Budget 2017-2020 Del 2
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del 1 Godkendelsespåtegning 1 Beskatningsprocenter m.v. 2 Oversigt over totalbudgettet 2017-2020 3 Generelle bemærkninger til budget 2017-2020 7 Bevillingsoversigt 2017-2020 16 Investeringsoversigt 2017-2020 18 Hovedoversigt 2017-2020 20 Sammendrag af budget 2017 2020 22 Tværgående artsoversigt 2017 26 Takstoversigt 2017 28 Budgetspecifikationer pr. udvalg 38 - Drift og refusion 39 - Anlæg 84 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. og balanceforskydninger 91 Del 2 Specielle bemærkninger - drift og refusion 96 A1- og A2-skemaer pr. udvalg 139 - Socialudvalget 140 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 147 - Udvalget for Børn og Familier 154 - Udvalget for Kultur og Fritid 170 - Udvalget for Plan og Miljø 179 - Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 186 - Voksenudvalget 191 - Økonomiudvalget 199 Specielle bemærkninger - anlæg 209 Specielle bemærkninger - finans 270
Specielle bemærkninger Drift og refusion 96
Socialudvalget 1. Ansvar og opgaver Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: Botilbud og døgnpleje Pædagogisk støtte i eget hjem og forebyggende foranstaltninger Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) Kontakt- og ledsagerordning Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Special Uddannelse (VSU) 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget SU 8% Central refusionso rdning Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 4% Ældreboli ger 0% Lovbundn e udgifter 4% Øvrige udvalg 92% Serviceud gifter 92% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 7% Indtægter 8% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget SU 0% Udgifter 85% Øvrige anlæg 100% Socialudvalget 97
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 SOCIALUDVALGET 269.179 269.415 269.082 269.082 - heraf serviceudgifter 269.265 269.501 269.219 269.219 - heraf lovbundne udgifter 10.405 10.405 10.354 10.354 - heraf central refusionsordning -10.986-10.986-10.986-10.986 - heraf ældreboliger 495 495 495 495 Myndighedsområdet 82.762 82.708 82.408 82.408 - Budgetreguleringer -709-1.029-1.329-1.329 - Tomme boliger 495 495 495 495-96 BPA ordninger 19.917 19.975 19.975 19.975 - Køb og salg af pladser 61.007 61.182 61.182 61.182 - Kontakt og ledsagerordninger 3.796 3.807 3.807 3.807 - Merudgift for voksne 100 1.046 1.046 1.046 1.046 - Voksenhandicapteam 7.392 7.413 7.413 7.413 - Refusion/berigtigelser SDE -9.514-9.514-9.514-9.514 - Refusion aktiveringsprojekt -667-667 -667-667 Beskyttet beskæftigelse og Nybo 34.716 34.816 34.816 34.816 Handicap - bosteder/institutioner 85.101 85.346 85.346 85.346 Specialundervisning 19.689 19.746 19.746 19.746 Børnehandicap 46.911 46.799 46.765 46.765 - Opholdssteder for børn og unge 3.730 3.518 3.518 3.518 - Forebyggende foranstaltninger 12.998 13.035 13.035 13.035 - Plejefamilier 7.252 7.273 7.291 7.291 - Døgninstitutioner 10.267 10.296 10.296 10.296 - Pleje og omsorg 0 0 0 0 - Ledsagerordninger 106 106 106 106 - Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 10.027 10.027 9.976 9.976 - Børnehandicapteam 4.004 4.015 4.015 4.015 - Refusion/berigtigelser SDE -1.472-1.472-1.472-1.472 * Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Myndighedsområdet Haderslev kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Der er budgetteret med udgifter til 15 personer. Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn med handicap. Formålet er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap. Socialudvalget 98
Der kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år som opfylder betingelserne herfor. Beskyttet beskæftigelse og Nybo Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser. Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse modtager et arbejdsvederlag for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. 104 serviceloven. Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo oprettet et dagtilbud som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere som har erhvervet en hjerneskade og tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. Handicap bosteder/institutioner Haderslev kommune har 13 bosteder med 145 boliger som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. I bostederne bor der borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. Specialundervisning. Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en individuel samtale hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 kursister. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er dimensioneret til at kunne optage op til 30 elever pr. årgang. Børnehandicap Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan anbringes uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den unges eller familiens forhold med baggrund i en undersøgelse og en vurdering i forhold til mindste indgrebsprincippet tilsiger det. Endvidere kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger såfremt det vurderes at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Socialudvalget 99
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Oversigt over budgetandele i hele 1.000 kr. fordelt på områder. Socialudvalget 90.000 80.000 70.000 Beløb i hele 1.000 kr. 60.000 50.000 40.000 30.000 Handicap - bosteder/institutioner Myndighedsområdet Børnehandicap Beskyttet beskæftigelse og Nybo Specialundervisning 20.000 10.000 0 Socialudvalget 100
6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til serviceloven. De centrale enheder er rammebudgetteret. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Socialudvalget godkendte den 30. juni 2014 de politiske målsætninger, der forløber sig fra 2014 til 2017. De politiske målsætninger er delt op i 2 spor et styringsspor og et innovationsspor. Styringssporet er med fokus på udmøntningen af BDO-rapporten, en mere strategisk styring af økonomien samt på effektmåling. Innovationssporet er med fokus på de nationale strømninger på handicapområdet. Disse strømninger tager afsæt i temaerne: o Helhedsorienterede og fremskudte indsatser o Borgeren er den fremmeste ekspert i sit eget liv o Facilitering af borgeren til at leve et liv på egne præmisser (gennem mestring og habilitering) o Borgeren inkluderes i samfundet (skole, uddannelse, beskæftigelse og bopæl) o Borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen o Samskabelse skaber ny velfærd o Teknologien understøtter opgaveløsningen Et blandt flere mål for Socialudvalget er at politik for borgere med handicap bruges aktivt og at Handicaprådet og de borgere som har deltaget i udformning af politikken inddrages og er medskabende i forhold til fremtidens løsninger for borgere med handicap. 8. Anlæg Anlægsområder for Socialudvalget (SU) Beløb hele 1.000 kr. Nettoanlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Socialudvalget i alt 0 0 0 0 Kilde: Prisme For en udspecificering af det enkelte anlægsprojekt henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Socialudvalget 101
