Anlægsregnskab

Transkript

1 Projekt nr. og navn: 0177 Miljø- og Energipuljen 2013 Funktion: Bevillingsprogram: Projektet omfatter energibesparende tiltag på kommunens bygninger. KB 27. november KB 29. april KB 27. maj KB 26. august Bevilling i alt: Anlægsregnskab Udmøntning af Miljø- og energipuljen 2013 er godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 27. november Udmøntning er efterfølgende ændret i Ejendoms- og Arealudvalget 30. maj Anlægsprojektet blev igangsat i 2013 og afsluttede i Medborgerhuset, ventilationsanlæg i salen, forhal og café, analyse Medborgerhuset, CTS styring af varme 1 Rådhuset, CTS styring i rådhushatten Avedøre Idrætscenter, lys i svømmehal Webbaseret styring af varme og ventilation i mindre bygninger Børnehuset Willer, fjenvarmeudbygning, rådgivning Gungehusskolen, solceller 3 Dansborgskolen, solceller 4 Grønt budget og regnskab 5 Klimaambassadørkampagne Diverse ventilationsopgaver Diverse vand- og varmeopgaver, Medborgerhuset og skoler Diverse lysopgaver 6 Gate 21 - medlemskab 7 Langhøjskolen, hulmursisolering Risbjergskolen, isolering af lofter 8 Rådhuset Fløj A, opgradering af energisystem Medborgersalen, opgradering af energisystem Køb af elbil, følgeudgifter 9 Regnskab Budget I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på På Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2014 er klimaambassadørkampagnen reduceret til kr. På Kommunalbestyrelsens møde 27. maj 2014 er isolering af tag og facade på høj bygning på Langhøjskolen overgået til projekt 3439 Langhøjskolen, renovering. På Kommunalbestyrelsens møde 26. august 2014 er udskiftning af CTS på Frydenhøjskolen nedlagt, opgradering af energisystem rådhuset og Medborgersalen prioriteret og kr. overført til projekt 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.

2 1 - Medborgerhuset, CTS styring af varme er videreført fra projekt 0144 Miljø- og Energipuljen Fjernvarmeudbygning ved Børnehuset Willer fortsat under projekt 0207/01 Miljø- og Energipuljen 2014, Udbygning af fjernvarme 3 - Gungehusskolen, solceller indgår som en del af projekt 3397 Ny skolestruktur 4 - Dansborgskolen, solceller indgår som en del af projekt 3405 Forebyggende vedligeholdelse, skoler Projektudvikling og administration af grønt budget og regnskab. 6 - Diverse lysopgaver foretaget på tennishal ved Hvidovre Stadion, Medborgerhuset, Præstemoseskolen, Børnehuset Stenen og Svejbæk Feriekoloni. 7 - Medlemsskabet er ændret fra partnerskab til medlemskab. 8 - Risbjergskolen, isolering af lofter indgår som en del af projekt 3405 Forebyggende vedligeholdelse, skoler Elbil købt som en del af det afsluttede projekt 0144 Miljø- og Energipuljen 2012.

3 Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 0179, Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2013 Funktion: Bevillingsprogram: Projektet omfattede renovering af kloakinstallationer på alle bygninger, hovedsageligt på skolerne. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB 27. november Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2013 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Sønderkærskolen/hallen, skybrudssikring Gungehusskolen, renovering af kloak Øvrige bygninger, rådg.tv-insp.,ventilbrønd m.m I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -411

4 Projekt nr. og navn: 0205 Energimærkning af bygninger 2014 Funktion: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger, hvor energimærkningen udløb i KB 28. januar KB 29. april Bevilling i alt: Projektforslag på kr. godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 2. april Arbejdet blev igangsat og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Rådgivning Energimærkning I alt: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på Anlægsbevillingen er på Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2014 nedskrevet med kr. til finansiering af projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7. Mindreforbruget skyldes, at der i projektoverslaget var indregnet midler til energiforberedninger på baggrund af energimærkningen. Anlægsprojektbeskrivelsen omfattede dog kun energimærkning af bygninger til brug for prioritering af forestående energiforbedringer. Energiforbedringerne foretages løbende som en del af miljø- og energipuljerne.

