Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Anders Hermansen Anders.hermansen@ru.rm.dk T: 8728 5132 Operatør: Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att: Per Søndergaard CVR. Nr:10066891 Resumè Initiativet Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter har som formål at udvikle og gennemføre et program, der skal bibringe etablerede iværksættere og mikrovirksomheder (1-10 ansatte) i landdistrikter og yderkommuner i Region Midtjylland viden om og interesse for mulighederne for tilførsel af ekstern viden, kompetencer og ressourcer, der kan være afgørende for overlevelse og vækst. Projektet indeholder ud over en ekstraordinær erhvervsserviceindsats en læringsdel, der skal opsamle og bibringe ny viden og metoder til deltagerkredsen. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem operatøren og de lokale erhvervsserviceoperatører i de deltagende kommuner. 1 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet blev sat i gang pr 16.08 2010 med kick-off hos Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Læringsdelen er gennemført 75 % med 4, af 5 i alt, afholdte workshops. Virksomhedsbesøg og øvrige aktiviteter foretages i henhold til aktivitetsbudget. Godt 600 mikrovirksomheder er blevet kontaktet indtil nu, og knap 300 er blevet vejledt. Projektet består af 2 hovedbestanddele: en læringsdel og en del med virksomhedsopsøgning, vejledningsbesøg og øvrige virksomhedsrettede aktiviteter. Læringsdelen indeholder 5 workshops. Projektdeltagerne har fundet det hensigtsmæssigt at afholde 4 ud af 5 workshops i 2010. Dette er aftalt for at opnå kontinuitet og kvalitet i idégenereringsfasen. Samtidig giver det mulighed for at afprøve de udviklede metoder og processer under så mange vejledningsbesøg som muligt. Alle workshops afholdes på skift mellem de lokale operatører bl.a. for at integrere projektdeltagerne og øge kendskabet til de regionale ligheder og forskelle i arbejdet med opsøgende erhvervsservice. Projektforløbet er som konsekvens af ovenstående tidsmæssigt udlagt så virksomhedsopsøgning og vejledningsbesøg udføres fortrinsvis i 2011. Der er dog udført vejledningsbesøg i 2010 også. Projektet løber til og med Q2 2012. Q1 i 2012 er reserveret som buffer for ikke opnåede budgetmål. Q2 er reserveret for opsamling, rapportskrivning og projektafslutning med samlet evaluering. Den nu fastlagte tidsplan og aktivitetsbudget sikrer ikke blot, at projektet når de opstillede kvantitative mål indenfor projektperioden, men sikrer også maksimal effekt af indsatsen. Der er forventning om yderligere besøgsaktivitet ud over det fastsatte resultatkrav på 1.000 vejledningsbesøg. Der er oprettet et fildelingsforum på www.igroups.dk og der afrapporteres om besøg via det fælles CRM system driftet af Væksthus Midt. Der er udarbejdet fælles skabelon for direct mail kampagne, der bl.a. ligger til grund for virksomhedsbesøg. Skabelonen kan bruges både til e-mail og til almindelig brev post. (se: www.reu.dk/voksevaerk). Afholdelse af aktiviteter som workshops, gruppemøder, projektmøder afholdes i henhold til projektets tidsplan. Næste gruppeplenum er den 28.04.2011 og næste, og sidste, workshop er den 19.05.2011. Tidsforbruget til læringsdelen fremgår af vedlagte oversigt. 2
Der er udviklet nye metoder og processer til vejledningsforløbets 3 faser, før, under og efter. Idéerne afprøves i første kvartal af 2011 i marken, opsamling og idébeskrivelser med henblik på udarbejdelse af idékatalog sker i 2. kvartal 2011. Der arbejdes pt ud fra et brutto idékatalog, hvor nye metoder og processer til understøttelse af et vejledningsforløb både før-under og efter afprøves i marken af de 13 deltagende lokale operatører. I raffineringen af de enkelte idéer har 4 virksomheder, der alle selv enten er eller er startet som mikrovirksomheder i landdistriktet, fungeret som sparring for bl.a. at kvalitetssikre grundlaget for det