Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II 1. marts 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-22-10-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: e-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk tel: 7841 1500 Operatør: Erhverv Aarhus Pakhus 13 Nordhavnsgade 4 8800 Aarhus C Kontaktperson: Bente Steffensen CVR. Nr 10882400 Bankoplysninger: Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Aarhus, Konto.nr. 3627544243 Resumé Projektet skal bidrage til at styrke Region Midtjyllands position i en global kontekst i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og optimere virksomhedernes muligheder for vækst. Projektet skal lette modtagelsen og øge fastholdelsen af udenlandsk arbejdskraft gennem integration af arbejdstageren og den medfølgende familie såvel i, som uden for arbejdstiden. Tillige skal samfundet modnes til global åbenhed. Projektet er regionalt og vil have fokus på aktiviteter på såvel lokalt som regionalt niveau. Hovedaktiviteter vil være professionelle og sociale netværk både for virksomheder, arbejdstagere og familien aktivering af medfølgende ægtefæller ægtefællejob, netværksdannelse, karriere og iværksætteri optimering af borgerservice erfaringsudveksling, information og effektivisering af processer integration i lokalsamfundet - formidling af lokale tilbud samt samarbejde med lokale foreninger o.l. markedsføring nyhedsformidling samt profilering af projektet og Region Midtjyllands status som arbejdsdestination for udenlandske arbejdstagere projektet skal sikre koordinering til øvrige relevante projekter; AU Career og VIA University College. Projektet skal sikre en bred geografisk forankret, koordineret indsats for Region Midtjylland med værdi for både virksomheder, offentlige institutioner og samfundet. Desuden skal projektets aktiviteter bidrage til at: Region Midtjylland i 2030 er en international vækstregion i et sammenhængende Danmark; Arbejdsstyrken skal stige fra 665.000 til 700.000 og andelen af udenlandske borgere med opholdsgrundlag til erhverv skal udgøre 1.5 % af befolkningen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets organisering består af flere niveauer for at sikre den endelige forankring af udviklede initiativer. Projektet rummer en følgegruppe, en regional partnergruppe, 12 arbejdsgrupper og derudover lokale former for organisering, såsom Advisory Board, styregruppe mm. Det tværregionale samarbejde gennem arbejdsgrupperne styrker både videndeling og giver forståelse for lokale udfordringer. Jf. møder mellem Leadpartner og lokale partnere, er organisering af projektet med tværregionale arbejdsgrupper, projektets bedste initiativ. Udover at gennemføre en lang række aktiviteter af høj kvalitet målrettet erhvervslivet, offentlige institutioner, internationale medarbejdere, samt danskere med et internationalt mindset indenfor projektets rammer, deltager projektet aktivt i fastsættelse og deltagelse i en ambitiøs dagsorden mht. modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft. Dette gøres gennem deltagelse i en lang række netværksmøder og arbejdsgrupper på lokal, regional og national plan. Her kan bl.a. nævnes en ændring af lovgivning omkring udstedelse af CPR-nummer og sundhedskort, samt lifeindenmark.dk (den engelske version af borger.dk), som projekt I og II i flere år har advokeret for. Overordnet set kan det konkluderes, at projektet har gennemført de beskrevne aktiviteter indenfor de fastsatte milepæle. Projektet har opnået flere deltagere gennem færre arrangementer, hvilket er et udtryk for god kommunikation, interesse for arrangementerne og økonomisk ansvarlighed. Projektets oprindelige slutdato var 28. februar 2014. Med baggrund i delprojektet Talent Attraction Denmark har