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Ansvar og opgaver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoved driftsenheder: Jobcenter Ydelsescenter Integrations- og Modtagecenter Sprogcenter Forsørgelse til borgere på: Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension m.fl. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget BIU 27% Serviceud gifter 11% Øvrige udvalg 73% Lovbundn e udgifter 89% Refusion 22% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 4% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget BIU 0% Udgifter 74% Øvrige anlæg 100% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 102
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Udvalget i alt 914.828 922.802 927.688 927.688 Serviceudgifter 99.005 99.307 99.322 99.322 Lovbundne udgifter 734.954 742.626 747.497 747.497 Tilbud til udlændinge 26.958 28.062 33.110 26.445 Førtidspensioner 251.358 252.938 244.207 250.846 Sygedagpenge 66.845 66.890 66.890 66.890 Sociale formål 2.688 2.688 2.688 2.687 Kontanthjælp 168.356 169.013 169.013 169.013 Uddannelsesordning 1.615 0 0 0 Revalidering 14.250 14.250 14.250 14.250 Løntilskud til personer i fleksjob 83.897 91.297 101.140 101.140 Ressourceforløb 42.201 42.201 42.201 42.201 Ledighedsydelse 24.825 23.325 22.036 22.065 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 38.984 38.984 38.984 38.984 Seniorjob for personer over 55 år 9.861 9.861 9.861 9.861 Beskæftigelsesordninger 3.116 3.116 3.116 3.116 Lovbundne udgifter forsikrede ledige 80.869 80.869 80.869 80.869 Dagpenge til forsikrede ledige 79.158 79.158 79.158 79.158 Beskæftigelsesindsats forsikrede 1.711 1.711 1.711 1.711 Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager følgende opgaver indenfor beskæftigelsesområdet. Jobcenter Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Herudover behandles førtidspensionssager og ydelseskontoret varetager al udbetaling af ydelser til borgerne. Serviceudgifter består hovedsageligt af følgende driftsudgifter: Løn til ca. 190 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar og mødeaktiviteter m.m. Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborg-bygningen m.m. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udddannelsesordning m.m. Elevbidrag til produktionsskoler Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje) Udvalgets budgetreguleringskonto (699) Servicejobbere Boligudgifter flygtninge Drift og vedligeholdelse af bygningen lavgade 5-9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 103
De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder kontanthjælp, sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter. Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m. Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder udgifter til eksterne aktører, tilskud til microfleksjobs, seniorjob over 55 år, udgifter til mentorordninger samt diverse beskæftigelsesordninger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 104
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper. Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren nedenfor. 2.500 2.000 1.500 Antal budgetterede helårspersoner 2017 2.165 1.758 25.600 borgere i aldersgruppen 25-64 år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73 % i aldersgruppen. Der er 23.000 arbejdspladser i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2015 1.000 971 650 664 500 323 163 343 86 0 Fleksjob Forsikrede ledige Førtidpension Kontant- og udd.hjælp Integrationsydelse Ledighedsydelse Ress.forløb og Jobafklaring Revalidering Sygedagpenge 9.000 borgere i Haderslev Kommune pendler til job udenfor kommunegrænsen. 6.400 borgere fra andre kommuner pendler til job i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2015 Kilde: Jobindsats.dk og Jobcentrets skøn over forventningerne til 2017 som ligger til grund for budgetforudsætningerne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 105
6. Styringsredskaber og lovgivning BIU har udarbejdet en vision, principper og strategier for perioden 2015-2020. Dokumentet er et styringsredskab for, hvordan udvalget vil håndtere de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder der er i indeværende periode. Dette suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der konkret beskriver de indsatser der iværksættes for jobcentres målgrupper. Der er på baggrund af besparelser på aktiveringsområdet i 2016, lavet en indsatsplan med følgende fokuspunkter: Tidlig indsats Uddannelse og revalidering Samtalen som indsats Virksomhedsrettet indsats Mentorindsats og andre aktører De vil i 2017 blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke 35-39. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Vision for beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune 2015-2020 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate og uddannelsesparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i hhv. et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det Samarbejdende Råd. 8. Anlæg Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) Beløb hele 1.000 kr. Nettoanlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 0 0 0 0 Kilde: Prisme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 106
Udvalget for Børn og Familier 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: Kommunal sundhedspleje 0-17 år Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud Puljeordninger til privat pasning Folkeskoler 0. 10. årgang og skolefritidsordninger Ungdomsskole og ungdomsklubber Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Forebyggende indsatser efter serviceloven Børn og unge i socialt udsatte positioner, indsatser og foranstaltninger efter serviceloven 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget UBF 26% Lovbundn e udgifter 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Central refusionso rdning 0% Øvrige udvalg 74% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 0% Indtægter 11% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UBF 29% Udgifter 89% Øvrige anlæg 71% Udvalget for Børn og Familier 107
