Strækning. Rute nr. og rabatruteang. Kpl. Bybus kørsel

Rute nr. og rabatruteang. Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i N Strækning Rutenr. R In-dex timer Bybus kørsel 1 n 2 n 3 n Regnskab Kpl. Mogensgade-Trafikterminal- Færgehavnen-Hedebocentret- Mogensgade 1.173 Mogensgade-Dronningens Ferieby- Kattegatcentret-Trafikterminal- Mogensgade 586 Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset- Solskrænten-Mogensgade 598 Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Installation af videoudstyr i busser Drift af videoudstyr i busser Sum 2.356 Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå 3.028 Dub. 352 n Dublering på rute 352 0 Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup 704 Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad 676 Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup 694 Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole 282 Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø 278 Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev 749 Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstru 828 Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustru 766 Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Gren 399 Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad 756 Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup 824 Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Stran 335 Rute 15.211 R n Ørsted-Udbyhøj 98 Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nø 903 Rute 10 + 10.1 R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Ly 940 Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer 806 Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling 1.005

Rute 13 R n Auning Skole - Fausing 434 Rute 14 + 14.1 R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ø 685 Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro 224 Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro 149 Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning 181 Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum 204 Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum 88 Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa 263 Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Gren 142 Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole 55 Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsø 30 Svømmekørsel R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter 67 Sum 16.593 Tele kørsel Sum 0 Total Norddjurs Kommune 18.949 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 4 Budget Budget 5 Passagerindtægter 753.504 700.000 750.000 Refusion for "off peak klip" 5.048 5.000 4.000 Skolekort 36.332 30.000 37.000 Ungdomskort 436.116 383.000 447.000 Ung kort-fritidsrejser 15.186 9.000 7.000 Takstkomp 53.403 69.000 61.000 Total 1.299.589 1.196.000 1.306.000 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel 4

Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Vognmandsbetaling 871.738 2.750 317 732.000 Indtægter -184.470-67 -160.000 Netto udgifter 687.268 2.750 250 572.000 Budgettet for 5 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 3 samt 1. kvartal 4. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 4 og udgiften øge Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel 4 Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Hjælpemidler 32.145 115 280 29.000 Brækket ben 416.575 2.996 139 328.000 Genoptræning 0 0 0 19.000 Lægekørsel 460.847 2.260 204 493.000 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 909.566 5.371 169 869.000 Hjælpemidler - adm.omk 1.915 115 17 2.000 Brækket ben - adm.omk 49.883 2.996 17 41.000 Genoptræning - adm.omk 0 0 0 2.000 Lægekørsel - adm.omk 39.827 2.260 18 39.000 Administrationsomkostninger 91.625 5.371 17 84.000 Kommunens samlede udgift* 1.001.192 5.371 186 953.000 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 5: Budget for Flexture i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Flexture 4 Norddjurs Regnskab 4 Antal ture 4 Pris/Tur regnskab 4 Budget 5 Vognmandsbetaling 1.647.096 14.346 115 1.805.000 Indtægter -653.781-46 -718.000

Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 993.315 14.346 69 1.087.000 Administrationsomkostninger 296.819 14.346 21 336.000 Kommunens samlede udgift* 1.290.134 14.346 90 1.423.000 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Norddjurs Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 4 Budget 5 Budget Busdrift administration: Lønudgifter 286.000 265.000 301.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) -7.000 Teletaxa administration Diverse administration 220.000 215.000 292.000 Billetteringsudstyr 2.000 2.000 7.000 Rutebilstationer inkl. moms 0 Rejsegaranti 0 Information og markedsføring 89.000 82.000 106.000 Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort -1.000-2.000 Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort -1.000-1.000-1.000 Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort -3.000-4.000 Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort -2.000-7.000 Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort 6.000 6.000 7.000 Busdrift administration, i alt 595.000 563.000 699.000 Handicap administration 170.000 197.000.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 765.000 760.000 900.000 Letbanesekretariat Regnskab 4 Budget 5 Budget Favrskov 38.000 38.000 39.000 Hedensted 0 Herning 0 Holstebro 0 Horsens 0 Ikast-Brande 0

