Guldborgsund Forsyning

Transkript

1 Guldborgsund Forsyning iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 26. maj 2014

2 Projektansvarlig Guldborgsund Forsyning er ansvarlig for projektet. Guldborgsund Forsyning Chefkonsulent Kurt Paaske Christensen Gaabensevej Nykøbing F Telefon: kpc@guldborgsundforsyning.dk I planlægningsfasen bistås Guldborgsund Forsyning af DFP A.m.b.a. v/projektchef Mogens H. Nielsen Telefon: Mobil: mhn@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ Projektchef Mogens H. Nielsen DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: dfp@dfp.dk 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL SAMMENFATNING INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB Redegørelse for projektforslaget KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER LEDNINGSNET ENERGIBEHOV FOR BYGNINGER ANLÆGSUDGIFTER BRUGERE VARMEVÆRKET Vurdering af projektforslaget BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE Konklusion Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 5. Emissioner 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Selskabsøkonomi 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Guldborgsund Forsyning har udarbejdet dette projektforslag for fjernvarmeforsyning af Systofte, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med byområdet Systofte. Områdeafgrænsningen fremgår af bilag 1. - Etablering af forsynings- hoved- og stikledninger til forsyning i projektforslagsområdet. et fremsendes til byrådet i Guldborgsund Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december (Varmeforsyningsloven) Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 19. juni Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 374 af 15. april (Projektbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 15. november Bekendtgørelse om tilslutning til m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni (Tilslutningsbekendtgørelsen) 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Systofte, har Guldborgsund Forsyning ladet udarbejde dette projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Formål et har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Systofte. I nærværende projektforslag er fjernvarmeforsyning af området sammenlignet med fortsat oliefyring. Guldborgsund Forsyning har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1) - Etablering af forsynings-, hoved- og stikledninger i området (Bilag 2) 1.4 Sammenfatning Guldborgsund Forsyning ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med byområdet Systofte. (Bilag 1) 4

5 Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen og Tilslutningsbekendtgørelsen. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - et udarbejdes maj sendes til godkendelse i Guldborgsund Kommune ultimo maj 2014 til Center for Miljø & Plan. - Høringsperioden er 4 uger efter intern behandling. - et godkendes af Center for Miljø & Plan. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler Center for Miljø & Plan på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. 5

6 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af fjernvarmeledninger herunder forsyningsledning i gaderne Systofte Bygade, Systofte Skolegade, Lisevej, Stubbekøbingvej og Stubmøllevej. Desuden skal der udføres en ca. 1.3 km lang transmissionsledning fra Systofte Skovby, frem til krydset Systofte Bygade og Stubbekøbingvej. Fjernvarmeledninger vil alle blive udført som serie 2 twinrør (isoleringsklasse der er bedre end dagens standard, som er defineret af Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen 2010). Kort, der viser områdeafgrænsning samt forslag til ledningstracé er vedlagt som hhv. bilag 1 og Forhold til anden lovgivning Området indgår i Guldborgsunds kommunes Kommuneplan I Kommuneplanen indgår Systofte som en af de afgrænsede landsbyer, hvor der kan udstykkes et begrænset antal parceller til boliger, der kan udstykkes som huludfyldning, når denne kan bidrage til at bevarer og understege landsbymiljøet. I Kommuneplanen er delmål for varmeforsyningsanlæg beskrevet til at der lægges vægt på en optimal udnyttelse af energiressourcerne, herunder udnyttelse af de eksisterende fjernvarmesystemer ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn, og at fjernvarmeværker ved ændringer i deres forsyningsområde skal disse ændringer godkendes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsformål. I Kommuneplanen er der henvist videre til Guldborgsund kommunes Klimaplan fra 2009, hvoraf fremgår at kommunens vision og mål er reduktion af CO 2 -udledning på mellemlang og lang sigt. Dette er defineret som en reduktion i 2020 på 20 % i forhold til udledningen i 2008, mens den mere langsigtede målsætning er at kommunen skal være CO 2 -neutral i Berørte parter sområdet afgrænses som vist på bilag Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet For at mimimere ledningstabet i fjernvarmens forsynings-, hoved og stikledninger og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov efter erfaringstal for bygninger med aktuel alder og størrelse. 6

