Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1
2
Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 08 Driftsselskaber... 7 11 Idræt og Fritid... 13 15 Kultur... 19 20 Administration... 27 3
4
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2017 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 08 Driftsselskaber 37.533-37.478 55 Drift 37.533-37.478 55 Anlæg 0 0 0 11 Idræt og Fritid 3.459 0 3.459 Drift 3.459 0 3.459 Anlæg 0 0 0 15 Kultur 64.056 0 64.056 Drift 18.138 0 18.138 Anlæg 45.918 0 45.918 20 Administration 536.830-23.219 513.611 Drift 535.256-23.219 512.037 Anlæg 1.574 0 1.574 I alt 641.878-60.697 581.181 5
6
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber 7
8
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber 201 2016 2017 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -687-401 55 Driftsselskaber i alt -687-401 55 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. 9
10
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 08Driftsselskaber...................................... 1Drift.............................................. 06Fællesudgifter og administration mv...................... 45Administrativ organisation........................... 51Sekretariat og forvaltninger........................... 651005RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN...................... 37.533 37.533 37.533 37.533 37.533 37.533 37.478-37.478-37.478-37.478-37.478-37.478-11
12
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og Fritid 13
14
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid 2015 2016 2017 00.38.75 Sportsevent 0 3.544 3.459 Idræt og fritid i alt 0 3.544 3.459 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2015. Puljen er i budgetperioden 2016-2020 reduceret med 0,5 mio. kr., som anvendes til projektet Velfærdsalliance med DBU. 15
16
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 11Idræt og Fritid....................................... 1Drift.............................................. 03Undervisning og kultur............................... 38Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... 75Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.............. 375001FÆLLES FORMÅL............................... 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 17
18
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 19
20
Mål for budget 2017 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur (ØKE) En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top, med det formål at øge tiltrækningen af borgere, turister og studerende. Videreudvikling af yderligere kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Nye handleplaner og kampagner udarbejdes ud fra brandingstrategien fra 2016, med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. De afsatte midler til kulturbranding (det tidligere Det Sker ) anvendes til moderne formidling af kulturlivet i Herning med henblik på tiltrækning af nye borgere og tilfredsstillelse af et behov for større synlighed af de mange kulturevents og aktiviteter for kommunens egne borgere. 21
Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 10 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportsevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Veje til målet Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid understøtter fortsat lokale initiativtagere. 22
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia 265 253 248 Bymarkedsføring 1.969 1.855 1.522 A/S Herning-Hallen 4.082 4.034 4.000 Event Herning 3.062 10.320 10.597 Ny Vækst 2.653 0 0 Juleudsmykning 50 107 107 Øvrige aktiviteter 77 79 79 Socle du Monde 465 300 302 Markering af 70 året efter befrielsen 89 0 0 Boxen - 5 års jubilæum 1.010 0 0 MCH TimeWorld -52 0 0 Aktiviteter i Herning Midtby 911 1.339 1.283 Kultur i alt 14.581 18.287 18.138 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder branding af kulturarrangementer i Herning Kommune (Kulturportalen). Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt (2011-2015) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 23
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Projekt MCH TimeWorld foregår i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 24
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 15Kultur............................................. 1Drift.............................................. 03Undervisning og kultur............................... 35Kulturel virksomhed............................... 64Andre kulturelle opgaver............................. 364002ANDRE KULTURELLE OPGAVER...................... 364013AKTIVITETER I HERNING MIDTBY..................... 3Anlæg............................................. 00Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................ 32Fritidsfaciliteter................................... 35Andre fritidsfaciliteter............................... 035093FREMTIDENS MCH - TIMEWORLD..................... 03Undervisning og kultur............................... 35Kulturel virksomhed............................... 64Andre kulturelle opgaver............................. 364089RENOVERING AF ELIA............................ 64.056 18.138 18.138 18.138 18.138 16.855 1.283 45.918 45.810 45.810 45.810 45.810 108 108 108 108 25
26
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration mv. 27
28