projektet fået forlængelse af to omgange, først på seks måneder, herefter på yderligere 7 måneder, hvorfor projektets slutdato var d. 31. marts 2015. I januar 2015 er der bevilliget tilbageløbsmidler á DKK 2,04 mio., hvilket medfører at tilskud fra den Europæiske Socialfond på i alt DKK 17,04 mio. til projektet. Bevillingen har medført en yderligere forlængelse af projektet, hvilket betyder at den endelige slutdato er d. 30. juni 2015. I forbindelse med alle disse forlængelser har der været tæt dialog med både Region Midt og Erhvervsstyrelsen for at sikre, at formalia overholdes og at der er et reelt grundlag at forlænge projektet på. Denne dialog har været meget tilfredsstillende set fra projektets side. Alle partnere i projektet har haft et budget og en aktivitetsplan, der er tilrettelagt efter et to-årigt projekt, og derfor ophørte aktiviteter hos de fleste partnere med udgangen af februar 2014. Enkelte partnere har dog haft mulighed for at arbejde videre med forankringen af deres tiltag og fortsatte derfor med aktiviteter ind i periode 5. Herning & Ikast-Brande, Holstebro, Horsens samt Aarhus har haft aktiviteter som normalt i martsapril, men det har primært været med fokus på forankring. Delprojektet Talent Attraction Denmark er forankret hos lokalpartner Aarhus, der efter aftale med lead partner, Copenhagen Capacity, fortsætter med aktiviteter i delprojektet efter projektafslutning. I de to sidste perioder, september 2014 juni 2015, har primært partnere Aarhus og Herning & Ikast-Brande, samt Studenterhus Aarhus og AU Career været aktive. De andre partnere har nu Side 2
forankret de initiativer på det niveau som er passende til deres respektive antal af udenlandsk arbejdskraft. Det betyder, at aktiviteterne i den forgangne periode har været atypiske ift. projektets første fem perioder. Leadpartner er fortsat aktiv og sikrer, at alle relevante informationer fortsat sendes ud til partnerkredsen. Forlængelserne er en stor fordel i forbindelse med lead partners opgaver omkring den administrative afslutning af partnere, budgetstyring mv. De regionale arbejdsgrupper er alle ophørt med udgangen af februar 2014. Med undtagelse af et arrangement i det regionale virksomhedsnetværk er der udelukkende afholdt lokale initiativer i projektets afsluttende perioder. I Herning & Ikast-Brande er der etableret en central koordinator funktion ved Expat in Herning & Ikast-Brande som understøtter fremtidssikringen af initiativerne ved at have en løbende dialog med alle organisationerne og koordinere de forskellige initiativer. Expat in Herning & Ikast-Brande eksisterer også som en hjemmeside som skaber én fælles kommunikationskanal for områdets internationale aktiviteter. De sociale aktiviteter varetages af International Society i Herning & Ikast- Brande. International Society drives af en gruppe frivillige med opbakning og vejledning fra projektet. Projektet deltager i bestyrelsesmøder med jævne mellemrum for at sirke den fortsatte forankring af netværket. I Aarhus har International Community arbejdet videre med at tilbyde en lang række aktiviteter, infomøder og networking muligheder. Der er sat ekstra fokus på målgruppen medfølgende partnere, idet virksomheder fortsat udpeger det som én af de vigtigste udfordringer i forhold til fastholdelsen af deres internationale kompetencer. AU Career har lavet en særlig indsats for fastholdelse af PhD studerende og medfølgende partnere, baseret på deres store erfaring indenfor karrierevejledning. Aarhus har søsat en pilot omkring Mindfulness for medfølgende partnere. Indtil videre er alle initiativer målrettet expat partners baseret på social networking eller at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked. Trivsel og fokus på individets evne til