7 2. Forbrugere tilsluttes med vekslere. 3. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet er detailprojekteret. 4. Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved minus 12 C udetemperatur. 5. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. 6. Projektering og udførelse af enhver varmeinstallation skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det samlede potentielle varmebehov i projektforslagsområdet er beregnet til 1430 MWh/år. I alt kan der tilsluttes 78 forbrugere indenfor nærværende projekt. I projektforslagets økonomiberegninger er der regnet med en tilslutningsprocent på 90 % af bygninger hvilket medfører et årligt varmebehov i området på ca MWh. Der er udført følsomhedsberegning på tilslutningsprocenten under afsnit 5 Varmeproduktionen som både udgøres af varmesalget og ledningstabet øges således til 1598 MWh/år. Ledningstabet er beregnet til 311 MWh/år, jf. bilag 3. Forudsætningerne for dimensionering af fjernvarmeledningerne er en fremløbstemperatur på 75 C, en returtemperatur på 40 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Ledningstabet er beregnet ved en fremløbstemperatur på 70 C, en returtemperatur på 40 C Energibehov for bygninger For bebyggelsen er det fastsat at bygninger har et energiforbrug på 11,4 MWh/100 m 2. Dette er gjort med udgangspunkt i tabel fra Varmeståbi, udgave 6, figur 8.19, for nyere parcelhuse. Ved dette valg er der taget hensyn til, at der er gennemført en række energiforbedringer i de eksisterende ejendomme i form af udskiftning af vinduer og døre, eller efterisolering af hulmure, lofter m.v. således deres energiforbrug forventes bedre end hvad ejendommens opførelses år begrunder. Ved en gennemregning af BBR-oplysningerne for de ejendomme der kan tilsluttes, er værdierne, for det potentielle varmebehov i punkt punkt 6, fremkommet. 2.5 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er inklusiv transmissionsledning fra Systofte Skovby til Systofte. Fjernvarmeledningerne er dimensioneret så fuld tilslutning kan imødekommes. Dimensioneringen medfører, lidt større ledninger og et lidt højere varmetab, end havde ledningsnettet været dimensioneret for den valgte tilslutningsprocenter (afsnit punkt 6), som ellers er anvendt i de øvrige beregninger. Derved tages der højde for en forventning om at resterende forbrugerne vil tilsluttes sig efterhånden som ejendommens varmeanlæg alligevel skal udskiftes/renoveres. 7

8 2.5.1 Brugere Den eksisterende bebyggelse i Systofte består primært af enfamilieshuse. I skemaet nedenfor fremgår de for projektforslaget relevante tilslutningsbidrag, der skal betales til Guldborgsund Forsyning. Forbrugerne i Systofte vil, i forbindelse med etablering af fjernvarmesystemet, få tilbud om at blive tilsluttet for kr. inklusiv moms, der dækker over investeringsbidrag, stikledningsbidrag, levering og installering af fjernvarmeunit, samt fjernelse af eksisterende oliekedel Varmeværket Guldborgsund Forsyning køber i dag varme fra REFA og NORDIC SUGAR. Varmen produceres på flere forskellige brændsler, afhængig af hvilket produktionsanlæg, der vil have kapacitet på det aktuelle tidspunkt. Det vil altid være det produktionsanlæg, som har højeste prioritet i henhold til kontrakterne, der vil blive anvendt først. Varmeproduktionen kommer fra både overskudsvarme, afbrænding af affald, afbrænding af flis og afbrænding af bioolie. Det er beregnet at varmebehovet på 1598 MWh (inklusiv ledningstabet) vil der være følgende fordeling på de enkelte produktionsenheder: Flis: Overskudsvarme: Affaldsvarme: Bioolie (spidslast): 312 MWh 639 MWh 415 MWh 232 MWh Ovennævnte fordeling er anvendt i de samfundsøkonomiske beregninger. De samlede udgifter til etablering af transmissions-, hoved- og stikledninger i projektforslagsområdet fremgår af næste tabel (priser eksklusiv moms). Guldborgsund Forsynings anlægsudgift er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til (priser eksklusiv moms): Transmissionsledning Hovedledninger Stikledninger Indkøb af fjernvarmeunit ( kr./stk) Forbrugerbidrag ( kr. /ejendom)

