Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016

Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen Telefon: 97351444 Mail: kj@skjernfjernvarme.dk Hjemmeside: www.skjernfjernvarme.dk I planlægningsfasen bistås Skjern Fjernvarme A.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding Telefon: 76 30 80 00 Hjemmeside: www.dfp.dk Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: 76308018 Mobil: 29723318 Mail: per@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. Projektingeniør Anne Alm Tlf.: 76308868 Mail: aba@dfp.dk 2

Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Formål..4 1.3 Sammenfatning og konklusion... 4 1.4 Indstilling og det videre forløb... 4 2 Redegørelse for projektforslaget... 5 2.1 Kort beskrivelse af projektet... 5 2.2 Forhold til anden lovgivning... 6 2.2.1 Ledningsnet... 6 2.2.2 Distributionsområde... 6 2.2.3 Energibehov for bygninger... 6 2.3 Anlægsudgifter... 7 2.3.1 Brugere... 7 2.3.2 Fjernvarmeværket... 7 2.3.3 Tilslutningspligt... 9 3 Vurdering af projektforslaget... 9 3.1 Brugerøkonomi... 9 3.2 Selskabsøkonomi... 10 3.3 Samfundsøkonomi... 10 3.4 Følsomhedsanalyse... 11 4 Konklusion... 12 Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4 Selskabsøkonomisk beregning 5. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Beregning af emissioner 3

1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har ladet udarbejde et projektforslag for udlægning af et areal til boligformål i form af 162 tæt-lav og åben-lav boliger. Dette skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet (Bilag 1). - Etablering af hoved- og distributionsledning (Bilag 2). 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet sammenlignet med en alternativ varmeforsyning med jordvarmepumper. Det er vedtaget af regeringen i Energiaftalen, at fra 2013 må der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har derfor ladet udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet - Etablering af distributionsledning i forbindelse med byggemodning Projektforslaget fremsendes til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1307 af 24. november 2014. (Varmeforsyningsloven) - Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr. 745 af 1. juni 2015. - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016. (Projektbekendtgørelsen) 1.3 Sammenfatning og konklusion Skjern Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes august 2016 - Projektforslag sendes til godkendelse i Ringkøbing-Skjern Kommune primo september 2016 4

- Ledninger etableres i forbindelse med byggemodningen - Projektforslaget forventes godkendt ultimo november 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledning til delområde I og II, som er placeret syd for Mosegårdsvej, delområderne fremgår af figuren nedenfor. Der er mulighed for at etablere op til 162 boliger. Boligerne etableres som tæt-lav samt åben-lav bebyggelse, rækkehuse eller parcelhuse i form af fritliggende bebyggelser. Alle distributionsledninger vil blive udført med serie 3 twinrør. Stikledninger udføres i Alupex ø20, serie 2 twinrør. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som Bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningsdimensioner og føring, er vedlagt som Bilag 2. 5

2.2 Forhold til anden lovgivning Området ved Mosegårdsvej indgår i Lokalplan nr. 402 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, pålægges pligt til at forsyne. Projektforslagsområdet afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikleerne8a, 8d, 8e, 8g, 9eh, og 58g, alle ejerlav Ånum, Skjern Jorder og matriklerne 7n, 3u og del af 7f, alle ejerlav V. Birk, Skjern Jorder. 2.2.1 Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til BR2015, korrigeret efter forbrugerstyret komfort. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer så som vejarealer i ny udstykninger, og vil ikke blive ført over private arealer. 4. Ledningsanlægget er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 60 C, og en gennemsnitlig årlig returtemperatur på 30 C for lavtemperaturområde. 5. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på 1.417 MWh/år fordelt på 162 potentielle privatforbrugere og at den årlige varmeproduktion øges med i alt 1.666 MWh/år. Der er beregnet et tab i ledningsanlægget på 249 MWh svarende til 14,95 % (Bilag 3). 2.2.2 Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i planlagt byggeri i henhold til lokalplan nr. 402 stikledningerne vil blive etableret, når ejendommene i området opføres. 2.2.3 Energibehov for bygninger Ifølge bygningsreglement BR2015 gælder følgende: For boliger, kollegier, hoteller og lignende kan energirammen udtrykkes således: (30 + 1000/A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. 6