Lemvig 0 Norddjurs 38.000 38.000 39.000 Odder 38.000 38.000 39.000 Randers 38.000 38.000 39.000 Ringkøbing-Skjern 0 Samsø 0 Silkeborg 38.000 38.000 39.000 Skanderborg 38.000 38.000 39.000 Skive 0 Struer 0 Syddjurs 38.000 38.000 39.000 Viborg 0 Aarhus 254.000 209.000 213.000 Regionen 338.000 380.000 387.000 0 Midttrafik 73.000 95.000 97.000 I alt 931.000 950.000 970.000 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Norddjurs Kommune Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr. - priser) 7 8 9 Investering 0,031 0,011 0,008 0,006 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,002 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,001 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,029 0,028 0,028 0,027 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,017-0,020-0,021

Drift 0,089 0,091 0,092 0,090 Rejse og omsætningsafgift 0,059 0,059 0,059 0,059 Kvalitet, support og drift 0,002 0,001 0,002 0,001 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,018 0,024 0,024 0,024 Bus & Tog mv. 0,008 0,005 0,005 0,005 Vedligehold af rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,120 0,102 0,100 0,097 Regionalt tilskud Regnskab 4 Budget 5 Budget Favrskov 0 0 0 Hedensted -929.000-948.000-966.960 Herning -5.000-5.000-5.100 Holstebro 0 0 0 Horsens -318.000-324.000-330.480 Ikast-Brande 0 0 0 Lemvig 0 0 0 Norddjurs -475.000-485.000-494.700 Odder 0 0 0 Randers -694.000-708.000-722.160 Ringkøbing-Skjern -1.593.000-1.625.000-1.657.500 Samsø 0 0 0 Silkeborg 0 0 0 Skanderborg 0 0 0 Skive -643.000-656.000-669.120 Struer 0 0 0 Syddjurs 0 0 0 Viborg -2.849.000-2.906.000-2.964.120 Aarhus 0 0 0 Regionen 7.506.000 7.657.000 7.810.140 I alt 0 0 0 Tjek 17.838.

Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Norddjurs Kommune Regnskab 4 Budget 5 Budget Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.988.000 Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud -475.000-475.000-494.700 Netto 12.801.167 12.226.000 14.187.300 Udgifter 871.738 732.000 774.000 Indtægter -184.470-160.000-169.000 Netto 687.268 572.000 605.000 Vognmandsbetaling 2.556.663 2.674.000 2.804.000 Indtægter -653.781-718.000-701.000 Kommunens vognmandsbetaling 1.902.882 1.956.000 2.103.000 Administrationsomkostninger 388.444 420.000 408.200 Kommunens samlede udgift 2.291.326 2.376.000 2.511.200 "Busdriften" 595.000 563.000 699.000 "Handicapkørslen" 170.000 197.000.000 I alt 765.000 760.000 900.000 Sekretariatet 38.000 38.000 39.000 25% aktier og lån 74.573 0 0 25% udstyr og kontantfinansiering 29.740 6.000 2.004 25% sekretariat 1.937 3.000 809 Renter 8.205 5.000 5.000 Afdrag 23.926 24.000 24.000 Drift 2.025 36.000 88.654 Buslager 0 5.000 207 I alt 140.406 79.000 120.674 Total - netto 16.723.165 16.051.000 18.363.174