9 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med hhv. fjernvarme og individuel oliekedler. I økonomiberegningerne for brugerøkonomien er oliekedlers virkningsgrad sat til 100%. Forudsætningerne for de anvendte energiforbrug fremgår af nedenstående skema. Forudsætninger Størrelse gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug Gennemsnit (MWh) m 3 gennemstrømning ved 30 o C Årligt forbrug (liter fyringsolie) inkl. virkningsgrad på 100% Enfamilieshus stort ,0 573, Enfamilieshus mellem ,0 458, Enfamilieshus lille ,5 358, Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer i beregningerne. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Fjernvarme - tariffer 2014 Faste bidrag Målerbidrag 385,60 482,00 m 2 BBR bidrag 19,41 24,26 Variabel bidrag Energibidrag pr. MWh 385,60 482,00 m 3 gennemstrømningsbidrag 1,50 1,87 Oliepris Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Oliepris fra Q8 Villaolie Extra kr./l 9,21 11,52 Fastpris: Q8 standard service kr./år 1.328, ,00 Fastpris: Skorstensfejer kr./år 97,05 121,31 9

10 De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet og fremgår af nedenstående skema: Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning (inkl. moms) Opvarmnings-form pr. enfamilieshus Fast afgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Investering (kr.) Samlet udgift over 20 år (kr.) Enfamilieshus stort Fjernvarme Oliefyr Enfamilieshus mellem Fjernvarme Oliefyr Enfamilieshus lille Fjernvarme Oliefyr Som det fremgår af ovenstående skema, er brugerudgifterne for fjernvarme den billigste opvarmningsform i alle 3 tilfælde. Prisen for investering i fjernvarme inkl. montering er sat til kr. inkl. moms pr. ejendom, som svarer til det tilbud som Guldborgsund Forsyning vil give de kommende forbruger i Systofte. Priser for oliefyr inkl. montering er jf. Teknologikatalog oktober Investering i oliefyr kr. + moms. Både fjernvarmeinstallationen og nyt oliefyr, har en forventet levetid på 20 år. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser alt efter reelle størrelser, brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi I nærværende projektforslag er det forventet at 90 % af varmebehovet tilsluttes. I alt 70 ejedomme. Udover de 70 ejendomme, der regnes tilsluttet, er der mulighed for tilslutning af endnu 1 ejendom, der i dag har oliekedel, mens der er mulighed for tilslutning af yderlig 7 ejendomme, der i dag elvarme. Det forventes i de efterfølgende beregninger at disse ejendomme ikke bliver tilsluttet over de næste 20 år. Dermed bliver alle anlægsinvesteringerne afholdt i år 1, i forbindelse med at projektet realiseres. Den selskabsøkonomiske beregning er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en periode på 20 år. En del af anlægsudgifter i udstykningen får Guldborgsunde Forsyning dækket ind via bidraget på kr. (eksklusiv moms) som forbrugerne betaler for tilslutning. Disse indtægter bliver straks afskrevet på investeringen det år forbrugerne betaler bidragene. Varmeproduktionsprisen til området er fastlagt til 280,49 kr./mwh. Der regnes med yderlig 10 kr./mwh til drift af målere og administration. Priserne er eksklusiv moms. 10

11 Selskabsøkonomien (bilag 7) viser at udvidelsen af forsyningsområdet, til Systofte, vil være rentabelt for værket fra dag 1, og set over en 20 årig periode, med de opsatte forudsætninger. I betragtningsperioden på de 20 år vil der være et samlet positivt resultat for Guldborgsund Forsyning på i alt kr. Overskud vil være med til at sænke varmeprisen for samtlige forbrugere tilsluttet Guldborgsund Forsyning. 3.3 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger viser en positiv samfundsøkonomi til fordel for fjernvarmeprojektet. Resultatet er vist i denne tabel: Brændsel Investering og drift Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel oliekedel Projektfordel Alle priser er ekskl. moms. Detaljerede beregninger af de samfundsøkonomiske brændselsudgifter, drift og vedligeholdelsesudgifter er vedlagt som bilag 4, detaljerede beregninger af emissioner og økonomien derved er vedlagt som bilag 5, mens detaljerede beregninger over afgiftsgrundlaget er vedlagt som bilag 6. Der er indregnet en restværdi for ledningsnettet, idet et præisoleret ledningsnet, som det der etableres i området, i henhold til EN 253 afsnit har en beregnet levetid ved en kontinuerlig driftstemperatur på 120 ºC på minimum 30 år. Ledningsnettet i Systofte har en meget lavere driftstemperatur, og levetiden på 30 år er lavt sat. Scrapværdi er indregnet i år Til beregning af scrapværdierne er der anvendt en simplificeret metode, hvor der i år 2034 er indregnet en restlevetid på 10 år. Principielt kunne scrapværdien være større, men de 30 år svarer til det maksimale antal år et varmeværk må afskrive investeringer på. I samfundsøkonomien er der anvendt en kalkulationsrente på 4 %, i henhold til Faktaark udgivet den 31. maj 2013 af Finansministeriet ( Som det fremgår af bilagene 4 6, viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at være en fordel for fjernvarme, som det ligeledes fremgik af foregående skema. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drifts- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. I alt 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt, skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I dette afsnit bliver der lavet følsomhedsanalyse på hhv. ændring af diskonteringsrenten samt antallet af tilsluttede enheder.. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring kalkulationsrenten (diskonteringsrenten) på ± 1%. 11