5 Projekt nr. og navn: 3395 Brandalarmering til skolerne Funktion: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Etablering af ABA-anlæg på Enghøjhuset og skolerne, dog undtaget Engstrandskolen, som fik etableret ABA-anlæg i Opgradering af Engstrandskolens ABA-anlæg indgik i projektet. KB 29. maj KB 28. oktober Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Rådgivning Etablering af ABA-anlæg I alt: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på Forsikringspuljen har afholdt udgifter til rådgivning vedr. ABA-anlæg på skolerne for kr. Anlægsbevillingen er på kommunalbestyrelsens møde 28. oktober 2014 nedskrevet med : kr. til finansiering af projekt 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag samt nedskrevet med kr. til projekt 0231 Frihedens Idrætscenter, udvidet anvendelse af svømmehal og udbygning af ABA-anlæg.

6 Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 3397 Ny Skolestruktur Funktion: Bevillingsprogram: Tilbygning og ombygning af skoler som følge af ny skolestruktur fra skoleåret 2012/2013. KB 7. maj KB 18. december Bevilling i alt: Rådgivning Avedøre Skole, ombygning Engstrandskolen, ombygning Frydenhøjskolen, til- og ombygning Gungehusskolen, til- og ombygning Inventar 5 års gennemgang, restanceført Regnskab I alt Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på Restanceføring af 5 års gennemgang sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.

7 Projekt nr. og navn: 3405, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2013 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Projektet omfattede renovering af tage på Risbjergskolen og Dansborgskolen, udsugning emhætter på Præstemoseskolen, PCB-renovering på Frydenhøjskolen, reparation af hegnsmur på Gungehusskolen samt renovering af elevtoiletter på skolerne. Hertil har Kommunalbestyrelsen givet følgende anlægsbevilling: KB 27. november Bevilling i alt: Projektet blev frigivet på Ejendoms- og Arealudvalgets møde Arbejderne blev igangsat i 2013 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Risbjergskolen, renovering af tage, etape 1 Dansborgskolen, renovering af tag Præstemoseskolen, udsug emhætter i køkken Regnskab Budget Frydenhøjskolen, PCB-renovering Gungehusskolen, renovering hegnsmur Renovering elevtoiletter på Risbjergskolen I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at tagarbejder i forbindelse med gymnastiksalen på etape 1 på Risbjergskolen er taget ud af etape 1, og udføres nu på etape 2, Risbjergskolen, hvor der er afsat budget på projekt nr. 3438, forebyggende vedligeholdelse skoler 2014 til formålet.

8 Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 5712 Børnehusene Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve Funktion: Bevillingsprogram: Renovering af børnehusene Krebsen og Søstjernen (nu Planeten og Solen) efter fugt i gulvene. Anlægsarbejdet indeholder flytteudgifter og klargøring af de nedlagte børnehuse Nymarken og Ræven til genhusning af Krebsen og Søstjernen i renoveringsperioden. KB 29. november KB 30. april KB 30. september Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2012 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Rådgivning og fugtundersøgelse Entreprenør- og håndværkerudgifter Flytteomkostninger og klargøring af Nymarken Inventar I alt: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på I regnskabet indgår restanceført beløb på kr til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab. Anlægsbevillingen er på Kommunalbestyrelsens møde 30. september 2014 nedskrevet med kr. til finansiering af projekt 3425 Genplacering af Quark-centret.

9 Projekt nr. og navn: 5739, Plejecenter Krogstenshave, vandskade Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Projektet omfattede istandsættelse efter vandskader i perioden januar 2011 som følge af tøbrud i forbindelse med sne på tagene. Der skete vandskade på 1. sal i 15 plejeboliger, 2 dagligstuer til plejeboligerne og et kontor. Herudover mindre følgeskader i stueetagen. Endvidere omfattede projektet udgifter til en sikker løsning til afvanding af karnaptagene. De afholdte udgifter forventedes erstattet af Byggeskadefonden. Udgifter Indtægter KB 30. august Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2011 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering, tagafvanding og eltracing Istandsættelse af karnapper (tømmerarbejde) El-tracing Forbehandl. og maling af 15 enheder + 2 dagligst Gennemgang og udskiftning af tagbrønde Affugter Snerydening af tag Undersøgelser, besigtigelse m.m Erstatning fra Byggeskadefonden I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til udbedring af vandskaderne og tiltag til at minimere risikoen for gentagelser blev mindre end først vurderet. Mindreindtægten skyldes, at der ifølge Byggeskadefondens bestemmelser om erstatning kun ydes erstatning til boligearealerne og ikke til servicearealerne, samt at der er en egenbetaling på 5%. Den indvundne erstatning, fastlagt af Voldgiftsretten, er mindre end udgiften til skadesudbedring og forebyggende tiltag. Erstatningen er efter fradrag af sagsomkostninger og egenbetaling vedørende boligarealerne fordelt efter fordelingstal mellem boligareal og serviceareal i henhold til det tinglyste fordelingstal jf. ejerlejlighedsloven, som er grundlag for Plejecenterets juridiske ansvarsfordeling.