videre arbejde. De 4 virksomheder er: Solo Design v. Margrete Bak, Elevated v. Jacob Salomon, E-glu v. Jens O. Ladefoged og Højlund Productions v. Thomas Højlund. De repræsenterer brancherne IT, jern- og metalfremstilling, konsulentvirksomhed m.m. Bl.a. med baggrund i ovenstående har vi i projektet, efter den første workshop og analyse af hvor er vi, hvordan gør pt. i erhvervsservice valgt en bredere tilgang til Udvikling af nye kommunikationsværktøjer. Forstået sådan, at vi også vil kigge på idéer med længere rækkende perspektiver som grundlag for nye projektinitiativer til en forbedret indsats i erhvervsservice overfor virksomheder i almindelighed og målgruppen i særdeleshed. Opsøgning, udvælgelse og besøg hos virksomheder i de enkelte kommuner følger det aftalte besøgsbudget. Se bilag Projektmål. Godt 600 virksomheder er pr 01.03.2011 registreret i CRM i dette projekt. 28 virksomheder er blevet henvist til Væksthus Midt, heraf har 8 allerede fået tildelt vækstpakker. 23 virksomheder er blevet hjulpet til ansøgning om LAG-midler. 5 virksomhedsnetværk er blevet oprettet og der arbejdes målrettet med erfaringer og videndeling herfra blandt de lokale operatører mhp. at danne flere netværk. 32 virksomheder er blevet koblet til eksterne videnkilder, heraf er 12 til videninstitutioner (GTS institutter, universiteter etc.). Projektet arbejder aktivt med pressedækning af alle aktiviteter via lokale medier, typisk ugeaviser i de enkelte kommuner, der husstandsomdeles. Nyhedsartikler og annoncer med aktiviteter indrykkes i medierne. Projektet har oprettet et pressearkiv, som tænkes benyttet i forbindelse med slutrapporteringen af projektet. Første rate af de tildelte midler til de deltagende lokale operatører er udbetalt som aftalt pr. oktober 2010. Anden rate vil blive udbetalt pr. 15.04.2011 iflg. mål og retningslinjer i resultatkontrakten. (første rate er dog ikke udbetalt for Holstebro, Lemvig og Struer Kommune endnu, da de først er indtrådt i projektet pr. 01.01.2011. For de 3 kommuner vil første rate blive udbetalt sammen med anden rate). Budgettet følges derudover præcist som aftalt i resultatkontrakten og i de enkelte delresultatkontrakter. Pr. 01.01.2011 er de sidste 3 kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer, med i projektet på fuld styrke. Alle kommuner med tilsagn om deltagelse er nu med og deltager aktivt. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At skabe kontakt med 4000 mindre virksomheder i landdistrikterne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antallet af mails og direkte henvendelser til målgruppen 4000 virksomheder i målgruppen kontaktes gennem en direct mail kampagne, der udrulles af de lokale operatører. Mål 2 Gennemføre 1000 vejledningsbesøg Pr. 01.03.2011 er flere end 570 virksomheder blevet kontaktet Resultatkrav 2.1 CRM system og via den lø- 1000 virksomheder i målgruppen modtager vejledning via et bende dialog med de lokale aktører. konsulentbesøg fra den lokale operatør Mål 3 Skabe 200 kontakter mellem virksomheder og ekstern viden Pr. 01.03.2011 har knap 300 virksomheder gennemgået vejledningsforløb Resultatkrav 3.1 CRM system og via den lø- De 200 kontakter til ekstern viden vil blive skabt på baggrund bende dialog med de lokale aktører. af de behovsafklaringer som vejledningerne skaber. Mål 4 Pga. det tidlige tidspunkt i forløbet er det vanskeligt at måle, men flere end 40 virksomheder er udvalgt pt Henvise 50 vækstvirksomheder/iværksættere til Væksthus Midtjylland Resultatkrav 4.1 De 50 henvisninger vil blive skabt på baggrund af de behovsafklaringer som vejledningerne skaber. CRM system og via den løbende dialog med de lokale aktører. Efter godt 2 mdr. er flere end 25 virksomheder henvist til VH, 1 har fået tildelt vækstpakke pt Side 4
