4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2015 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2015 01 Park og Vej U 73.702.100 kr. I -2.328.200 kr. 02 Natur & Miljø U 9.997.700 kr. I - 1.903.300 kr. 03 Kollektiv trafik U 37.944.200 kr. I -7.968.800 kr. 04 Planlægning U 4.771.600 kr. I - 3.854.800 kr. 05 Bygninger U 12.464.300 kr. I -1.374.800 kr. 06 Klima og Energi U 2.486.400 kr. I 0 kr. GRAND TOTAL U 141.366.300 kr. I - 17.429.900 kr 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning
Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 4 formænd, er organiseret i 4 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej. Landskab og grønne områder 13.607.000 kr. 13.673.600 kr. -66.600 kr. 0.20 Parker og legepladser 5.544.600 kr. Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. 925.600 kr. Parker og legepladser 4.619.000 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat. 1.721.100 kr. 2.897.900 kr. 0.20 Strandområder 657.200 kr. Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. 0.20 Badebroer 658.000 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. 0.31 Stadions- og idrætsanlæg 2.876.600 kr.
Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. 0.53 Skove og plantager 898.300 kr. 964.900 kr. -66.600 kr. Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til 680.200 kr. 284.700 kr. -12.000 kr. -54.600 kr. *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. 2.11 Vedligehold af grønt ved veje 2.972.300 kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. Projekt og trafiksikkerhed 1.062.700 kr. Skive Færdselssikkerhedsråd: 254.200 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed: 808.500 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift 54.389.400 kr. 56.651.000 kr. -2.261.600 kr.
0.01 Vedligeholdelse og renholdelse 505.300 kr. Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer inkl.byggegrunde 505.300 kr. Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte. 0.10 Ren by 905.900 kr. Mål: At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne 905.900 kr. Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune. 0.10 Offentlige toiletter 1.174.000 kr. Mål: At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau. 2.01 Vejplanlægning -60.200 kr.
Reduktion -705.600 kr. I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på -704.000 kr. svarende til - 705.600 kr. for 2015. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Vejmandstilsyn 237.400 kr. Vejplanlægning 408.000 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. 2.03 Arbejder for fremmed regning -7.500 kr. 136.600 kr. -144.100 kr. Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne. 2.07 Parkering -44.200 kr. Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv. Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) 494.000 kr. 585.500 kr. 70.400 kr. -1.194.100 kr. Aftalen er besluttet opsagt i TMU-møde d. 4. november 2014. Ordningen evalueres om 1 år. 2.11 Kommunale veje 50.083.400 kr. 51.006.800 kr. -923.400 kr. Mål: At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde 157.200 kr. Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Afledt drift, Områdefornyelse Vestlig del af Skive Kommune Budget 2016: 10.000 kr. 10.000 kr.
Budget 2017: Budget 2018: 40.000 kr. 70.000 kr. Til områdefornyelsen i Vestlig del af Skive Kommune er der ved Skive Byråds godkendelse af anlægsbevilling d. 25. juni 2013 afsat midler i budget 2015 og overslagsår til afledt drift, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Afledt drift, Projekter 120.000 kr. Fra og med budgetåret 2015 er der foretaget en udvidelse af budgettet til Ramsing Rådhus Park på 30.000 kr./år. Der er desuden afsat midler til afledt drift i budget 2015 til krydset Engvej/Havnevej på 50.000 kr./år samt cykelsti mellem Dommerby/Skive på 40.000 kr./år. Kørebaner, anden drift 7.443.600 kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger 3.629.100 kr. 1.236.000 kr. 2.578.500 kr. Beløbet til vejafvanding og renovering af vejbrønde er fra og med budgetåret 2015 udvidet med 300.000 kr. pr. år. Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning 12.316.000 kr. Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning 1.168.600 kr. 353.400 kr. 714.800 kr. 10.079.200 kr. Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: 300.000 kr. 2016-2018: 1.200.000 kr. Reduktionen indføres ved budgetvedtagelsen 2014 som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse 2.684.600 kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive 3.608.000 kr. -923.400 kr. (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten)
Broer, tunneller m.v. 549.700 kr. Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier 2.276.500 kr. Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet 315.400 kr. Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv. 542.800 kr. Til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby. Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v. Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. 3.345.400 kr. 691.100 kr. 3.689.400 kr. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v. 4.509.200 kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. Vejbidrag Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år. 3.285.600 kr. Vintertjeneste 8.146.900 kr. Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere). 2.30 Kollektiv trafik 283.900 kr. Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald.
Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand. 2.33 Busterminal 452.900 kr. Budgetbeløbet dækker drift af passagerinformationssystemet samt el-forbruget hertil. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 udvidet med 150.000 kr. pr. år. til indførelse af et dynamisk system til styring af bussernes prioritering på stationen. 2.42 Kystbeskyttelse 741.200 kr. Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat 284.200 kr. 457.000 kr. 6.50 Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområde 354.700 kr. Beløbet dækker vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer og grønne områder. Entreprenørgård 2.314.800 kr. 2.01 Entreprenørgård -373.100 kr. Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. Personale 40.024.600 kr. Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension,
kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation 619.100 kr. 149.500 kr. 250.000 kr. 60.600 kr. 159.000 kr. Maskiner og materiel 14.898.600 kr. Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof Anskaffelser Reparationer 4.228.300 kr. 3.260.400 kr. 7.409.900 kr. Forsikringsskader 512.900 kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af den centrale pulje. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove osv. Forbrugslager entreprenørgården 383.300 kr. Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v. Kontrol af afspærringer Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger 153.100 kr. 239.300 kr. 109.500 kr. Indtægter -57.313.500 kr. Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter. Ved budgetvedtagelsen for 2015 er beløbet til Entreprenørgården reduceret med følgende: 2016: 1.000.000 kr. 2017: 1.400.000 kr. 2018: 1.750.000 kr. Reduktionerne indhentes via effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering. 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.687.900 kr.
Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning 1.357.200 kr. Huslejeudgifter på Gyrovej Diverse lejeudgifter 1.275.900 kr. 54.800 kr. 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 12 personer (inklusiv teamleder) plus en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur:
0.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.746.200 kr. Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. 0.51 Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst 928.300 kr. Skive Kommune modtager 928.300 kr. i DUT midler pr. år i perioden 2013-2015 til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug 0.50 Naturbeskyttelse 1.085.100 kr. Mål:
At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. 0.80 Limfjordsrådet 74.300 kr. Der er afsat kr. 103.500 til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder. 0.89 Recipientkvalitet og spildevand 443.900 kr. Tilsyn med badevand og Blå flag Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre, Virksund Strand og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2015 tages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Det samlede budget til blå flag, badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er 443.952 kr. for 2015. Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2015. Natur & Miljø - fælles 0.87 Miljøtilsyn virksomheder og landbrug -559.600 kr. Mål
For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynsbekendtgørelsen som trådte i kraft 23. maj 2013. Frekvenserne for tilsyn fastsættes til mellem 1 og 6 år, afhængig af virksomhedstype og den enkelte virksomheds risikoscore ved seneste tilsyn. For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på 559.562 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 1.231.600 kr. Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med 250.000 kr. i årene 2013 2015. Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Budgetbeløbet til forbedret rensning af spildevand i det åbne land er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 udvidet med følgende beløb: 2015: 175.000 kr. 2016: 350.000 kr. 2017: 350.000 kr. Budgetbeløbet til øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. er fra og med budgetåret 2015 reduceret kr. 80.000 kr. jf. budgetvedtagelsen for 2015. 0.89 Indsatsplanlægning for grundvand 1.191.400 kr. Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte
vandindvindingstilladelser på 6.000 m 3 og derover. Gebyret er i 2015 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med 400.000 kr. i årene 2013 2015. Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner, samt opfølgning på de udarbejdede planer skal fortsætte ud over 2015, hvorfor de indbetalte midler, der er indbetalt og fortsat indbetales på denne konto forventes anvendt til arbejdskraft til denne opgave også i årene efter 2015. 0.86 Vandindvinding 244.300 kr. Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling. 0.91 Skadedyrsbekæmpelse -122.300 kr. Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2015 budgetteret med et samlet gebyr på 1.174.000 kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr. 01.10.2013 udgør 35,914 mia. kr. Dette medfører, at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2015, udgør 0,0295. 4.3 Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: 37.944.200 kr. -7.968.800 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen. 2.31 Busdrift 22.918.800 kr. Der er afsat 22.817.800 kr. til busdrift og 101.000 kr. til indkøb af busskure. Beløbet til busdrift er fra budgetåret 2015 reduceret med 300.000 kr., for 2016 500.000 kr. samt for 2017-2018: 1.000.000 kr. jf. budgetvedtagelsen for 2015.