10 Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 5740 Børneinstitutioner, forebyggende vedligeholdelse Funktion: Bevillingsprogram: Forebyggende vedligeholdelse af daginstitutioner, primært med fokus på klimaskærmen. KB 29. november KB 28. februar KB 29. januar Bevilling i alt: Udmøntning af projekter for kr. godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 1. februar Forprojektering af ny daginstitution for kr. godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 2. maj Samlet har Ejendoms- og Arealudvalget godkendt projekter for kr. Anlægsprojektet blev igangsat i 2012 og afsluttede i Regnskab Budget Alle daginstitutioner, mindre tekniske og afhjælpende vedligeholdelse Alle daginstitutioner, renovering af facade-, vinduesog dørpartier Alle daginstitutioner, renovering af kloakinstallationer Børnehuset Cirkusgrunden, renovering af facader samt gulv og vægoverflader Børnehuset Planeten (tidligere Krebsen), renovering af facadepartier Ny daginstitution, forprojektering i henhold til Vision fysisk standard på 0-6 år Projektadministration I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på Mindre renoveringer på børnehuse samt større renoveringer på børnehusene Manegen, Humlebien, Baunevangen, Stenen og Krogen. 2 - Mindre renoveringer på børnehuse samt større renovering på Børnehuset Trekløveren. 3 - Administration af anlægsprojekter under daginstitutionsområdet i perioden På Kommunalbestyrelsens møde 28. februar 2012 er kr. overført til projekt 5741 Fritidshjemmet Simonshøj, etablering af 1. sal. På Kommunalbestyrelsens møde 29. januar 2013 er kr. overført til projekt 5761 Køkkener i daginstitutioner.

11 Projekt nr. og navn: 5767, Byggelegepladsen Regnbuen, renovering Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Projektet omfattede renovering af Byggelegepladsen Regnbuen samt udgifter til midlertidige foranstaltninger grundet påbud fra Arbejdstilsynet. Selve renoveringsarbejdet er udført af Boligselskabet v/kab og Kommunen alene stået som betaler Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB 27. november Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2013 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Projektering/rådgivning Hovedentreprise (ombygn./renov.) incl. ekstraarb Fagentreprise, el-arbejder incl. ekstrarb Fagentreprie, ventilationsarbejder Øvrige håndværkere Genhusning Omkostninger (byggetilladelse, energiforbrug under renovering og genhusning) * I alt Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på *) I regnskabet indgår restanceførte beløb på kr til 1-års gennemgang og kr til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.

12 Projekt nr. og navn: 6180 Lokalerokade, ny forvaltningsstruktur Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Anlægsregnskab Projektet omfattede ombygninger på Rådhuset i forbindelse med ny forvaltningsstruktur. KB 20. december KB 27. august Bevilling i alt: Arbejdet blev igangsat i 2011 og afsluttede i Forbruget er gjort op således: Selve Rådhuset: Bygherrerådgivning (omkring ny forvaltningsstrukt.) Projektering Entreprisearbejder incl. ekstraarbejder Øvrige håndværkerudgifter Omkostninger (Byggetilladelse, skilte, leje af container, flytninger m.m.) * I alt Flytning af Kultur og Fritid: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Direktionsgangen, ombygning: Projektering Håndværkerudgifter Inventar Omkostninger (flytteudgifter) I alt I alt Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på *) I regnskabet indgår restanceført beløb på kr til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.