at håndtere den nye livssituation er overset på trods af, at det er en forudsætning for at kunne tage aktivt del i det nye liv. Der er gennemført 4 intensive forløb og har opnået en positiv tilbagemelding fra deltagerne. Det undersøges pt. hvordan initiativet kan driftes efter projektafslutning. Aarhus Kommune har nedsat et internationaliseringsudvalg, hvis opgave det er at udarbejde strategier og forslag til initiativer, der kan styrke Aarhus internationale tiltræknings- og gennemslagskraft. Udvalget har påbegyndt arbejdet i januar 2015 og afslutter sit arbejde senest december 2016. Udvalget består af tre byrådspolitikere - herunder formanden - samt repræsantanter fra erhvervsliv, organisationer, videns- og kulturinstitutioner. Projektet har bidraget aktivt i det forberedende arbejde, samt i at udpege potentielle medlemmer til udvalget. Grundet bevilling af tilbageløbsmidler har Leadpartner haft stor fokus på at indgå nye partnerskaber med bl.a. Studenterhus Aarhus, samt AU Career/Karrierecenter på Aarhus Universitet. Derudover har Leadpartner afholdt en række møder med partner Herning & Ikast-Brande om en fortsættelse af partnerskabet frem til d. 30. juni 2015. Både Studenterhus Aarhus og Karrierecenter ved Aarhus Universitet bidrager med initiativer målrettet fastholdelse af internationale bachelor-, kandidat- og PhD-studerende. Ved at medtage Studenterhus Aarhus og Karrierecenter ved Aarhus Universitet skabes der en bedre og mere direkte sammenhæng i overgang fra at være studerende til at være arbejdskraft i Danmark. Derudover Side 3
udvises der økonomisk ansvarlighed, ved at Leadpartner påtager sig opgaven for en konsolideret afrapportering, hvilket betyder at udgifterne til administration kan holdes på et minimum. Der er sket en tydelig bevægelse i forståelsen af projektets målgruppe. Projektet oplever tydeligt at der er mere fokus på internationale talenter/profiler, snarere end udenlandsk arbejdskraft. Denne bredere forståelse medfører at der er stor fokus på individer med internationale kompetencer og erfaringer. I praksis betyder det, at udenlandsk arbejdskraft omfatter både udlændinge og deres familier som rejser til Danmark pga. arbejde, samt udlandsdanskere som vender hjem igen efter en udstationering. Erfaringer viser, at udenlandske tilflyttere og udlandsdanskere har meget tilfælles og ofte oplever de samme udfordringer ifm. modtagelse og fastholdelse i Danmark. Derfor har partner Aarhus initieret Repat in Denmark, ud fra visionen om at skabe Danmarks førende netværksportal for hjemvendte udlandsdanskere. Der er etableret en Linked-In gruppe, samt en hjemmeside. Leadpartner har tilrettelagt den sidste projektperiode, for at sikre at det primære fokus ligger på en konsolidering af de initiativer, som er blevet udviklet og udrullet på regional plan. Derfor arbejder projektet primært med en styrket netværksdannelse mellem udenlandske tilflyttere og danskere gennem bl.a. Repat in Denmark, erhvervslivets behov for en one point of entry i forhold til global mobility, en one point of entry for medfølgende partnere, styrket modtagelse ved jobcentrene, samt at skabe en bred politisk opmærksomhed på emnet internationalisering som helhed. Projektet har udarbejdet en afsluttende evaluering af projekt ESFM 11-0040 Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Arbejdskraft II, gennemført i Region Midtjylland i perioden marts 2012 til juni 2015. Evalueringen er for hovedparten gennemført af eksterne og uafhængige evaluatorer. De forskellige eksterne analyser og rapporter udgør tilsammen den endelige evaluering af projektet. Projektet har løbende udarbejdet en række rapporter og anbefalinger, baseret på opnået erfaring og viden. Disse er vedhæftet som bilag. Derudover er projektets konkrete resultater per indsatsområde vedhæftet som bilag. Se venligst vedhæftede evaluering og dertilhørende bilag. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning 80 % af virksomheder, som har været i kontakt med projektet, skal vurdere, at det er blevet lettere at modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft som følge af gode rammevilkår Undersøgelse evt. i forbindelse med evaluering af indsatsen Der følges op 30. juni 2015. Se venligst vedhæftede projektevaluering. Side 4
