INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt, budgetniveau 1 38-93 Drift og refusion 95-109 Anlæg 110-112 Renter 112-120 Finansforskydninger og finansiering 121-176 Diverse oversigter 122 Resultatopgørelse, skatte- og brugerfinansieret 123 Opgørelse af serviceudgifter 124-125 Uforbrugte genbevilgede beløb 126-134 Personaleoversigt 135-141 Ejendomsfortegnelse 142-145 Kautions- og garantiforpligtelser 146 Anlægsoversigt 147 Oversigt over kasse-tillægsbevillinger 148-159 Oversigt over afsluttede anlægsarbejder 160-168 Oversigt over ikke afsluttede anlægsarbejder 169 Oversigt over ejerandel, indre værdi samt nominelle tilgodehavender 170 176 Bevillingsoversigt 177-212 Årsberetning 2012 med resultatopgørelse og noter
0665 LEMVIG
3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
4 Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Hele 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 27.178 5.269-27.189 4.658-868 270- Heraf refusion... 66-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 22.977 22.533-20.801 20.266- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 48.990 2.891-42.768 3.012-2.713 03 Undervisning og kultur.... 274.162 32.624-273.418 30.494-4.031 1.172 Heraf refusion... 863-150- 145-04 Sundhedsområdet... 90.050 359-97.925 330-4.319 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 993.759 366.453-1.015.001 365.883-8.097 7.439 Heraf refusion... 169.352-179.693-5.459 06 Fællesudgifter og administration m..... 127.489 7.838-141.092 7.730-4.045 1.028 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 1.584.605 437.966-1.618.194 432.373-24.073 9.369 Heraf refusion... 170.282-179.843-5.314 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 44.744 16.261-12.926 2.120-34.855 9.442-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 81 494-1.576 02 Transport og infrastruktur... 18.542 1.335-12.400 8.095 03 Undervisning og kultur.... 22.435 179-16.300 16.738 04 Sundhedsområdet... 136 126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.198 2.593 2.815 06 Fællesudgifter og administration m..... 12.821 364-5.363 13.599 3.514- B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 99.958 18.634-49.582 2.120-77.804 12.956- C. RENTER I ALT... 14.409 6.108-14.985 5.768-325- 173 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 11.643 5.529-127.916- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 60.621-18.186 4.957-868 1.184 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 48.978-18.186 4.957-4.661-1.184 127.916- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 18.302 18.803 203- A B C D E.... 1.668.296 444.523-1.696.607 444.922-102.533 131.330- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 24.822-24.822 Tilskud og udligning... 3.300-420.132-3.298-421.560-2.172 Refusion af købsmoms... 9-200 Skatter.... 1.142 801.474-708 802.913-144 1.659 F. FINANSIERING I ALT.... 2.167-1.221.606-2.390-1.249.296-144 28.653 BALANCE... 1.666.129 1.666.129-1.694.217 1.694.217-102.677 102.677-
5 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
6 Regnskabssammendrag Regnskab 2012 Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 DRIFT... 1584.604.552 267.684.482-1618.194.000 252.530.000-24.073.000 4.055.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 27.177.918 5.202.174-27.189.000 4.658.000-868.000 270.000-22 Jordforsyning... 109.506 647.195-88.000 719.000-36.000 25 Faste ejendomme.... 3.747.135 2.783.102-4.353.000 2.598.000-52.000 220.000-28 Fritidsområder.... 2.534.469 87.167-2.709.000 75.000-30.000 32 Fritidsfaciliteter... 4.248.818 4.216.000 82.000 38 Naturbeskyttelse.... 2.265.236 1.889.000 48 Vandløbsvæsen... 2.008.662 35.078-2.403.000 113.000-52 Miljøbeskyttelse m.v... 6.242.513 938.181-5.233.000 578.000-134.000 55 Diverse udgifter og indtægter. 381.262 361.597-434.000 397.000-58 Redningsberedskab.... 5.640.317 349.854-5.864.000 178.000-534.000 50.000-01 Forsyningsvirksomheder m.v... 22.977.419 22.533.139-20.801.000 20.266.000-38 Affaldshåndtering... 22.977.419 22.533.139-20.801.000 20.266.000-02 Transport og infrastruktur... 48.989.732 2.891.385-42.768.000 3.012.000-2.713.000 22 Fælles funktioner... 2.428.723 507.138-3.410.000 1.537.000-443.000-28 Kommunale veje.... 31.490.128 793.188-25.669.000 48.000-3.137.000 32 Kollektiv trafik... 12.383.711 100-11.972.000 331.000-35 Havne.... 2.687.170 1.590.959-1.717.000 1.427.000-350.000 03 Undervisning og kultur... 274.162.279 31.760.738-273.418.000 30.344.000-4.031.000 1.317.000 22 Folkeskolen m.m.... 232.811.746 27.396.578-232.640.000 25.593.000-2.241.000 1.297.000 30 Ungdomsuddannelser.... 5.918.172 1.116.779-5.349.000 1.729.000-1.052.000 32 Folkebiblioteker.... 9.497.374 305.085-9.582.000 261.000-85.000 35 Kulturel virksomhed.... 9.608.259 2.389.912-10.058.000 2.478.000-5.000 20.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... 16.326.728 552.384-15.789.000 283.000-648.000 04 Sundhedsområdet.... 90.049.765 358.665-97.925.000 330.000-4.319.000 62 Sundhedsudgifter m.v... 90.049.765 358.665-97.925.000 330.000-4.319.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... 993.758.888 197.100.520-1015.001.000 186.190.000-8.097.000 1.980.000 25 Dagtilbud til børn og unge... 113.566.861 30.425.659-111.980.000 28.291.000-1.606.000 308.000-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 54.583.315 3.479.925-57.677.000 5.435.000-1.614.000-2.000.000 32 Tilbud til ældre og handicappede... 311.210.927 91.148.977-308.902.000 84.486.000-17.819.000 1.240.000-35 Rådgivning... 4.143.224 4.269.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 81.128.086 46.853.655-84.030.000 42.977.000-520.000-17.000-46 Tilbud til udlændinge.... 7.927.327 2.048.756-6.044.000 2.488.000-1.010.000 900.000 48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 144.113.769 6.280.304-147.825.000 7.329.000-2.571.000-698.000 57 Kontante ydelser.... 164.742.334 1.798.815-164.768.000 2.005.000-3.484.000 53.000-58 Revalidering... 63.804.652 42.546-74.152.000 100.000-4.937.000-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... 47.716.225 15.007.712-52.281.000 13.079.000-6.187.000-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 822.168 14.172-3.073.000 7.000 06 Fællesudgifter og administration. m.v... 127.488.550 7.837.862-141.092.000 7.730.000-4.045.000 1.028.000 42 Politisk organisation.... 6.331.628 2.304-7.213.000 41.000-45 Administrativ organisation.... 108.231.670 6.767.731-111.450.000 6.165.000-6.892.000 1.028.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 5.409.247 839.435-6.195.000 1.524.000-696.000 52 Lønpuljer m.v.... 7.516.005 228.392-16.234.000 3.543.000-2 STATSREFUSION... 170.281.994-179.843.000-5.314.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 66.472-