Adresse Bebyggelsens art Bebygget areal [m²] Energibehov [MWh] Energibehov [KWh/m2] Antal Samlet energibehov [MWh] Lokalplan 402 Delområde I tæt lav Tæt-lav 120 7,36 61,33 25 184,00 Delområde II tæt lav Delområde II åbenlav I alt Energiforbrug iht. Bygningsreglement Tæt-lav 120 7,36 61,33 59 434,24 Åben-lav 180 10,24 56,89 78 798,72 180 162 1.417 Erfaringsmæssigt er der til energirammen tillagt 60% som er den energi, en typisk forbruger, af komfortmæssige årsager, vil overstige energirammen med. 2.3 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagt bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret hoved- og distributionsledning samt stikledninger er estimeret. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende ledning til delområde I og II. 2.3.1 Brugere I henhold til den gældende lokalplan, må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse. Art Areal pr. enhed[m2] Antal Investeringsbidrag Samlet stiklednings og investeringsbidra g I alt, inkl. moms Investeringsbidrag Delområde I tæt lav 120 25 237.500 Delområde II tæt lav 120 59 560.500 Delområde II Åben lav 180 78 1.092.000 Stikledningsbidrag Delområde I tæt lav 120 25 281.721 Delområde II tæt lav 120 59 664.861 Delområde II Åben lav 180 78 878.969 Sum 162 3.715.550 4.644.438 Priser i henhold til Skjern Fjernvarmes takstblad tilslutningsbidrag for året 2016 Det er i beregningen forudsat, at der kun betales ét stikledningsbidrag pr. bolig. Stikledningerne er dimensioneret efter at hver lejlighed har deres eget stik i dimensionen ø20. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. råder over 2 centraler. Øst-Central er bestykket med fliskedel, kraftvarmeanlæg og to gaskedler. Syd-Central er bestykket med to gaskedler. 7

Udover ovenstående varmeproduktioner leverer Skjern Papirfabrik en stor mængde overskudsvarme til Skjern Fjernvarme, hvor nærværende projektforslaget baseres på en produktionsfordeling på henholdsvis: Ny gaskedel 25% Fliskedel 75% Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har en varmepris på 301 kr./ MWh ekskl. moms. Værket afholder alle udgifter til hovedledningen. I projektet regnes med, at værket dækker alle omkostninger til distributionsledninger/gadeledninger. Udgifter til hoved-, distributions- og stikledninger kan ses i nedenstående tabel. Anlægsudgifter varmeværket Type Dimension Hovedledning Længde [kanalmeter] Pris [kr./m] Samlet pris Twin serie 3 DN100 136 3.000 408.000 Distributionsledning Twin serie 3 DN100 77 3.000 231.000 Twin serie 3 DN80 80 2.800 224.000 Twin serie 3 DN60 431 2.500 1.077.500 Twin serie 3 DN50 340 2.200 748.000 Twin serie 3 DN40 470 1.900 893.000 Twin serie 3 DN32 1084 1.700 1.842.800 Stikledning Twin serie 2 Ø20-140 2518 1.500 3.777.000 Total 9.201.300 Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: A nlægsudgifter Hovedledning 408.000 Distributionsledning 5.016.300 Stikledning 3.777.000 Stik- og investeringsbidrag -3.715.550 I alt 5.485.750 Stiklednings-, og investeringsbidrag modregnes de samlede anlægsudgifter. 2.3.2 Tilslutningspligt De huse som opføres som lavenergibebyggelse, skal Ringkøbing-Skjern Kommune meddele dispensation fra en eventuel tilslutningspligt til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, hvis dette ønskes, jf. planlovens 19 stk. 4. 8

