FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S
Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger for budget 2016... 5 Takster budget 2016... 5 Farligt affald... 6 Grundgebyr... 7 Budget for Farligt affald... 8 Klinisk risikoaffald... 9 Budget for Klinisk risikoaffald... 9 Tømningsordning, olie- og benzinudskillere... 10 Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere... 10 Anlægsprogram 2015 2020... 11 Side 2 af 11
MV-forslag til budget for 2016 Generelt Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter med justeringer i forhold til de forventede mængder. Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præcenteret 2 nye rammer for branchen: en ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen Ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018: Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015 blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister. Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats, samtidigt ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilke kan give store udfordringer og ekstra administration hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som pt. er intentionen (forhandler med Staten foregår pt.). Dog er der p.t. stor usikkerhed om, hvorledes farligt affald fra erhverv skal indgå i liberaliseringen EU s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på implementering af den cirkulære økonomi i EU. De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige yderligere i de kommende år. MVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Behandling af kildesorter genanvendeligt erhvervsaffald kan blive begrænset af initiativer om, at disse kategorier ikke mere må behandles på offentligt ejede anlæg. Ligeledes har der vist sig tekniske vanskeligheder i form af små eksplosioner ved forbrænding af det farlige affald lokalt på AVVs forbrændingsanlæg. Dette kan betyde, at vi ikke kan brænde den mængde der er estimeret i nærværende budget, hvorfor det kan blive nødvendigt, at begrænse mængden af importeret farligt affald fra Norge. Det kan også betyde, at vi bliver nødsaget til at bortskaffe lokalt indsamlet affald til andre anlæg med en forhøjet behandlingspris til følge. Side 3 af 11
Figur 1: Affaldshierarkiet; Forebyggelse, forberedelse til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi. Konkrete strategiske fokusområder: For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation, hvilket også er et EUkrav hvis udbud skal undgås Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne Initiativer der øger genanvendelsen og sikre bedre ressourceudnyttelse, f.eks symbioseanlæg for vand: Øge genanvendelsen fra vores emballageprodukter Farligt affald Provenuet fra erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere nedsættes med 11% i forhold til budget for 2015. Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er antallet af aktive virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR. Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere. Der er regnet med en lille stigning i mængden af olieaffald og en lidt støre stigning i mængden af kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for 2014. Der er i budget for 2016 afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling. Klinisk risikoaffald Med baggrund i overskuddet i 2014 nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 180 kr. pr. kasse. Olie- og benzinudskillere Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til normal prisstigning iht. Forbrugerindekset. Side 4 af 11
Mængdeforudsætninger for budget 2016 Regnskab 2014 Ton Budget 2015 Ton Budget 2016 Ton Farligt affald Olieaffald 9202 9500 9300 Kemikalieaffald 2508 2500 2500 Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald 315 320 320 Vævsaffald 19 15 15 Olie- og benzinudskillere OBU antal tømninger 709 700 700 Farligt affald Brugerbetaling Erhvervsgrundtaksten Pr. aktive CVR Indbyggergrundtakster (er indregnet i beh.indtægt) Takster budget 2016 (ekskl. moms) Regnskab 2014 Kr. Budget 2015 Kr. Budget 2016 Kr. 33,40 28,40 23,40 1,83 1,56 1,39 Behandlingspriser Eksempler, (kr./kg) Spildolie, uemballeret (40-65% olie) 0,42 0,43 0,44 Malingrester i emballage 4,05 4,39 4,48 Oliefiltre 2,30 2,60 2,65 Deklarationsgebyr 39 49 49 Klinisk risikoaffald Abonnement 45 L sæk pr. år uge afhent. 1.825 udgået udgået 110 L sæk pr. år uge afhent. 4.190 4.324 4.324 110 L sæk pr. år 14 dage afhent. 2.410 2.162,50 2.162,50 449 L kasser pr. stk. 188 183 180 Vævsaffald 120 L fad (vævsaffald) 760 715 715 120 L fad (formalin) 950 895 895 Olie- og benzinudskillere OBU bundtømning 800 815 830 Side 5 af 11