Resultatkrav 1.2 80 % af alle adspurgte virksomheder i Region Midtjylland skal vurdere, at rammevilkårene for at ansætte udenlandsk arbejdskraft er gode, og at disse rammevilkår er afgørende for at virksomhedens udenlandske medarbejdere kan fastholdes Undersøgelse evt. i forbindelse med evaluering af indsatsen Der følges op 30. juni 2015. Se venligst vedhæftede projektevaluering. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal gennemføres en midtvejsevaluering inden marts 2013 Evalueringen fremsendes Midtvejsevaluering er indsendt. Resultatkrav 2.2 Der skal gennemføres en slutevaluering inden marts 2014 Resultatkrav 2.3 Der skal udarbejdes en implementeringsplan inden marts 2013 Resultatkrav 2.4 Der skal gennemføres minimum 2 partnermøder pr. halvår (i alt 8) Evalueringen fremsendes Implementeringsplan fremsendes Indbydelser og deltagerlister skal foreligge Der følges op 30. juni 2015. Se venligst vedhæftede projektevaluering. Implementeringsplan er indsendt. Inden projektstart er der afholdt en række bilaterale møder samt telefonmøder. Derudover er der afholdt en lang række forberedende møder. Siden projektstart, er der afholdt 8 møder i den regionale partnergruppe - d. 14. Marts 2012 - d. 16. April 2012 - d. 6. Juni 2012 - d. 5. september 2012 - d. 19. november 2012 - d. 5. december 2012 - d. 6. marts 2013 - d. 10. juni 2013 - d. 4. september 2013 Side 5
- d. 5. november 2013 - d. 4. december 2013 - d. 19. februar 2014 Der var et planlagt møde d. 13. marts 2014 for de partnere, der fortsatte i projektet. Mødet blev af hensyn til økonomisk ansvarlighed erstattet med telefonmøder med de pågældende partnere, idet der kun var få punkter på dagsordenen. Indbydelser, deltagerlister og referater foreligger. Derudover har projektpartnere afholdt et 12-12 møde d. 17.-18. juni 2013, hvor bl.a. forankring af projektets resultater blev drøftet. Resultatkrav 2.5 Der skal afholdes 100 møder for udenlandsk arbejdstagere og deres familier om skat, faglig organisering, banker samt diverse fritids- og kultur institutioner m.fl. Indbydelser og deltagerlister skal foreligge Grundet det begrænsede antal partnere i periode 6 og frem til d. 30. juni 2015, afholdes der en række bilaterale møder mellem Leadpartner og partnere, såfremt disse vurderes nødvendige. Der er ikke afholdt særlige partnermøder, dog har Leadpartner fortsat haft en åben dialog med de enkelte aktive partnere i projektet. Der er gennemført en lang række aktiviteter af høj kvalitet. Siden projektstart er der i alt afholdt 477 infomøder af både faglig og social karakter med 17.203 deltagere. Jf. succeskriterieskema fra ERST har projektet opnået et højere antal deltagere til færre møder, hvilket er et udtryk for økonomisk ansvarlighed. Resultatkrav 2.6 Der skal afvikles 70 Kopi af godkendte aftaler skal Side 6