Mål for budget 2017 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme. For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri b. Oplevelser og turisme samt afledt restauration og detailhandel c. Levering til det offentlige herunder til hospitalssektoren d. Erhverv med fokus på bæredygtighed, klima- og miljø. Konkret ønskes der formidlet min. 40 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. 29
Veje til målet Der vil i 2016 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. For at fremme vækst fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv: - Innovationsprojekter - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige / hospital - Morgendagens erhverv, sundhed, bæredygtighed mm. - AMAC Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster - Endnu bedre kommunal service Herning Service Academy b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld og River of Time - Erhvervsturisme - Nye erhverv i værdikæder koblet til events - B2B relationer under events - Endnu bedre kommunal service c. IT og forretningsservice: - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige/hospital - Kreative erhverv og iværksætteri - Endnu bedre kommunal service. 30
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for, at flere unge vælger uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Fastholdelse af uddannelser og tiltrækning af nye uddannelser til området. b. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende d. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse e. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. f. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Endnu mere segmenteret markedsføring - Uddannelsesby Herning - Kommunens egen markedsføring Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på de uddannelser, som virksomhederne efterspørger: - Uddannelse Herning - Nye projekter. Fokus på at sikre praktikpladser, på områder, som erhvervslivet efterspørger 31
32
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration 2015 2016 2017 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.114 3.751 3.737 00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning 1.144 762 750 00.52.92 Skorstensfejerarbejde -45 0 0 00.52.95 Redningsberedskab 14.154 12.541 14.562 06.42.40 Fælles formål 320 325 324 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.820 12.172 12.162 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 358 534 526 06.42.43 Valg 3.001 1.851 2.197 06.45.50 Administrationsbygninger 18.507 20.143 19.272 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 217.946 233.844 227.857 06.45.52 Fælles IT og telefoni 47.055 48.931 47.760 06.45.53 Jobcentre 39.264 35.137 42.933 06.45.54 Naturbeskyttelse 7.385 8.194 6.068 06.45.55 Miljøbeskyttelse 7.861 11.782 6.627 06.45.56 Byggesagsbehandling 5.908 2.932 8.106 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 24.451 24.121 23.925 06.45.58 Det specialiserede børneområde 3.198 2.152 2.314 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 12.948 12.378 12.943 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter 0-13 0 06.48.62 Turisme 5.650 4.668 4.649 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 481 787 5.495 06.48.66 Innovation og ny teknologi 3.439 2.778 2.892 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.641 4.900 5.819 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 828 1.207 1.203 06.52.70 Løn- og barselspuljer -11 29.450 2.600 06.52.72 Tjenestemandspensioner 22.178 22.144 21.127 06.52.74 Interne forsikringspuljer 253 1.138 3.189 06.52.76 Generelle reserver 0 33.000 33.000 Administration i alt 454.848 531.609 512.037 Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,7 mio. kr. Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 33
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 00.52.89 Miljøbeskyttelse Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og miljøtilsyn samt tilsyn og overvågning af spildevand og vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet i 2017. Budgettet skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder. En indsatsplan angiver hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand i et bestemt område. Budgettet kan bruges til udarbejdelse af planer, men ikke til selve indsatserne. Naturstyrelsen overvåger udgifter på kontoen hvert år. I følge loven skal alle indsatsplaner være udarbejdet i 2018, der er endnu ikke taget stilling til finansiering af revurdering af indsatsplaner eller udarbejdelse af nye planer for nye indvindinger for vandværkerne. 00.58.95 Redningsberedskab Brand & Redning MidtVest dækker et geografisk område på 3.524 km2 og 185.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere (heraf 15 fastansatte) fordelt på 15 stationer. Redningsberedskabet virker som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens 10 og den kommunale styrelseslov 60. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar henlægges til en ny fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning MidtVest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i den nye beredskabskommission. Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner. Kommunernes andel af budgettet til Brand & Redning MidtVest fordeles efter en fastsat fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne. Betalingen for tilkøbsydelser fastsættes efter aftale mellem Brand & Redning MidtVest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab: 2015 2016 2017 Beredskabet i Herning kommune 14.154 0 0 Betaling til Brand & Redning MidtVest 0 12.541 14.562 Redningsberedskab i alt 14.154 12.541 14.562 34
