1 Byrådet Strukturtekst U/ Forbrug pr 7.2. Budget 10 Økonomiudvalget U 3.873.133-6.334.844 002075 Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U 310.000 310.000 310.000 Højbjerg 45.000, Arresøparken 250.000, Gydebakken 15.000 012050 Salg af ejendomme til forsyningssel-skaberne U 97.854-97.854 0 Sagen er ikke afsluttet, der resterer nogle arealoverførsler 013085 Salg af diverse ejendomme U 71.515 45.000-26.515 0 Der overføres ikke, da der afsættes nyt beløb hvert år. - 1.131.015 950.000 2.081.015 0 095040 Renovering af brandhaner U 354.251 483.633 129.382 129.382 Projektet fortsættes i 364050 Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 132.275 132.275 132.275 Overføres til anvendelse i 651065 Tværgående T-investeringer, T-platform, ESDH-system, hjemmeside m.v. U 5.064.888 5.460.000 395.112 160.000 Til indkøb af nyt webgs (kort til hjemmesiden) 00 Køb og salg af ejendommene Søndergade 57A og Søndergade 57B U 707.574 892.942 185.368 185.368 Køb/Salg sag ikke afsluttet. Jordforurening, adv.salær m.m. - 156 156 156 002020 Salg af tidligere amtsgrund på Lillebjergvej 30 i Hundested U 13.950 82.894 68.944 58.944 1 grund stadig til salg - 635.000-635.000-635.000 002057 Salg af Radmersvej 8, Hundested U 1.400-1.400 0 Sagen afsluttet. - 5.765 5.765 0 003055 Salg af erhvervsgrunde i Ullerup industriområde U 122.583 48.406-74.177 0 Fortsat grunde til salg. Udgiften vedrører gammel salgssag, (terrænregulering mod Amtsvejen) 010050 Salg af ejendommen Fjordvej 30-32-343390 Hundested-Hundested børnehave U 51.196 280.000 228.804 228.804 Ejendommen stadig til salg - 1.000.000-1.000.000-1.000.000 013004 Omkostninger ved overtagelse af Sølager U 88.979 88.979 88.979 Arealoverførsel pågår 013031 Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U 12.729 12.729 12.729 Sagen pågår (med Folkedanserne) 013096 Salg af Nørregade 22-26 - Hundested U - 828 828 0 Sagen afsluttet. 013089 Salg af Melby bibliotek U 60.000 84.288 24.288 24.288 Forsikringssag pågår 011023 Omlægning af kloakledning vedr. Allégade Nord U 200.000 200.000 200.000 Afventer bygherren ønsker at få flyttet kloakledning. 013037 Salg af Byarkivet, Jernbanegade 4 U 3.500 16.845 13.345 0 Afsluttet 650030 Bygningsmæssige tiltag på Rådhuset U 1.467.620 2.840.000 1.372.380 1.372.380 Kommunale Ejendomme, Forbedring af lyd og støj gener i kantinen på Rådhuset, inventar og udskiftning af eksisterende glas ud mod gangarealer. 002065 Salg og markedsføring af Kregme syd U 92.450 272.884 180.434 180.434 gangsætning af nye markedsføringstiltag - 1.910.667-1.590.000 320.667 002066 Byggemodning af Kregme syd U 251.298 454.132 202.834 75.000 Færdiggørelse af sti ved Stendalsvej (Taksationsforretning m.m.) 002072 Salg af Søgaarden - Hillerødvej 37, Frederiksværk matr.nr. 5a m.fl. U 61.678 241.050 179.372 179.372 Salgssagen pågår. 23-02- 09:38 Side 1 af 5
U/ Forbrug pr 7.2. Budget - 4.500.000-4.500.000-4.500.000 005040 Salg af jordlod del af mat.nr. 4p Brederød By, Kregme U 100.000 100.000 100.000 Salgssagen pågår. - 200.000-200.000-200.000 020055 Køb af gammel grusgrav på Ørholmvej 6, Ølsted matr.nr. 5i, 5ai og 5bv U 814.822 900.000 85.178 85.178 Sagen ikke afsluttet - landinspektørudg. m.m. 020060 Køb af resterende del af Ølsted gl. grusgrav - del af matr.nr. 6 bz Ølst U 350.000 350.000 350.000 Køb af grund + arealoverførselsudgifter 20 Udvalget for Familie og Børn U 1.628.452 300.347 301088 Etablering af autismetilbud U 1.179-1.179 0 Projektet udgik ved budgetbehandlingen for budget -15 301167 Ombygninger på skoleområdet U 1.502.237 1.560.000 57.763 57.763 Rest af mange små projekter (ovf. fra drift ) 301171 Forbedring af udendørsarealer på skoleområdet U 1.885.239 1.899.000 13.761 13.761 Rest af mange små projekter (ovf. fra drift ) 305170 Generel omstillingsanlægspulje U 446.528 600.000 153.472 153.472 Midlerne er afsat til tilpasning af lokaler ifm. skolestrukturændringer. De resterende midler skal overføres til tilpasning af lokaler på baggrund af den endelige beslutning omkring skolestrukturen på Byrådsmødet i april. 