B U D G E T F O R S L A G 2014-2017 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G 2014-2017 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side Serviceområde 08 Driftsselskaber: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 11 Idræt og fritid: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 15 Kultur: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 20 Administration m.v.: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Takster 9 15 21 29 3

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET BUDGETFORSLAG 2014-2017 INDLEDNING: Generel kommentar. Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden 2014-2017, med det afsæt at holde det indenfor den af ØKE afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2013 samt overslagsårene 2014-2017. Budget 2014 som vedtaget ved budget 2013-2016 - danner således grundlag for budgetforslaget for 2014-2016. Budgetforslaget for 2017 er en kopi af budgetforslaget for 2016. Budgetforslaget for 2014-2017 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne. Rammerne og budgetforslaget er anført i 2013-prisniveau. Materialet består inden for de enkelte serviceområder af følgende: Vision, politiske målsætninger, politiske årsmål (kun serviceområde 15 og 20) Driftsbemærkninger Ændringsskemaer Takstoversigt (kun serviceområde 20) Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder. I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2013 og budgetforslag 2014-2017. Serviceområde 08 Driftsselskaber: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i 2014. Eneste ændring er at budgetterne vedr. TDC-regninger igen er fordelt på serviceområderne. Serviceområde 11 Idræt og fritid: Budgetforslaget er identisk med det vedtagne i 2013. Budgettet blev ved budgetlægningen i 2013 tilført ekstra 4 mio. kr. Serviceområde 15 Kultur: Afvigelsen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at Socle du Monde kun afholdes hvert andet får. Serviceområde 20 Administration: 5

Ændringen vedr. driftssikring af boligbyggeri skyldes at der er indarbejdet et større beløb vedr. ungdomsboliger jf. den vedtagne plan for almene boliger. Budgettet for grundvandsbeskyttelse er flyttet fra funktion 06.45.55 til 00.52.89. Det forudsættes, at der afholdes et EU-valg i 2014 og 1 Folketingsvalg i 2015 og regions- og kommunevalg i 2017. På valgkontoen er der i budgetrammen afsat 2,443 mio. kr. i 2015 til Folketingsvalg. Ca. 1,8 mio. kr. anses som tilstrækkeligt til afholdelse af et folketingsvalg, hvorfor budgetforslaget er tilpasset. Budgettet for fælles udgifter og indtægter er ca. 3,2 mio. kr. mindre i 2014 end i 2013. Dette skyldes, at der budgetlagt med en effektiviseringspulje vedr. digitalisering på 3,1 mio. kr. Det er endnu ikke besluttet hvordan beløbet skal udmøntes. Budgettet for fælles IT og telefoni er reduceret med 15 mio. kr. fra 2013 til 2014 og yderligere ca. 8 mio. kr. i 2015. Reduktionen i 2014 skyldes at der i budget 2013 var indarbejdet 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Reduktionen i 2015 skyldes at budgettet vedr. udskiftning af skole-it er tilendebragt i 2014. Puljen til budgetafvigelser er nedsat med 5,0 mio. kr. i forhold til budget 2013. Koncern HR har et budget på 0,385 mio. kr. til seniorpolitiske formål. Denne ordning er ophørt. OPB/Koncern HR foreslår at anvende beløbet til forskellige projekter til gavn for hele koncernen. 6