Mål 5 Vejlede 10 virksomheder pr kommune i forhold til udviklingsprojekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 CRM system og via den lø- I alt skal laves 130 vejledninger (10 x 13) med fokus på udviklingsprojekterbende dialog med de lokale aktører. P.t. er 12 virksomheder udvalgt Mål 6 Hjælpe 2 virksomheder pr kommune med at ansøge om udviklingsfinansiering fra LAG Resultatkrav 6.1 CRM system og via den lø- De lokale aktører vil evt. i samarbejde med ekstern rådgiver bende dialog med de lokale aktører. vil bistå med at søge eks. LAG midler. Mål 7 7 virksomheder er henvist til LAG Oprette virksomhedsnetværk i alle kommuner gerne tværkommunale Resultatkrav 7.1 CRM system og via den lø- På baggrund af de lokale erfaringer og behov vil der blive oprettet mindst 1 netværk pr. tører. bende dialog med de lokale ak- kommune. Mål 8 Udarbejdelse af læringskatalog med anbefalinger og værktøjer Resultatkrav 8.1 Operatøren vil løbende registrere de erfaringer der gøres via På baggrund af læringsdelen udarbejdes der et katalog med læringsdelen. anbefalinger og værktøjer der Der vil foreligge et samlet katalog med anbefalinger og værk- fremadrettet kan anvendes i forhold til projektets målgruppe. tøjer ved projektets afslutning. Der henvises til den særskilte beskrivelse af læringsdelen. Mål 9 5 nye virksomhedsnetværk er enten oprettet eller under stiftelse Læringsdelen er endnu i proces, frem til Maj testes metoder og processer forud for viden opsamling i Juni Udvikle minimum 5 nye kommunikationsinitiativer der kan anvendes fremadrettet Resultatkrav 9.1 Som en del læringen vil der løbende blive udviklet nye kommunikationsinitiativer. Der henvises til den særskilte beskrivelse af læringsdelen. Operatøren vil løbende registrere de erfaringer der gøres via læringsdelen. Der vil foreligge et samlet katalog med anbefalinger og værktøjer ved projektets afslutning. Læringsdelen er endnu i proces, frem til Maj testes metoder og processer forud for viden opsamling i Juni. Da læringsdelen er et fælles læringsrum, er det Side 5
ikke muligt at hæfte nye kommunikationsinitiativer op på de enkelte projektdeltagere. I stedet søges målet opnået gennem den samlede opsamling efter afslutning på læringsdelen som første trin og ved afslutning af hele projektforløbet som endelig. I projektet har vi valgt at se bredere på begrebet Kommunikationsinitiativ, således at alle initiativer, der kan understøtte og forbedre hele vejledningsforløbet både før, under og efter bliver medtaget. Side 6
6.1 Opfølgning på Økonomi Budgettet følger det aftalte i resultatkontrakten for operatøren og de enkelte delresultatkontrakter med de lokale operatører. Der er ikke afvigelser på det samlede budget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Operatør Udvikling, drift, revision 157.500 315.000 157.500 630.000 Konsulentydelser - læring 25.000 50.000 25.000 100.000 Markedsføring/kommunikation/evaluering 12.500 25.000 12.500 50.000 Operatør i alt 195.000 390.000 195.000 780.000 Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.000.000 Netværksdannelse 13 netværk 97.500 195.000 97.500 390.000 Vejledning-udviklingsprojekter - 130 vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) 130.000 260.000 130.000 520.000 97.500 195.000 97.500 390.000 Viden opsamling og evaluering 132.500 265.000 132.500 530.000 Nye kommunikationsinitiativer 97.500 195.000 97.500 390.000 Lokal indsats i alt 1.555.000 3.110.000 1.555.000 6.220.000 Total 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Finansieringsbudget Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Finansiering (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Region / Kommuner 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Total 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Side 7