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.42.40 Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,75 kr. (2015 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2015 2016 2017 Bidrag til barselsudligningspuljen 0 0 63 Vederlag til borgmester og viceborgmester 969 1.010 1.007 Vederlag til udvalgsformænd 1.430 1.581 1.576 Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.146 1.157 1.153 Fast vederlag 3.254 3.316 3.305 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 21 170 170 Pension til borgmestre 2.239 2.502 2.494 Vederlag til næstformænd 404 403 402 Hegnsyn 18 11 11 Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.541 1.289 1.266 Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 798 733 715 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 11.820 12.172 12.162 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ca. 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 35
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: 2015 2016 2017 Beredskabskommissionen 22 24 24 Skolebestyrelser 20 53 52 Ungdomsskoler 0 9 9 Bevillingsnævn 9 12 12 Huslejenævn 105 164 161 Beboerklagenævn 37 72 71 Integrationsråd 4 10 10 Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 161 190 187 Kommissioner, råd og nævn i alt 358 534 526 06.42.43 Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 2,2 mio. kr. til afholdelse af Kommune- og Regionsvalg i 2017. 06.45.50 Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.50 - Administrationsbygninger 2015 2016 2017 Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 13.543 17.306 13.449 Aulum Rådhus 721 1.006 833 Kibæk Rådhus -195 457 300 Godsbanevej 2.488 0 2.883 Absalonsvej 2, Herning 711 147 644 Vagtordning 602 567 554 Herning Torv 637 660 609 Administrationsbygninger i alt 18.507 20.143 19.272 Udgifter og indtægter vedrører drift af rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk benyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjenten. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, samt udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. 36
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende. 651.002 Direktionens Stab Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontor Kommunaldirektør og Underdirektør. Forretningsudvikling. Kommunikation. Administration og Økonomi. HR og Lønservice. IT og Digitalisering. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Direktionens Stab 2015 2016 2017 Direktionens stab - fælles udgifter og indtægter 0 0 151 Kommunaldirektør og Underdirektør 3.723 3.881 3.175 Forretningsudvikling 1.762 1.815 2.321 Kommunikation 2.278 2.374 2.365 Administration og Økonomi 19.851 22.773 22.673 HR og Lønservice 19.327 19.035 19.149 IT og Digitalisering 3.930 2.914 7.749 Direktionens Stab i alt 50.871 52.792 57.583 I forhold til budget 2016 er der i 2017 indarbejdet 1,5 mio. kr. til igangsættelse af monopolbrud på IT-området. Desuden er GIS (kommunale kort m.v.) flyttet fra Teknik og Miljø til Direktionens Stab. Beløbet udgør 3,5 mio. kr. Direktionens Stab har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. 37
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 651.007 Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 3 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Drift og Service. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Teknik og Miljø 2015 2016 2017 Fælles udgifter 1.613-895 2.350 Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme 15.371 7.780 11.628 Vej, Trafik og Miljø 9.242 15.054 9.847 EDB 121 167 135 Digitalisering og Geodata 1.355 1.523 0 Grøn guide 289 357 357 Green Cities 186 209 204 Projekter i Teknik og Miljø 97 0 0 Kommuneabonnement til Falck 0 0 251 Teknik og Miljø i alt 28.274 24.195 24.772 Budgettet vedr. Digitalisering og Geodata er flyttet til Direktionens Stab. Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser samt øvrige udgifter til administrativt personale. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. Kommuneabonnementet til Falck omfatter akut hjælp i forbindelse med bygningsassistance, autoassistance på kommunens bilpark samt gade- og vejservice, herunder afspærring og fjernelse af nedfaldne genstand og døde dyr. Derudover indbefatter abonnementet forbindingskasser til kommunens afdelinger, institutioner mv. og genopfyldning af disse. 38
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 651.008 Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Børn og Unge: 2015 2016 2017 Fælles udgifter og indtægter 4.811 4.467 5.076 Center for Udvikling og Økonomi 10.636 12.361 12.274 Center for Børn og Læring 7.932 6.378 6.320 Center for Børn og Forebyggelse 22.456 26.767 26.264 Børn og Unge i alt 45.835 49.973 49.934 Årsagen til forskellen regnskab 2015 og budget 2016 og 2017 er indarbejdelse af Sverigesprojektet i mulighedskataloget for budget 2016-2019. Center for Børn og Forebyggelse, som er opdelt i områder: Nord, Syd, Øst og Vest, varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Derudover er pladsanvisningen og Herning Kommunes kørselskontor organiseret i Center for Udvikling og Økonomi, det samme er gældende for Servicebutikken og Skolernes Taskforce (Økonomikonsulenter i forhold til de decentrale enheder). 651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds- og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. 39