Norddjurs Kommune b 4 Forventet regnskab 5 Budget Budget, revideret budg Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 5 P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Beskr. af ændr. Ændring 4-5 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 5- Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 583.826-7.021 Budgetberegning for 5 3-16.606 1.175 560.198 6.153 Budgetberegning K15-2 -3.334 1.173 563.017 Budgetberegning K15-2 -3.334 291.312-5.315 Budgetberegning for 5 305 137.831 891 423.828 5.338 Budgetberegning K15 129 60.992 1.020 490.158 Budgetberegning K15 129 60.992 297.500-9.914 Budgetberegning for 5 1.062 554.684 1.659 842.270 11.716 Budgetberegning K15 439 261.185 2.099 1.115.172 Budgetberegning K15 439 261.185-72.760 73.885 1.125 7.650 8.775 7.650 2.279 2.279 6.346 8.625 6.346 112 112 112 0 0 0 1.563 1.563 1.563 1.099.990-22.251 1.369 752.074 3.726 1.829.813 23.207 0 566 334.402 4.292 2.187.422 0 566 334.402 2.167.229-26.007 3.028 2.141.222 23.553 3.028 2.164.775 199.436-2.393 0 197.043 2.167 0 199.210 Generelt + 1 skoledag 651.901-7.813 Beregnet på baggrund af K14-1 2.102 703 646.191 7.108 703 653.299 6 4.074 626.351-7.634 Beregnet på baggrund af K14 11 12.811 687 631.528 6.947 687 638.474 5 3.395 642.764-7.852 Beregnet på baggrund af K14 12 14.703 707 649.614 7.146 707 656.760 Ruteændring 87 59.073 262.540-3.145 Beregnet på baggrund af K14 0-593 282 258.802 2.847 282 261.649 34 23.086 260.193-2.535 Beregnet på baggrund af K14-52 -49.942 226 207.716 2.285 226 210.001 Ruteændring 34 23.086 561.434-5.730 Beregnet på baggrund af K14-112 -51.050 637 504.654 5.551 637 510.205 32 16.832 602.883-6.252 Beregnet på baggrund af K14-113 -51.123 716 545.508 6.001 716 551.509 11 5.786 570.299-6.753 Beregnet på baggrund af K14-10 2.580 756 566.126 6.227 756 572.354 7 3.682 378.070-4.443 Beregnet på baggrund af K14-8 2.583 391 376.210 4.138 391 380.348 Ekstra hjemkørsel 202 106.252 564.810-6.311 Beregnet på baggrund af K14-52 -19.515 704 538.984 5.929 704 544.913 31 16.306 600.687-7.199 Beregnet på baggrund af K14-1 7.534 823 601.022 6.611 823 607.633 Ruteændring 24 12.624 408.085-5.386 Beregnet på baggrund af K14 33 18.323 369 421.023 4.631 369 425.654 5 2.633 47.265-1.228 Beregnet på baggrund af K14 114 55.617 213 101.654 1.118 213 102.773 8 4.044 681.550-6.859 Beregnet på baggrund af K14-146 -66.908 758 607.783 6.686 758 614.468 Ruteændring 45 21.966 699.110-7.569 Beregnet på baggrund af K14-92 -40.731 848 650.810 7.159 848 657.969 18 8.703 634.523-7.540 Beregnet på baggrund af K14-8 -403 798 626.580 6.892 798 633.472 Ekstra tilkørsel 127 61.528 860.705-10.021 Beregnet på baggrund af K14-30 -10.285 975 840.398 9.244 975 849.643 Ruteændring 143 90.544

501.197-5.788 Beregnet på baggrund af K14-16 -5.908 418 489.501 5.385 418 494.885 7 4.406 576.517-6.818 Beregnet på baggrund af K14-10 -1.718 675 567.981 6.248 675 574.228 5 2.291 199.141-2.376 Beregnet på baggrund af K14-1 -38 222 196.727 2.164 222 198.891-2 -2.112 132.911-1.606 Beregnet på baggrund af K14 1 1.659 150 132.965 1.463 150 134.427 4 3.321 113.912-1.305 Beregnet på baggrund af K14-8 -4.553 173 108.054 1.189 173 109.243 4 dage i stedet for 3 66 41.989 142.424-1.642 Beregnet på baggrund af K14-8 -5.208 196 135.573 1.491 196 137.065 8 5.652 61.296-704 Beregnet på baggrund af K14-4 -2.287 84 58.305 641 84 58.947 1 520 143.328-1.630 Beregnet på baggrund af K14-14 -7.156 249 134.542 1.480 249 136.022 5 2.790 98.556-1.113 Beregnet på baggrund af K14-8 -5.236 133 92.207 1.014 133 93.222 3 1.925 36.956-442 Beregnet på baggrund af K14 0 88 54 36.601 403 54 37.004 0 0 14.600-191 Beregnet på baggrund af K14 3 17.333 33 31.742 349 33 32.091 0 0 35.093-417 Beregnet på baggrund af K14-1 -182 66 34.494 379 66 34.874 0 0 13.475.766-156.702-521 -187.504 16.072 13.131.560 144.447 0 0 16.072 13.276.007 918 524.394 0 0 0 0 0 0 0 14.575.756-178.953 849 564.570 19.798 14.961.372 167.654 566 334.402 20.365 15.463.429 1.484 858.796 13.566 timer 13.045 timer 13.045 timer 5

Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget 2.600 282 774.000 2.200 352-62 -169.000-77 2.600 220 605.000 2.200 275 es tilsvarende. 5 Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget 100 290 28.000 100 280 2.400 137 518.000 3.000 173 90 211 0 0 0 2.300 214 496.000 2.300 216 4.890 178 1.042.000 5.400 193 100 20 1.700 100 17 2.400 17 51.900 3.000 17 90 22 0 0 0 2.300 17 39.600 2.300 17 4.890 17 93.200 5.400 17 4.890 195 1.135.200 5.400 210 5 Antal ture 5 Pris/Tur budget 5 Budget Antal ture Pris/Tur budget 16.000 113 1.762.000 15.000 117-45 -701.000-47

16.000 68 1.061.000 15.000 71 16.000 21 315.000 15.000 21 16.000 89 1.376.000 15.000 92

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0,005 0,004 0,003-0,006-0,009-0,008 0,017 0,016 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,022-0,022-0,023-0,024-0,026-0,024 0,000 0,000 0,000

0,091 0,088 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,091 0,093 0,059 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 0,061 0,062 0,064 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,093 0,091 0,082 0,080 0,082 0,107 0,107 0,096

getgrundlag I alt budget Kpl.t. Udg. 1.173 563.017 1.020 490.158 2.099 1.115.172 8.775 8.625 112 0 1.563 4.292 2.187.422 3.028 2.164.775 0 199.210 709 657.373 692 641.869 794 715.833 316 284.735 260 233.087 669 527.037 727 557.295 763 576.036 593 486.600 735 561.219 847 620.257 374 428.287 221 106.816 803 636.434 866 666.672 925 695.000 1.118 940.187

425 499.291 680 576.519 220 196.779 154 137.748 239 151.232 204 142.717 85 59.466 254 138.812 136 95.147 54 37.004 33 32.091 66 34.874 16.990 13.800.401 0 0 21.282 15.987.822 13.963 timer

Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune Regnskab 4 Forventet regnskab 5 Budget Budget, revideret budgetgrundlag Bybus kørsel 1 n 2 n 3 n Rute nr. og rabatruteang. Index Strækning Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 5 P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Rutenr. R timer 4-5 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 5- Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Mogensgade-Trafikterminal- Færgehavnen-Hedebocentret- Mogensgade 1.173 583.826-7.021 Budgetberegning for 5 3-16.606 1.175 560.198 6.153 Budgetberegning K15-2 -3.334 1.173 563.017 Budgetberegning K15-2 -3.334 1.173 563.017 Mogensgade-Dronningens Ferieby- Kattegatcentret-Trafikterminal- Mogensgade 586 291.312-5.315 Budgetberegning for 5 305 137.831 891 423.828 5.338 Budgetberegning K15 129 60.992 1.020 490.158 Budgetberegning K15 129 60.992 1.020 490.158 Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset- Solskrænten-Mogensgade 598 297.500-9.914 Budgetberegning for 5 1.062 554.684 1.659 842.270 11.716 Budgetberegning K15 439 261.185 2.099 1.115.172 Budgetberegning K15 439 261.185 2.099 1.115.172 Drift af internet i busser -72.760 73.885 1.125 7.650 8.775 7.650 8.775 Drift af realtid 2.279 2.279 6.346 8.625 6.346 8.625 Gebyrer relateret til billetsalg 112 112 112 112 Installation af videoudstyr i busser 0 0 0 0 Drift af videoudstyr i busser 1.563 1.563 1.563 1.563 Sum 2.356 1.099.990-22.251 1.369 752.074 3.726 1.829.813 23.207 0 566 334.402 4.292 2.187.422 0 566 334.402 4.292 2.187.422 Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå 3.028 2.167.229-26.007 3.028 2.141.222 23.553 3.028 2.164.775 3.028 2.164.775 Dub. 352 n Dublering på rute 352 199.436-2.393 0 197.043 2.167 0 199.210 0 199.210 0 Generelt + 1 skoledag Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup 704 651.901-7.813 Beregnet på baggrund af K14-1 2.102 703 646.191 7.108 703 653.299 6 4.074 709 657.373 Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad 676 626.351-7.634 Beregnet på baggrund af K14 11 12.811 687 631.528 6.947 687 638.474 5 3.395 692 641.869 Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup 694 642.764-7.852 Beregnet på baggrund af K14 12 14.703 707 649.614 7.146 707 656.760 Ruteændring 87 59.073 794 715.833 Rute 4 R n Glesborg Skole - Rimsø - Emmelev 282 262.540-3.145 Beregnet på baggrund af K14 0-593 282 258.802 2.847 282 261.649 34 23.086 316 284.735 Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø 278 260.193-2.535 Beregnet på baggrund af K14-52 -49.942 226 207.716 2.285 226 210.001 Ruteændring 34 23.086 260 233.087 Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev 749 561.434-5.730 Beregnet på baggrund af K14-112 -51.050 637 504.654 5.551 637 510.205 32 16.832 669 527.037 Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup 828 602.883-6.252 Beregnet på baggrund af K14-113 -51.123 716 545.508 6.001 716 551.509 11 5.786 727 557.295 Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup 766 570.299-6.753 Beregnet på baggrund af K14-10 2.580 756 566.126 6.227 756 572.354 7 3.682 763 576.036 Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå 399 378.070-4.443 Beregnet på baggrund af K14-8 2.583 391 376.210 4.138 391 380.348 Ekstra hjemkørsel 202 106.252 593 486.600 Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad 756 564.810-6.311 Beregnet på baggrund af K14-52 -19.515 704 538.984 5.929 704 544.913 31 16.306 735 561.219 Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup 824 600.687-7.199 Beregnet på baggrund af K14-1 7.534 823 601.022 6.611 823 607.633 Ruteændring 24 12.624 847 620.257 Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted 335 408.085-5.386 Beregnet på baggrund af K14 33 18.323 369 421.023 4.631 369 425.654 5 2.633 374 428.287 Rute 15.211 R n Ørsted-Udbyhøj 98 47.265-1.228 Beregnet på baggrund af K14 114 55.617 213 101.654 1.118 213 102.773 8 4.044 221 106.816 Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager 903 681.550-6.859 Beregnet på baggrund af K14-146 -66.908 758 607.783 6.686 758 614.468 Ruteændring 45 21.966 803 636.434 Rute 10 + 10.1 R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup 940 699.110-7.569 Beregnet på baggrund af K14-92 -40.731 848 650.810 7.159 848 657.969 18 8.703 866 666.672 Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer 806 634.523 Beregnet på baggrund af K14-8 -403 798 626.580 6.892 798 633.472 Ekstra tilkørsel 127 61.528 925 695.000 Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling 1.005 860.705-10.021 Beregnet på baggrund af K14-30 -10.285 975 840.398 9.244 975 849.643 Ruteændring 143 90.544 1.118 940.187 Rute 13 R n Auning Skole - Fausing 434 501.197-5.788 Beregnet på baggrund af K14-16 -5.908 418 489.501 5.385 418 494.885 7 4.406 425 499.291 Rute 14 + 14.1 R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted 685 576.517-6.818 Beregnet på baggrund af K14-10 -1.718 675 567.981 6.248 675 574.228 5 2.291 680 576.519 Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro 224 199.141-2.376 Beregnet på baggrund af K14-1 -38 222 196.727 2.164 222 198.891-2 -2.112 220 196.779 Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro 149 132.911-1.606 Beregnet på baggrund af K14 1 1.659 150 132.965 1.463 150 134.427 4 3.321 154 137.748 Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning 181 113.912-1.305 Beregnet på baggrund af K14-8 -4.553 173 108.054 1.189 173 109.243 4 dage i stedet for 3 66 41.989 239 151.232 Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum 204 142.424-1.642 Beregnet på baggrund af K14-8 -5.208 196 135.573 1.491 196 137.065 8 5.652 204 142.717 Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum 88 61.296-704 Beregnet på baggrund af K14-4 -2.287 84 58.305 641 84 58.947 1 520 85 59.466 Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa 263 143.328-1.630 Beregnet på baggrund af K14-14 -7.156 249 134.542 1.480 249 136.022 5 2.790 254 138.812 Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa 142 98.556-1.113 Beregnet på baggrund af K14-8 -5.236 133 92.207 1.014 133 93.222 3 1.925 136 95.147 Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole 55 36.956-442 Beregnet på baggrund af K14 0 88 54 36.601 403 54 37.004 0 0 54 37.004 Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen 30 14.600-191 Beregnet på baggrund af K14 3 17.333 33 31.742 349 33 32.091 0 0 33 32.091 Østre-, Mølle, Voldby- og Svømmekørsel R n Toubroskolerne samt specialcenter 67 35.093-417 Beregnet på baggrund af K14-1 -182 66 34.494 379 66 34.874 0 0 66 34.874 Sum 16.593 13.475.766-156.702-521 -187.504 16.072 13.131.560 144.447 0 0 16.072 13.276.007 918 524.394 16.990 13.800.401 Tele kørsel Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Norddjurs Kommune 18.949 14.575.756-178.953 849 564.570 19.798 14.961.372 167.654 566 334.402 20.365 15.463.429 1.484 858.796 21.282 15.987.822 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 13.566 timer 13.045 timer 13.045 timer 13.963 timer