Busdrift Tilskud regionen Flextur Teletaxa Rejsekortet Administrationsomkostninger Nettoomkostninger 2.0390.000 kr. -656.000 kr. 140.000 kr. 100.000 kr. 504.000 kr. 2.340.000 kr. 22.818.000 kr. 2.33 Færgedrift 6.641.700 kr. Fursund Færgeri: 12.042.100 kr. -7.578.800 kr. Personale og kontorhold Der er afsat kr. 8.130.500 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Beløbet til lønninger er ved budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med 779.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Færgerne Der er afsat kr. 3.718.100 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med 500.000 kr. i 2013 (kun det ene år) og derefter med 100.000 kr./år. Budgetbeløbet til brændstof er udvidet med 609.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Beløbet til vedligeholdelse er reduceret med 40.000 kr./år også fra og med budgetåret 2014. Færgelejer Der er afsat kr. 193.500 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Beløbet til færgelejer er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med 66.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 7.250.900 Der er budgetteret med indtægter på kr. 327.900 i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykelog invalidetransport for øboere. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er indtægtsbudgettet reduceret med 816.000 kr. fra 7.984.500 kr. til 7.168.500 kr. fra og med budgetåret 2014. Hvalpsund Sundsøre Færgeri I/S: 2.546.600 kr. -370.600 kr.
Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland Kommune og Skive Kommune. Vesthimmerland Kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt 1.862.200 kr. Beløbet er forhøjet med 400.000 kr./år fra og med 2014. Der modtages kr. 370.600 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Budgettet er forhøjet med 600.000 kr. i 2015 til udligning af mellemværendet mellem Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S og Vesthimmerlands Kommune vedtaget i byrådet d. 24. juni 2014. Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør 84.300 kr. 2.34 Lufthavne 417.400 kr. 436.800 kr. -19.400 kr. Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på 19.400 kr. Budgettet er besluttet nedsat med 108.700 kr., idet lægehelikopteren ikke blev placeret i lufthavnen godkendt i byrådet d. 26. august 2014. Det reelle budget er derfor 308.700 kr. 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med kommuneplanlægning og anden overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser: Ansvarlig for den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan
Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudviklingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan Kommuneplan: Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling: Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner Oplandsbyerne: Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse: Færdiggørelse af Selde, Breum, den vestlige del af Skive og Hald Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner: Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice: PLANINFO fortsat udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen: - Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver: Sekretariat for Byfonden Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune Sekretariat for Facadeudvalget
Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen - Medvirken til trafikplan for Skive By - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitets- og nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: Til løsning af planlægningsopgaverne er der ansat 7 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. 0.01 Udleje af arealer -845.800 kr. 203.800 kr. -1.049.600 kr. Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer. 0.10 Lokalplanlægning 852.700 kr. Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer.
0.10 Kort og GIS 648.500 kr. 675.200 kr. -26.700 kr. Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v. Budgetbeløbet til Kort og GIS er fra og med budgetåret 2015 reduceret med 9.000 kr. jf. budgetvedtagelsen for 2015. 0.15 Byforny.-ydelsesbidrag vedr. ejendom ombygget iht byfornyelsesl 489.000 kr. Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej 15-17 Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4-6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum 2.40 Havne -744.200 kr. Skive Havn: 1.122.200 kr. -1.930.600 kr. Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibs- og vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter Vareafgifter Vareafgifter for muslinger Arealudleje Diverse indtægter Bugsering og salg af vand De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg 407.200 kr. 838.900 kr. 5.200 kr. 672.400 kr. 2.500 kr. 9.600 kr. 208.600 kr.