mentorforløb foreligge, samt en kort beskrivelse af formål med, og resultaterne af de enkelte forløb skal opsamles Der er afholdt en lang række uformaliserede mentorforløb, særligt på det sociale plan. Pt. arbejdes der på udvikling af en endelig model for hhv. professionelt og socialt mentorforløb. I alt er der afholdt 180 arrangementer med mere end 4.030 deltagere. Mentorforløbene har ikke kun eksisteret af 1-til-1, men også af 1-til-flere. Partner Aarhus har udviklet og gennemført et mentorforløb for medfølgende partnere, hvilket har været meget givende for både mentees og mentorer. Mentorprogrammet er forankret hos International Community. Resultatkrav 2.7 Der skal afvikles 80 åbent hus arrangementer i samarbejde med forskellige foreninger, kulturliv m.fl. Annoncering og deltagerliste Der er afholdt 61 arrangementer med fokus på foreningsliv med knap 3.020 deltagere. I ansøgning har projektet beskrevet åbent hus arrangementer, hvor lokale foreninger inviterer udenlandsk arbejdskraft. Det har vist sig at den udenlandske arbejdskraft ikke deltager i denne type af arrangementer. Særligt fordi målgruppen ikke har en indgående forståelse af det danske foreningslivs status som hjørnesten i det danske samfund. For ikke at miste lokale foreningers interesse i et samarbejde, er antallet af åbent hus arrangementer tilpasset. Der er dog kompenseret for gennem en mere håndholdt indsats, hvor en 1-til-1 vejledning har vist større succes. Indbydelser og deltagerlister Side 7
foreligger. Derudover er der gennemført en undersøgelse blandt foreninger i regionen, for at afdække deres ønsker og behov ift. internationale medlemmer. Den overordnede konklusion er, at foreninger gerne vil inkludere internationale tilflyttere, dog kan der ikke afsættes særlige ressourcer. Der er udarbejdet et Idé- og Erfaringskatalog om arbejdet med foreninger i Region Midt, som ligger offentligt tilgængeligt på blivimidt.dk. Aarhus har haft stor succes med at afholde arrangementer i samarbejde med nichesportsforeninger, som f.eks. bueskydning og fægtning. Disser foreninger er meget åbne for samarbejde, idet de kan få nye medlemmer på den måde. Aarhus har ligeledes sat socialt frivilligt arbejde i fokus gennem et styrket samarbejde med Frivilligcenter Aarhus. Resultatkrav 2.8 Der skal afholdes 8 regionale netværksmøder for borgerservice med deltagelse fra samtlige kommuner Indbydelser og deltagerlister skal foreligge Der er afholdt et kick-off møde, samfaldende med midtvejskonferencen i det regionale borgerservicenetværk. Forud for dette møde blev der afholdt bilatereale møder mellem Aarhus Kommunes Borgerserviceenhed, som er tovholder på initiativet, og regionens øvrige borgerserviceenheder. Dermed er der totalt blevet afholdt 11 møder. Der er indledningsvis afholdt lokale møder. Ligeledes er analysearbejdet påbegyndt for at indsamle viden om udviklede Side 8
services og produkter af de enkelte borgerservice-enheder. Proces- og mødeplan for det fremtidige samarbejde foreligger. Der er arbejdet med to fokuspunkter: - velkomstpakken, som 13 kommuner pt. er gået sammen om - et digitalt webbaseret værktøj med henblik på opbygning af kommunale ambassadørkorps, som alle regionens 19 kommuner er gået sammen om. Samarbejdet i det regionale borgerservicenetværk har haft en positiv afledt effekt på andre initiativer udenfor projektregi på tværs af kommunale grænser, såsom Borgerservice Hotline. Resultatkrav 2.9 Der skal afholdes 24 møder med fokus på sprogudveksling og sproglige kompetencer Indbydelser og deltagerlister skal foreligge Bl.a. Hovedbiblioteket i Aarhus tilbyder hver mandag en sprogcafe - eller gensidig sprogudveksling, som det også kaldes. Sprogcaféen på Hovedbiblioteket er på vej ind i sin fjerde sæson og fast forankret hos Hovedbilbioteket i Aarhus. Med flytning til Dokk1 forventes der en større deltagelse i fremtiden. Der har været afholdt i alt mere end 75 sprogcaféer på regionalt plan med over 1.500 deltagere. Resultatkrav 2.10 Der skal afvikles 28 virksomhedsnetværksmøder herunder formidling om mulighederne ved ansættelse af internationale kompetencer Indbydelser og deltagerlister skal foreligge Der er oprettet et regionalt virksomhedsnetværk, ligeledes et lokalt netværk i Østjylland. I alt er der er afholdt 43 møder på med mere end 1.100 deltagere. Side 9