3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2016 (Fjernvarme) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Fast bidrag kr./m2 14,00 17,50 Investeringsbidrag Åben lav kr/ bolig 14.000,00 17.500,00 Investeringsbidrag Tæt lav kr/ bolig 9.500,00 11.875,00 Stikledningsbidrag ved dimension 25 mm kr/ meter 725,00 906,25 Forbrugsbidrag pr. år kr./kwh 0,40 0,50 Abonnementbidrag pr. år Kr/år 300,00 375,00 Variabel bidrag Forbrugsbidrag pr. år pr.kwh 0,40 0,50 Priserne er i hht. Skjern Fjernvarme takstblad, gældende fra 1. januar 2016 Tariffer 2015/2016 (VP) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Elpris, energimidt kr./kwh 1,06 1,33 Service varmepumpe, bolig kr./unit 1.125 1.406 Priserne er i.h.t. Energimidt, 11.08.16 Forudsætninger for beregningen ses i tabellen herunder. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m2] Årligt forbrug Gennemsnit [KWh/m2] Årligt gennemsnit [KWh/år] El-varmepumpe, væske/vand [kwh] - SPF værdi 3,145 Årligt gennemsnit [Mwh] Delområde I tæt-lav 120 61 7.360 7,36 2.340 Delområde II tæt-lav 120 61 7.360 7,36 2.340 Delområde II åben-lav 180 57 10.240 10,24 3.256 Samlet 420 180 24.960 24,96 7.936 *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad De årlige opvarmningsudgifter for de anførte boliger er herefter beregnet, det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og gennemsnitlig størrelse på bebyggelse. Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform pr. enhed Fast bidrag Forbrugsbidrag [kr./enhed] Årlig udgift Investering Reinvestering Samlet udgift over 10 år Fjernvarme, delområde I 2.475 3.680 6.155 40.906 0 102.456 Fjernvarme, delområde II tæt-lav 2.475 3.680 6.155 40.906 0 102.456 Fjernvarme, delområde II åben-lav 3.525 5.120 8.645 46.531 0 132.981 Varmepumpe, HELE OMRÅDET 1.406 4.334 5.740 131.250 26.250 Alle priser er inkl. moms 214.903 9

Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne ejendommene med fjernvarme frem for varmepumper. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit gennemstrøms vandvarmer eller varmtvandsbeholder inkl. montering, koster 22.500 kr. ekskl. moms pr. enhed for bolig. Priser for varmeanlæg inkl. montering er, jf. Teknologikatalog oktober 2013 Individual Heating Plants and Energy Transport, vurderet til 105.000 kr. ekskl. moms. pr. enhed for bolig inkl. varmtvandsbeholder. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af ovennævnte boliger. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Anlægsudgifterne for Skjern Fjernvarme A.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i takstbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af Skjern Fjernvarme A.m.b.a. oplyst til at være 301 kr./mwh ekskl. moms. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år et, dog med enkelte år med negativt dækningsbidrag. Projektet er rentabelt med et overskud på 1.286.394 kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Skjern Fjernvarme A.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet varmeværket, til gode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Hovedledning 408.000 Distributionsledning 5.016.300 Stikledninger 3.777.000 Fjernvarmeunit 3.645.000 Samlet pris 9.201.300 3.645.000 12.846.300 Alle priser er ekskl. moms Fjernvarmeunit i.h.t. teknologikataloget Udgiften til distributionsledning afholdes af fjernvarmeværket. 10