dget for indtægter fra busdrift i Norddjurs Bu Reg dge nsk t tægtsfordelinab 4 Budget 5 Passagerindtæ.504.000 750.000 Refusion for ".048.000 4.000 Skolekort.332.000 37.000 Ungdomskort.116.000 447.000 Ung kort-fritid.186.000 7.000 Takstkomp.403.000 61.000 Total 9.5896.000 1.306.000 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e 5 5 5 4 4 Budget Antal ture Pris/Tu r budget Vognmandsbe1.7382.750 317732.000 2.600 282 774.000 2.200 352 Indtægter 4.470-67160.000-62 -169.000-77 Netto udgifte7.2682.750 25072.000 2.600 220 605.000 2.200 275 Budgettet for 5 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 3 samt 1. kvartal 4. Det vurderes at antallet Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e 5 5 5 4 4 Budget Antal ture Pris/Tu r budget Hjælpemidler2.145 115 280 29.000 100 290 28.000 100 280 Brækket ben 6.5752.996 139328.000 2.400 137 518.000 3.000 173 Genoptræning 0 0 0 19.000 90 211 0 0 0 Lægekørsel 0.8472.260 204493.000 2.300 214 496.000 2.300 216 Netto udgifter (9.5665.371 169869.000 4.890 178 1.042.000 5.400 193 Hjælpemidler1.915 115 17 2.000 100 20 1.700 100 17 Brækket ben -9.8832.996 17 41.000 2.400 17 51.900 3.000 17 Genoptræning 0 0 0 2.000 90 22 0 0 0 Lægekørsel - a9.8272.260 18 39.000 2.300 17 39.600 2.300 17 Administrations1.6255.371 17 84.000 4.890 17 93.200 5.400 17 Kommunens 1.1925.371 s 18653.000 4.890 195 1.135.200 5.400 210 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 5: Budget for Flexture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture 4 5 Ant Reg al nsk Budge Antal Pris/Tur Norddjurs tur ab Pris/Tur regnskab 4 t ture budget e 5 5 5 4 4 Budget Antal ture Pris/Tu r budget Vognmandsbe7.0964.346 115805.000 16.000 113 1.762.000 15.000 117 Indtægter 3.781-46718.000-45 -701.000-47 Netto udgifte3.3154.346 6987.000 16.000 68 1.061.00015.000 71 Administratio6.8194.346 21336.000 16.000 21 315.000 15.000 21 Kommunens 0.1344.346 s 9023.000 16.000 89 1.376.00015.000 92 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger dget for trafikselskabet i Norddjurs Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Bu dge t 5 Budget Budgetteretskab Busdrift administration: Lønudgifter6.0005.000 301.000 Årets udmø7.000 Teletaxa administration Diverse adm0.0005.000 292.000 Billetterings 2.0002.000 7.000 Rutebilstationer inkl. 0 Rejsegaranti 0 Information9.0002.000 106.000 Provision 0 Besparelse billet1.000-2.000 Besparelse 1.0001.000-1.000 Besparelse tællin3.000-4.000 Besparelse klippe 2.000-7.000 Besparelse salgsprovi 0 Nye funktion 6.0006.000 7.000 Busdrift adm5.0003.000 699.000 Handicap ad0.0007.000.000 Total Trafiks5.0000.000 900.000 Letbanesekretariat Reg nsk ab 4 Bu dge t 5 Budget Favrskov 8.0008.000 39.000 Hedensted 0 Herning 0 Holstebro 0 Horsens 0 Ikast-Brande 0 Lemvig 0