Resultatkrav 2.11 Der skal laves minimum fire beskrivelser hvert halve år (min. 16 i alt) med eksempler på udenlandske arbejdstagere / familie /myndighed/ virksomhed, der har haft gavn af projektet som del af projektets markedsføringstiltag Case historier skal fremsendes Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Virksomhedsnetværket er blevet forankret hos Dansk Industri og fortsætter også efter projektets ophør. I Aarhus er virksomhedsnetværksmøder forankret gennem International Community s Morning Seminars. Derudover afholdes en lang række bilaterale møder mellem projektet og virksomheder i regionen. På disse møder fremhæves mulighederne ved ansættelse af internationale kompetencer. Delprojekt Talent Attraction Denmark har gennem 60 virksomhedsbesøg i hele regionen bidraget positivt til modningsprocessen af virksomheder særligt SMV ere. Derudover har delprojektet været repræsenteret til en række messer. Se venligst vedhæftede What s Your Story, som indeholder 12 personlige fortællinger udarbejdet af udenlandsk arbejdskraft. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der skal inden 1. september 2012 nedsættes en følgegruppe og udarbejdes et kommissorium Et godkendt kommissorium fremsendes i forbindelse med kontraktopfølgningen Der er nedsat en følgegruppe bestående af: - Bent Mikkelsen, Region Midtjylland (repræsentant for Region Midtjylland) - Peer H. Kristensen, Visit Aarhus (repræsentant for Vækstforum) - Maria Nørby, Styrelsen for Side 10
Fastholdelse og Rekruttering (repræsentant for offentlig myndighed på national niveau) - Peter Kjær, A/S Schouw & Co. (repræsentant for erhvervslivet, arbejdsgivere) - Karina Boldsen, Vestas Wind Systems A/S (repræsentant for erhvervslivet, arbejdsgivere) - Tine Horwitz, Consortium for Global Talent (repræsentant for erhvervslivet, arbejdsgivere) - Gert Nielsen, DJØF (repræsentant for arbejdstagere) - Birger Mortensen, KL (repræsentant for kommuner) - Henrik Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd (repræsentant for erhvervsserviceenheder) - Carsten Hother Jensen, Infocenter Struer (repræsentant for borgerserviceenheder) - Bente H. Steffensen, Erhverv Aarhus (repræsentant for Erhverv Aarhus som værende projektansvarlig) Kommissorium for følgegruppen foreligger og følgegruppemøder blev afholdt: - d. 27. november 2012 - d. 8. april 2013 - d. 10. oktober 2013 - d. 17. december 2013 - d. 9. april 2014 Referaterne foreligger. Resultatkrav 3.2 Der skal inden 1. september 2012 udarbejdes et kommissorium for projektets partnergruppe Et godkendt kommissorium fremsendes i forbindelse med kontraktopfølgningen Kommissorium for den regionale partnergruppe foreligger. Side 11
Resultatkrav 3.3 Der skal indgås kontrakter med alle partnere i projektet Samlet opfølgning fra alle partnere indsendes af leadpartner samlet hvert halve år. Der er indgået partnerkontrakt med tilhørende standardvilkår med projektets partnere. Alle partnere har modtaget en identisk kontakt. Kontrakter og tilhørende standardvilkår foreligger. For de partnere, der valgte at forlænge projektperioden til udgangen af april 2014 er der udarbejdet allonger til kontrakten. Der er indgået partnerkontrakt med ny partner, Studenterhus Aarhus, samt AU Career. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Forbruget skal følge det budgetterede jf. punkt 6 Der fremsendes en oversigt over det procentuelle forbrug i forhold til det budgetterede Pga. forlængelse af projektperioden, samt bevilling af tilbageløbsmidler er der stor afvigelse fra det først budgetterede. Der er i denne rapport lagt et nyt budget, der medtager perioden september 2014 juni 2015. 