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. UBF i alt Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsskolen Sundhedsplejen Fællesudgifter dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til puljeordninger Det børnesociale område x) Administration og politik x) Inkl. Familiehuset og en del af Rådgivningsteamet Afrundingsdifferencer kan forekomme. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 888.091 866.909 863.050 859.120 347.150 334.373 331.549 327.498 163.222 163.205 163.205 163.205 6.891 6.409 6.409 6.409 6.214 6.232 6.232 6.232 1.817 1.817 1.817 1.817 6.159 6.177 6.177 6.177 9.016 8.971 8.971 8.971 37.642 31.976 30.931 31.052 51.047 51.196 51.196 51.196 104.623 101.658 101.631 101.631 15.533 15.571 15.571 15.571 108.320 108.777 110.039 110.039 30.457 30.548 29.322 29.322 4. Beskrivelse af området Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og indsatser rettet mod de 0 18 årige. Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til gravide og børn og unge op til 18 år. Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til førstegangsforældre. Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværkstedet for gravide og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. Dagtilbud Dagpleje til ca. 600 børn fordelt på ca. 140 dagplejere Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til i alt ca. 1.900 børn Tilskud til private puljeordninger og institutioner Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne. Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. 14 institutioner modtager børn på 0-6 år, og 12 institutioner børn fra knap 3 til 6 år. Der er etableret 4 specialgrupper til børn med særlige behov, og 4 modtagegrupper til bl.a. flygtningebørn. Kommunen giver tilskud til 2 puljeordninger, 2 privatinstitutioner, private børnepassere og pasning af eget barn til sammenlagt ca. 350 børn. Folkeskoler og skolefritidsordninger Ni almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca. 5.060 elever, hvoraf ca. 120 går i specialklasse og 7 er enkeltintegrerede. Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser Udvalget for Børn og Familier 108
Specialskole for 0.-10. klassetrin med ca. 160 elever, og specialskoleafdeling tilknyttet en almen folkeskole med ca. 28 elever 10. klasse skole med ca. 100 elever De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for 0.-6. klassetrin og ungeuniverser for 7.-9. klassetrin. Fem skoler har specialklasser, og to har enkeltintegrerede elever. Seks skoler har modtageklasser til sammenlagt 110 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. Ungdomsskole og klubber m.v. Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca. 2.100 unge i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen står for fritidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, SSP (samarbejde Skole-Social-Politi), Naturskole, EGU klasse (erhvervsgrunduddannelse) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til en indholdsrig tilværelse. Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Der er GOTI-klubber (Gadeplan Og Tidlig Indsats) for børn og unge med særlige behov i centerbyerne. Naturskolen er et tilbud til skolelever i 0.-10. klasse. Rådgivning, vejledning og konsulentbistand Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, og er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske og specialpædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og socialrådgivere. Specialpædagogkorpset yder støtte til børn med særlige behov i dagtilbud. Tale-høre-sprog team yder støtte til alle børn med tale-, høre- og sprogvanskeligheder. Sociale indsatser og foranstaltninger Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner Familieplejekonsulenter Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse, til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse uden for hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, familiebehandlere og børnerådgivning. Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. Administration administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet De lovbundne udgifter består af følgende udgifter: drift af erhvervsgrunduddannelsen Udvalget for Børn og Familier 109
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse. 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal fødte 2009-2015 og prognose for 2016 til 2021 år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fødselstal og småbørn Efter nedadgående fødselstal i flere år, var der i 2015 en stigning i antallet af fødte børn. Tilgangen af børn af asylsøgere er medvirkende årsag hertil. Der er oprettet modtagegrupper, så der er kapacitet til at modtage disse børn i daginstitutionerne. Kilde: Statistikbanken og Haderslev Kommunes befolkningsprognose 2015 procent 96 95 94 93 92 91 90 Andel børn og unge i folkeskolens almene tilbud 2010-2014 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 skoleår Haderslev hele landet Børn med særlige behov Udvalget fortsætter arbejdet med at udvikle og forbedre læringsmiljøerne med henblik på at ekskludere færre elever med særlige behov i den almene folkeskole. Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter med specialundervisning senere i skoleforløbet end drengene. Kilde: UVM, uddannelsesstatistik procent Andel unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt 9. klasse 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 årgang 2009 årgang 2010 årgang 2011 årgang 2012 årgang 2013 Ungdomsuddannelse Udvalget arbejder på at nå det nationale mål, at 95 % af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Haderslev ligger over landsgennemsnittet, men har endnu ikke nået målet. 1. februar 16 var 95,6 % af de unge i Haderslev i gang med eller tilmeldt en ungdomsuddannelse. Ikke alle gennemfører uddannelsen. Kilde: UVM, profilmodel, UU Had. Udvalget for Børn og Familier 110
6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., Lov om erhvervsgrunduddannelse, Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på folkeskoleområdet Læring i Universer. Inklusionsstrategi, strategi for Læring i dagtilbud og Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner. På det sociale område er der defineret vejledende serviceniveauer. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med udviklingsplaner for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik, der skal implementeres i 2017 og de efterfølgende år. Mulighederne for at etablere fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler i relevante lokalområder vil forsat blive afsøgt i 2017. Der skal arbejdes videre med at udmønte de strategiske beslutninger for kvalitetsudviklingen i dagtilbud med fokus på dagtilbuds rolle som Læringssted. Der skal fortsat udvikles redskaber, som kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, herunder nye undervisningsdesign. Folkeskoleområdet deltager i flere programmer, hvor der genereres data om effekt og kvalitet. Dataene i Kvalitetsrapporterne og Program for Læringsledelse skal anvendes i praksis. Prioriteringen af ressourcer skal vurderes i forbindelse med udfasning af de statslige støttemidler til implementering af Folkeskolereformen. På det sociale område er kommunen partnerskabskommune i projekt Tidlig indsats Livslang effekt. Projektet indebærer iværksættelsen af en udviklingsplan, som vil være styrende for indsatserne i 2017. De økonomiske udfordringer på området skal løses gennem en løbende tilpasning mellem aktiviteter og økonomi, blandt andet gennem implementering af nye arbejdsformer, samt ved mere fleksible indsatser. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) Beløb hele 1.000 kr. Netto anlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 UBF i alt 36.300 39.000 53.000 6.035 Skole i sydbyen 6.000 27.000 53.000 6.035 Svømmehal ved Sdr. Otting Skole 6.300 - - - Sct. Severin Skole ventilation 7.000 - - - Pulje 2017 Udvalget for Børn og Familier 2.000 - - - Børnecenter Øsby 500 4.000 - - Ny daginstitution i Gram 0-6 årige 14.500 8.000 - - For en udspecificering af det enkelte anlæg henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Børn og Familier 111