Drift af bugserbåd - Krabbe Isbrydning Myndighedsvaretagelse, drift mv. PR-virksomhed 79.500 kr. 48.700 kr. 754.900 kr. 30.500 kr. Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn: 336.100 kr. -258.300 kr. Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Skibs- og vareafgift Renholdelse, belysning og vedl. 258.300 kr. 336.100 kr. Fur Industri- og lystbådehavn: 575.900 kr. -589.500 kr. Budgetbeløbet anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, skibs- og vareafgifter (primært bentonit) samt gæstesejlere. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Skibs- og vareafgift Gæstesejlere Faste bådpladser Øvrige indtægter Skatter og afgifter Vedligeholdelse, forbrugsafgifter. 136.700 kr. 195.000 kr. 225.000 kr. 32.800 kr. 185.300 kr. 388.900 kr. 2.41 Lystbådehavne 315.400 kr. Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år.
Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. 2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne 201.300 kr. Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: 12.464.300 kr. -1.374.800 kr. Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca. 215.000 m 2. For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme.
Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. 0.10 Kommunale bygninger 5.952.400 kr. 7.327.200 kr. -1.374.800 kr. Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Budgettet er ved budgetvedtagelsen for 2015 forhøjet med 219.000 kr. i 2015 og 2016 til drift og vedligehold af dele af bygningen Gl. Skivehus, der er erhvervet af Skive Kommune. Til drift af Durup Stationsbygning er der afsat et beløb på 30.000 kr./år fra og med budget 2015.. Beløbet til vedligehold generel er samtidig hermed reduceret med 97.000 kr. fra og med budgetåret 2015. 0.10 Teknisk vedligehold 5.535.400 kr. Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr. 600.000 til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune. 0.10 Pulje - Teknisk vedligehold -398.300 kr. Der er indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. Puljen ser således ud for overslagsårene: 2016: -698.700 kr. 2017: -999.100 kr. 2018: -1.165.100 kr. 4.6 Klima og energi 0.90 Klima og energi 2.486.400 kr.
Opgaver og målsætninger: Fokus i 2015 vil fortsat være at få igangsat og styrket etablering af biogas både til opvarmning og til transport, herunder især at igangsætte etableringen af GreenLab Skive og at få skabt yderligere samarbejde i et nyt KASK-projekt Biogas 2020. Vi forventer endvidere at få konsolideret etableringen af Erhvervsklynge Grøn Gas, som er startet i 2013. Alle projekter har til formål at udvikle systemintegration mellem forskellige energiformer og bidrage til målsætningen i Klima- og energistrategien. Samtidig skal den være en del af en erhvervsmæssig satsning inden for klima og energi med målet om at skabe flere og nye arbejdspladser. Vi intensiverer indsatsen for at arbejde med lavenergirenovering af private boliger og input til uddannelsesprogrammer til folkeskoler og erhvervsskoler. Endvidere forventer vi en indsats inden for generel bærdygtighed og mere specifikt udarbejdelse af en ressourceplan med henblik på at genbruge byggematerialer og mursten. Den største indsats vil være på biogas-området, og geotermi-projektet vil fortsat have stor bevågenhed mhp. på at få afklaret økonomi, forsikringsforhold, boreprojekt m.m. Kommunen er involveret, men en stor del af forberedelserne varetages af et selvstændigt selskab, der ikke er omfattet af kommunens budget. Budgetbeløbet er reduceret med 23.000 kr. fra og med budgetåret 2015 jf. budgetvedtagelsen for 2015. Ved budgetvedtagelsen for 2015 er beløbet til Klima og Energi udvidet med et beløb til Grøn Borgerpulje på 250.000 fra og med budgetåret 2015. Retningslinjer på området er under udarbejdelse. Målsætningen er at kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i 2029.