BUDGETFORSLAG 2014-2017 FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI Bemærk at alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde 2013 2014 2015 2016 2017 08 Driftsselskaber i alt -452-437 -437-437 -437 06.45.51 Rengøringsafdelingen -452-437 -437-437 -437 11 Idræt og Fritid 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 00.38.75 Pulje til internationale sportsevent 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15 Kultur 11.421 11.767 11.177 11.767 11.177 03.35.64 Skulpturen ELIA 250 250 250 250 250 Kulturprojekt, Bølgen 250 0 0 0 0 Bymarkedsføring 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 A/S Herning-Hallen 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 Event Herning 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 NY Vækst 2.642 2.642 2.642 2.642 2.642 Juleudsmykning 104 104 104 104 104 Socle Du Monde 0 590 0 590 0 Dyrskue m.v. 76 76 76 76 76 Aktiviteter i Herning Midtby 1.324 1.330 1.330 1.330 1.330 20 Administration m.v. 545.607 525.557 511.897 510.393 512.032 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 3.804 3.865 4.038 4.037 4.037 00.52.89 Grundvandsbeskyttelse 0 725 725 725 725 00.58.95 Redningsberedskab 14.064 14.105 14.105 14.105 14.105 06.42.40 Fælles formål 317 317 317 317 317 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.246 11.363 11.361 11.361 11.361 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 527 527 527 527 527 06.42.43 Valg 1.644 1.706 1.800 0 1.639 06.45.50 Administrationsbygninger 19.562 18.778 18.778 18.778 18.778 06.45.51 Teknik og Miljø 28.922 29.048 28.443 28.443 28.443 06.45.51 Børn og Unge 41.907 41.127 40.937 40.937 40.937 06.45.51 Social, Sundhed og Beskæftigelse 51.785 51.689 51.096 51.096 51.096 06.45.51 Økonomi, Personale og Borgerservice 72.677 75.519 70.354 70.358 70.358 06.45.51 By, Erhverv og Kultur 21.307 20.958 21.446 21.446 21.446 06.45.51 Fælles udgifter og indtægter 20.670 19.917 18.583 18.380 18.380 06.45.51 Kantiner 678 678 678 678 678 06.45.51 Overført til det takstfinansierede område -24.036-24.036-24.036-24.036-24.036 06.45.52 Fælles IT og telefoni 64.959 50.433 43.936 44.433 44.433 06.45.53 Jobcentre 35.313 35.481 35.491 35.491 35.491 06.45.54 Naturbeskyttelse 7.810 7.810 7.810 7.810 7.810 06.45.55 Miljøbeskyttelse 12.135 11.410 11.410 11.410 11.410 06.45.56 Bygningsmyndighed 2.052 2.051 2.051 2.052 2.052 06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 23.601 23.579 23.538 23.538 23.538 06.45.58 Det specialiserede børneområde 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152 06.45.59 Bidrag til Udbetaling Danmark 12.071 11.926 11.926 11.926 11.926 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter -13-13 -13-13 -13 06.48.62 Turisme 5.636 5.635 5.636 5.634 5.634 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressoucer 776 501 501 501 501 06.48.66 Innovation og ny teknologi 2.896 3.162 3.162 3.162 3.162 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 7

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 06.52.70 Løn- og barselspuljer 26.074 26.073 26.074 26.074 26.074 06.52.70 Pulje reserveret til budgetafvigelser 51.078 45.078 45.078 45.078 45.078 06.52.72 Tjenestemandspensioner 24.697 24.697 24.697 24.697 24.697 06.52.74 Interne forsikringspuljer 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 I alt ØKE 558.576 542.887 528.637 527.723 528.772 8

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag 2014-2017 Serviceområde 08 Driftsselskaber 9

10

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -2.384-452 -437 Serviceområde i alt -2.384-452 -437 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. 11

12

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2013 TIL 2014-2017 Nettotal, 2013-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2013 2014 2015 2016 2017 niveau Ændringer i forhold til budget 2013: 06.45.51 Rengøringsvirksomheden -452 Omplacering af TDC-regninger 15 15 15 15 Ændringer i alt i forhold til budget 2013: 15 15 15 15 Budget i alt for serviceområdet -452-437 -437-437 -437 13

14

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag 2014-2017 Serviceområde 11 Idræt og fritid 15

16

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 00.38.75 Sportsevent 0 2.000 6.000 Serviceområde i alt 0 2.000 6.000 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgetforslaget 6,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2014. Der er endnu ikke taget stilling, hvilke events der skal støttes i 2013. 17

