Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1
Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have fokus på samt implementere i 2016. Årsaftalen er formuleret med afsæt i Region Hovedstadens Psykiatris Årsplan for 2016 samt drøftelser mellem centerledelsen og direktionen. Formålet med årsaftalen er dels at forpligte centret på en god og solid drift, dels at sikre udvikling og implementering af initiativer på centret, som er i overensstemmelse med de af virksomheden prioriterede udviklingsinitiativer. Sigtet er således, at Region Hovedstadens Psykiatris både driftsnære og udviklingsorienterede mål gennem årsaftalen afspejles i leveringen og udviklingen af centrets konkrete aktiviteter. Årsaftalen består af fire dele: 1. Driftsmål for Region Hovedstadens Psykiatri 2. Fra udviklingsinitiativer i årsplanen til implementering på centret 3. Målsætninger for udviklingsinitiativer i forhold til metodisk organisationsudvikling 4. Særlige udfordringer på Psykiatrisk Center Nordsjælland i 2016 I første del af årsaftalen fremgår Region Hovedstadens Psykiatris 12 driftsmål. Driftsmålene afspejler Region Hovedstadens Psykiatris overordnede mål inden for de fire værdidimensioner: ønsker og behov, kvalitet, kompetente medarbejdere og effektive arbejdsgange samt en yderligere dimension omkring metode/forbedringsarbejde. De modsvarer ligeledes regionens fælles driftsmålepunkter tilfredshed, kvalitet, trivsel, levering og produktivitet. I anden del af årsaftalen beskrives hvilke udviklingsinitiativer, centret vil iværksætte inden for fire værdidimensioner i årsplanen for 2016 med henblik på at sikre implementering af indsatserne. Ikke alle centre skal have alle mål. Hvilke mål, det enkelte center skal have, fastsættes i dialog med direktionen ud fra den GAP-analyse, der foretages på hvert center. Tredje del af aftalen omfatter den femte dimension i årsplanen omkring metode og forbedringskultur. Her beskrives hvilke konkrete udviklingsinitiativer centret har for hvordan der metodisk arbejdes med forbedringskultur, lean og kvalitet. I fjerde del af aftalen har centret mulighed for at beskrive en til tre særskilte initiativer som, udover de fælles initiativer i årsplanen, vil være i fokus på centret i 2016. 2
1. Driftsmål for Region Hovedstadens Psykiatri Centret omfattes af 12 driftsmål, som er ens for alle centre. Driftsmålene repræsenterer en balancering af driften, og der følges løbende op på målene ved målstyringsmøder i hospitalsledelseskredsen. Værdi-dimension Patientens ønsker og behov Kvalitet i behandlingen Kompetente medarbejdere Effektive arbejdsgange Driftsmålepunkt Indikator Målsætning Tilfredshed Patienttilfredshed Samlet patienttilfredshed er min. 95% Andel af patienter, der har været med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem Behandlingsplaner deltagelse i behandlingskonferencen/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges, er min. 90 % Kvalitet Andelen af ambulante patienter, der er i Medicin behandling med både antipsykotika og benzodiazepiner, er max. 20 % Genindlæggelser Akutte genindlæggelser inden for 30 dage udgør max. 19 % Antallet af bæltefikseringsepisoder skal Tvang nedbringes med 40 % ift. baseline (2011-2013) svarende til maksimalt 160 episoder i 2016 Trivsel Sygefravær Samlet sygefravær er max. 4 % Antallet af arbejdsskader, der medfører Arbejdsskader sygefravær, skal nedbringes med 10 % ift. 2014 svarende til maksimalt 11 arbejdsskader med sygefravær. Levering Andel af relevante patienter, som har ventet 30 dage eller mindre på udredning, er min. 90 % Udrednings- og behandlingsret Andel af relevante patienter, som har ventet 30/60 dage eller mindre på behandling, er min. 95 % Epikrise Andelen af elektroniske epikriser, som er afsendt inden for én dag, er min. 95 % Antal dage, fra henvisningen er modtaget til Indkaldelsesbrev patienten indkaldes, er max. 8 hverdage, mål er min. 97 % Ambulant aktivitet Ambulante besøg - målopfyldelse min. 100 % Produktivitet Overholdelse af lønbudget Økonomi budgetoverholdelse max. 100% 3