Alternativt kan der etableres individuelle varmepumper. Varmepumpeforsyning Bygningstype Antal Pris pr. stk. Samlet pris Delområde I og II 162 105.000 17.010.000 Samlet pris 17.010.000 Anlægsudgift til individuelle varmepumper i.h.t. teknologikataloget Alle priser er ekskl. moms De samfundsøkonomiske resultater kan ses i nedenstående tabel. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue. Begningerne er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens forudsætninger. Som det fremgår af bilagene 5-7, viser de samlede samfundsøkonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger april 2016, at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel og D&V Investering Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Fjernvarme (projekt) 2.996.604 13.787.809 97.007 826.073 16.716.205 Varmepumpe (reference) 4.938.895 15.588.911 141.473 1.527.845 20.363.710 Projektfordel 3.647.506 I alt Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrækkes 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. Der ses først på projektets følsomhed ved ændring af brændselsprisen. I diagrammet ses det, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper trods svingende brændselspris. 11

Tusinde 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Ændring i brændselspris -20% -10% 0% 10% 20% Fjernvarme 16.116.884 16.416.545 16.716.205 17.015.865 17.315.526 Jordvarmepumpe 19.375.931 19.869.821 20.363.710 20.857.600 21.351.489 Desuden undersøges hvilken effekt det har på projektet, hvis de tilsluttede boliger har mindre varmebehov end forventet. Tusinde 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Ændring i varmebehov -5% -10% -15% -20% -25% Fjernvarme 15.880.395 15.044.584 14.208.774 13.372.964 12.537.154 Jordvarmepumpe 19.345.525 18.327.339 17.309.154 16.290.968 15.272.783 På ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper, trods ændring i varmebehovet. 4 Konklusion Med de gældende tariffer, får Skjern Fjernvarme A.m.b.a. et samlet positivt dækningsbidrag fra år et. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør 1.286.394 kr. ekskl. moms vil komme alle forbrugere tilsluttet Skjern Fjernvarme A.m.b.a. til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til Skjern Fjernvarme A.m.b.a. frem for individuel forsyning med varmepumper. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på 3.647.506 kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for jordvarmepumpe. 12

BILAG 1

BILAG 2

Projektforslag Varmetab Twinrør, serie 3 Type Størrelse Dimension Længde [kanalmeter] Årligt energibehov [MWh] Varmetab [W/m] Samlet varmetab [W] Årligt energitab [MWh] Hovedledning Distributionsledning Twin serie 3 DN100 114/114 136 8,4 1.142 10,0 Twin serie 3 DN100 114/114 77 8,4 647 5,7 Twin serie 3 DN80 89/89 80 7,37 590 5,2 Twin serie 3 DN60 76/76 431 1.417 6,84 2.948 25,8 Twin serie 3 DN50 60/60 340 5,98 2.033 17,8 Twin serie 3 DN40 48/48 470 5,46 2.566 22,5 Twin serie 3 DN32 42/42 1084 4,95 5.366 47,0 Stikledning Twin serie 2 ø20 2518 5,2 13.144 115,2 Samlet energitab 249,1 Varmetabsberegning - Twinrør serie 3 01-09-2016