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Operatør Udvikling, drift, revision 157.500 157.500 Konsulentydelser - læring 82.000 82.000 Markedsføring/kommunikation/evaluering 12.500 12.500 Operatør i alt 252.000 252.000 Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder 834.000 834.000 Netværksdannelse 13 netværk 75.000 75.000 Vejledning-udviklingsprojekter - 130 vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) 100.000 100.000 75.000 75.000 Viden opsamling og evaluering 119.250 119.250 Nye kommunikationsinitiativer 75.000 75.000 Lokal indsats i alt 1.278.250 1.278.250 Total 1.530.250 Finansieringsbudget Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Finansiering (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Region / Kommuner 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Total 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Side 8
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Det samlede budget, overordnet, set er uændret. Der er dog behov for en omfordeling af posterne pga. de 3 kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer, senere indtræden i projektet. Ændret tilrettelæggelse af læringsdelens workshops medfører også en omfordeling af posterne uden at ændre på det samlede billede. 4 af de 5 workshops er afholdt i 2010 og der resterer således kun et arrangement til 2011, derfor er der i 2010 forbrugt DKK 82.000 mod DKK 25.000 i budget. Til gengæld vil udgiften i 2011 kun være DKK 18.000 mod budgetteret DKK 50.000, og ingen aktivitet/udgift i 2012, så den samlede post for hele projektet på DKK 100.000 fastholdes uændret. Holstebro, Lemvig og Struer Kommune er først indtrådt i projektet pr. 01.01.2011. For de 3 kommuner vil første rate blive udbetalt sammen med anden rate. Derfor er posterne for den lokale indsats korrigeret så udgifterne i 2010 er mindre end budgetteret og udgifterne i 2011 er tilsvarende større end budgetteret. De samlede poster for hele projektet fastholdes uændret. Tallene i nedenstående forslag til nyt budget med blå skrift og i kursiv er de nye ændrede tal. Side 9
Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Operatør Udvikling, drift, revision 157.500 315.000 157.500 630.000 Konsulentydelser - læring 82.000 18.000 0 100.000 Markedsføring/kommunikation/evaluering 12.500 25.000 12.500 50.000 Operatør i alt 252.000 358.000 170.000 780.000 Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder 834.000 2.166.000 1.000.000 4.000.000 Netværksdannelse 13 netværk 75.000 217.500 97.500 390.000 Vejledning-udviklingsprojekter - 130 vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) 100.000 290.000 130.000 520.000 75.000 217.500 97.500 390.000 Viden opsamling og evaluering 119.250 278.250 132.500 530.000 Nye kommunikationsinitiativer 75.000 217.500 97.500 390.000 Lokal indsats i alt 1.278.250 3.386.750 1.555.000 6.220.000 Total 1.530.250 3.744.750 1.725.000 7.000.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 Finansiering (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 Total Region / Kommuner 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Total 1.750.000 3.500.000 1.750.000 7.000.000 Side 10
Bilag: Tidsforbrug reserveret til læringsdelen Forventet realiseret i hele perioden Totalbudget iflg. Resultatkontrakter Besøgsbudget for marts december 2011 Kommune: 16.08.2010 31.12.2010 01.01.2011 01.03.2011 16.08.2010 01.03.2011 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 01.03.2011 31.12.2011 16.082010 31.12.2011 16.082010 31.12.2011 Skive 18 16 34 12 12 12 8 2 8 7 0 0 0 61 95 88 Viborg 31 12 43 10 10 10 10 0 3 10 10 10 2 75 118 106 Ringkøbing Skjern 46 13 59 7 7 7 6 0 10 10 7 7 6 67 126 113 Syddjurs 20 20 40 10 6 5 5 0 5 5 6 7 6 55 95 75 Norddjurs 20 16 36 9 10 8 8 4 6 7 7 7 0 66 102 86 Herning Ikast/Brande 35 15 50 10 15 14 10 5 10 15 10 8 3 100 150 135 Samsø 10 10 20 5 5 5 5 0 5 5 5 5 6 46 66 56 Hedensted 9 9 18 10 7 8 9 3 6 10 6 9 2 70 88 79 Randers 23 10 33 5 5 5 5 0 5 5 5 3 0 38 71 78 Lemvig 14 7 21 5 7 7 5 0 5 5 5 5 5 49 70 70 Holstebro Struer 13 13 26 10 13 12 12 3 10 10 8 14 9 101 127 114 239 141 380 728 1108 1000 11