12 Ved ændring af diskonteringsrenten illustrerer ovenstående figur, at spændet fra 3-5% ikke medfører, at den samfundsøkonomiske fordel forringes væsentligt i dette projekt. Yderlig er der lavet en følsomhedsberegning på anlægsinvesteringen i forhold til samfundsøkonomien, som ligeledes viser at projektfordelen ikke ændres væsentligt. 12

13 4 Konklusion Ud fra de givne forudsætninger er brugerudgifterne på årsbasis, til fordel for fjernvarme. Fjernvarmeværkets årlige dækningsbidrag ved tilslutning af området er, med de gældende tariffer, og den valgte tilslutningsprocent positiv set over en 20 årigperiode, og vil bidrage til at Guldborgsund Forsyning efter en årrække, vil kunne nedsætte varmeprisen pga. projektet. Den samfundsøkonomiske analyse af de 2 opstillede scenarier viser en fordel på godt 11,6 mio. kr. ved kollektiv fjernvarme frem for individuelle oliekedler. Følsomhedsanalyserne illustrerer projektets og referencens følsomhed ved ændring af hhv. diskonteringsrenten og anlægsinvesteringen. På baggrund af dette projektforslag vurderes, at Fjernvarme er den samfundsøkonomiske bedste løsning for Systofte. 13

14 BILAG 1: Områdeafgrænsning ets grænser for transmissionsledning og mulige forbrugere. 14

15 BILAG 2: Forslag til ledningstracet ets forslag til fjernvarmeledningernes tracet. Ledningernes endelige placering vil blive fastlagt ved projektering af disse. 15

16 Bilag 3 Beregning af varmetab for rørmængde, betragtet over rørets levetid. Rørleverandør: Guldborgsund Forsyning - Systofte Temperatur Lægningsforhold Frem: 70 o C Dybde: 0,5 m Kalkulationsrente: 4% Retur: 40 o C l jord 1,6 W/mK Tidsperiode: 30 År. Omgivelser 8 o C l medierør 60 W/mK Beregningspris for fjernvarme til varmetab: 280 KLASSISK PRÆRØR Trace Dim: d ydre medierør medierør godstyk. D ydre kapperør kapperør godstyk. Kr./MWh afstand m prærør l vægtet over tid Varmetab Varmetab Udgift til varmetab meter mm mm mm mm meter W/mK W/m kanal kw MWh/år Hele perioden [kr] DN ,1 0,039 24,5 0,0 0 0 DN 25 33,7 2,3 93,1 2,2 0,15 0,027 15,1 0,0 0 0 DN 32 42,4 2,6 112,2 2,5 0,15 0,027 15,8 0,0 0 0 DN 40 48,3 2,6 112,2 2,5 0,15 0,027 18,1 0,0 0 0 DN 50 60,3 2,9 128,1 2,5 0,15 0,027 20,1 0,0 0 0 DN 65 76,1 2, ,15 0,027 23,8 0,0 0 0 DN 80 88,9 3,2 163,8 3 0,15 0,027 24,7 0,0 0 0 DN ,3 3,6 202,1 3,2 0,25 0,027 26,5 0,0 0 0 DN ,7 3,6 227,9 3,5 0,25 0,027 30,7 0,0 0 0 DN , ,1 3,9 0,25 0,027 35,5 0,0 0 0 DN ,1 4,5 322,4 4,9 0,25 0,027 38,8 0, , , , , , , TWIN PRÆRØR Trace Dim: d ydre stålrør s godstyk. D ydre kapperør s godstyk. afstand m stålrør l vægtet over tid Varmetab Varmetab Udgift til varmetab meter mm mm mm mm mm W/mK W/m kanal kw MWh/år Hele perioden [kr] 26 DN 20 26,9 2, ,024 7,2 0, DN25 33,7 3, ,024 7,6 0, DN32 42,4 3, ,024 8,3 2, DN40 48,3 3, ,024 9,8 1, DN50 60,3 3, ,4 20 0,024 9,5 2, DN65 76,1 3, ,6 20 0,024 11,2 3, DN80 88,9 3, ,9 25 0,024 12,3 1, DN ,3 3, ,5 25 0,024 12,1 15, DN ,7 3, ,2 40 0,024 11,8 0, STIK ,5 10 0,024 7,1 8, ,