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse 2015 2016 2017 Fælles udgifter og indtægter 15.967 14.558 14.643 Ledelse og stab 10.229 10.038 9.947 Handicap og Psykiatri 85 287 285 Sundhed og Ældre 203 251 248 Beskæftigelsesafdelingen 31.334 30.658 23.731 Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 57.818 55.792 48.854 Årsagen til den store forskel mellem budget 2016 og budgetforslag 2017 skyldes flytning af 8,0 mio. kr. fra denne funktion til funktion 06.45.53 Jobcenter. Der er tale om en teknisk tilretning, affødt af organisationsændringer. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. IT-udgifter til drift af KMD Sag og afregningssystemet AS2007 afholdes ligeledes af fællesudgifterne. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres under Beskæftigelsesafdelingen. Desuden afholdes udgifter inventar og materiale og IT-udgifter til drift af Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 40
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 651.013 By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Borgerservice. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - By, Erhverv og Kultur 2015 2016 2017 Fællesudgifter og indtægter 2.315 5.055 4.566 Erhvervsafdeling 5.044 4.839 4.509 Planafdeling 10.572 9.514 9.463 Kultur- og Fritid 5.127 4.834 4.817 Borgerservice 20.830 21.079 20.786 By, Erhverv og Kultur i alt 43.888 45.321 44.141 Forskellen mellem budget 2016 og budget 2017 skyldes hovedsageligt ophør af projektansættelse m.v., herunder Industrien som karrierevej, samt budgetomplaceringer vedrørende indkøb af IT. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videnscentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt, - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, - turismeudviklingen i kommunen, - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Borgerservice er i forbindelse med organisationsændringerne i det tidligere Økonomi, Personale og Borgerservice flyttet til By, Erhverv og Kulturs ansvarsområde. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. 41
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Fællesudgifter og indtægter 2015 2016 2017 WEB-kommunikation 940 860 840 Ledelsesinformation 5.279 2.795 3.227 Innovationsprojekter 189 0 0 Integrationsindsatsen 0 5.613 0 Komudbud 0 11 0 Digitalisering 0 1.102 17 Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse 0-2.608-355 Omstilling og efteruddannelse 270 2.139 1.959 Direktionens dispositionspulje 1.315 863 1.040 Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler 217 1.780 850 Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger 3.065 3.233 3.218 Bidrag til barselsudligningpuljen 0 0 124 MED-arbejde 13 414 413 Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb 0 3.165 3.275 Efterindtægt 0 370 369 Pulje til fleks- og skånejob 21 4.499 4.485 Personalepolitiske formål 5 66 65 Revision 536 925 937 Tilskud til personaleforeningen 302 406 404 Diverse tilskud 5 52 52 Opkrævningsvederlag, afgifter m.v. 123-305 -305 Konsulentbistand 640 331 323 Porto og fragt 641 1.249 1.200 Diverse administrationsudgifter og befolkningsprognoser 634 279 272 PBS-gebyrer 639 777 777 Annoncer 60 184 177 Personalegoder -567 0 0 Inkassationsgebyr -1.224-1.285-1.285 Administrationsudgifter overført til renovationsområdet -3.001-2.710-2.710 Elever 3.383 3.760 3.745 Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer 939 1.536 1.482 Fællesudgifter og indtægter i alt 14.424 29.501 24.596 Der er afsat kr. 0,8 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Udgiften til ledelsessystemet elis forventes at andrage 3,2 mio. kr. Det blev i budget 2013 forudsat, at der kunne spares 1,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Beløbet er fuldt ud sparet. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. Der er p.t. udmøntet ca. 2,4 mio. kr. I forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader er puljen nedskrevet med yderligere 2,0 mio. kr., således at der resterer ca. 0,355 mio. kr. 42
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Der er afsat 2,0 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er budgetteret med en pulje på 1,0 mio. kr., som skal anvendes til direktionsprojekter og HR-initiativer. Der er samlet afsat en pulje på 0,9 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består af 0,3 mio. kr. til mindre skader samt en risikostyringspulje på 0,6 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 36,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er afsat 3,3 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Desuden er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges HR. P.t. er 23 fleksjobs og 24 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 1. januar 2015 er der indgået en 3 årig aftale med E&Y (tidligere KPMG) om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,2 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, befolkningsprognoser samt PBSgebyrer. Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. 43