7 Regnskabssammendrag Regnskab 2012 25 Faste ejendomme.... 66.472- Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur... 863.303-150.000-145.000-30 Ungdomsuddannelser.... 558.073-35 Kulturel virksomhed.... 305.230-150.000-145.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... 169.352.220-179.693.000-5.459.000 22 Central refusionsordning... 5.294.040-4.784.000-800.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 44.465-55.000-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 2.107.580-1.593.000-46 Tilbud til udlændinge.... 3.587.146-2.729.000-521.000-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 53.352.153-54.326.000-707.000 57 Kontante ydelser.... 55.307.912-58.454.000-49.000 58 Revalidering... 32.429.515-41.279.000-5.380.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... 17.229.409-16.473.000-956.000-3 ANLÆG... 99.957.631 18.634.129-49.582.000 2.120.000-77.804.000 12.956.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 44.744.452 16.261.248-12.926.000 2.120.000-34.855.000 9.442.000-22 Jordforsyning... 1.157.826 56.000-2.120.000-5.773.000 25 Faste ejendomme.... 30.426.880 12.680.418-8.449.000 23.354.000 7.230.000-28 Fritidsområder.... 125.000 125.000 38 Naturbeskyttelse.... 3.453.519 3.220.630-48 Vandløbsvæsen... 4.416.324 304.200-4.477.000 234.000-55 Diverse udgifter og indtægter. 1.623.904 2.212.000 2.212.000-58 Redningsberedskab.... 3.541.000 3.625.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v... 81.411 493.799-1.576.000 22 Forsyningsvirksomheder... 81.411 493.799-1.576.000 02 Transport og infrastruktur... 18.541.833 1.335.411-12.400.000 8.095.000 22 Fælles funktioner... 10.000-28 Kommunale veje.... 8.397.128 831.411-2.400.000 7.316.000 35 Havne.... 10.144.705 504.000-10.000.000 789.000 03 Undervisning og kultur... 22.435.353 179.440-16.300.000 16.738.000 22 Folkeskolen m.m.... 16.220.306 179.440-16.300.000 10.530.000 32 Folkebiblioteker.... 18.716 35 Kulturel virksomhed.... 6.196.331 6.208.000 04 Sundhedsområdet.... 136.447 126.000 62 Sundhedsudgifter m.v... 136.447 126.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... 1.197.552 2.593.000 2.815.000 25 Dagtilbud til børn og unge... 702.754 250.000 32 Tilbud til ældre og handicappede... 311.705 135.000-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 183.093 2.593.000 2.700.000 06 Fællesudgifter og administration. m.v... 12.820.584 364.231-5.363.000 13.599.000 3.514.000-45 Administrativ organisation.... 11.794.330 175.972-5.363.000 10.019.000 176.000-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 1.026.254 188.259-3.580.000 3.338.000-4 RENTER.... 14.409.290 6.108.119-14.985.000 5.768.000-325.000-173.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 14.409.290 6.108.119-14.985.000 5.768.000-325.000-173.000 22 Renter af likvide aktiver... 3.594.660-3.773.000-317.000
8 Regnskabssammendrag Regnskab 2012 Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 58.282-172.000-32 Renter af langfristede tilgodehavender... 162.502-90.000-6.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... 49.653 1.871.942-1.733.000-50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter.... 250.000 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt... 128.798 235.000 55 Renter af langfristet gæld... 13.245.452 14.300.000 325.000-58 Kurstab og kursgevinster... 985.387 420.733-200.000 150.000-5 BALANCEFORSKYDNINGER. 48.977.831-18.185.959 10.486.000-868.310 126.732.000-08 Balanceforskydninger... 48.977.831-18.185.959 10.486.000-868.310 126.732.000-22 Forskydninger i likvide aktiver.. 11.643.086 5.529.000-127.916.000-25 Forskydninger i tilgodehavender. hos staten... 15.338.737-28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 43.478.448-23.859.388 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... 3.824.189 360.000 1.184.000 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... 7.317.525-5.317.000-38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... 108.227-42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v... 1.797.830 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v... 1.714.793-48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... 108.227 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... 4.956.198-149.690-52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... 889.335 1.018.000 6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER... 18.302.488 18.803.000 203.000-08 Balanceforskydninger... 18.302.488 18.803.000 203.000-55 Forskydninger i langfristet gæld 18.302.488 18.803.000 203.000-7 FINANSIERING... 2.167.041-1221.606.321-2.390.000-1249.295.510-144.000 28.653.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 2.167.041-1221.606.321-2.390.000-1224.473.510-144.000 3.831.000 62 Tilskud og udligning.... 3.300.000-420.132.000-3.298.000-421.560.150-2.172.000 65 Refusion af købsmoms.... 8.825-200.000 68 Skatter... 1.141.783 801.474.321-708.000 802.913.350-144.000 1.659.000 08 Balanceforskydninger... 24.822.000-24.822.000 55 Forskydninger i langfristet gæld 24.822.000-24.822.000 RAPPORTTOTAL - UDGIFT... 1666.129.088 1688.688.000 25.239.000- RAPPORTTOTAL - INDTÆGT.... 1666.129.088-1688.688.200-25.239.000