17 Guldborgsund Forsyning Forsyning til Systofte Udvidelse af forsyningsområde Beregningsforudsætninger Produktion Antal MWh pr. år Enhed Varme Varme prod. Energibehov (inkl virkningsgrader) Antal GJ pr. år virkningsgrad MWh MWh GJ Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Fjernvarme flisværket 100,0% Kalkulationsrente 4,0% pr. år Fjernvarme Bioolie 90,0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Fjernvarme Overskudsvarme 100,0% Fjernvarme Affaldsvarme 100,0% Investerings- og driftsudgift Individuel oliekedel 100,0% Fjernvarme Oliekedel Investeringspris (kr.) Levetid (år) - Produktionsanlæg Levetid (år) - Distributionsanlæg Drift og vedligeholdelse (kr./produceret MWh) vurderet 10 - Drift og vedligehold (kr./oliekedel/år) Frekvens for tilslutning til fjernvarme Tilslutning af ejendomme Tilsluttede ejendomme Investeringsomkostninger [kr.] Investering fjernvarme Investering individuel oliekedel Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov total Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel oliekedel Brændselspris pr. energienhed udfra Energistyrelsens vejledning, september 2012 [kr./energienhed] Fjernvarme flisværket (kr./gj) 48,90 49,50 50,10 50,60 51,20 51,80 52,40 53,00 53,70 54,30 54,90 55,60 56,30 56,90 57,60 58,30 59,00 59,70 60,40 61,20 Fjernvarme Bioolie* (kr./gj) 102,64 102,81 102,96 103,08 104,38 105,68 106,68 107,69 108,69 109,69 110,70 111,43 112,17 112,91 113,65 114,39 114,92 115,45 115,99 116,49 Fjernvarme Overskudsvarme (kr./gj) 148,86 151,84 154,88 157,97 161,13 164,36 167,64 171,00 174,42 177,90 181,46 185,09 188,79 192,57 196,42 200,35 204,36 208,44 212,61 216,86 Fjernvarme Affaldsvarme (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fyringsolie an forbruger (kr./gj) 131,70 131,90 132,20 132,30 133,70 135,00 136,00 137,00 138,00 139,00 140,00 140,70 141,50 142,20 143,00 143,70 144,20 144,80 145,30 145,90 Inflation 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 *Samfundsøkonomisk brændselspris på bioolie er valgt til samme niveau som fuelolie. Korrigeret fra an kraftværk til an værk. Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Fjernvarme flisværket (kr./år) Fjernvarme Bioolie* (kr./år) Fjernvarme Overskudsvarme (kr./år) Fjernvarme Affaldsvarme (kr./år) Fjernvarme - samlet (kr/år) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) Investerings- og driftsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Fjernvarme - samlet (kr./år) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år [kr.] Brændsel Investering og drift i alt Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg, september 2011 og juni 2013 samt tabelværdier, oktober 2012 Bilag 4 Brændsels-, investerings- og driftsudgift xx. xxxx xxxx