514061 Bygning af ny specialinstitution U 658.964 658.964 658.964 Projektet sammenlagt med 514068 514066 Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner U 169.670 405.064 235.394 235.394 Overføres til, opgaven er ikke færdig 514095 Ombygning på daginstitutionsområdet U 1.290.065 1.707.000 416.935 416.935 Arbejderne endnu ikke afsluttet, bl.a. tag og malerbehand. 301192 Renovering af ventilationsanlæg i blok 1 og 2 på Lerbjergskolen til løsn U 180.982-180.982-180.982 Afholdt af rådighedsbeløb afsat i, jf. aftale med direktionen 513155 Udbygning af Hundested Børnehus U 520.299 1.000.000 479.701 479.701 Projektet pågår 514073 Udbygning af Børnehuset Spodsbjerg U 688.342 1.000.000 311.658 311.658 Projektet pågår 514068 Daginstitution i Fr-værk midtby U 28.731.197 28.127.372-603.825-603.825 Projektet sammenlagt med 514061-300.347 300.347 300.347 301168 Magleblikskolen - renovering af klima- og varmeanlæg U 4.340.708 3.659.118-681.590-681.590 Afholdes af bevillingen for 301173 Magleblikskolen specialklasserække 2. etape U 6.512.114 7.279.315 767.201 767.201 Tilbageholdt beløb grundet uoverensstemmelser med entrp. 30 Udvalget for Voksne og Sundhed U 15.834.597-7.400.000 485065 Renovering af Tandplejen U 256.925-256.925 0 532037 Pulje til forbedring af handicapområdet U 144.648 184.495 39.847 39.874 Til indkøb af handicap-trappe til Frederiksværk Svømmehal som forsat er i restordre 532063 t-investeringer på ældreområdet U 443.125 890.000 446.875 446.875 Til robotstøvsugere og online omsorg 533075 standsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge U 998.310 1.000.000 1.690 0 23-02- 09:38 Side 2 af 5
U/ Forbrug pr 7.2. Budget 530040 Ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs U 2.220.246 15.700.000 13.479.754 13.479.754 Projektet pågår 532078 Ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs U 1.043.306 2.200.000 1.156.694 1.156.694 Projektet pågår 532175 Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet U 56.947 586.086 529.139 529.139 Forventes at indgå i ovenstående projekt 534050 Salg af del af Halsnæs Plejecenter til plejeboliger U - 7.400.000-7.400.000-7.400.000 ndgår i den samlede finansiering af ovenstående 532092 Klargøring af Plejecenter Arresøparken til indflytning U 200.000 200.000 200.000 Overføres til ovenstående projekt, Plejecenter Halsnæs 544050 Flytning af Alkohol- og stofrådgivningen U 806.646 800.000-6.646 0 Projektet er færdigt 553060 Skjoldborg - tilgængelighed for handicappede U 17.739-17.739-17.739 Projektafslutning afventer tilskus fra" Tilgængelighedspuljen" 50 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati U 2.902.406 0 360064 Renovering af museer U 396.910 421.457 24.547 24.547 Der frigives først bevilling fra Energiministeriet i. 350050 Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus U 2.983.277 3.498.646 515.370 515.370 Tilbageholdt beløb grundet uoverensstemmelser med entrp. 013023 Renovering af Saltpeterladen U 890.204 926.923 36.719 36.719 Der frigives først bevilling fra Energiministeriet i. 020050 Renovering af skulpturen CORONA U 80.607 250.000 169.393 169.393 Der anskaffes mundblæst glas til lysgiver i skulpturen 360055 Palæet, flytning af ndustrimusets administration U 948.178 948.178 948.178 Der søges om fondsstøtte til renovering af Palæet i. 360057 Palæet - yderligere beløb til indretning af ndustrimuseets administrati U 45.685-45.685 0 Projektet er afsluttet. 