9 BALANCE Balancen har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).
10 Balance Regnskab 2012 Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver... * 131.007.023 147.062.212 01 Kontante beholdninger... 34.011 47.072 05 Indskud i pengeinstitutter m.v..... 22.664.062 667.366-07 Investerings- og placerings- foreninger... 8.469.503 13.458.365 08 Realkreditobligationer.... 99.839.446 134.224.141 25 Tilgodehavender hos staten... * 13.243.234 2.095.503-12 Refusionstilgodehavender... 5.679.017 2.729.687-13 Andre tilgodehavender... 7.564.216 634.184 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt... * 55.835.523-75.611.055-14 Tilgodehavender i betalingskontrol... 30.876.693 31.631.249 15 Andre tilgodehavender... 932.894 705.897 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår... 89.318.224-109.475.351-18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst... 1.673.114 1.527.151 32 Langfristede tilgodehavender... * 453.160.842 1.186.670.711 20 Pantebreve... 1.560.000 2.508.600 21 Aktier og andelsbeviser m.v.... 408.536.338 1.141.381.543 22 Tilgodehavender hos grundejere... 194.378 199.654 23 Udlån til beboerindskud... 4.615.996 4.778.027 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.... 35.112.131 34.165.887 27 Deponerede beløb for lån m.v..... 3.142.000 3.637.000 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder... * 52.660.522 45.840.244 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... 46.084.952 41.009.911 32 Elforsyning 33 Varmeforsyning... 6.438.589 4.520.000 34 Vandforsyning... 2.201.930 1.959.445 35 Andre forsyningsvirksomheder... 2.064.948-1.649.113-38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... * 1.949.331 1.841.104 37 Staten... 1.949.331 1.841.104 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v..... * 45.994.729 47.792.560 42 Legater... 702.376 687.583 43 Deposita... 45.292.353 47.104.976 44 Parkeringsfond 58 Materielle anlægsaktiver... * 756.715.088 781.984.107 80 Grunde... 141.429.528 117.179.983 81 Bygninger.... 551.499.826 600.886.989 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler... 31.208.664 36.107.423 83 Inventar - herunder computere og andet itudstyr.... 9.083.445 6.323.981 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.... 23.493.625 21.485.731 62 Immaterielle anlægsaktiver.... * 423.141 188.167 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver... 423.141 188.167 65 Omsætningsaktivervarebeholdninger.... * 2.040.000 1.920.000 86 Varebeholdninger/-lagre.... 2.040.000 1.920.000 68 Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg... * 16.341.323 16.860.800 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.... 16.341.323 16.860.800 Balance... * 1.417.699.711 2.152.453.347
11 Balance Regnskab 2012 Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v..... * 52.559.162-54.298.407-46 Legater... 702.376-687.583-47 Deposita... 51.856.786-53.610.824-48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... * 1.949.331-1.841.104-49 Staten... 1.949.331-1.841.104-51 Kortfristet gæld til staten.... * 9.261.204-14.992.583-52 Anden gæld... 9.261.204-14.992.583-52 Kortfristet gæld i øvrigt... * 74.110.168-75.230.005-53 Kirkelige skatter og afgifter... 1.011.503-5.707 54 Andre kommuner og regioner... 6.192.922-13.369.503-56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... 56.147.495-51.758.508-59 Mellemregningskonto... 9.278.542-8.785.052-61 Selvejende institutioner med overenskomst.... 1.479.707-1.322.648-55 Langfristet gæld.... * 443.764.674-421.738.469-63 Selvejende institutioner med overenskomst.... 5.656.707-5.098.444-66 Kommunernes pensionsforsikring... 130.263-68 Realkredit... 12.788.380-12.485.873-70 Kommunekredit.... 176.222.408-166.343.953-77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... 239.644.167-229.403.018-78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer... 3.452.596-3.349.926-79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver... 5.870.153-5.057.255-72 Hensatte forpligtelser.... * 155.486.796-152.442.327-90 Hensatte forpligtelser... 155.486.796-152.442.327-75 Egenkapital.... * 680.568.376-1.431.910.452-91 Modpost for takstfinansierede aktive... 5.975.405-5.383.837-92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.... 19.694.758-18.310.282-93 Modpost for skattefinansierede aktiver.... 749.025.883-775.628.057-94 Reserve for opskrivninger.... 823.506-823.506-95 Modpost for donationer... 937.075-807.392-99 Balancekonto... 95.888.251 630.957.378- Balance... * 1.417.699.711-2.152.453.347-
12
13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.