Norddjurs 8.0008.000 39.000 Odder 8.0008.000 39.000 Randers 8.0008.000 39.000 Ringkøbing-Skjern 0 Samsø 0 Silkeborg 8.0008.000 39.000 Skanderborg8.0008.000 39.000 Skive 0 Struer 0 Syddjurs 8.0008.000 39.000 Viborg 0 Aarhus 4.0009.000 213.000 Regionen 8.0000.000 387.000 0 Midttrafik 3.0005.000 97.000 I alt 1.0000.000 970.000 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Norddjurs Kommune Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocen 75% Kontantfinansieringspro 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr. - ### ### 8 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering0,0310,011 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003-0,006-0,009-0,008 0,017 0,016 0,004 Indskud af ak0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige 0,0000,000 lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,0020,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,0010,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser 0,0000,000 mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af 0,0000,000 eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information 0,0000,000 - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort 0,0000,000 buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån 0,0290,028 af investering 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 Indskud af ekstra 0,0000,000 kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008 Tilbagebetaling 0,000-0,017 af ansvarlige lån -0,020-0,021-0,022-0,022-0,023-0,024-0,026-0,024 0,000 0,000 0,000 Drift 0,0890,091 0,092 0,090 0,091 0,088 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,091 0,093 Rejse og omsætningsafgift 0,0590,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 0,061 0,062 0,064 Kvalitet, support 0,0020,001 og drift 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Testudstyr 0,0010,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,0180,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Bus & Tog mv. 0,0080,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Vedligehold af 0,0000,000 rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,1200,102 0,100 0,097 0,096 0,093 0,091 0,082 0,080 0,082 0,107 0,107 0,096 Regionalt tilskud Reg nsk ab 4 Bud get 5 Budget Favrskov 0 0 0 Hedensted-929.000-948.000-966.960 Herning -5.000-5.000-5.100 Holstebro 0 0 0 Horsens -318.000-324.000-330.480

Ikast-Brande 0 0 0 Lemvig 0 0 0 Norddjurs 5.0005.000-494.700 Odder 0 0 0 Randers 4.0008.000-722.160 Ringkøbing-Sk3.0005.000-1.657.500 Samsø 0 0 0 Silkeborg 0 0 0 Skanderborg 0 0 0 Skive 3.0006.000-669.120 Struer 0 0 0 Syddjurs 0 0 0 Viborg 9.0006.000-2.964.120 Aarhus 0 0 0 Regionen 6.0007.000 7.810.140 I alt 0 0 0 Tjek 8. Forslag til Budget - Politisk høring Reg nsk orddjurs Kommunab 4 Busdrift Budget 5 Budg et Udgif5.756 13.897.00063.000 Indtæ9.589-1.196.00006.000 Regio5.000-475.00094.700 Netto 1.167 12.226.00062.300 Handicapkørsel Udgif1.738 732.00074.000 Indtæ4.470-160.00069.000 Netto 7.268 572.00005.000 Kan-kørsel Vogn6.663 2.674.00004.000 Indtæ3.781-718.00001.000 Komm 2.882 1.956.00003.000 Admi 8.444 420.00008.200 Komm 1.326 2.376.00011.200 Trafikselskabet "Busd 5.000 563.00099.000 "Han0.000 197.00001.000 I alt5.000 760.00000.000 Letbanesekretariatet Sekre8.000 38.00039.000 Rejsekort 25% 4.573 a 0 0 25% 9.740 u 6.000 2.004 25% 1.937 s 3.000 809 Rente8.205 5.000 5.000

Afdra3.926 24.00024.000 Drift2.025 36.00088.654 Busla 0 5.000 207 I alt0.406 79.00020.674 Total - netto 3.165 16.051.00038.174