Projektforslag Varmeproduktionspris ab værk 301[kr./MWh] (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Anlægsinvestering (hovedledning) 408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distributionsledninger 5.016.300 Anlægsomkostninger Stikledningsnet Stikledninger OMRÅDE I tæt-lav 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger OMRÅDE II tæt-lav 0 180.000 450.000 234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger OMRÅDE II åben-lav 0 0 0 300.000 450.000 450.000 450.000 240.000 0 0 0 0 Samlet anlægsudgifter 5.724.300 180.000 450.000 534.000 450.000 450.000 450.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede boliger OMRÅDE I 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Antal tilsluttede boliger OMRÅDE II 10 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Antal tilsluttede boliger OMRÅDE II 10 25 40 55 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 Delområde I, tæt lav [m2] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Delområde II, tæt lav [m2] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Delområde II, åben lav [m2] 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Varmebehov Delområde I tæt lav 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 Varmebehov Delområde II tæt lav 0 74 258 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 Varmebehov Delområde II åben lav 0 0 0 102 256 410 563 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 Varmetab Hovedledningsnet [MWh] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Varmetab distribution 15 25 42 52 71 83 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Varmetab stikledningsnet [MWh] 14 21 39 55 66 77 87 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Varmeproduktion ab værk [MWh] 187 277 496 720 904 1.079 1.255 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 Varmeproduktion 56.203 83.508 149.291 216.830 272.030 324.927 377.825 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 406.038 Afskrivning over 30 år 190.810 196.810 211.810 229.610 244.610 259.610 274.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 282.610 Gæld 5.533.490 5.516.680 5.754.870 6.059.260 6.264.650 6.455.040 6.630.430 6.587.820 6.305.210 6.022.600 5.739.990 5.457.380 5.174.770 4.892.160 4.609.550 4.326.940 4.044.330 3.761.720 3.479.110 3.196.500 Forrentning 2 % 110.670 110.334 115.097 121.185 125.293 129.101 132.609 131.756 126.104 120.452 114.800 109.148 103.495 97.843 92.191 86.539 80.887 75.234 69.582 63.930 Årlige udgifter i alt 357.683 390.651 476.198 567.625 641.933 713.638 785.044 820.404 814.752 809.100 803.448 797.795 792.143 786.491 780.839 775.187 769.534 763.882 758.230 752.578 Nuværende indtægter Fast bidrag 33.600 50.400 92.400 139.440 177.240 215.040 252.840 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 Abonnementbidrag 6.000 9.000 16.500 23.400 27.900 32.400 36.900 39.300 39.300 39.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Forbrugsbidrag I tæt lav 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 58.880 Forbrugsbidrag II tæt lav 0 29.440 103.040 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 141.312 Forbrugsbidrag II åben lav 0 0 0 40.960 102.400 163.840 225.280 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 258.048 Stikledning og investeringsbidrag 335.000 182.000 455.000 521.600 427.500 427.500 427.500 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årlige driftsindtægter i alt 433.480 329.720 725.820 925.592 935.232 1.038.972 1.142.712 998.540 770.540 770.540 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 737.240 Årligt dækningsbidrag til værket 75.797-60.931 249.622 357.967 293.299 325.334 357.668 178.136-44.212-38.560-66.208-60.555-54.903-49.251-43.599-37.947-32.294-26.642-20.990-15.338 Samlet dækningsbidrag til værket 75.797 14.866 264.488 622.455 915.754 1.241.088 1.598.756 1.776.892 1.732.680 1.694.120 1.627.913 1.567.358 1.512.454 1.463.204 1.419.605 1.381.658 1.349.364 1.322.722 1.301.732 1.286.394 Selskabsøkonomisk beregning 01-09-2016