364032 Gjethuset - renovering af facader U 315.186 314.058-1.128 0 Projektet er afsluttet. 364034 Gjethuset - stabilisering af terræn U 145.679 141.293-4.386 0 Projektet er afsluttet. 533070 Paraplyen. Etablering af alarmsystem og forbedring af adgangsforhold U 243.854 268.000 24.146 24.146 Projektet er stortset færdigt 031016 Planlægningsudgifter i.f.m. aktivi- tetscenter m.m. på Magleblik (Tidli- U 3.500 688.357 684.857 684.857 Projektet videreføres i. 031067 Udskiftning af bunddug i Svømmehallens varmtvandsbassin U 173.000 173.000 173.000 Projektet er igangsat og afsluttes i. 031070 Opdatering af Frederiksværk svømmehal U 73.804 400.000 326.196 326.196 Projektet er igangsat og afsluttes i. 60 Udvalget for Miljø og Teknik U 2.074.622-446.069 010058 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune U 1.067.678 1.050.000-17.678-17.678 Merforbruget afholdes af næste års budget. 013009 ESCO-udbud & forundersøgelser, energiforanstaltninger U 15.836 15.836 0 23-02- 09:38 Side 3 af 5
U/ Forbrug pr 7.2. Budget 013011 ESCO-fase 1, energianalyse U 35.593 35.593 35.593 Overføres til rådighedsbeløb i 013014 ESCO - Entreprisefase (fase 2) U 61.964.129 61.337.099-627.030-627.030 Overføres til rådighedsbeløb i 013021 Pulje til energibesparende foranstaltninger U 58.215 108.509 50.294 50.294 Resterende beløb planlægges brugt i 071050 Pumpestation Arrenakke Å og Classensdige U 1.239.825 1.737.371 497.546 497.546 Mangler reparation af fuger mv. v. Arrenakke Å 212010 Asfalt U 3.005.879 3.000.000-5.879 0 Afsluttes 222070 Genopretning af vejbelysning U 2.534.714 3.138.873 604.159 0 Afsluttes 231050 Omlægning af rute for Liselejebussen 327 U 28.550 40.000 11.450 11.450 Efter afslutning af projektet i kan tilskuddet på 20.000 kr. opkræves. - 20.000-20.000-20.000 237016 Vejafvandingsbidrag U 1.419.074 1.368.520-50.554 Afsluttes 092085 Pulje vedr. offentlige toiletter U 163.410 163.410 163.410 Ændring af låsesystem m.v. 205060 Etablering af saltlade: overdækning af saltlager i Hundested U 501.706 352.000-149.706 0 Projektet er afsluttet 010055 Turistkontor og toiletbygning, Lisehøjvej 10, Liseleje - Renovering af h U 389.119 395.450 6.331 0 Projektet er afsluttet - 194.559-197.725-3.166 0 211005 Birkedalsvej, Trafiksanering U 251.003 250.000-1.003 0 Afsluttes 211010 Grøndalsvej, Trafiksanering U 79.350 250.000 170.650 0 Afsluttes 222055 Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U 1.371.997 1.486.617 114.620 20.000-940.800-1.176.000-235.200 301170 Vandskade - Enghaveskolen (forsikringssag) U 20.202-6.565-26.767-26.767 Forventes afholdt over forsikringen 211025 Sandskårsvej/Jernbanegade, trafiksanering U 269.079 950.000 680.921 0 Afsluttes 222046 Vejprojekt i forbindelse med opstart af Frederiksværk Børnehus U 87.351 875.000 787.649 787.649 Projektet udføres i foråret 237019 Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og 70 U 895.056 895.056 0 364036 Renovering af tagspær på Gjethuset U 2.730.223 3.735.000 1.004.777 1.004.777 Projektet udføres i foråret 301169 Planlægning af skolestruktur for Magleblik og Kregme skole U 020090 Toiletter ved Møllehaverne i Brede- rød U 87.547 262.925 175.378 175.378 Voldgiftsag - medio 222072 Ølsted By, udmøntning af del af tra-fikplan fra 2008 U 912.060 762.725-149.335 0 Afsluttes 222076 Færdiggørelse af vejanlæg på Bavnager i Ølsted U 389.949 1.000.000 610.051 0 23-02- 09:38 Side 4 af 5
U/ Forbrug pr 7.2. Budget - 1.000.000-1.000.000-426.069 Der opkræves 426.068,86 kr hos ejendomsejere GRAND TOTAL U 0 0 0 26.313.210 0 0 0-13.880.566 23-02- 09:38 Side 5 af 5