18

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2013 TIL 2014-2017 Nettotal, 2013-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2013 2014 2015 2016 2017 niveau Ændringer i forhold til budget 2013: 03.38.75 Pulje til internationale events 2.000 Forhøjelse af pulje - Afsat i 2013 budgetvedtagelsen. 4.000 4.000 4.000 4.000 Ændringer i alt i forhold til budget 2013: 4.000 4.000 4.000 4.000 Budget i alt for serviceområdet 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 19

20

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag 2014-2017 Serviceområde 15 - Kultur 21

22

Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden 2012-2015 Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. 23

Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i 2014. Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen. 24

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia 100 250 250 Kulturprojektet, Bølgen 0 250 0 Bymarkedsføring 2.567 1.964 1.964 A/S Herning-Hallen 10.792 3.680 3.680 Event Herning 985 1.131 1.131 Ny Vækst 2.440 2.642 2.642 Juleudsmykning 81 104 104 Øvrige aktiviteter 61 76 76 Socle du Monde 469 0 590 MCH TimeWorld -153 1 0 Købstadsjubilæum 314 0 0 Aktiviteter i Herning Midtby 1.442 1.323 1.330 Serviceområde i alt 19.098 11.421 11.767 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune. 25

26

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2013 TIL 2014-2017 Nettotal, 2013-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2013 2014 2015 2016 2017 niveau Ændringer i forhold til budget 2013: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 11.421 Kulturprojektet - Bølgen -250-250 -250-250 Socle Du Monde 590 0 590 0 Midtbyaktiviteter 6 6 6 6 Ændringer i alt i forhold til budget 2013: 346-244 346-244 Budget i alt for serviceområdet 11.421 11.767 11.177 11.767 11.177 27

28

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag 2014-2017 Serviceområde 20 - Administration 29

30

Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/email) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i 2014. Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne. 31

Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages. 32

Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør. Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering. Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. 33

Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst. 34

Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen 20-25 år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger 35

Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. 36

Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv 37

38

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.940 3.804 3.865 00.52.89 Øvrig planlægning 745 0 725 00.58.95 Redningsberedskab 13.058 14.064 14.105 06.42.40 Fælles formål 303 317 317 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.402 11.246 11.363 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 324 527 527 06.42.43 Valg 23 1.644 1.706 06.45.50 Administrationsbygninger 20.114 19.562 18.778 06.45.51 Sekretariat og forvaltinger 294.703 213.910 214.900 06.45.52 Fælles IT og telefoni 0 64.959 50.433 06.45.53 Administration af jobcentre 40.544 35.313 35.481 06.45.54 Naturbeskyttelse 0 7.810 7.810 06.45.55 Miljøbeskyttelse 0 12.135 11.410 06.45.56 Byggesagsbehandling 0 2.052 2.051 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 0 23.601 23.579 06.45.58 Det specialiserede børneområde 0 2.152 2.152 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 12.071 11.926 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-13 -13 06.48.62 Turisme 4.438 5.636 5.635 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 673 776 501 06.48.66 Innovation og ny teknologi 2.622 2.896 3.162 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.959 4.553 4.553 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.574 1.675 1.675 06.52.70 Lønpuljer 84 77.152 71.151 06.52.72 Tjenestemandspensioner 24.109 24.697 24.697 06.52.74 Interne forsikringspuljer 0 3.068 3.068 Serviceområde i alt 420.615 545.607 525.557 Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 25 mio. kr. Det skyldes bl.a. der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i 2013. Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,8 mio. kr. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 39

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 00.52.89 Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i 2014. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 00.58.95 Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles formål 3.696 5.455 5.460 Forebyggelse 1.731 492 427 Afhjælpende indsats 7.631 8.117 8.218 Redningsberedskab i alt 13.058 14.064 14.105 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. 40