14 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2012 AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET 2012 2012 2012 2012 2012 1 Drift... 1584.604.552 1618.194.000 24.073.000 1642.267.000 57.662.448 267.684.482-252.530.000-4.055.000 248.475.000-19.209.482 1.1 Fast løn... 654.741.230 642.235.000 32.854.000 675.089.000 20.347.770 1.3 Refusion sygedagpenge... 7.814.316-610.000-610.000-7.204.316 1.5 Refusion fra dagpengefonden i forbindelse med barsel.... 2.517.294-2.365.000-2.365.000-152.294 1.6 Pensionsforsikringspræmier... 5.193.962 5.646.000 256.000-5.390.000 196.038 1.7 Tilskud til fleksjob.... 10.414.740-6.660.000-210.000 6.450.000-3.964.740 1.9 Diverse refusioner lønninger... 1.012.054-1.012.054 2.2 Fødevarer... 8.922.563 5.641.000 280.000 5.921.000 3.001.563-2.3 Brændsel og drivmidler... 13.233.105 16.173.000 60.000-16.113.000 2.879.895 2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms.... 36.911 36.000 36.000 911-2.7 Anskaffelser... 1.554.987 1.043.000 1.043.000 511.987-2.9 Øvrige varekøb... 39.909.296 34.799.000 1.545.000 36.344.000 3.565.296-4.0 Tjenesteydelser uden moms... 66.372.560 73.091.000 6.941.000 80.032.000 13.659.440 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.... 26.231.906 21.280.000 2.268.000 23.548.000 2.683.906-4.6 Betalinger til staten... 62.327.319 62.060.000 97.000 62.157.000 170.319-4.7 Betalinger til kommuner... 124.612.438 145.963.000 14.497.000-131.466.000 6.853.562 4.8 Betalinger til regioner.... 77.032.425 92.042.000 2.734.000-89.308.000 12.275.575 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v... 92.596.010 80.814.000 4.861.000 85.675.000 6.921.010-5.1 Tjenestemandspensioner m.v... 6.207.415 6.429.000 62.000 6.491.000 283.585 5.2 Overførsler til personer... 375.320.337 393.810.000 5.930.000-387.880.000 12.559.663 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 52.456.854 44.878.000 762.000 45.640.000 6.816.854-6.1 Renteudgifter... 77.276 77.276-7.1 Egne huslejeindtægter... 26.035.878-26.320.000-136.000 26.184.000-148.122-7.2 Salg af produkter og ydelser... 55.377.211-52.116.000-416.000-52.532.000-2.845.211 7.6 Betalinger fra staten.... 9.410.020-6.401.000-641.000 5.760.000-3.650.020 7.7 Betalinger fra kommuner.... 117.074.446-116.049.000-3.158.000 112.891.000-4.183.446 7.8 Betalinger fra regioner... 1.307.908-1.228.000-1.228.000-79.908 7.9 Øvrige indtægter... 56.162.623-48.183.000-536.000 47.647.000-8.515.623 8.1 Renteindtægter.... 126.439-75.000-75.000-51.439 8.6 Statstilskud... 2.189.958-2.158.000-2.158.000-31.958 9.1 Overførte lønninger... 18.243.884 10.249.000 10.249.000 7.994.884-9.4 Overførte tjenesteydelser... 12.254.526 10.580.000 2.234.000 12.814.000 559.474 9.7 Interne indtægter... 30.962.046-21.269.000-2.235.000-23.504.000-7.458.046 2 Statsrefusion... 170.281.994-179.843.000-5.314.000 174.529.000-4.247.006-8.6 Statstilskud... 170.281.994-179.843.000-5.314.000 174.529.000-4.247.006-3 Anlæg... 99.957.631 49.582.000 77.804.000 127.386.000 27.428.369 18.634.129-2.120.000-12.956.000-15.076.000-3.558.129 2.2 Fødevarer... 7.307 7.307-2.3 Brændsel og drivmidler... 181.949 181.949-2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms.... 9.321.468 8.955.000 8.955.000 366.468-2.7 Anskaffelser... 5.655.038 6.300.000 3.600.000 9.900.000 4.244.962 2.9 Øvrige varekøb... 2.341.538 361.000 361.000 1.980.538-4.0 Tjenesteydelser uden moms... 5.497.388 3.011.000 6.136.000 9.147.000 3.649.612 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.... 60.761.710 35.785.000 51.687.000 87.472.000 26.710.290 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v... 14.613.027 4.486.000 6.349.000 10.835.000 3.778.027-5.2 Overførsler til personer... 365.467 365.467-5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 716.000 716.000 716.000 6.1 Renteudgifter... 33.103 33.103-7.6 Betalinger fra staten.... 2.509.945-2.509.945 7.9 Øvrige indtægter... 4.995.511-2.120.000-5.726.000-7.846.000-2.850.489-8.6 Statstilskud... 11.128.673-7.230.000-7.230.000-3.898.673 9.1 Overførte lønninger... 463.636 463.636-4 Renter... 14.409.290 14.985.000 325.000-14.660.000 250.710 6.108.119-5.768.000-173.000 5.595.000-513.119 6.1 Renteudgifter... 13.423.903 14.785.000 325.000-14.460.000 1.036.097 6.2 Kurstab... 985.387 200.000 200.000 785.387-8.1 Renteindtægter.... 5.687.386-5.768.000-323.000 5.445.000-242.386 8.2 Kursgevinster... 370.559-370.559 8.4 Gebyr indtægt.... 50.174-150.000-150.000-99.826-5 Balanceforskydninger.... 48.977.831-10.486.000-126.732.000-137.218.000-88.240.169-18.185.959 868.310 868.310 17.317.652-6.8 Finansforskydninger.... 48.977.831-10.486.000-126.732.000-137.218.000-88.240.169-8.6 Statstilskud... 568.127.562-406.285.690-406.285.690-161.841.869 8.8 Finansforskydninger.... 586.313.521 407.154.000 407.154.000 179.159.521-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.. 18.302.488 18.803.000 203.000-18.600.000 297.512 6.3 Afdrag på lån... 18.302.488 18.803.000 203.000-18.600.000 297.512 7 Finansiering... 2.167.041-2.390.000-144.000 2.246.000-78.959-1221.606.321-1249.295.510-28.653.000 1220.642.510-963.816 6 Finansudgifter.... 3.308.825-3.098.000-3.098.000-210.825 6.6 Tilbagebetalte skatter.... 1.141.783 708.000 144.000 852.000 289.783-8.3 Låneoptagelse... 24.822.000-24.822.000
15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2012 AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET 2012 2012 2012 2012 2012 8.5 Generelle tilskud.... 283.704.000-282.651.000-252.000 282.399.000-1.305.000 8.6 Statstilskud... 143.237.676-145.532.150-1.920.000 143.612.150-374.476-8.9 Skatteindtægter... 794.664.645-796.290.350-1.659.000 794.631.350-33.292 Rapporttotal - udgift... 1666.129.088 1688.688.000 25.239.000-1663.449.000 2.680.088- Rapporttotal - indtægt.... 1666.129.088-1688.688.200-25.239.000 1663.449.200-2.679.890