3. Opfølgning på Økonomi Med baggrund i bevilling om tilbageløbsmidler, samt forlængelse af projektet blev der lagt et nyt budget, der blev uploadet i PRV en. ERST har godkendt budgetforslag. I projektets opstart var der budgetteret med ikke-allokerede midler. Leadpartner har, i samarbejde med projektpartnere, arbejdet på at få den finansiering på plads. Grundet bevilling om tilbageløbsmidler på DKK 2,04 mio., skulle projektet finde medfinansiering til et tilsvarende beløb. Partnerkredsen har opnået denne medfinansiering og dermed er projektet fuldt ud finansieret, svarende til ESF finansiering på DKK 17,04 mio., egenfinansiering på DKK 17,04 mio. og et totalt Side 12
budget på DKK 34,08 mio. Leadpartner har overholdt det samlede budget. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget 2012 2013 2014 2015 Total - Administration 571.494,30 1.246.930,52 925.209,75 356.365,43 3.100.000 projektarbejde 5.546.320,33 9882964,89 3.947.248,77 2.846.768,95 22.223.303 18% 1.140.450,03 2.324.102,12 1.037.809,11 696.282,81 5.198.644 ekstern konsulent 201.998,19 1.750.537,03 842.361,30 655.103,48 3.450.000 Revision 16.020,67 31.246,00 50.786,33 10.000,00 108.053 I alt 7.476.283,52 15.235.780,56 6.803.415,26 4.564.520,67 34.080.000,01 Finansieringsbudg Senest godkendte finansieringsbudget 2012 2013 2014 2015 Total EU støtte 3.738.141,76 7.617.890,28 3.143.967,96 2.540.000,00 17.040.000 Kontant stat 0,00 1.043.267,80 199.148,87 607.583,33 1.850.000 Kontant kommune 856.533,42 1.630.611,40 700.655,49 200.000,00 3.387.800 Kontant privat 1.005.230,66 1.328.603,72 337.933,01 533.232,61 3.205.000 Kontant offentlig lign 61.995,71 174.672,37 1.448.954,97 114.334,11 1.799.957 Kommunal egenfina 1.562.783,22 2.584.304,16 565.371,87 527.110,27 5.239.570 privat egenfinansier 28.546,82 185.427,44 288.996,40-57.739,66 445.231 offentlig lign. Egenfi 223.051,92 671.003,39 118.386,69 100.000,00 1.112.442 I alt 7.476.283,52 15.235.780,56 6.803.415,26 4.564.520,66 34.080.000,00 Bemærk, at der i finansieringsbudgettet for 2015 figurerer DKK -57.739,66 på konto 964. Dette skyldes dels at afrapporteringsperioderne ligger skævt i forhold til kalenderårene, hvorfor vi bliver nødt til at operere med et gennemsnit af såvel udgifter som finansiering. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 30. juni 2015 Udbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total administration 571.494 1.246.931 910.343 222.060 2.950.827 projektarbejde 5.546.320 9.882.947 4.194.980 2.600.717 22.224.964 18% 1.140.450 2.324.102 1.076.010 663.314 5.203.876 ekstern konsulent 201.998 1.750.537 816.731 852.312 3.621.578 Revision 16.021 31.246 55.780 9.988 113.035 Total 7.476.284 15.235.763 7.053.844 4.348.391 34.114.281 Side 13
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 30. juni 2015 Indbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total EU 4.500.000 5.400.000 3.600.000 3.540.000 17.040.000 Kontant stat 295.750 354.900 236.600-887.250 kontant kommune 1.062.600 1.275.120 850.080 451.172 3.638.972 kontant privat 868.434 1.042.121 694.747 1.012.500 3.617.802 offentlig lign. 552.318 662.782 441.855 485.040 2.141.995 stat egenfinansiering - - - 286.944 286.944 kommunal egenfinansierin 1.559.413 1.871.295 1.247.530 461.800 5.140.039 privat egenfinansiering 339.483 407.380 271.587 (669.613) 348.837 offentlig lign.egenfinansier 337.481 404.977 269.985-1.012.442 Total 9.515.479 11.418.575 7.612.383 5.567.843 34.114.281 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Ikke aktuelt. Total 1020 1040 1050 1060 1070 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Finansieringsbudget Total 891 941 943 944 945 963 964 965 Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Side 14