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 - Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2013 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Vederlag til borgmester og viceborgmester 937 962 962 Vederlag til udvalgsformænd 1.515 1.506 1.506 Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.327 1.367 1.368 Fast vederlag 2.389 2.446 2.446 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 104 280 280 Pension til borgmestre 2.443 2.682 2.682 Hegnsyn 7 11 11 Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.177 1.277 1.393 Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 503 715 715 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.402 11.246 11.363 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. 41

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Beredskabskommissionen 16 24 24 Skolebestyrelser 23 52 52 Ungdomsskoler 0 9 9 Bevillingsnævn 12 12 12 Huslejenævn 76 162 162 Beboerklagenævn 33 71 71 Integrationsråd 1 17 10 Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 163 180 187 Kommissioner, råd og nævn i alt 324 527 527 06.42.43 Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i 2014. 06.45.50 Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.50 - Administrationsbygninger i alt Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 17.393 15.940 15.944 Aulum Rådhus 777 1.036 1.039 Kibæk Rådhus -47 470 470 Absalonsvej 2, Herning 849 936 144 Vagtordning 473 555 556 Herning Torv 669 625 625 Administrationsbygninger i alt 20.114 19.562 18.778 42

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende. 651.007 - Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles udgifter 2.269 1.438 1.046 Administration - personaleudgifter 9.900 10.981 10.980 Myndighed 18.730 0 0 Vej, Trafik og Miljø 24.682 14.346 14.846 EDB 2.483 165 165 Kort, GIS og IT 1.714 1.444 1.461 Bygningsmyndighed 50 0 0 Grøn guide 339 341 343 Green Cities 205 207 207 Projekter 13 0 0 Grundvandsbeskyttelse 5 0 0 Teknik og Miljø i alt 60.390 28.922 29.048 Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. 651.008 - Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med 43

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Center for Børn og Læring, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udvikling, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret. Center for Udvikling og Økonomi, som varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Børn og Unge: Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles udgifter og indtægter 466 788 351 Center for Udvikling og Økonomi 7.795 8.487 8.540 Dagtilbud for børn 521 0 0 Center for Børn og Læring 12.265 13.218 12.808 Center for Børn og Forebyggelse 23.022 19.414 19.428 Specialtilbud -8 0 0 Børn og Unge i alt 44.061 41.907 41.127 651.010 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles udgifter og indtægter 12.564 13.926 13.181 Ledelse og stab 9.763 9.730 10.028 Handicap og Psykiatri 8.224 255 285 Sundhed og Ældre 16.281 261 294 Beskæftigelsesafdelingen 26.966 27.613 27.901 Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 73.798 51.785 51.689 På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. 44

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 651.012 - Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret Staben Koncern Økonomi Koncern IT Koncern HR Borgerservice Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles OPB -1.355-1.549 2.706 Borgmesterkontor 2.300 2.092 2.097 Staben OPB 9.781 10.228 10.273 Koncern Økonomi 22.711 24.209 23.854 Koncern HR 11.805 12.091 12.130 Borgerservice 29.020 23.119 21.971 Koncern IT 41.521 1.836 1.836 Rengøring 580 651 652 Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 116.363 72.677 75.519 Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. 45

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 12,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. Ændringen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes, at der i budgetforslaget er indarbejdet 5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Beløbet vedrører en overførsel fra 2012. 651.013 - By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Sekretariats- og erhvervsafdeling. Planafdeling. Kultur- og Fritidsafdeling. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fællesudgifter og indtægter 2.175 3.417 3.067 Sekretariat og erhvervsafdeling 4.404 4.307 4.308 Planafdeling 9.316 9.027 9.027 Kultur- og fritidsafdeling 4.438 4.556 4.556 By, Erhverv og Kultur i alt 20.333 21.307 20.958 46