16
17 NETTO REGNSKABSOVERSIGT Oversigt over nettoforbruget på funktion 3. niveau i dranst-orden.
18 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 1 Drift... 1316.920.070 1365.664 28.128 1393.792.000 76.871.930 94 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 21.975.744 22.531 598 23.129.000 1.153.256 95 22 Jordforsyning... 537.689-631- 36 595.000-57.311-90 05 Ubestemte formål... 537.689-631- 36 595.000-57.311-90 25 Faste ejendomme... 964.033 1.755 168-1.587.000 622.967 61 10 Fælles formål... 1.674.001 2.084 693-1.391.000 283.001-120 11 Beboelse... 681.342-977- 977.000-295.658-70 13 Andre faste ejendomme... 754.101-402- 125 277.000-477.101 272 15 Byfornyelse.... 362.091 423 400 823.000 460.909 44 17 Anvisningsret... 82 82.000 82.000 18 Driftssikring af boligbyggeri... 363.383 545 545.000 181.617 67 28 Fritidsområder... 2.447.302 2.634 30 2.664.000 216.698 92 20 Grønne områder og naturpladser.... 2.447.302 2.634 30 2.664.000 216.698 92 32 Fritidsfaciliteter... 4.248.818 4.216 82 4.298.000 49.182 99 31 Stadion og idrætsanlæg.... 4.248.818 4.216 82 4.298.000 49.182 99 38 Naturbeskyttelse... 2.265.236 1.889 1.889.000 376.236-120 50 Naturforvaltningsprojekter... 2.265.236 1.833 1.833.000 432.236-124 54 Sandflugt.... 56 56.000 56.000 48 Vandløbsvæsen... 1.973.584 2.290 2.290.000 316.416 86 70 Fælles formål... 20.023 145 145.000 124.977 14 71 Vedligeholdelse af vandløb... 1.759.102 2.128 2.128.000 368.898 83 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v..... 194.460 17 17.000 177.460- z 52 Miljøbeskyttelse m.v... 5.304.332 4.655 134 4.789.000 515.332-111 80 Fælles formål... 4.681.511 4.029 134 4.163.000 518.511-112 81 Jordforurening... 516.743 516.743- z 85 Bærbare batterier... 11.458 11.458- z 87 Miljøtilsyn - virksomheder.... 293.571-187- 187.000-106.571 157 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.. 388.191 813 813.000 424.809 48 55 Diverse udgifter og indtægter... 19.665 37 37.000 17.335 53 91 Skadedyrsbekæmpelse... 19.665 37 37.000 17.335 53 58 Redningsberedskab... 5.290.463 5.686 484 6.170.000 879.537 86 95 Redningsberedskab... 5.290.463 5.686 484 6.170.000 879.537 86 01 Forsyningsvirksomheder m.v..... 444.281 535 535.000 90.719 83 38 Affaldshåndtering... 444.281 535 535.000 90.719 83 60 Generel administration.... 119.034-9.399-9.399.000-9.279.966-1 61 Ordninger for dagrenovation restaffald... 24.643 1.549 1.549.000 1.524.357 2 62 Ordninger for storskrald og have- affald.... 2.800-150 150.000 152.800 z 63 Ordninger for glas, papir og pap.... 35.324-1.185 1.185.000 1.220.324 z 65 Genbrugsstationer... 122.833-7.204 7.204.000 7.326.833 z 66 Øvrige ordninger og anlæg... 699.629 154-154.000-853.629- z 02 Transport og infrastruktur... 46.098.347 39.756 2.713 42.469.000 3.629.347-109 22 Fælles funktioner.... 1.921.585 1.873 443-1.430.000 491.585-134 01 Fælles formål... 1.684.144 2.695 443-2.252.000 567.856 75 03 Arbejder for fremmed regning... 462.797-1.287-1.287.000-824.203-36 05 Driftsbygninger og -pladser.... 700.238 465 465.000 235.238-151 28 Kommunale veje... 30.696.940 25.621 3.137 28.758.000 1.938.940-107 11 Vejvedligeholdelse m.v... 14.289.940 12.938 2.137 15.075.000 785.060 95 12 Belægninger m.v... 9.839.943 9.258 9.258.000 581.943-106
19 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 1 Drift 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 14 Vintertjeneste... 6.567.057 3.425 1.000 4.425.000 2.142.057-148 32 Kollektiv trafik... 12.383.611 11.972 331-11.641.000 742.611-106 30 Fælles formål... 87.947 19 19.000 68.947-463 31 Busdrift... 11.070.293 10.395 10.395.000 675.293-106 33 Færgedrift... 1.129.380 1.442 331-1.111.000 18.380-102 34 Lufthavne... 95.991 116 116.000 20.009 83 35 Havne... 1.096.211 290 350 640.000 456.211-171 40 Havne.... 938.410 495 495.000 443.410-190 41 Lystbådehavne m.v... 157.802 205-350 145.000 12.802-109 03 Undervisning og kultur... 242.401.541 243.074 5.348 248.422.000 6.020.459 98 22 Folkeskolen m.m... 205.415.168 207.047 3.538 210.585.000 5.169.832 98 01 Folkeskoler... 138.765.470 137.456 4.894 142.350.000 3.584.530 97 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.... 2.696.031 2.789 70-2.719.000 22.969 99 03 Syge- og hjemmeundervisning.... 108.962 100 10 110.000 1.038 99 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 4.126.118 4.133 25 4.158.000 31.882 99 05 Skolefritidsordninger... 17.115.892 16.986 1.230 18.216.000 1.100.108 94 06 Befordring af elever i grundskolen.... 880.999 4.294 2.856-1.438.000 557.001 61 07 Specialundervisning i regionale tilbud... 62.828 106 106.000 43.172 59 08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 15.349.174 11.524 3.485 15.009.000 340.174-102 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 692.334 425 366 791.000 98.666 88 10 Bidrag til statslige og private skoler... 12.023.058 12.792 769-12.023.000 58-100 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 10.505.749 11.143 634-10.509.000 3.251 100 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 2.533.974 2.601 93-2.508.000 25.974-101 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 215.768 309 309.000 93.232 70 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 338.812 2.389 2.050-339.000 189 100 30 Ungdomsuddannelser... 4.801.393 3.620 1.052 4.672.000 129.393-103 44 Produktionsskoler... 1.014.623 1.355 341-1.014.000 623-100 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold... 1.123.167 430 360 790.000 333.167-142 46 Ungdomsuddannelse for unge med. særlige behov... 2.663.603 1.835 1.033 2.868.000 204.397 93 32 Folkebiblioteker... 9.192.290 9.321 85 9.406.000 213.710 98 50 Folkebiblioteker.... 9.192.290 9.321 85 9.406.000 213.710 98 35 Kulturel virksomhed... 7.218.347 7.580 25 7.605.000 386.653 95 60 Museer... 2.829.575 2.891 52-2.839.000 9.425 100 61 Biografer... 52.937 55 55.000 2.063 96 62 Teatre.... 353.118 369 369.000 15.882 96 63 Musikarrangementer... 2.427.504 2.486 177 2.663.000 235.496 91 64 Andre kulturelle opgaver... 1.555.213 1.779 100-1.679.000 123.787 93 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. 15.774.344 15.506 648 16.154.000 379.656 98 70 Fælles formål... 147.651 187 126 313.000 165.349 47 72 Folkeoplysende voksenundervisning... 234.130 184 72 256.000 21.870 91 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 691.037 740 51 791.000 99.963 87 74 Lokaletilskud... 10.297.594 10.126 152 10.278.000 19.594-100 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... 817.149 433 350 783.000 34.149-104 76 Ungdomsskolevirksomhed... 3.467.001 3.688 88-3.600.000 132.999 96 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv..... 119.781 148 15-133.000 13.219 90