Udvalget for Kultur og Fritid 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejder Administration Institutioner 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UKF 3% Øvrige udvalg 97% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 22% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UKF 10% Refusion 3% Udgifter 75% Øvrige anlæg 90% Udvalget for Kultur og Fritid 112
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 2017 2018 2019 2020 KULTUR OG FRITID I ALT 91.716 91.208 90.543 90.458 BUNDNE OMRÅDER (formålsbestemt) 5.399 4.580 4.580 4.580 Slesvigske Musikhus 162 162 162 162 Eventpulje 1.041 1.044 1.044 1.044 Reformationsfejring 832 0 0 0 Kontingent til Destination Sønderjylland 1.745 1.750 1.750 1.750 Talentudvikling 1.620 1.624 1.624 1.624 ØVRIGE OMRÅDER 86.317 86.628 85.963 85.879 Faste ejendomme til aktivitetsformål 1.665 1.562 1.562 1.562 Idrætsanlæg 8.296 8.136 8.136 8.136 Kulturelle opgaver og puljer 19.411 19.001 18.336 18.336 Lokaletilskud og folkeoplysende arbejde 13.114 13.152 13.152 13.152 Administration 4.467 4.480 4.480 4.480 Institutioner 39.363 40.297 40.297 40.213 Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner. Udgifterne på området fordeles til: Decentrale kommunale enheder: Bibliotek, Turistbureau, Aktivitetshuset, Musikskolen, Historisk arkiv og Haderslev Idrætscenter Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og udviklingspuljen. Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kulturog Musikhus, Kulturelt Samråd, Kulturfestival, kulturpakker, Museum Midtjylland, Dansk- Tysk Kulturaftale, forsamlingshuse m.m. Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter. Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud. Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, eventpulje, grejbank, udvikling af kulturaktiviteter, forsamlingshustilskud, frivillighedskoordinator, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport. I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 48 % af det samlede budget. Udvalget for Kultur og Fritid 113
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområde har bl.a. opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: Folkeoplysningsudvalget med underudvalg Elitesportsudvalget, Idrætsakademiet og Idrætsrådet Billedkunstrådet Kulturelt samråd Ungdomsrådet Bestyrelsen for Museum Sønderjylland, Slesvigske Musikhus Helhedsplan Syd 140 120 267 godkendte folkeoplysende foreninger i alt Haderslev Bibliotek har i 2015 udlånt 506.000 enheder, herunder e- bøger hvor udlånet er stigende. Biblioteket havde i de tre afdelinger 373.000 besøgende i 2015. 100 80 Bibliotekerne havde i 2015 i alt 75 forskellige arrangementer for børn og voksne samt 34 gennemførte lektioner med brugerundervisning med knap 900 deltager. 60 40 Der samarbejdes med ca. 84 kulturelle foreninger og institutioner. 20 Der ydes tilskud til 16 forsamlingshuse. 0 Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til 12.883 Foreningernes medlemstal hos DIF og DGI (CFR) er opgjort til 28.240 medlemmer. Udvalget for Kultur og Fritid 114
6. Styringsredskaber og lovgivning Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet. Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Den nuværende Kultur- og fritidspolitik dækker perioden 2013 2017 og beskriver en række indsatser inden for teatre, musik, kunst, museum, bibliotek, musikskole, aktivitetshuse, lokalhistoriske arkiver, kulturarv, fritid, markedsføring og kulturaftaler. Af andre politikker kan nævnes Bibliotekspolitikken og Idrætspolitikken 2009 2016 samt Folkeoplysningspolitikken. Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at udarbejde en ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2017 2023, som skal samle indsatserne på området i en samlet politik. Den nye politik skal rummer visionerne, værdierne, målsætningerne og handleplanerne for området med udgangspunkt i temaerne: Idræt, kultur, fritid, talent og frivillighed. Den nye politik forventes færdig med udgangen af 2016 og vil således afløse de nuværende politikker. Herudover skal der i 2017 arbejdes med nye aftaler på museumsområdet, teaterområdet, drift af tidligere skolebygninger og halområdet. Der skal desuden foretages en belysning af organiseringen af Folkeoplysningsområdet og beslægtede områder. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid: 9. Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Nettoanlægsramme 12.500 16.607 16.000 1.000 Tag på svømmehal i Vojens 3.000 0 0 0 Projektudvikling idrætsfaciliteter i Starup 1.000 0 0 0 Gram Motorikcenter 5.500 5.607 0 0 Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v. 2017 2.000 1.000 1.000 1.000 Kunstgræsbane i Vojens 1.000 0 0 0 Stadiontribuner 0 5.000 5.000 0 Anlægspulje haller/klublokaler 0 5.000 5.000 0 Ny svømmehal i Haderslev 0 0 5.000 0 Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme For en udspecificering af det enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Kultur og Fritid 115
Udvalget for Plan og Miljø 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Plan og Miljø beskæftiger sig overordnet set med infrastrukturanlæg, regulering af arealanvendelse, natur- og miljøbeskyttelse, samt drift af kommunens egne ejendomme og har derfor en stor berøring med borgeres og virksomheders muligheder for aktiviteter. På myndighedsområdet drejer det sig om opgaver under blandt andet Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven og vejlovgivningen. Dertil kommer en række driftsopgaver af primært vejområdet og ejendomsområdet, men også drift af de kommunale havne og færgeri, samt vandløbsområdet indgår i udvalgets opgaveportefølje. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UPM 5% Øvrige udvalg 95% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 8% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UPM 22% Udgifter 92% Øvrige anlæg 78% Udvalget for Plan og Miljø 116