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 WEB-kommunikation 911 911 911 Ledelsesinformation 1.433 577 577 Innovationsprojekter 208 500 496 Diverse budgettilpasninger 0 800 800 Indkøbsaftaler "12-by" 0-491 -541 Gensidighedsaftale 0-1.500-1.000 Offentlig digital post 0-1.545 0 Moderniseringsaftalen - bølge 1 og 2 0 0-3.100 Omstilling og efteruddannelse 1.244 2.425 2.432 Direktionens dispositionspulje 187 0 856 Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler 98 2.065 2.143 Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger 3.049 3.012 3.012 MED-arbejde 4 382 394 Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb 0 3.690 3.226 Efterindtægt 0 352 352 Pulje til fleks- og skånejob 37 4.931 4.692 Personalepolitiske formål 69 65 65 Revision 685 1.496 1.496 Tilskud til personaleforeningen 95 545 545 Diverse tilskud 51 51 51 Opkrævningsvederlag, afgifter m.v. -112-491 -291 Konsulentbistand 1.744 389 389 Porto og fragt 2.623 2.653 2.009 Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger 167 246 276 PBS-gebyrer 1.401 915 715 Annoncer 314 404 404 Personalegoder -700 0 0 Skorstensfejerbidrag 0-205 0 Inkassationsgebyr -190-1.218-1.218 Administrationsudgifter overført til renovationsområdet -5.298-5.379-5.379 Elever 2.471 3.584 3.585 Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer 1.086 1.506 2.020 Fællesudgifter og indtægter i alt 11.577 20.670 19.917 Der er afsat kr. 2,0 mio.kr. til WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt nyopstartede projekter vedr. innovation. P.t. overvejes muligheden for et nyt LIS-system herunder integrering af FLIS. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes 12-by aftalerne at indbringe 0,5 mio. kr. Jf. gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL er der i 2013 og 2014 budgetteret med en effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. Der er p.t. udmøntet 1,5 mio. kr. Der henstår fortsat et beløb på 1,0 mio. kr. vedr. frit valg af leverandører på hjemmehjælpsområdet, som endnu ikke er udmøntet. 47

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Desuden skulle der findes 1,5 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 samt 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. offentlig digital post. Disse beløb er udmøntet i budgetforslaget. Jf. moderniseringsaftalens bølge 1 og 2 er der i budgetforslag 2014 forudsat en effektiviseringsgevinst på 3,1 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet. Bølge 1 og 2 omhandler diverse selvbetjeningsløsninger dels i Økonomi, Personale og Borgerservice (sygesikringskort, flytteløsninger, sundhedskort, valg af læge med flere), ansøgning om kropsbårne hjælpemidler i Social, Sundhed og Beskæftigelse, anmeldelse af rotter i Teknik og Miljø samt udlån/udleje af lokaler og ejendomme i By, Erhverv og Kultur. Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,7 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 29 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 01.01.2011 er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. 48

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der forventes udgifter til porto og fragt med 2,6 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 0,4 mio. kr. Udgiften deles mellem stillingsannoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddelbart kan henføres til en forvaltning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 5,4 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 2,1 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 - Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 - Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 24,0 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 49

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 06.45.52 - Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Personale og fællesudgifter 0 12.234 12.219 Fælles KMD-systemer 0 11.857 11.857 Primær IT drift 0 40.868 26.357 Fælles IT og Telefoni i alt 0 64.959 50.433 Forskellen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at der i budget 2013 var indarbejdet en udgift på 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Der er i budgettet for 2014 indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Budget til fordeling 0 1.710 1.856 Personaleudgifter 16.320 15.860 15.861 Materiale og aktivitetsudgifter 139 396 415 IT, inventar og materiel 73 214 214 Kompetenceudvikling 293 0 0 Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter 10.799 7.670 7.670 Falck projekt 4.993 359 359 Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -803-17 -17 Tilskud til "På rette vej - i job" -172 0 0 Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb -938 0 0 Kompetencecentret 5.247 3.537 3.538 Projektenheden 2.704 2.677 2.677 CEB 2.830 2.907 2.908 Projekt "Brug for alle" -941 0 0 Administration af jobcentre i alt 40.544 35.313 35.481 Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 50