20 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 1 Drift 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 04 Sundhedsområdet... 89.691.100 97.595 4.319 101.914.000 12.222.900 88 62 Sundhedsudgifter m.v... 89.691.100 97.595 4.319 101.914.000 12.222.900 88 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 66.595.758 72.564 72.564.000 5.968.242 92 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 3.146.118 3.514 18-3.496.000 349.882 90 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut.. 4.755.074 5.402 5.402.000 646.926 88 85 Kommunal tandpleje... 9.419.486 9.269 1.805 11.074.000 1.654.514 85 88 Sundhedsfremme og forebyggelse..... 1.956.017 1.367 2.069 3.436.000 1.479.983 57 89 Kommunal sundhedstjeneste.... 3.007.802 2.515 473 2.988.000 19.802-101 90 Andre sundhedsudgifter... 810.845 2.964 10-2.954.000 2.143.155 27 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.... 796.658.368 828.811 10.077 838.888.000 42.229.632 95 25 Dagtilbud til børn og unge... 83.141.202 83.689 1.298 84.987.000 1.845.798 98 10 Fælles formål... 7.589.708 9.045 1.222-7.823.000 233.292 97 11 Dagpleje... 18.884.137 18.461 575 19.036.000 151.863 99 12 Vuggestuer... 2.900.128 2.974 119-2.855.000 45.128-102 13 Børnehaver... 13.102.240 14.205 582-13.623.000 520.760 96 14 Integrerede daginstitutioner... 15.377.683 14.187 1.731 15.918.000 540.317 97 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 12.317.306 11.749 1.026 12.775.000 457.694 96 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 379.648 470 85-385.000 5.352 99 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 12.590.352 12.598 26-12.572.000 18.352-100 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 51.103.389 52.242 386 52.628.000 1.524.611 97 20 Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge... 28.232.222 20.206 7.438 27.644.000 588.222-102 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 12.559.549 14.177 830-13.347.000 787.451 94 23 Døgninstitutioner for børn og unge... 9.407.635 15.914 5.571-10.343.000 935.365 91 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... 903.983 1.945 651-1.294.000 390.017 70 32 Tilbud til ældre og handicappede... 220.061.950 224.416 16.579 240.995.000 20.933.050 91 30 Ældreboliger.... 11.580.362-15.713-15.713.000-4.132.638-74 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.... 186.551.491 191.637 15.325 206.962.000 20.410.509 90 33 Forebyggende indsats for ældre. og handicappede.... 20.715.814 20.266 993 21.259.000 543.186 97 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 9.043.748 12.015 261 12.276.000 3.232.252 74 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 14.305.002 15.066 15.066.000 760.998 95 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... 1.026.256 1.145 1.145.000 118.744 90 35 Rådgivning... 4.143.224 4.269 4.269.000 125.776 97 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 4.143.224 4.269 4.269.000 125.776 97 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... 34.274.431 41.053 537-40.516.000 6.241.569 85 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110).... 4.268.619 3.137 443-2.694.000 1.574.619-158 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... 914.289 782 200 982.000 67.711 93 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)... 823.362 651 400 1.051.000 227.638 78 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108). 6.139.184 7.256 3.875 11.131.000 4.991.816 55 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 6.323.637 11.325 4.522-6.803.000 479.363 93 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799).... 904.827 852 8-844.000 60.827-107
21 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf 103)... 759.298-2.431 434-1.997.000 2.756.298 z 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 15.659.811 14.619 395 15.014.000 645.811-104 46 Tilbud til udlændinge... 5.878.571 3.556 1.910 5.466.000 412.571-108 60 Integrationsprogram og introduktions forløb mv.... 2.696.458 1.391 867 2.258.000 438.458-119 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet... 3.182.114 2.165 1.043 3.208.000 25.886 99 48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 137.833.466 140.496 1.873-138.623.000 789.534 99 67 Personlige tillæg m.v... 6.471.272 6.317 6.317.000 154.272-102 68 Førtidspension med 50 pct refusion... 21.293.237 20.429 1.000 21.429.000 135.763 99 69 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 29.423.696 31.378 2.151-29.227.000 196.696-101 70 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003... 80.645.260 82.372 722-81.650.000 1.004.740 99 57 Kontante ydelser... 162.943.519 162.763 3.431 166.194.000 3.250.481 98 71 Sygedagpenge... 49.537.398 48.402 1.593 49.995.000 457.602 99 72 Sociale formål... 7.814.366 9.002 268-8.734.000 919.634 89 73 Kontanthjælp... 13.359.063 11.201 1.350 12.551.000 808.063-106 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 319.680 326 326.000 6.320 98 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... 15.997.386 17.009 1.132-15.877.000 120.386-101 76 Boligydelser til pensionister... 32.404.360 35.305 35.305.000 2.900.640 92 77 Boligsikring.... 5.266.656 5.353 5.353.000 86.344 98 78 Dagpenge til forsikrede ledige..... 38.244.610 36.165 1.888 38.053.000 191.610-101 58 Revalidering.... 63.762.105 74.052 4.937-69.115.000 5.352.895 92 80 Revalidering... 7.386.498 7.483 126 7.609.000 222.502 97 81 Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... 56.375.607 66.569 5.063-61.506.000 5.130.393 92 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 32.708.514 39.202 6.187-33.015.000 306.486 99 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 6.254.992 8.794 2.614-6.180.000 74.992-101 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.. 