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Serviceudgifter 170.725 169.487 167.722 167.722 Fælles 24.935 24.779 24.285 24.285 Borger 6.436 6.455 6.455 6.455 Erhverv 13.541 13.580 13.580 13.580 Planlægning 13.004 12.529 12.529 12.529 Trafik 72.817 72.037 70.766 70.766 Driftsafdelingen 36.807 36.913 36.913 36.913 Kommunale Ejendomme 3.184 3.194 3.194 3.194 Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme Den samlede budgetreduktionen fra 2017 til 2018 på -1,238 mio. kr. skyldes: Bortfald af midler til arbejdet med en ny kommuneplan og strategiplan i 2018. -0,512 mio. kr. El-besparelse, som følge af løbende udskiftning af gadebelysning til LED i 2018. -0,996 mio. kr. Nedlæggelse af svagt benyttede ruter Sydtrafik. -0,200 mio. kr. Midlerne til forbedring af BBR-arbejdet. 0,027 mio. kr. Mindre fremskrivning af på varekøb og tjenesteydelser i 2017 end 2018-2020. 0,443 mio. kr. Den samlede budgetreduktionen fra 2018 til 2019 på -1,765 mio. kr. skyldes: El-besparelse, som følge af løbende udskiftning af gadebelysning til LED i 2019. -0,996 mio. kr. DUT-midler til opnåelse af de nationale servicemål bortfalder. -0,399 mio. kr. Midlerne til forbedring af BBR-arbejdet falder til det endelige niveau. -0,095 mio. kr. Driftsbesparelse ved etablering af hybridmotor på Aarøfærgen. -0,275 mio. kr. 4. Beskrivelse af området Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 6 afdelinger i Teknik og Miljø: Borger Erhverv Planlægning Trafik Driftsafdelingen Kommunale Ejendomme Området omfatter sektorplanlægningen for udviklingen af afffalds-, spildevands- og vandforsyningsområdet, vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter, samt forskellige strategi-, udviklingsog politikområder, så som kommune- og byudvikling, arkitekturpolitik og varetagelse af bevaringsinteresser. Derudover omfatter opgaveportefølje BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, samt kollektiv trafik. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget. Driftsafdelingen varetager overordnet set drift og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder. Ligeledes håndterer Driftsafdelingen en række kommunale idrætsanlæg og enkelte drifts- og vedligeholdelsesopgaver af udenoms arealer ved skoler og institutioner mv. 5. Udvalgte udvalgs aktiviteter Under Udvalget for Plan og Miljø arbejder Teknik og Miljø i disse år på en stadig forbedring af erhvervsklimaet og borgernes oplevelse af sagsbehandlingen i kommunen. Aktuelt fokuseres der på opfølgning og forbedring af Haderslev Kommunes placering i Dansk Byggeris og Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser. Udvalget for Plan og Miljø 117
Derudover er Teknik og Miljø i gang med proces i forhold til opfyldelse og overholdelse af de nationale servicemål på miljø- og landbrugsgodkendelser, samt byggesagsbehandlingen. 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. Som et led i arbejdet med konkret at skabe værdi for borgere og erhvervsliv arbejdes der på at skabe styringsværktøjer der bl.a. måler på sagsbehandlingstider samt oplevelsen af medarbejdernes kompetencer, afdelingens tilgang til dialog, løsningsfokus mv. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Mål Teknik og Miljø arbejder på en omlægning af de interne arbejdsgange, hvilket på kort sigt skal sætte Teknik og Miljø i stand til at leve op til de nationale servicemål på teknik- og miljøområdet og på lidt længere sigt skal bidrage til at udvikle og understøtte dagligdagens tværgående sagshåndtering samt etablering og drift af afdelingens ledelsesinformationssystem. Helt grundlæggende har Teknik og Miljø i løbet af foråret sat et arbejde i gang med reelt at sikre erhvervslivet og borgerne en effektiv, kompetent og helhedsorienteret sagsbehandling, hvor samtidige aktiviteter med fokus på én fælles deadline generelt sikrer kortere tidsforløb og oplevelsen af én indgang og et svar. Økonomiske udfordringer I årene 2017 og fremefter ligger der økonomiske udfordringer, som skal løses for ikke at få negativ indvirkning på Udvalget for Plan og Miljøs regnskabsresultatet. Fagudvalgets økonomiske udfordringer i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 3. digitaliseringsbølje -0,4-0,4-0,4-0,4 Ny vejlov -0,3-0,3-0,3-0,3 Interne konsulentydelser -0,8-1,2-2,0-2,0 EL til gadebelysning -0,5-1,0-1,0 0,0 Byggesagsbehandlingen -1,5-1,5-1,6-1,6 I alt -3,5-4,4-5,3-4,3 Kilde: Egen data + = mindreforbrug - = merforbrug 3. digitaliseringsbølge indbefattede besparelser på i alt 0,4 mio. kr. årligt i 2017-priser til affaldshåndtering fra virksomheder, ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om råden over vej Materiel, samt anmeldelse om opgravnings og ledningsarbejder, som endnu ikke er effektueret eller udmøntet. Endvidere har den ny vejlov (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.) påført vejområdet besparelser på 0,3 mio. kr. årligt i 2017-priser, som endnu ikke er effektueret eller udmøntet. Budgetreduktionerne vedrørende 3. digitaliseringsbølge og ny vejlov forventes udmøntet i løbet af efteråret 2016. I 2007 blev der indarbejdet et indtægtskrav i UPM s budget på 2 mio. kr. årligt i 2017-priser, hvor den interne håndtering af anlægsprojekter finansieres af anlægsbudgettet. Indtægtskravet knyttet til de interne konsulentydelser er i de kommende år under pres, som følge af det forventede lave anlægsniveau under Udvalget for Plan og Miljø. Den økonomiske udfordring forventes løst i løbet af efteråret 2016 i forbindelse med udmøntningen af budget 2017-2020. For El til gadebelysning er Sydenergi i foråret 2016 overgået fra kvartalsvis, faktisk afregning til en månedlig, aconto afregning. Dette betyder, at el-besparelsen på udskiftning af LED-belysning bliver forskubbet med et år. Den ændrede afregningsmetode er et vilkår, som i 2017-2020 forsøges løst af øvrige mindreforbrug på Udvalget for Plan og Miljøs område på samme måde som i 2016. Udvalget for Plan og Miljø 118