Projektforslag Virkningsgrad Varme Produktions-fordeling Energibehov [GJ] Indfyret brændsel [GJ] D&V [kr/mwh] 108616 Produktionsfordeling Fra 2016 7341 7% 1% Ny gaskedel 105% 25% 1.499,47 1.428,07 10 12117 11% 13% 80961 75% 0% Beregningsforudsætninger Investerings- og driftsudgift Fliskedel 111% 75% 4.498,42 4.052,63 50 340 0% 0% Antal MWh 1.417 pr. år Fjernvarme VP 7858 7% 0% Antal GJ 5.101 pr. år Investeringspris samlet (kr.) 12.846.300 17.010.000 0 0% 86% Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 897 pr. år Levetid (år) 20 10 Jordvarmepumpe 3,145 100% 1.125 100% D&V bolig(kr.) - 1.406 Kalkulationsrente 4,0% pr. år D&V erhverv(kr.) 4.500 Varmepumpe (kwh)- SPF værdi 3,145 Reinvestering (kr.) - 1.916.460 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Frekvens for tilslutning til fjernvarme Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Delområde I 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Delområde II tæt lav 10 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Delområde II åben lav 10 25 40 55 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 Antal tilsluttede boliger 20 30 55 78 93 108 123 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 Investeringsomkostninger Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Investering fjernvarme 6.174.300 405.000 1.012.500 1.351.500 1.237.500 1.237.500 1.237.500 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering Varmepumperunit 2.100.000 1.050.000 2.625.000 2.415.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvestering individuel Varmepumper, 20% efter 10 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 210.000 525.000 483.000 315.000 315.000 315.000 168.000 0 0 Varmebehov projekt [MWh] Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Varmebehov fjernvarme 147 221 405 603 756 910 1.064 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 Ledningstab ved fjernvarme 40 57 91 117 147 169 192 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor 47 70 129 192 241 289 338 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 Brændselspris pr. energienhed [kr./energienhed] Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./gj) gaskedler 40 40 40 39 39 42 45 47 49 51 53 55 57 59 60 61 62 63 64 65 Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./gj) fliskedel 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55 55 56 Varmepumpebrændselomkostning (kr./mwh) el 487 486 493 515 536 585 611 630 638 653 677 701 725 749 773 796 820 844 868 892 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brændselspris og driftsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Projekt - Fjernvarme (kr./år) 36.803 54.902 98.479 143.512 180.686 217.627 255.466 276.740 278.901 281.025 282.891 284.721 286.513 288.847 291.547 293.592 295.610 297.605 299.580 301.536 Reference - Varmepumper (kr./år) 52.989 79.431 146.689 218.184 273.117 340.083 403.732 440.906 444.453 450.714 460.906 471.089 481.280 491.469 501.657 511.835 522.013 532.192 542.372 552.550 Investeringsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr./år) 7.223.931 473.850 1.184.625 1.581.255 1.447.875 1.447.875 1.447.875 772.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reference - Varmepumper (kr./år) 2.457.000 1.228.500 3.071.250 2.825.550 1.842.750 1.842.750 1.842.750 982.800 0 0 491.400 245.700 614.250 565.110 368.550 368.550 368.550 196.560 0 0 Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2016. Brændsel og drift Investering i alt 2.996.604 13.787.809 16.784.412 4.938.895 15.588.911 20.527.807 Brændsels-, investerings- og driftsudgift 01-09-2016

Energibehov Indfyret brændsel Virkningsgrad Projektforslag Produktions-fordeling [GJ] [GJ] Varme Ny gaskedel 105% 25% 1.629,50 1.551,91 10 Fliskedel 111% 75% 4.888,51 4.404,06 50 Beregningsforudsætninger Beregning afgifter, el Antal MWh 1.417 pr. år Individuel varmepumpe 2015 2016 Antal [GJ] 5.101 pr. år Energiafgift 38,3 38,3 øre/kwh Jordvarmepumpe 3,145 100% 1.125 Ledningtab [GJ] 897 pr. år El til varmepumpe [kwh] 450.544 pr. år Afgiftsprovenu 383 383 kr./mwh Kalkulationsrente 4,0% pr. år Virkningsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændværdi, biogas [GJ/ton] 11,06 Beregning afgifter 2016 Naturgas (dog ikke motorer) 257 øre/nm³ Brandværdi 11 Naturgas Kr/GJ 65 Kr/GJ Fliskedel Energiafgift flis Kr/GJ 0,5 Kr./GJ 40% Elafgift 2016 Elafgift til varmefremstilling efter tilbagebetaling 38,3 Øre/kWh 383kr./MWh Varmebehov projekt [MWh] Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Varmebehov fjernvarme 147 221 405 603 756 910 1.064 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 Ledningstab ved fjernvarme 40 57 91 117 147 169 192 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor 47 70 129 192 241 289 338 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 Afgiftsprovenu kr./energienhed Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Fjernvarme (kr./gj) Gaskedel 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Fjernvarme (kr./gj) Fliskedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmepumper, El [kr./mwh] 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Værdier i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger, april 2016. Afgiftsprovenu [kr./år] Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Projekt - Fjernvarme (kr./år) 10387 15433 27590 40072 50274 60050 69826 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 Reference - Varmepumper (kr./år) 17926 26889 49297 73419 92125 110830 129536 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 139512 Nutidsværdi over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) 826.073 1.527.845 Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, april 2016. Afgiftsprovenu 01-09-2016