18.978.304 21.791 1.720-20.071.000 1.092.696 95 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... 1.048.333 500 58-442.000 606.333-237 97 Seniorjob til personer over 55. år... 270.039 246 246.000 24.039-110 98 Beskæftigelsesordninger.... 6.156.846 8.117 2.041-6.076.000 80.846-101 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 807.996 3.073 7 3.080.000 2.272.004 26 99 Øvrige sociale formål... 807.996 3.073 7 3.080.000 2.272.004 26 06 Fællesudgifter og administration m.v... 119.650.688 133.362 5.073 138.435.000 18.784.312 86 42 Politisk organisation... 6.329.324 7.172 7.172.000 842.676 88 40 Fælles formål... 79.502 80 80.000 499 99 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer... 6.143.836 6.554 6.554.000 410.164 94 42 Kommissioner, råd og nævn... 101.917 297 297.000 195.083 34 43 Valg m.v.... 4.069 241 241.000 236.931 2 45 Administrativ organisation... 101.463.939 105.285 7.920 113.205.000 11.741.061 90 50 Administrationsbygninger... 4.475.467 4.115 525 4.640.000 164.533 96 51 Sekretariat og forvaltninger... 84.942.097 88.701 6.953 95.654.000 10.711.903 89 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.... 10.712.332 11.012 489 11.501.000 788.668 93 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse. 282.917 373 373.000 90.083 76 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse. 1.051.126 1.084 47-1.037.000 14.126-101
22 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 1 Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.... 4.569.812 4.671 696 5.367.000 797.188 85 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.... 4.465-24- 24.000-19.536-19 62 Turisme... 1.137.000 1.124 1.124.000 13.000-101 67 Erhvervsservice og iværksætteri... 3.212.451 3.267 388 3.655.000 442.549 88 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder... 224.826 304 308 612.000 387.174 37 52 Lønpuljer m.v... 7.287.613 16.234 3.543-12.691.000 5.403.387 57 70 Løn- og barselspuljer... 77.330-5.292 3.323-1.969.000 2.046.330 z 72 Tjenestemandspension... 10.315.850 10.942 220-10.722.000 406.150 96 74 Interne forsikringspuljer... 2.950.908-2.950.908 z
23 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 2 Statsrefusion... 170.281.994-179.843-5.314 174.529.000-4.247.006-98 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 66.472-66.472 z 25 Faste ejendomme... 66.472-66.472 z 11 Beboelse... 66.472-66.472 z 03 Undervisning og kultur... 863.303-150- 145-295.000-568.303 293 30 Ungdomsuddannelser... 558.073-558.073 z 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold... 558.073-558.073 z 35 Kulturel virksomhed... 305.230-150- 145-295.000-10.230 103 62 Teatre.... 305.230-150- 145-295.000-10.230 103 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.... 169.352.220-179.693-5.459 174.234.000-4.881.780-97 22 Central refusionsordning... 5.294.040-4.784-800 3.984.000-1.310.040 133 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 5.294.040-4.784-800 3.984.000-1.310.040 133 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 44.465-55- 55.000-10.535-81 20 Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge... 44.465-55- 55.000-10.535-81 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... 2.107.580-1.593-1.593.000-514.580 132 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110).... 2.107.580-1.593-1.593.000-514.580 132 46 Tilbud til udlændinge... 3.587.146-2.729-521- 3.250.000-337.146 110 60 Integrationsprogram og introduktions forløb mv.... 2.125.000-1.648-1.648.000-477.000 129 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet... 1.462.146-1.081-521- 1.602.000-139.854-91 48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 53.352.153-54.326-707 53.619.000-266.847-100 67 Personlige tillæg m.v... 4.090.409-4.039-4.039.000-51.409 101 68 Førtidspension med 50 pct refusion... 10.667.755-10.308-500- 10.808.000-140.245-99 69 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 10.404.214-10.848-485 10.363.000-41.214 100 70 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003... 28.189.775-29.131-722 28.409.000-219.225-99 57 Kontante ydelser... 55.307.912-58.454-49 58.405.000-3.097.088-95 71 Sygedagpenge... 14.106.720-14.045-123- 14.168.000-61.280-100 72 Sociale formål... 3.111.705-4.449-4.449.000-1.337.295-70 73 Kontanthjælp... 3.826.982-3.351-450- 3.801.000-25.982 101 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 759.442-699- 699.000-60.442 109 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... 6.442.450-6.600-622 5.978.000-464.450 108 76 Boligydelser til pensionister... 24.427.284-26.633-26.633.000-2.205.716-92 77 Boligsikring.... 2.633.329-2.677-2.677.000-43.671-98 58 Revalidering.... 32.429.515-41.279-5.380 35.899.000-3.469.485-90 80 Revalidering... 3.649.439-3.649-126- 3.775.000-125.561-97 81 Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... 28.780.076-37.630-5.506 32.124.000-3.343.924-90 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17.229.409-16.473-956- 17.429.000-199.591-99 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 6.368.024-5.024-1.686-6.710.000-341.976-95 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.. 9.932.810-11.064-860 10.204.000-271.190-97
24 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 96 Servicejob.... 100.007-100- 100.000-7 100 97 Seniorjob til personer over 55. år... 265.736-130- 130.000-135.736 204 98 Beskæftigelsesordninger.... 562.832-285- 285.000-277.832 197
