BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal tallene opjusteres.d gælder tillige ift salgsprovenu af ejendomme/grunde, hvor provenu skal reduceres. D skattefinansierede område: / I BO budg Anlægsudgifter - brutto 144.624 19.325 22.000 900-17.090 169.759 110.314 84.300 65.860 Anlægsindtægter I -27.934 0 0-6.000 16.717-17.217-74.844-35.145 0 Anlægsudgifter - nto N 116.690 19.325 22.000-5.100-373 152.542 35.470 49.155 65.860 heraf udgør investeringspuljen*** 84.800 18.200 23.900 0-17.900 109.000 47.600 33.350 20.000 heraf udgør investeringspuljen*** I -14.000 0 0 0 14.000 0-22.000 0 0 "Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje) 59.824 1.125-1.900 900 810 60.759 62.714 50.950 45.860 "Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje) I -13.934 0 0-6.000 2.717-17.217-52.844-35.145 0 D brugerfinansierede område: Renovationsområd 10.000 0 0 0-7.000 3.000 7.000 0 0 Forslag Økonomiudvalg 46.350-1.000 0 400 4.930 50.680 20.840 3.750 3.760 I -25.217 0 0-6.000 14.000-17.217-57.127-145 0 Ø 100 Digitalisering 5.750 630 6.380 3.440 3.650 3.660 1 af 7
BO budg Digitalisering I -1.017-1.017-727 -145 Ø101 Rådhusløsning for Furesø 40.300-1.000 3.800 43.100 Rådhusløsning for Furesø I -14.000 14.000 0-14.000 Ø 102 Tilbagekøb af Domea-ejendomme 0 10.500 Ø 103 dg/indt. ved salg af kommunale ejd. 200 200 200 dg/indt. ved salg af kommunale ejd. I -10.200-10.200-10.200 Ø 104 Midler til at fremme/realisering byudvikling 100 100 100 100 100 Ø 200 Salgsindtægter sfa ejendomsporteføljeanalyse -6.000-6.000-32.200 Ø 201 Flytning af jobcentr 500 500 6.600 Ø 202 Etablering af kontaktcenterløsning 400 400 Børne- og skoleudvalg 3.000 0 22.000 0 1.300 26.300 0 0 0 BS 100 Etablering af institution i Farum Nord 2.000 3.600 5.600 BS 101 Etablering af institution i Hareskovby 1.000 22.000-2.300 20.700 Kultur-, fritids- og Idrætsudvalg 6.450 0 0 0 4.200 10.650 7.550 8.750 950 KFI 100 Pulje til vedligehold af idrætsanlæg 350 350 350 350 350 KFi 101 Ren. og nyabl. af idræts,kultur og fri 600 600 600 600 600 KFI 102 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg 5.000-5.000 5.000 2 af 7
BO budg KFI 103 Renovering/udbygn. af Bybækhallen 6.000 KFI 104 Lysmaster Farum Park 1.800 KFI 105 Etablering af "åbne biblioteker" 500 500 KFI 200 Nye sandfiltre i Farum Svømmehal 1.200 KFI 201 Nye krav til vandkvalit 7.400 7.400 KFI 202 VM i orienteringsløb i 400 KFI 203 Stenvadskolen - rep. af gulv og tag 1.800 1.800 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg 1.000 0 0-500 500 1.000 1.000 1.000 BE 100 Akttraktive erhvervsområder 1.000-500 500 1.000 1.000 1.000 Social- og sundhedsudvalg 0 0 0 500 2.625 3.125 500 500 500 SS 200 Nyt omsorgssystem på ældre- og voksenområd 1.450 1.450 SS 201 Plejecenter Lillevang /plejesenge og madrasser 790 790 SS 202 Svanepunkt/Rehabiliteringscentr 385 385 SS 203 Velfærdsteknologi 500 500 500 500 500 Miljø-, Plan og teknikudvalg 87.824 20.325 0 0-29.645 78.504 80.424 70.300 59.650 3 af 7
BO budg I -2.717 0 0 0 2.717 0-17.717-35.000 0 By og Miljø 16.000 1.125 0-7.125 10.000 11.000 6.500 3.500 MPT 100 Farum Nordby 3.000 625-1.625 2.000 1.000 1.000 MPT 101 Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt 500 500 1.000 1.000 1.000 MPT 102 dvikling af Farum Midtby 5.500-3.500 2.000 5.500 2.000 MPT 103 Smukke bysamfund og attrak.byrum 500 500 1.000 1.000 1.000 MPT 104 Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan 1.000 500-1.000 500 1.000 MPT 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) 4.000 4.000 MPT 106 Klimatilp. - begr. af risiko for oversvømmelse 1.500-1.000 500 1.500 1.500 1.500 Vej og Park 20.324 0 0 0-3.774 16.550 22.524 19.950 15.650 I -2.717 0 0 2.717 0-2.717 0 0 MPT 107 Genplantning af kommunale træer 350 350 350 350 350 MPT 108 Rekreative stier i d åbne land 300 300 300 300 300 MPT 109 Vejrenovering 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 MPT 110 Broer, bygværker og signalanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik 2.000-1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 4 af 7
BO budg MPT 113 Pulje til forb. af fortove og cykelstier 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 MPT 114 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 MPT 115 Supercykelstier - Farum-ruten 5.674-5.674 5.674 Supercykelstier - Farum-ruten I -2.717 2.717-2.717 MPT 116 Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v. 1.200 MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 MPT 200 Ballerupvej - mere sikker og grøn indgang til kommunen 1.900 1.900 MPT 201 Forbedr fremkommelighed på Kirke Værløsevej 1.000 1.000 MPT 202 Genopbygning af bro ved Slangerupvej 4.300 Kommunale ejendomme 51.500 19.200 0 0-18.746 51.954 46.900 43.850 40.500 I 0 0 0 0 0 0-15.000-35.000 0 MPT 118 Energirenovering kom.bygninger 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 MPT 119 Genoprn. af kommun bygninger 20.000-10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 MPT 120 Pulje til renovering af legepladser 3.000-1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 MPT 121 Forbedr. af skolernes undervisningsmiljø 2.000-1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 MPT 122 PCB -renovering Solvangskolen 19.200 19.200 MPT 123 PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl 7.500 7.500 7.500 MPT 124 Bygningsgenoprning/energioptimering 13.500-13.500 13.350 5 af 7
BO budg MPT 125 Tilgængelighedsplan for handicappede 500 500 500 500 500 MPT 203 Investeringer i forbindelse med ejd.portefølgeanalysen 300 300 8.900 MPT 204 Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme 1.000 1.000 MPT 205 dbygning af Flyvestationen 2.000 2.000 10.000 I -15.000-35.000 MPT 206 Bybækskolen - relokalisering af funktioner 3.954 3.954 Forsyningsområd 10.000 0 0-7.000 3.000 7.000 0 0 MPT 126 Husstandsindsamling 10.000-7.000 3.000 7.000 (*) 2016 er ekskl. BOI og BO II, hvor der pt. ønskes overført 26,8 mio. kr. til **Nye anlægsforslag- her er beløb marker med farven "grøn" **Ændring af eksisterende anlægsforslag- her er beløb marker med farven "gul" ***Anlægsforslag omfatt af investeringspuljen - her er projektnavn marker med farven "blå" 6 af 7
BO budg 7 af 7