Ændring af byggeloven for 2015 har betydet et lavere indtægtsprovenu på byggesagsbehandlingen, som ændringen af byggeloven i 2016 ikke ændrer på, hvilket betyder en forventet økonomisk udfordring på mellem 1,5 og 1,6 mio. kr. i årene 2017-2020, som det fremgår af nedenstående figur: 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Byggesagsprovenu i 1.000 kr. Forventet byggesagsprovenu i 1.000 kr. Budget Antal sager Forventede antal sager 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Loven betød, at faktureringen, for at opnå det maksimale indtægtsprovenu, skulle ske på baggrund af de faktiske omkostninger og timer, og ikke en politisk besluttet fastpris, hvilket har betydet et fald i den reelle timepris på byggesagsbehandlingen, som det fremgår af nedenstående figur: 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Antal fakturerede timer Forventede antal fakturerede timer Timepris Forventet timepris 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Da antallet af byggesager og derved de udfakturerede timer forventes nogenlunde stabilt skyldes det lavere indtægtsprovenu således primært faldet i den reelle timepris på byggesagsbehandlingen, som følge af loven. Den økonomiske udfordring forventes løst i løbet af efteråret 2016 i forbindelse med udmøntningen af budget 2017-2020. Udvalget for Plan og Miljø har specielle økonomiske udfordringer, som vedrører vejafvandingsbidraget og vintertjenesten, men som ikke berører Udvalget for Plan og Miljøs resultat, idet mer-/mindreforbrug udlignes af Økonomiudvalget. Udfordringerne fremgår af nedenstående tabel: Fagudvalgets økonomiske udfordringer i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Vejafvandingsbidrag -1,3-1,5 1,3 1,2 Vintertjenesten -3,6-3,6-3,6-3,6 I alt -4,9-5,1-2,3-2,4 Kilde: Egen data + = mindreforbrug - = merforbrug Udvalget for Plan og Miljø 119
Højesterets afgørelse i sagen om vejafvandingsbidrag faldt i februar 2016 ud til kommunernes fordel, hvorfor kommunernes udgifter til vejafvanding falder markant i årene fremad. Positive, såvel som negative økonomiske udfordring på vejafvandingsbidraget for 2017 løses via overførselssagen, som besluttet af Økonomiudvalget den 16. marts 2015, punkt 21, indtil andet besluttes fra centralt hold. Fra 2018 forventes en nye afregningsmodel indarbejdet i aftalen om kommunernes økonomi. Der forventes endvidere en økonomisk udfordring på vintertjenesten for 2017-2020 afhængig af vejret og dertilhørende snedøgn/snerydning og totaludkald/saltning jf. nedenstående figurer. Med udgangspunkt i udgiftsniveauet på en gennemsnitsvinter i perioden 2007-2015 på 14,4 mio. kr. i 2017-priser og et årligt budget på 10,8 mio. kr. forventes der at opstå en økonomisk udfordring på 3,6 mio. kr. 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Budget i 1.000 kr. Forbrug i 1.000 kr. Forventet regnskab i 1.000 kr. 0 12 10 8 6 4 2 Snedøgn/Snerydning Gennemsnitsvinter for 2007-2015 Budgetteret vinter 0 300 250 200 150 100 50 Totaludkald/Saltning Gennemsnitsvinter for 2007-2015 Budgetteret vinter 0 Udvalget for Plan og Miljø 120
Den økonomiske udfordring på vintertjenesten løses årligt via overførselssagen, som besluttet af Byrådet den 24. juni 2014, punkt 12. Vision for Teknik og Miljø Vi vil kendes som dem, der skaber muligheder for at Mennesker kan leve et godt liv Virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM): Beløb i hele 1.000 kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 2017 2018 2019 2020 Nettoanlægsramme 27.129 24.763 13.793 1.793 Byggemodning Starup 2.290 0 0 0 Færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger 450 450 450 450 Byggemodning Hammelev Bygade 1.000 0 0 0 Den ordinære byfornyelsespulje 343 343 343 343 Pulje til Landsbyfornyelse 686 0 0 0 Byfornyelsesprojekt Haderslev, herunder banestien 4.000 0 0 0 Investering i LED-gadebelysning 9.000 9.000 9.000 0 Vedligehold af cykelstier 0 3.000 3.000 0 Elektroniske P-tavler 2.000 0 0 0 Cykelsti til Viggo Carstensensvej 2.930 0 0 0 Jomfrustien - Færdiggørelse ved ny biograf 500 0 0 0 Pulje til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2020 1.000 1.000 1.000 1.000 Rundkørsel - Omkørselsvejen/Chr. X's Vej 500 7.970 0 0 Motorvejsskilte 280 0 0 0 Pulje 2017 - Udvalget for Plan og Miljø 2.000 0 0 0 Hybridmotor til Aarøfærge 150 3.000 0 0 Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme For en udspecificering af det enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Plan og Miljø 121
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Drift af sundhedscenter Projekter med forbyggende og sundhedsfremmende sigte Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarbejderne 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget USF 8% Serviceud gifter 24% Øvrige udvalg 92% Aktivitets bestemt medfinans iering 76% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 0% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget USF 19% Udgifter 100% Øvrige anlæg 81% Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 122
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i alt 269.718 269.896 269.958 269.958 Aktivitetsbestemt medfinansiering 205.000 205.000 205.000 205.000 Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter 5.748 5.765 5.765 5.765 Træningscenter og patientrettet forbyg. 13.041 13.078 13.078 13.078 Vederlagsfri fysioterapi 9.085 9.111 9.111 9.111 Tandplejen 24.411 24.344 24.344 24.344 Puljer under udvalget 2.076 2.391 2.238 2.238 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.403 1.407 1.407 1.407 Fælles område -Herunder SHC Vojens 4.502 4.335 4.397 4.397 Sundhedskonsulenter -Herunder kommunallægen 4.452 4.464 4.617 4.617 Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget iværksætter via afdelingen Sundhed og Personale sundhedsfremmende tiltag målrettet almene borgere i Haderslev Kommune indenfor et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Mental sundhed og fokus på borgernes handlekompetence er centralt i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, ligesom der er indsatser indenfor områderne kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og hygiejne. Indsatserne iværksættes og planlægges i tæt samarbejde med andre afdelinger i Haderslev Kommune, med sygehuse i området, med de praktiserende læger i kommunen, med frivillige organisationer og patientforeninger og med idrætsforeninger i kommunen. Enkelte specifikke tilbud er målrettet patientgrupper indenfor specielle diagnoser som kræft, diabetes, hjerte-kar sygdom og lungesygdom. Det er en politisk prioritering, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og indsatser målrettes de borgere i kommunen, der har de største sundhedsmæssige udfordringer også omtalt som de 20 % af borgerne der sundhedsmæssigt står svagest. På denne måde tydeliggøres kommunens fokus på social ulighed i sundhed. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til regionerne for borgere, der har modtaget en eller flere af følgende ydelser: Stationær og/eller ambulant somatisk ydelser på offentlige eller private sygehuse i ind- og udland. Stationære og ambulante psykiatriske ydelser Offentlige sygesikringsydelser, samt genoptræning under indlæggelse. Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri. Træningscenter og patientrettet forebyggelse Træningscentret varetager genoptræningen af en borger, der kommer fra en sygehusindlæggelse med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover er genoptræning uden sygehusindlæggelse, men som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre ligeledes en del af træningscentret. Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, claudiocatio intermittens (vindueskigger) samt rygsygdom, som her får et kursus med Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 123
henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Borgerne kommer via lægehenvisning, men visiteres af kommunen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tandplejen Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn: I henhold til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: - Et vederlagsfrit forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år - Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud - Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde. Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse prioriterer udgifter til støtte af sociale organisationer og foreninger samt frivilligt arbejde jf. 18 i Serviceloven. Udgifter forbundet hermed vedrører støtte til Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev samt puljemidler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter ansøgning de såkaldte 18 midler. Puljen under udvalget Udvalgets puljer er til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er til igangværende såvel som til nye projekter, og udmøntes på baggrund af en politisk prioritering i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Puljerne muliggør, at der kan søges eksterne midler til samfinansiering af mange projekter, som ellers ikke ville kunne realiseres. Fælles område Herunder Sundhedscenter Vojens Fælles område, som blandt andet består af driften til Sundhedscenter Vojens. Udvalget driver det nyetablerede Sundhedscenter Vojens, der blev indviet i marts 2015. Visionen med Sundhedscenter Vojens er at sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang og at sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud. I centeret er en række kommunale og private aktører på sundhedsområdet derfor samlet i ét hus, og centeret er samlingssted for frivillige organisationer og foreninger. Sundhed og Forebyggelse benytter centret til en række borgerrettede indsatser som bl.a. livsstilshold, sundhedssamtaler med borgere, Fars Køkkenskole, rygestopkurser samt kurserne Lær at tackle kronisk sygdom, Lær at tackle angst og depression samt Job og sygdom. Afdelingen Pleje og Træning dækker funktioner i centeret idenfor patientrettede forebyggelseshold, ligesom afdelingens visitationsafdeling og sygeplejeklinik findes i centeret. Jobcentret benytter lokaler i centret ad hoc til forskellige fremskudte indsatser. Sundhedskonsulenter Herunder kommunallægen Sundhedskonsulenterne planlægger, udfører og evaluerer afdelingens mange forskellige indsatser i tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Af nye indsatsområder/ opgavetyper, der er iværksat i 2016 kan nævnes hjemtagning af rygestopkurser fra apotekerne, etablering af Overvægtsklinik for børn og deres familie i samarbejde med Børn og Familier, Fars Køkkenskole samt Holdsport i samarbejde med foreningslivet. Pr. 1. maj tiltrådte kommunallægen, hvis primære arbejdsfelt er arbejdsmarkedsområdet. Funktionen skaber dog herudover øgede muligheder for at inddrage kommunallægens stærke faglige kompetencer tværgående i organisationen samt i samarbejdet med praktiserende læger i byen. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 124
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2017 på udvalgets område. 0% 2% 2% 1% 2% 5% 3% 9% Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Træningscenter og patientrettet forbyg. Vederlagsfri fysioterapi Tandplejen Puljen under udvalget 76% Støtte til frivilligt socialt arbejde Fælles område -Herunder SHC Vojens Sundhedskonsulenter -Herunder kommunallægen Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 125
6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 De politiske målsætninger: Sætte særligt fokus på de 20 % af befolkningen, der sundhedsmæssigt står svagest, fx borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, forældre med lav forældreevne, overvægtige børn og deres familier, indvandrerbørn, socialt udsatte/isolerede, ensomme ældre samt kronisk og psykisk syge. Have fortsat fokus på KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed) særligt blandt udvalgte målgrupper. Arbejde på at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af fagudvalgene i Haderslev Kommune, samt sikre det politiske ejerskab til arbejdet med sundhed på tværs af Haderslev Kommune. Indtænke og udnytte borgernes egne ressourcer og ideer i sundhedsindsatserne (borgeren som samarbejdspartner og medproducent) Øge fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på og i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner i kommunen Sundhedspolitik: Udvalget har endvidere ansvaret for udarbejdelse af Haderslev Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken for 2016-2019 er udarbejdet med tæt involvering af borgerne i kommunen, der via dette samarbejde har fået stor indflydelse på indholdet. Implementering af sundhedspolitikken vil foregå med tæt involvering af borgerne og samarbejdsparter i og udenfor Haderslev Kommune som organisation. Det helt overordnede mål med Sundhedspolitikken er at det sunde valg fortsat skal være det lette valg. Målsætningen er desuden at gøre Sundhedspolitikken så let, levende og anvendelig som muligt. De 4 overordnede temaer for Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2016-2019 er: - Mestre livet - Positive fællesskaber - En sund uddannelses- og erhvervsby - Sunde og naturlige rammer i hverdagen 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2017 Nettoanlægsramme Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Sundhedscenter Haderslev 23.938 16.765 - - Kilde: Prisme For en udspecificering af det enkelte anlægsprojekt henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 126
Voksenudvalget 1. Ansvar og opgaver Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: Pleje og Træning o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem o Hjemmesygepleje o Hjælpemidler, pasning af døende o Aktivitets- og dagcentre Handicap og Psykiatri o Bofællesskaber, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem o Misbrugsbehandling o Forsorgshjem, Krisecentre 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget VU 16% Lovbundn e udgifter 0% Central refusionso rdning 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Ældreboli ger 2% Øvrige udvalg 84% Serviceud gifter 98% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 15% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget VU 1% Refusion 2% Udgifter 83% Øvrige anlæg 99% Voksenudvalget 127