25 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 3 Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 3 Anlæg... 81.323.501 47.462 64.848 112.310.000 30.986.499 72 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 28.483.204 10.806 25.413 36.219.000 7.735.796 79 22 Jordforsyning... 1.101.826 2.120-5.773 3.653.000 2.551.174 30 02 Boligformål... 749.546 2.120-5.060 2.940.000 2.190.454 25 03 Erhvervsformål.... 30.053 85 85.000 54.947 35 05 Ubestemte formål... 322.227 628 628.000 305.773 51 25 Faste ejendomme... 17.746.462 8.449 16.124 24.573.000 6.826.538 72 10 Fælles formål... 1.218.107 5.468 195-5.273.000 4.054.893 23 13 Andre faste ejendomme... 9.919.052 12.085 12.085.000 2.165.948 82 15 Byfornyelse.... 6.609.304 2.981 4.234 7.215.000 605.696 92 28 Fritidsområder... 125.000 125 125.000 100 20 Grønne områder og naturpladser.... 125.000 125 125.000 100 38 Naturbeskyttelse... 232.889 232.889- z 50 Naturforvaltningsprojekter... 232.889 232.889- z 48 Vandløbsvæsen... 4.112.124 4.477 234-4.243.000 130.876 97 70 Fælles formål... 60.521-70 70.000 130.521 z 74 Kystsikring... 4.172.645 4.477 304-4.173.000 355 100 55 Diverse udgifter og indtægter... 1.623.904 1.623.904- z 90 Fælles formål... 1.623.904 1.623.904- z 58 Redningsberedskab... 3.541.000 3.625 3.625.000 84.000 98 95 Redningsberedskab... 3.541.000 3.625 3.625.000 84.000 98 01 Forsyningsvirksomheder m.v..... 412.388-1.576 1.576.000 1.988.388 z 22 Forsyningsvirksomheder... 412.388-1.576 1.576.000 1.988.388 z 03 Varmeforsyning... 81.411 1.576 1.576.000 1.494.589 5 06 Andre forsyningsvirksomheder... 493.799-493.799 z 02 Transport og infrastruktur... 17.206.421 12.400 8.095 20.495.000 3.288.579 84 22 Fælles funktioner.... 10-10.000-10.000-05 Driftsbygninger og -pladser.... 10-10.000-10.000-28 Kommunale veje... 7.565.716 2.400 7.316 9.716.000 2.150.284 78 22 Vejanlæg... 7.565.716 2.400 7.316 9.716.000 2.150.284 78 35 Havne... 9.640.705 10.000 789 10.789.000 1.148.295 89 40 Havne.... 9.640.705 10.000 789 10.789.000 1.148.295 89 03 Undervisning og kultur... 22.255.913 16.300 16.738 33.038.000 10.782.087 67 22 Folkeskolen m.m... 16.040.866 16.300 10.530 26.830.000 10.789.134 60 01 Folkeskoler... 15.324.866 16.300 9.714 26.014.000 10.689.134 59 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 716.000 816 816.000 100.000 88 32 Folkebiblioteker... 18.716 18.716- z 50 Folkebiblioteker.... 18.716 18.716- z 35 Kulturel virksomhed... 6.196.331 6.208 6.208.000 11.669 100 63 Musikarrangementer... 6.196.331 6.208 6.208.000 11.669 100 04 Sundhedsområdet... 136.447 126 126.000 10.447-108 62 Sundhedsudgifter m.v... 136.447 126 126.000 10.447-108 85 Kommunal tandpleje... 136.447 126 126.000 10.447-108
26 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 3 Anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.... 1.197.552 2.593 2.815 5.408.000 4.210.448 22 25 Dagtilbud til børn og unge... 702.754 250 250.000 452.754-281 10 Fælles formål... 132.172 250 250.000 117.828 53 14 Integrerede daginstitutioner... 570.581 570.581- z 32 Tilbud til ældre og handicappede... 311.705 135-135.000-446.705- z 30 Ældreboliger.... 248.345 485-485.000-733.345- z 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 63.360 350 350.000 286.640 18 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... 183.093 2.593 2.700 5.293.000 5.109.907 3 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108). 183.093 200 200.000 16.907 92 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 2.593 2.500 5.093.000 5.093.000 06 Fællesudgifter og administration m.v... 12.456.353 5.363 10.085 15.448.000 2.991.647 81 45 Administrativ organisation... 11.618.358 5.363 9.843 15.206.000 3.587.642 76 50 Administrationsbygninger... 9.449.747 2.593 9.042 11.635.000 2.185.253 81 51 Sekretariat og forvaltninger... 2.168.612 2.770 801 3.571.000 1.402.388 61 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.... 837.995 242 242.000 595.995-346 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder... 837.995 242 242.000 595.995-346
27 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2012 4 Renter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v. 22 Renter af likvide aktiver AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 4 Renter.... 8.301.170 9.217 152-9.065.000 763.830 92 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v.... 8.301.170 9.217 152-9.065.000 763.830 92 22 Renter af likvide aktiver... 3.594.660-3.773-317 3.456.000-138.660 104 05 Indskud i pengeinstitutter m.v..... 110.523 1.952-2.056 104.000 6.523-106 07 Investerings- og placeringsforeninger... 280.767-281- 281.000-233- 100 08 Realkreditobligationer... 3.424.415-1.600-1.458-3.058.000-366.415 112 10 Statsobligationer m.v... 221-221.000-221.000-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 58.282-172- 172.000-113.718-34 14 Tilgodehavender i betalingskontrol... 142.309 61-61.000-203.309- z 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8... 196.933-111- 111.000-85.933 177 18 Finansielle aktiver tilhørende. selvejende institutioner med overenskomst... 3.658-3.658 z 32 Renter af langfristede tilgodehavender.. 162.502-90- 6 84.000-78.502 193 20 Pantebreve... 6-6 22 Tilgodehavender hos grundejere..... 5.276-5.276 z 23 Udlån til beboerindskud... 5.895-12- 12.000-6.105-49 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 141.537-72- 72.000-69.537 197 27 Deponerede beløb for lån m.v.... 9.794-9.794 z 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... 1.822.289-1.733-1.733.000-89.289 105 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... 1.654.450-1.654-1.654.000-450 100 33 Varmeforsyning... 138.443-138.443 z 34 Vandforsyning... 79.049-79- 79.000-49 100 35 Andre forsyningsvirksomheder... 49.653 49.653- z 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... 250 250.000 250.000 50 Kassekreditter og byggelån.... 250 250.000 250.000 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt... 128.798 235 235.000 106.202 55 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... 80.849 235 50-185.000 104.151 44 59 Mellemregningskonto... 47.949 50 50.000 2.051 96 55 Renter af langfristet gæld... 13.245.452 14.300 325-13.975.000 729.548 95 63 Selvejende institutioner med overenskomst.. 202.015 232 232.000 29.985 87 66 Kommunernes pensionsforsikring.... 3.257 19 19.000 15.743 17 68 Realkredit... 530.002 570 570.000 39.998 93 70 Kommunekredit.... 11.923.199 13.379 758-12.621.000 697.801 94 71 Pengeinstitutter.... 586.980 100 433 533.000 53.980-110 58 Kurstab og kursgevinster.... 564.654 200 150-50.000 514.654- z 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt... 614.828 200 200.000 414.828-307 79 Garantiprovision... 50.174-150- 150.000-99.826-33