18 Guldborgsund Forsyning Forsyning til Systofte Udvidelse af forsyningsområde Beregningsforudsætninger Produktion Antal MWh pr. år Enhed Varme Varme prod. Energibehov (inkl virkningsgrader) Antal GJ pr. år virkningsgrad MWh MWh GJ Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Fjernvarme flisværket 100% Kalkulationsrente 4,0% pr. år Fjernvarme Bioolie 90% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Fjernvarme Overskudsvarme 100% Fjernvarme Affaldsvarme 100% Individuel oliekedel 100% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Fjernvarme flisværket 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Fjernvarme Bioolie 0,0 0,9 0,3 218,0 138,0 2,5 Fjernvarme Overskudsvarme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fjernvarme Affaldsvarme 37,0 0,3 1,2 8,3 102,0 0,3 Reference (individuel oliekedel) 74,0 0,7 0,6 23,0 52,0 5,0 Emissionskoefficienterne for bioolie er valgt til samme niveau som fuelolie For affald er valgt værdier for affald dampturbine Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov total Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel oliekedel Emissioner, Projekt (fjernvarme) CO 2 (tons) 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 CH 4 (kg) 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 N 2 O (kg) 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 SO 2 (kg) 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 NO x (kg) 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 PM 2,5 (kg) 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 Emissioner, Reference (individuel oliekedel) CO 2 (tons) 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 342,9 CH 4 (kg) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 N 2 O (kg) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 SO 2 (kg) 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 NO x (kg) 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 240,9 PM 2,5 (kg) 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Værdi af emissioner [kr./enhed] CO 2 (kr./tons) 91,73 105,77 119,47 132,86 147,55 162,25 167,66 173,07 178,48 183,88 189,29 194,70 200,11 205,52 210,93 216,33 221,74 227,15 232,56 237,97 CH 4 (kr./kg) 2,29 2,64 2,99 3,32 3,69 4,06 4,19 4,33 4,46 4,60 4,73 4,87 5,00 5,14 5,27 5,41 5,54 5,68 5,81 5,95 N 2 O (kr./kg) 27,34 31,52 35,60 39,59 43,97 48,35 49,96 51,57 53,19 54,80 56,41 58,02 59,63 61,24 62,86 64,47 66,08 67,69 69,30 70,91 SO 2 (kr./kg) 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 94,62 NO x (kr./kg) 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 PM 2,5 (kr./kg) 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 Inflation 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for bymæssig bebyggelse Værdi af emissioner [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) CO 2, CH 4 og N 2 O er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren. Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg, september 2011 og juni 2013 samt tabelværdier, oktober 2012 Bilag 5 Emissioner x. xxxx xxxx

