Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Horsens Kommune Regional Udvikling Rådhustorvet 4 Skottenborg 26 8700 Horsens 8800 Viborg Att.: Lise Pless Ean-nr: 5 798 002 763 850 CVR. Nr: 29189889 Kontaktperson kontaktoplysninger Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens kommune, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt WELCOME har i løbbet af det sidste halve år fået skabt et fodfæst i Horsens og Hedensted. Dette har også været det primære formål med det først halve år; nemlig at få fortalt om projektet, projektets vigtighed og få skabt et netværk samt ikke mindst få lokaliseret målgruppen. Projektet er pt, hvor det skal være i følge projekt plan. I forhold til nedenstående mål er der dog ikke så mange, der er opfyldt, hvilket bunder i at den 1. periode er gået med at få skabt rum for projektet, bl.a. ved at udarbejde vores eget logo og få fortalt vidt og bredt om, hvorfor projektet er vigtigt. Derfor har disse forskellige mål også fået en mellem smiley, da det forventes at afholde møder som planlagt, men dette forløb starter først op nu. De følgende 2 perioder vil derfor være perioderne, hvor de forskellige mål bliver opfyldt som eksempelvis infomøder og kommunikationsforanstaltninger. Derudover er arbejdet med Global Service Desk igangsat og procedurene for kommunal modtagelse igangsat. Det samme er arbejdet med velkomstpakken. Endeligt har vi opstartet et socialt internationalt netværk, der har til formål at skabe en ramme, hvor udlændinge kan vidensdele, få svar på spørgsmål om, hvad de nu måtte ønske samt at få viden om de lokale aktiviteter og tilbud, som vi har i Horsens og Hedensted. Det forventes altså at aktiviterne afholdes som planlagt og også i en kvalitet, som forudsat. Dog er det en bekymring, at der ikke er så stort et behov for infomøder, da der ikke kommer så mange udenlændinge til Horsens og Hedensted pt. Budgettet følges indtil videre som aftalt, dog forventer vi efter denne afrapportering at evaluere de forskellige poster for at overveje, om det skal flyttes rundt på dem. RM skal selvfølgelig nok få besked i så fald. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 60 % af virksomhederne, der har været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft Skriftlig evaluering af kontakten mellem virksomheder i konsortiets dækningsområde og konsortiet i forbindelse med informationsmøder, netværksaktiviteter mv.. videnssamling og netværk. Derfor er det først i den kommende periode, at virksomheder begynder at mærke værdien af projektet Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 af tiden på kontakt-
8) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører skabelse, og lokalisere interessenter Vi har afholdt mange møder for virksomheder, interessegrupper, erhvervgrupper o.s.v. men endnu ikke samlet. Et af fokusområderne i den kommende periode er mødeafholdelse Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 8) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. september 2010 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og job til medfølgende ægtefælle. Har vedhæftet program og deltagerliste for kick -off Kommissorium for netværket, herunder oversigt over deltagerne i netværket, formål, mødehyppighed og rollefordeling og lokalisere interessenter. Et af fokusområderne i den kommende periode er mødeafholdelse. og lokalisere interessenter. Derfor er virksomhedsnetværket også en af de ting, der vil starte op i foråret efter behov. Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav 1.5 80 % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt Skriftlig evaluering af kontakten mellem udenlandske arbejdstagere Vi har opstartet netværk for de lokale udenlandske medarbejdere, men er endnu ikke begyndt i konsortiets dækningsom- med konsortiet mener at have modtaget relevant hjælp til at råde og konsortiet i forbindelse evalueringen af det. etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til bosætning med informationsmøder og øvrige aktiviteter for målgruppen og myndighedskontakt Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 1 2 informationsmøder (samlet 4 8) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. Program for informationsmøder, invitation og deltagerlister og lokalisere interessenter.infomøder vil derfor blive afholdt fremover, da vi nu er ved at have lokaliseret interessenterne Side 3
Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. halvårligt i konsortiets dækningsområde Markedsføringsmateriale på relevante sprog og oversigt over anvendte medier Tilbud om praktisk bistand er i proces, Vi har lavet en markedsundersøgelse af mulighederne og vil afholde arbejdmøde med interessenterne for at afdække mulighederne. Disse inkluderes på hjemmesider samt i velkomstpakke. Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4-8) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- Invitation til International Network vedlagt. Programmet blev sendt bredt ud og deltagere blev ikke noteret. og lokalisere interessenter. Infomøder vil derfor blive afholdt fremover, da vi nu er ved og fritidsliv at have lokaliseret interessen- terne. Resultatkrav 1.9 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse Markedsføringsplan Markedsføringsplan foreligger af indhold, form hyppighed og medie forligger pr. 1. marts 2010 Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet udenlandsk Referat fra politisk behandling og godkendelse af modtagelsespolitikken i samtlige kommuner Denne er i proces, der er nedsat arbejdsgruppe samt samlet materiale som grundlag for videre proces. i konsortiets dækningsom- arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets råde. dækningsområde Resultatkrav 2.2 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse Godkendt procedure for hver kommune i konsortiet Denne er i proces, der er nedsat arbejdsgruppe samt lavet en plan over forløbet af alle relevante forvalt- ninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. Resultatkrav 2.3 Horsens Kommunes Integrati- Side 4
Der skal pr 1. januar 2011 udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Referat fra mødet, hvor integrations/ fastholdelsespolitikken godkendes m.h.p. implementering onspolitik er lavet parallelt med projektansøgningsforløbet, så den er afsluttet. (referat vedhæftet) I Hedensted Kommune er der nedsat arbejdsgruppe og processen er i gang. 6.1 Opfølgning på Økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af ope- 1. år 2. år 3. år Total Projektforberedelse 110.762,81 29.237,19 Projektledelse 540.000 540.000 1.080.000 Administrativt personale 16.261,91 569.358.74 456.979.36 1.042.600 Andet 6561,72 6561,72 Eksternt under- 55.000 55.000 110.000 Husleje 17.000 5.000 22.000 Annoncering og erfaringsudveksling 18.831,00 56.169 25.000 100.000 Evaluering 25.000 40.000 65.000 Rejser, kost og logi 1.230,40 71.179.72 45.589,87 118.000 Materialer og forbrugsaf- 42.666,67 26.333,33 69.000 Regnskabsass. 9.275 46.725 42.000 98.000 Inventar og udstyr 578,83 37.421,17 38.000 Eksterne tjenesteydelser 22.000 20.000 42.000 Revisionsudgifter 23.946.14 23946.14 47.892,37 Samlede udgifter 176.686,67 1.642.518.66 1.294.848.76 3.114.054.09 Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total EU's socialfond Region Midt Anden privat og offentlig 88.343,34 822.978.46 652.424.37 1.553.746,19 44.171,67 411.489.24 326.212.2 776.873,09 44.171,67 411.489.24 326.212.2 776.873,09 Side 5
Total 176.686,67 1.645.956.94 1.284848.76 3.107.492.37 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Finanseringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts 2010 - udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010. Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget 1. år 1. periode i 2. 3. år Total Projektforberedelse 110.917,10 124.315,31 235.232,41 Projektledelse 220.988 220.988 Administrativt personale 16.261,91 138.361,66 154.623,57 Andet 6.561,72 6.561,72 13.121,44 Eksternt under- Uddannelse af personale 13.185 22.915,90 36.100,90 Husleje Annoncering og erfarings- 18.831,00 18.831 37.662 Evaluering Rejser, kost og logi 1.230,40 14.008,58 15.238,98 Materialer og forbrugsaf- 14.674,54 14.674,54 Side 6
Leje og leasing Regnskabsass. 9.275,00 13.782,10 23.057,10 Inventar og udstyr 578,83 2.315,22 2.894,05 Eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter 17.122,5 17.122,5 Samlede udgifter 176.840,96 593.876,64 770.717,60 Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 - udfyldes af operatøren Udgiftsbudget Kommunal egenfinansiering Offentligt lignende 1. år 1. halvdel af 2. 3. år Total (periode 1&2) år ( i d ) 44.352,16 147.445,51 191.797,67 1.023,65 1.023,65 151.000 151.000 EU 177.408 177.408 Total 372.760,16 148.469,16 521.229,32 Udover denne kontraktopfyldning er vedhæftet Markedsføringsplan Godkendelse af Horsens Kommunes Integrationspolitik Scan af Statusrapport samt perioderegnskab som indsendt til EBST. Hvis der er mangler eller spørgsmål, må I endelig kontakte Projektleder Signe Marie Smidt (sms@horsens.dk, 7629 4213 / 2128 7420) Regnskabsansvarlig Berit Schmidt Hansen (berit.schmidt.hansen@hedensted.dk/ 7975 5102) Side 7