Projektforslag Produktionsfordeling Energibehov [GJ] Indfyret brændsel [GJ] Virkningsgrad Varme Projekt Ny gaskedel 105% 25% 1.499,47 1.428,07 10 Fliskedel 111% 75% 4.498,42 4.052,63 50 Beregningsforudsætninger Antal MWh 1.417 pr. år Antal GJ 5.101 pr. år Reference Jordvarmepumpe 3,145 100% 1.125 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 897 pr. år Varmepumpe 100% 3,145 El til varmepumpe [kwh] 450.544 pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Årsnyttevirkninsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Emissioner [pr. GJ] CO 2 [kg/gj] CH 4 [g/gj] N 2O [g/gj] SO 2 [g/gj] NO x [g/gj] PM 2,5 [g/gj] Fjernvarme, gaskedel 57,0 1,0 1,0 0,4 33,4 0,1 Fjernvarme, fliskedel 0,0 11,0 4,0 11,0 90,0 10,0 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme 147 221 405 603 756 910 1.064 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 Ledningstab ved fjernvarme 40 57 91 117 147 169 192 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor 47 70 129 192 241 289 338 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 Emissioner pr. enhed, Fjernvarme CO 2 [tons] 9 14 24 35 44 53 61 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 CH₄ [kg] 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 N₂O [kg] 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SO 2 [kg] 9 14 24 35 44 53 61 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 NO x [kg] 95 97 104 110 115 120 125 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 PM 2,5 [kg] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Emissionskoefficienter, Reference (VP) Året 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 CO 2 (kg/mwh) 267 239 223 211 165 170 171 180 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 CH 4 (g/mwh) 90 86 92 98 101 118 117 116 104 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 N 2O (g/mwh) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SO 2 (g/mwh) 147 153 128 111 94 89 87 89 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 NO x (g/mwh) 272 308 304 283 269 266 265 265 258 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 PM 2,5 (g/mwh) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Inflation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for bymæssig bebyggelse Emissioner pr. enhed, Reference (VP) CO 2 (tons) 4,0 5,3 9,1 12,8 12,6 15,6 18,4 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 CH 4 (kg) 1,3 1,9 3,8 6,0 7,7 10,9 12,6 13,5 12,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 N 2O (kg) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 SO 2 (kg) 2,2 3,4 5,2 6,8 7,2 8,2 9,4 10,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 NO x (kg) 4,0 6,9 12,5 17,2 20,6 24,4 28,4 30,6 29,9 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 PM 2,5 (kg) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Værdi af emissioner [kr./enhed], Fjernvarme CO 2 (kr./tons) 57 59 61 63 66 70 73 77 82 86 90 94 98 102 105 110 114 118 122 126 CH 4 (kr./kg) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 N 2O (kr./kg) 17 18 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 SO 2 (kr./kg) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NO x (kr./kg) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 PM 2,5 (kr./kg) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for større forbrændingsanlæg. Værdi af emissioner [kr./enhed], VP CO 2 (kr./tons) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 CH 4 (kr./kg) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 N 2O (kr./kg) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 SO 2 (kr./kg) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 NO x (kr./kg) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 PM 2,5 (kr./kg) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Inflation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for forbrændingsanlæg i husholdninger mv. Værdi af emissioner [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr.) 1.662 2.055 3.002 4.026 4.975 6.018 7.068 7.846 8.248 8.569 8.887 9.205 9.523 9.801 10.079 10.437 10.794 11.112 11.430 11.708 Reference - Varmepumper (kr.) 2.493 3.391 5.803 8.172 8.119 10.063 11.819 13.318 13.204 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 Nutidsværdi over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) 97.007 141.473 Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2016. Emissioner 01-09-2016