19 Guldborgsund Forsyning Forsyning til Systofte Udvidelse af forsyningsområde Beregningsforudsætninger Produktion Antal MWh pr. år Enhed Varme Varme prod. Energibehov (inkl virkningsgrader) Antal GJ pr. år virkningsgrad MWh MWh GJ Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Fjernvarme flisværket 100,0% Kalkulationsrente 4,0% pr. år Fjernvarme Bioolie 90,0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Fjernvarme Overskudsvarme 100,0% Nettoprisindeks 2,00% Fjernvarme Affaldsvarme 100,0% Individuel oliekedel 100,0% Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov total Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel oliekedel Træflis NO X afgift [kr./gj] 2,37 2,42 2,47 2,52 2,57 2,62 2,67 2,73 2,78 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,20 3,26 3,32 3,39 3,46 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 2,37 2,42 2,47 2,52 2,57 2,62 2,67 2,73 2,78 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,20 3,26 3,32 3,39 3,46 NOx afgift er reguleret ift. nettoprisindekset efter år 2015, forsyningsikkerhedsafgiften er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Bioolie - kedel NO X [øre/l] 4,70 4,79 4,89 4,99 5,09 5,19 5,29 5,40 5,51 5,62 5,73 5,84 5,96 6,08 6,20 6,33 6,45 6,58 6,71 6,85 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 1,31 1,33 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,66 1,69 1,72 1,76 1,79 1,83 1,86 1,90 Brændværdi bioloie = 10 kwh/l NOx afgifter er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Overskudsvarme Overskudsvarmeafgift (kr./mwh) 56,57 57,70 58,85 60,03 61,23 62,46 63,70 64,98 66,28 67,60 68,96 70,33 71,74 73,18 74,64 76,13 77,66 79,21 80,79 82,41 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 15,71 16,03 16,35 16,68 17,01 17,35 17,70 18,05 18,41 18,78 19,15 19,54 19,93 20,33 20,73 21,15 21,57 22,00 22,44 22,89 Afgifter iht. gældende love (Der regnes med nye afgifter gældende fra 2015) Affald Energiafgift [kr./gj] 37,00 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 CO 2 afgift [kr./gj] 17,34 17,69 18,04 18,41 18,77 19,15 19,53 19,92 20,32 20,73 21,14 21,57 22,00 22,44 22,89 23,34 23,81 24,29 24,77 25,27 NO X afgift [kr./gj] 4,33 4,42 4,50 4,59 4,69 4,78 4,88 4,97 5,07 5,17 5,28 5,38 5,49 5,60 5,71 5,83 5,94 6,06 6,18 6,31 SO X afgift [kr./gj] 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 58,85 62,03 62,48 62,93 63,40 63,87 64,35 64,84 65,35 65,86 66,38 66,91 67,46 68,01 68,58 69,15 69,74 70,34 70,95 71,58 Det eksakte niveau for energiafgiften er stadig ukendt. Ovenstående er Dansk Fjernvarmes estimering. CO2, NOx og CH4 afgifter er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Gasolie Energiafgift [kr./gj] 73,26 78,70 78,70 78,70 78,70 78,70 80,28 81,88 83,52 85,19 86,89 88,63 90,41 92,21 94,06 95,94 97,86 99,81 101,81 103,85 CO 2 [kr./gj] 12,67 12,92 13,18 13,44 13,71 13,99 14,27 14,55 14,84 15,14 15,44 15,75 16,07 16,39 16,72 17,05 17,39 17,74 18,09 18,46 NO X [øre/nm3] 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,89 1,92 Samlet afgiftsprovenu [kr./gj] 87,25 92,97 93,26 93,55 93,85 94,15 96,03 97,95 99,91 101,91 103,95 106,03 108,15 110,31 112,52 114,77 117,06 119,40 121,79 124,23 Det eksakte niveau for energiafgiften er stadig ukendt. Ovenstående er Dansk Fjernvarmes estimering. CO2 og NOx afgifter er reguleret ift. nettoprisindekset efter år Afgiftsprovenu for produktionsenheder i 2015 prisniveau Træflis (kr./gj) 2,37 2,37 2,38 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37 2,37 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35 2,35 2,35 2,35 2,34 2,34 2,34 Bioolie (kr./gj) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 Overskudsvarme (kr./gj) 15,71 15,72 15,73 15,74 15,73 15,73 15,71 15,71 15,67 15,65 15,64 15,62 15,60 15,58 15,56 15,55 15,53 15,51 15,49 15,48 Affald (kr./gj) 58,85 60,84 60,10 59,39 58,63 57,91 57,15 56,43 55,63 54,90 54,18 53,49 52,81 52,14 51,48 50,84 50,21 49,59 48,98 48,39 Gasolie (Kr./GJ) 87,25 91,18 89,71 88,28 86,79 85,36 85,28 85,24 85,05 84,95 84,85 84,75 84,66 84,57 84,47 84,37 84,27 84,18 84,08 83,98 Inflation [-] 1,0830 1,1042 1,1259 1,1477 1,1711 1,1945 1,2196 1,2445 1,2722 1,2993 1,3268 1,3548 1,3835 1,4127 1,4427 1,4732 1,5044 1,5362 1,569 1,602 Afgiftsprovenu for de forskellige produktionsenheder. For at regne i 2015 prisniveau er afgifterne korrigeret for inflationen. Årligt afgiftsprovenu i 2015 prisniveau Fjernvarme (kr./gj) Reference - Individuel oliekedel (kr./år) Nutidsværdi af afgifter over en 20 årig betragtningsperiode Fjernvarme (kr.) Reference - Individuel oliekedel (kr.) Nutidsværdi af afgifter. Kalkulationsrenten er 4%, jf. Finansministeriets seneste udmeldte kalkulationsrente. Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg samt tabelværdier dateret oktober 2012 Bilag 6 Afgiftsprovenu x. xxxx xxxx

20 Guldborgsund Forsyning Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) 280,40 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Samlet anlægsinvestering Indkøb af unit Forbrugerbidrag Nettoinvestering Antal tilsluttede ejendomme Antal m² for afregningsgrundlag Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Admin. og målervedligeholdelse 10 kr./mwh (varmesalg) Afskrivning over 30 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Gældende tariffer Målerleje 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 m² BBR bidrag 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 Forbrug pr. MWh 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 385,60 Forbrug pr. m 3 gennemstrømmning 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Indtægter Målerleje, samlet m 2 BBR bidrag, samlet Forbrug MWh Forbrug m 3 gennemstrømmning Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Samlet dækningsbidrag til værket (kr.) Bilag 7