3. Budgetoversigt Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Beløb i hele 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 VOKSENUDVALGET 532.977 533.823 533.477 533.477 - heraf serviceudgifter 545.116 545.962 545.616 545.616 - heraf lovbundne udgifter 0 0 0 0 - heraf central refusionsordning -3.096-3.096-3.096-3.096 - heraf ældreboliger -9.043-9.043-9.043-9.043 Pleje og Træning 457.337 458.462 458.116 458.116 - Plejecentre 182.262 182.787 182.787 182.787 - Hjemmeplejen inkl. privat leverandør 120.977 120.828 120.828 120.827 - Hjemmesygeplejen 42.724 42.847 42.847 42.847 - Aktivitets- og dagcentre 9.798 9.827 9.827 9.827 - Hjælpemidler 35.939 36.042 36.042 36.042 - Ældreboliger -9.276-9.276-9.276-9.276 - Køb og salg af pladser 11.766 11.800 11.800 11.800 - Elever 11.292 11.324 11.324 11.324 - Madservice 1.335 1.338 1.338 1.338 - Fællesområdet samt Visitationen 50.520 50.945 50.599 50.599 Socialpsykiatri og Misbrug 75.640 75.361 75.361 75.361 - Krisecentre 2.304 1.809 1.809 1.809 - Køb og salg af pladser (bofællesskaber) 20.859 20.928 20.928 20.928 - Køb og salg af pladser (forsorgshjem) -11.454-11.487-11.487-11.487 - THS -2-2 -2-2 - Dalhoffsminde 16.220 16.267 16.267 16.267 - Misbrug. 10.892 10.919 10.919 10.919 - Bofællesskaber 15.735 15.781 15.781 15.781 - Væresteder 5.925 5.942 5.942 5.942 - Pædagogisk støtte i eget hjem 6.793 6.813 6.813 6.813 - Fællesområde samt Myndighed 8.367 8.391 8.391 8.391 *Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Voksenudvalget varetager følgende opgaver indenfor Pleje og Træning og Handicap og Psykiatri. Pleje og Træning. Haderslev Kommune driver 6 kommunale plejecentre og 2 selvejende plejecentre med i alt 380 pladser. Den løbende drift og det budgetmæssige ansvar ligger hos centerlederen for hvert enkelt plejecenter. Den enkelte borger på plejecentret er visiteret af kommunens visitatorer. De visiterede borgere fordeles i 4 forskellige plejepakker alt efter hvor meget pleje de har behov for. Derudover er der et plejecenter med 58 pladser der drives af Aleris-Hamlet som vandt udbuddet af Hiort Lorenzen plejecenter med overtagelse pr. 1. april 2016. Det private plejecenter afregnes efter visiterede timer med taksten i tilbudsmaterialet. Voksenudvalget 128
Borgere der har behov for pleje i eget hjem, har mulighed for at vælge mellem private tilbud efter fritvalgsordningen eller den kommunale hjemmepleje, men der er p.t. ingen private tilbud. Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 7 distrikter og ansvaret for det enkelte distrikt ligger hos distriktslederen. Distrikterne har tilsammen ca. 1.100 visiterede borgere pr. uge. Haderslev Kommune uddanner social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere på henholdsvis plejecentre og plejedistrikter. Eleverne er både unge og voksenelever. Rehabilitering i hjemmeplejen er en målrettet indsats, hvor hjemmeplejen støtter borgeren til igen at kunne klare flere af de daglige gøremål og aktiviteter, der er relevante for borgeren. Det kan være at gå i bad, tage tøj af og på, vaske tøj, gøre rent eller at handle ind. Samarbejdet tager udgangspunkt i de mål borgeren sætter sig sammen med personalet. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning til alle personer, der bor eller opholder sig midlertidigt i Haderslev Kommune. Hjemmesygeplejen er delt op i 3 distrikter. Hjælpen er gratis og ydes på en af kommunens tre sygeplejeklinikker eller i eget hjem. Der er egenbetaling på medicin og ernæring. Der kan også forekomme egenbetaling på andre specielle materialer, der anvendes i behandlingen. Haderslev Kommune har 5 aktivitetscentre og 4 dagcentre. Ansvaret for både aktivitets- og dagcentre ligger hos afdelingslederen for Klinisk Forebyggelse. Der visiteres ikke timer til aktivitetscentrene og centrene står derfor til fri afbenyttelse for de enkelte områders pensionister. Der visiteres timer til dagcentrene. Borgere kan ansøge om hjælpemidler til f.eks. bleer, biler, kørestole, proteser, optiske synshjælpemider. På baggrund af ansøgning vurderes om borgeren opfylder betingelserne for at modtage et hjælpemiddel. Haderslev Kommunes hjælpemiddeldepot drives i samarbejde med Sønderborg Kommune. De borgere, der bor i ældreboliger som har behov for hjælp kan som alle andre flytte til eller fra en anden kommune, hvorved der i budgettet er afsat midler til at dække denne omkostning. Der flytter de senere år flere borgere fra Haderslev kommune end der flytter til Haderslev kommune. Madservice til beboerne på plejecentrene foretages af plejecentrene, mens madservice til de hjemmeboende visiterede borgere kommer fra henholdsvis Elbo I/S og fra Det Danske Madhus. Handicap og Psykiatri. I Haderslev Kommune er der 53 pladser for sindslidende personer fordelt på 4 psykiatriske bosteder. Der beregnes en takst pr. døgn pr. beboer ud fra forskellige kriterier bl.a. belastningsgrad. Der findes 3 typer væresteder for socialt udsatte i Haderslev Kommune henholdsvis åbne væresteder(café Regnbuen og Borgercaféen), værestederne for sindslidende(brugerhuset og Kolibrien) og Cafe Parasollen, der er en selvejende institution, som får et driftstilskud af Haderslev Kommune. Misbrugscentret yder hjælp og støtte til borgere, som har et forbrug af alkohol og stoffer i en sådan grad at borgeren og dennes omgivelse bliver påvirket væsentligt i negativ retning. Der er behandlingsgaranti for både alkohol og stoffer på 14 dage. Forsorgshjemmet Dalhoffsminde er en selvejende institution med driftsaftale med Haderslev Kommune. Institutionen er et botilbud efter servicelovens 110, til hjemløse og borgere, som ikke kan opretholde et tåleligt liv i egen bolig. Forstanderen på stedet har visitationskompetencen. Dalhoffsminde har 48 pladser fordelt på forskellige matrikler og der er tilknyttet et obligatorisk aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Haderslev kommune har et akuttilbud der råder over 2 akut-værelser med eget bad, en fælles stue og køkken, et samtalerum samt et kontor. Lejlighederne har tidligere været tilknyttet bofællesskabet Svanen. Formålet med akuttilbuddet er at borgere med en psykisk lidelse, kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, herunder arbejde og uddannelse. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen i 3 år. Voksenudvalget 129
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Nedenstående diagrammer viser budgetandele i hele 1.000 kr. fordelt på områder. Pleje og Træning (86% af Voksenudvalget) 200.000 Beløb i hele 1.000 kr. 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 Plejecentre Hjemmepleje (kom.+privat) Øvrige Hjemmesygepleje Hjælpemidler Køb og salg af pladser Aktivitets og dagcentre 20.000 0 Socialpsykiatri og Misbrug (14% af Voksenudvalget) Beløb i hele 1.000 kr. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Køb og salg af pladser bofællesskaber Bofællesskaber Misbrugscenter Øvrige Pædagogisk støtte i eget hjem Væresteder Voksenudvalget 130