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Indtægter vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,7 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 3,7 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,5 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 Kantiner Der er afsat 1,1 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset. 651.030 Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 23,1 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammer, Softwareudgifter til fællesprogrammer, brugeruddannelse i fællesprogrammer, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.52 - Fælles IT og Telefoni 2015 2016 2017 Personale og fællesudgifter 16.808 17.194 17.247 Fælles KMD-systemer 11.332 11.698 11.730 Primær IT drift 16.702 11.236 10.997 Den Digitale Styregruppe 1.135 4.488 6.799 Monopolbrud 1.078 4.315 987 Fælles IT og Telefoni i alt 47.055 48.931 47.760 Der blev til budget 2016 overført 4,3 mio. kr. direkte fra regnskab 2014 til budget 2016 vedrørende monopolbrud. I budget 2017 og fremover er der indarbejdet 2,3 mio. kr. til udskiftning af PC-er. Beløbet er finansieret af brugerne. 44
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder ikke refusionsberettigede administrative udgifter. Det gælder bl.a. udgifter til jobkonsulenter og sagsbehandlere, der via jobsamtaler og aktivering hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.53 - Administration af jobcentre 2015 2016 2017 Budgetfordelingskonto 0-1.902 0 Bidrag til barselsudligningspuljen 0 0 237 Jobcenter 11.057 9.902 9.875 Kompetenceudvikling 329 0 0 Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05 7.682 7.893 7.735 Falckprojektet 0-1 7 Fleksjobambassadører 3 0 0 BIC 4.217 3.685 9.524 CEB 14.524 14.165 14.160 Ungeenheden 1.452 1.395 1.395 Administration af jobcentre i alt 39.264 35.137 42.933 Der er til budget 2017 flyttet ca. 8,0 mio. kr. fra funktion 06.45.51 SSB. Der er tale om en ny konteringsform jf. vejledning fra Social- og Indenrigsministeriet. Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, CEB og BIC (Beskæftigelses- og Integrationscenter). Hovedopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i arbejde, og samtidig hjælpe virksomhederne i kommunen med at finde nye medarbejdere og med at fastholde allerede ansatte. Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende: rekrutteringsservice over for virksomheder, job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte, hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere, planlægge, iværksætte og følge op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte, økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående. Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af jobcenteropgaverne. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke forsikrede ledige. 45
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.54 - Naturbeskyttelse 2015 2016 2017 Personale og fællesudgifter 7.385 8.194 6.068 Naturbeskyttelse i alt 7.385 8.194 6.068 06.45.55 Miljøbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.55 - Miljøbeskyttelse 2015 2016 2017 Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven -1.648-2.097-2.091 Personaleudgifter 9.722 13.879 8.718 Miljøbeskyttelse i alt 8.074 11.782 6.627 Årsagen til den store forskel i budget 2016 og 2017 skyldes flytning af budgetbeløb fra funktion 06.45.56 Miljøbeskyttelse til funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling. 06.45.56 Byggesagsbehandling På funktionen registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Endvidere registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Udgifterne og indtægterne fordeler sig således: 06.45.56 - Byggesagsbehandling 2015 2016 2017 Personaleudgifter 6.043 3.459 8.631 Materiale- og aktivitetsudgifter 24 202 197 Drift af IT-systemer 2.855 2.216 2.213 Gebyr for byggesagsbehandlingen -1.997-2.301-2.293 Honorarer vedr. støttet byggeri - ældreboliger -1.017-644 -642 Byggesagsbehandling i alt 5.908 2.932 8.106 Årsagen til den store forskel i budget 2016 og 2017 skyldes flytning af budgetbeløb fra funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse til funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling. 46
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet 2015 2016 2017 Handicap og Psykiatri 7.903 7.681 7.697 Staben og Sundhed og Ældre 16.548 16.440 16.228 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt 24.451 24.121 23.925 Afdelingernes budgetter omfatter udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation. 06.45.58 Det specialiserede børneområde På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.58 - Det specialiserede børneområde 2015 2016 2017 Center for Børn og forebyggelse 3.198 2.152 2.314 Det specialiserede børneområde 3.198 2.152 2.314 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af borgerservice arbejdsopgaver. 06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 2015 2016 2017 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 12.948 12.378 12.943 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 12.948 12.378 12.943 Følgende opgaver/udbetalinger er i tidens løb overgået til Udbetaling Danmark: Pension, boligstøtte, barselsdagpenge, børnefamilieydelser, fleksydelse, delpension, efterlevelseshjælp og international sygesikring. 47