Farligt affald Omsætning 1.000 kr. 2012 2013 2014 Budget 2015 Budget 2016 Norges affald 2.816 4.060 2.402 4.850 4.850 Øvrige 8.732 8.095 8.961 8.290 7.575 Erhvervsgrundgebyr 1.151 580 589 500 375 Farligt affald i alt 12.699 12.735 11.952 13.640 12.800 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Erhvervsgrundgebyr Øvrige Norges affald 2000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2012 2013 2014 Budget 2015 Budget 2016 Omsætning 1.000 kr. 12.699 12.735 11.952 13.640 12.800 Omkostninger 1.000 kr. 12.373 12.962 11.606 12.890 12.000 Behandlet mængde ton 11.640 12.140 11.710 12.000 11.800 14000 13500 13000 12500 12000 11500 Total omsætning 1.000 kr. Total omkostninger 1.000 kr. Behandlet mængde ton 11000 10500 2012 2013 2014 2015 2016 Side 6 af 11
Grundgebyr Til dækning af MV I/S s omkostninger til stadighed at kunne levere indsamling og behandling opkræves en grundtakst til dækning af basisomkostninger for privat affald og erhvervsaffald. Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger Privataffaldets andel af grundomkostninger 375.000 kr. 230.000 kr. Erhvervsbetaling, 16.074 virksomheder á 23,40 kr. kr.375.000 Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling: Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 27.04.2015. Brønderslev Erhvervsbetaling, 3.453 virksomheder 80.000 kr. Frederikshavn Erhvervsbetaling, 5.954 virksomheder 140.000 kr. Hjørring Erhvervsbetaling, 6.461 virksomheder 150.000 kr. Læsø Erhvervsbetaling, 206 virksomheder (60% af 343) 5.000 kr. 375.000 kr. Privatandelen af grundtakst er sænket med 11% fra 1,56 kr. pr. indbygger til 1,39 kr. pr. indbygger. I alt 230.000 kr. Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere. Kr./år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indbyggergrundtakst 4,3 4,3 3,65 1,83 1,83 1,56 1,39 1,13 1,00 5 Indbyggergrundtaksten 4 3 2 Indbyggergrundtaksten 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Side 7 af 11
Kr./år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erhvervsgrundtakst pr. 162,8 162,8 66,6 33,4 33,4 28,4 23,4 20,5 17,5 aktive CVR 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR Budget for Farligt affald 1.000 kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning 12.800 11.952 13.640 Omkostninger: Personale 3.750 2.942 3.280 Drift 6.400 6.897 7.780 Administration 1.850 1.767 1.830 Omkostninger i alt 12.000 11.606 12.890 Resultat før afskrivn. 800 346 750 Afskrivninger 800 678 800 Resultat efter afskrivn. 0-332 -50 Renter 0 14 50 Årets resultat 0-318 0 Side 8 af 11
Klinisk risikoaffald Kr. 2014 2015 2016 449 L kasser 188 183 180 120 L fad vævsaffald, formalin 950 895 895 120 L fad vævsaffald 760 715 715 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014 2015 2016 449 L kasser 120 L fad vævsaffald, formalin 120 L fad vævsaffald Budget for Klinisk risikoaffald 1.000 kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning 2.640 2.783 2.690 Omkostninger Drift 2.730 2.669 2.750 Underskud/overskud -60 114-60 Omkostninger i alt 2.670 2.783 2.690 Årets resultat 0 0 0 Side 9 af 11
Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere 1.000 kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning 620 516 570 Omkostninger Drift 620 565 570 Underskud -49 Omkostninger i alt 620 516 570 Årets resultat 0 0 0 Side 10 af 11
Anlægsprogram 2015 2020 Prisniveau 2015, i mio.kr. Igangværende anlægs arbejde rest fra 2014 Ændret rørføring, oliebehandling Container slamafvanding Udvidelse af oplagsareal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,9 Rest fra 2014 Inddampnings- anlæg til egen behandling af vandholdigt affald (malingsaffald, køle- / smøremidler). 2,0 Anlæg til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter 1,8 2,0 Renovering og miljøforbedring Etablering af overdækket oplagsområde. 2,2 Side 11 af 11