering og renter Forsyning Resultat += kasseforbrug - = kasseopbygning Selvom det forventede årsregnskab for 2012 medfører en højere kasseopbygning end i det oprindelige budget, bør der fortsat være fokus på, at begrænse udgifterne på områder med risiko for budgetoverskridelse. I forlængelse af Forventet Regnskab har Koncerndirektionen d. 10. oktober indstillet til alle bevillingsansvarlige at udskyde mulige udgifter, for derved at øge overførslen af uforbrugte midler til 2013 og reducere serviceudgifterne i Samtidig er alle bevillingsansvarlige blevet anmodet om forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling. I løbet af 2012 er der blevet konverteret 7,4 mio. kr. Koncerndirektionen fastholder desuden fokus på at gennemføre de vedtagne handleplaner for bevillinger med udgiftsoverskridelser. Såfremt alle drifts- og anlægsoverførsler på senere tidspunkt godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det forventede årsregnskab for 2012 forøge Budget 2013 med 87,3 mio. kr. En forudsætning for denne overførsel er dog, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender overførsel af den lånedispensation til anlæg af ny daginstitution i Hvalsø, som Lejre Kommune modtog i Samtidig forudsætter Budget 2013, at lånedispensationen til udbygning af daginstitutionen Egebjerget kan formålskonverteres. Ministeriet har oplyst, at begge ansøgninger kan forventes at blive imødekommet, og Koncerndirektionen indstiller, at Lejre Kommune ansøger om de nødvendige overførsler og konverteringer af lånetilsagnet.
9 Side 7 Forventet Regnskab skærper alt andet lige kravene til kommunens økonomistyring i såvel 2012 som i Det relativt lille niveau for overførsel af mindreforbrug på de rammestyrede områder betyder, at de økonomiske rammer for den enkelte bevilling fremover vil være mere skarpe, og at muligheden for at korrigere budgetterne begrænses. Samtidig er de demografiske og konjunkturmæssige udfordringer ikke blevet mindre, og vil kræve fortsat tilpasning og fokus. Det vurderes derfor, at udgiftsudfordringer på dele af driftsområderne ikke alene er begrænset til Det specialiserede socialområde tilføres dog betydelige ressourcer i Budget 2013, ligesom dagtilbudsområdets udfordringer afhjælpes af den nye dagtilbudsplan. Administrationen vil følge begge områder tæt og vurdere risikoen for budgetoverskridelser i f.m. Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det budgetterede udgiftsniveau vil blive overskredet med ca. 0,7 mio. kr., hvilket omfatter både driftsudgifter og renter På de ikke-rammestyrede bevillinger forventes imidlertid et merforbrug på 5,8 mio. kr, hvilket ikke kan overføres til Derfor ansøges om tillægsbevillinger til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i På de rammestyrede områder er det administrationens vurdering, at der kan forventes et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. Overførsel af de enkelte bevillingers mindreforbrug må vurderes efter gældende regler for overførsel. Såfremt det fulde mindreforbrug overføres, vil være en forskydning af udgifter på 5,7 mio. kr. fra 2012 til Administrationen vurderer desuden, at der er risiko for overskridelse af Lejre Kommune oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr. Det indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Selvom Lejre Kommune overskrider de budgetterede serviceudgifter, så vurderer administrationen dog ikke en sanktion for sandsynlig, da det er KLs vurdering, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet. Det er endvidere administrationens vurdering, at der i 2012 vil blive afholdt udgifter til anlægsprojekter for 79,8 mio. kr. i Udgifter for de resterende 81,6 mio. kr. af anlægsprogrammet forventes ikke gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og tager tid at effektuere. Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 162,1 mio. kr. vil være en forskydning af udgifter på 81,6 mio. kr. fra 2012 til Økonomi og finansiering: I oprindeligt Budget 2012 forventedes en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Regnskabet forventes på nuværende tidspunkt i stedet at opbygge kassen med 21,6 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder et kassetræk på 59,3 mio. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 2. Tabel 2: Kasseudvikling (1.000 kr.) Korrigeret Budget ifm. FR-3 Forventede overførsler til 2013 Risikoområder (bevillinger uden overførsel) Forventet årsregnskab 2012 A B C D (A-B+C)
10 Side 8 Kasseudvikling i alt Da kassebeholdning ultimo 2011 var 100,5 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 122,1 mio. kr. ultimo Kasseopbygningen modsvares dog af de forventede overførsler af drifts- og anlægsbevillinger. Af de 122,1 mio. kr. er 87,3 mio. kr. således allerede disponeret, og alt andet lige vil den faktisk disponible kassebeholdning ved indgangen af 2013 derfor være 34,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af de markante overførsler fra 2011 samt det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Fra januar 2012 til ultimo september 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning yderligere steget fra ca. 113,1 mio. kr. til 149,1 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: På baggrund af Forventet Regnskab indstiller Koncerndirektionen: 1. at der meddeles tillægsbevillinger på netto 6,4 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i 2012, jf. Tabel 1 kolonne E og Bilag 2 kolonne H, 2. at tillægsbevillingerne på netto 6,4 mio. kr. finansieres af kassen, 3. at ansøgninger om negative tillægsbevillinger for Solvang og Bofællesskaber på i alt 0,9 mio. kr. godkendes, jf. bilag 2 kolonne I, 4. at tillægsbevillingerne på 0,9 mio. kr. tilgår kassen, 5. at aktivitetsbestemte omplaceringer mellem bevillinger og udvalg godkendes, jf. Bilag 2 kolonne E, 6. at fokus fastholdes på at gennemføre de vedtagne handleplaner for bevillinger med udgiftsoverskridelser, 7. at Økonomi- og Indenrigsministeriet ansøges om formålskonvertering af lånedispensation vedrørende udbygning af daginstitutionen Egebjerget og overførsel af lånedispensation vedrørende anlæg af ny daginstitution i Hvalsø. Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Forventet Regnskab Bilag 1: Bemærkninger for de enkelte udvalg og bevillinger 3. Bilag 2. Oversigt over tillægsbev., omplaceringer m.m. 4. Bilag 3 Anlægsredegørelse 5. Bilag 4 Status på handleplaner Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillinger der vedrører udvalgets område anbefales Beslutning den : Indstillinger der angår Udvalgets område anbefales.
11 Side 9 Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V)
12 Side JA - Eventuelt - november Sagsnr.: 11/24059 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V)
Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereReferat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø
Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune
Læs mereEkstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet
Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011
Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereReferat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation
Læs mereReferat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. november 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø
Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - november...2 3. SSÆ - Uanmeldt tilsyn på Ammershøjparken
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereReferat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø
Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. maj 2015
Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 15:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Tværfaglig indsats for unge ikke
Læs mereReferat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereDagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge
Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereBudgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011
Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereReferat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. maj 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø
Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. maj 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Maj...2 3. SSÆ
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af
Læs mereBilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013
Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010
Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø
Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereReferat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193
Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne
Læs mereTeknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00
Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereMøde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune
Læs mereÆndringer (mio. kr.) Bemærkninger
Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010
Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2
Læs mereREFERAT SOCIALUDVALGET
REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...
Læs mereReferat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereBeskæftigelsesudvalg
REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereDette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereUdvalget for Sundhedsfremme
Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs merePræsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens
Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012
Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereMøde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret
Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015
Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU -
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø
Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereReferat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015
Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2
Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)
Læs mereReferat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mere