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. 06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Der er ikke budgetlagt på denne funktion. 06.48.62 Turisme På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter bl.a. i form af tilskud til turismeudviklingsselskaber og tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring Der er i alt afsat 4,6 mio. kr. til turisme m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.48.62 - Turisme 2015 2016 2017 Turisme og oplevelsesmiljø 1.338 1.140 1.136 Tilskud VisitHerning 1.606 1.788 1.783 Landsskuet 23 84 83 Andre projekter 154 396 389 Ny Vækst 2.529 1.260 1.258 Turisme i alt 5.650 4.668 4.649 Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme 13 pkt. 5) Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen. 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen. Budgettet fordeler sig således: 06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer 2015 2016 2017 Vækst- og Uddannelsesinitiativer 167 0 5.000 Industrien som karrierevej 314 280 0 Studentervæksthus videregående uddannelser 0 0 300 Ikke fordelte tilskud 0 507 195 Udvikling af menneskelige ressourcer i alt 481 787 5.495 Det er i budgetforliget for 2017 2020 vedtaget at afsætte 5 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for 48
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder, f.eks. Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i tilknytning til DNV Gødstrup. Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme 13 pkt. 4). Der er i 2017 og 2018 budgettet afsat 15 mio. kr. til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder. 06.48.66 Innovation og ny teknologi På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi, bl.a. tilskud til udviklingsparker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner og tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed. Budgettet fordeler sig således: 06.48.66 - Innovation og ny teknologi 2015 2016 2017 AU-HIH - tilskud 1.021 0 0 AU-HIH - Landsdelscenterandel 168 0 0 Center for Energiteknologi 758 503 0 MEDTECH 178 177 172 Andre ikke fordelte tilskud 27 1.796 2.115 Innovationsnetværk for Livsstil 303 0 504 DAMRC 101 101 101 Iværksættermesse Formland 202 0 0 IT i detailhandel 13 0 0 TEKO - Material Science and Product 202 201 0 Premac/Damrc 303 0 0 Cirkulære Forretningsmodeller 163 0 0 Innovation og ny teknologi i alt 3.439 2.778 2.892 Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbene kanaliseres primært til dette formål via videnscentre og videregående uddannelsesinstitutioner. 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri, herunder tilskud til erhvervsråd, tilskud til investeringsfremmeorganisationer samt tilskud til iværksætterrådgivning. Midlerne skal anvendes til gennemførsel og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme 12. Desuden registreres udgifter og indtægter vedr. væksthuse på denne funktion. 49
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Budgettet fordeler sig således: 06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri 2015 2016 2017 Væksthuse 1.441 1.606 1.600 Diverse projekter 130 117 156 Central Danmark v/eu-office 209 219 222 Mikroprojekt 2 27 0 0 Erhvervsråd 2.834 2.958 2.968 Business Region MidtVest 0 0 873 Erhvervsservice og iværksætteri i alt 4.641 4.900 5.819 Der er i 2017 afsat 0,873 mio. kr. vedrørende Herning Kommunes bidrag til det fælleskommunale projekt Business Region MidtVest. 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling. Budgettet fordeler sig således: 06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistrikts områder 2015 2016 2017 Landdistriktspulje 828 1.207 1.203 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 828 1.207 1.203 Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder. 06.52.70 Lønpuljer Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal hvile i sig selv over en årrække. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles. Budgettet fordeler sig således: 06.52.70 - Lønpuljer m.v. 2015 2016 2017 Lokal Akut-pulje -2 0 0 Barselspulje -9 21.065 0 Pulje til demografireguleringer 0 8.385 2.600 Lønpuljer m.v. i alt -11 29.450 2.600 Den centrale barselsudligningspulje på 21,1 mio. kr. er fra budget 2017 flyttet til de serviceområder, som har lønkonti. 50
UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v. Funktionen omfatter også en pulje til demografireguleringer. Der er budgetteret med 2,6 mio. kr. til imødekommelse af forventede demografireguleringer på skoleområdet. 06.52.72 Tjenestemandspension På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd. Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 21,1 mio. kr. og fordeler sig således: Budgettet fordeler sig således: 06.52.72 - Tjenestemandspension 2015 2016 2017 Udbetaling af tjenestemandspensioner 14.984 15.639 15.589 Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd 7.194 6.505 5.538 Tjenestemandspension - i alt 22.178 22.144 21.127 Årsagen til forskellen mellem budget 2016 og 2017 er blandt andet indregning af mulighedskataloget. 06.52.74 Interne forsikringspuljer På funktionen registreres kommunens interne forsikringsordning vedrørende f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. Der afsættes en pulje på 3,2 mio. kr. i forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader i Herning kommune. Med virkning fra 1. januar 2016 er kommunen selvforsikret på arbejdsskader. Serviceområderne indbetaler som hidtil en præmie, som bogføres på denne funktion. Alle udgifter bogføres ligeledes her. 06.52.76 Generelle reserver Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Til imødegåelse af eventuelle regnskabssanktioner er der afsat en budgetreservepulje på 33,0 mio. kr. 51