2. Fra udviklingsinitiativ i årsplanen til implementering på Psykiatrisk Center Nordsjælland Mange af nedenstående punkter hænger tæt sammen og derfor skal flere af de beskrevne initiativer ses i en sammenhæng. For at undgå gentagelser står initiativer kun under ét punkt, selv om det vedrører flere. Patientens ønsker og behov Hvordan vil centret sikre, at patienterne har indflydelse på egen behandling 1. Tabletsresultater bruges i forbedringsarbejdet. Hvert afsnit udvælger 1-3 områder i 2016, som der arbejdes med forbedringer på. 2. Patientens problem-målliste anvendes i behandlingsplaner. 3. Afholdelse af to patientfeedbackmøder i 2016. Patientens input omsættes til relevante handleplaner. Ad 1. Udvalgte tabletsresultater viser øget tilfredshed på udvalgte mål med 10 %. Ad 2. Ved audit på behandlingsplaner er der i 75 % af planerne udarbejdet problem-målliste. Ad 3. Der er afholdt to patientfeedback-møder på centret i 2016 med PCN-facilitatorer og handleplanen efter møderne har givet øget tilfredshed på de definerede områder. Hvordan vil centret sikre, at patienterne er ventede og velkomne 1. Gennem systematisk forbedringsarbejde på tavlen reduceres ventetiden i modtagelsen. 2. Patientmapper forbedres og standardiseres på centret Ad 1. Medio 2016 ses 85 % af alle ptt. indenfor en time i skadestuen/modtagelsen. Ad 2. Det obligatoriske informationsmateriale suppleres med centrets standardmateriale bl.a. problemmål-liste. Hvordan vil centret sikre, at der efterspørges og handle løbende på patienter og pårørendes input 1. Afprøve afholdelse af patient/pårørende-feedbackmøder før forbedringsevents. Ad 1. Input fra patienter/pårørende benyttes i løsninger i forbindelse med events. Hvordan vil centret forbedre driftsmålene for patientens ønsker og behov 1. Sikre at der er patienttilfredshedsmålinger på forbedringstavlerne. 2. Sikre at der er forbedringsinitiativer i gang i forhold til de input, patienter og pårørende giver. Ad 1. Forbedret samlet tilfredshed med 5 %. 4
Kompetente medarbejdere Hvordan vil centret sikre, at medarbejdere og ledere oplever at have de rette kompetencer til opgaverne 1. Kompetenceprofiler er udarbejdet for anden gang og der laves nu systematisk kompetenceudviklingsplan for 2016-2017. 2. Der laves en plan for opgaveflytning i 2016, som drøftes i sammenhæng med RHP s overordnede initiativer. Ad 1. Der ses øgede kompetencer ved næste kompetenceprofilscoring. Ad 2. Større tilfredshed med opgavevaretagelsen og bedre udnyttelse af ressourcer. Hvordan vil centret sikre, at psykiatrien opleves som en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved god ledelse, god organisering, høj trivsel og faglige udfordringer 1. Pilottest på medarbejdertilfredshed fra 2016. Ad 1. Baseline for medarbejdertilfredshed fastlægges efter 1. kvartal 2016 og medarbejdertilfredsheden øges med udgangen af 2016 (4. måling). Ad 2. Pilottest opleves som god og konstruktivmåde at forbedre samarbejdet og trivslen på. Dette ses på målingerne som hænger på forbedringstavlerne ved årets afslutning. Hvordan vil centret sikre, at der arbejdes målrettet og systematisk med lederudvikling og udvikling af medarbejdere med ledertalent 1. Undervisning/coaching i forbindelse med arbejdet med forbedringstavlerne af både ledere og medarbejdere. 2. Tre årlige lederseminarer. 3. Fire ledere på Leder af medarbejdere-uddannelse, en på ledertalent/leder af ledere-uddannelse og stor deltagelse i kommende driftsstyringskurser i Region Hovedstadens Psykiatri. Ad 1. Arbejdet ved forbedringstavlerne opleves som en involverende og positiv måde at forbedre arbejdet i klinikken på. Ad 2. Videndeling og lederudvikling målt på resultater i afsnittet. Ad 3. Ledere på afsnitsniveau er dygtige til driftsmålstyring, målt i øget medarbejdertilfredshed. Hvordan vil centret forbedre driftsmålene for kompetente medarbejdere 1. De fire afsnit med højeste sygefravær får særlig støtte fra afdelingsledelsen til nedbringelse af sygefravær. De fire afsnit udvælges hvert halve år: januar og august 2016 efter drøftelse på LMU. Ad 1. Sygefraværet nedbringes til under 4 %. 5
Kvalitet i behandlingen Hvordan vil centret sikre, at skabe gode patientforløb og velfungerende overgange 1. Udvikle arbejdet med kognitiv adfærdsterapi beskrevet i centrets handlingsplan for KAT (uddannelse, supervision, materialeudvikling m.v.). 2. Visitation og overgange er beskrevet og i 2016 vil centret sikre endnu en study på det gennemførte arbejde. Ad 1. Alle afsnit har KAT-kompetencer på højere niveau, målt på kompetenceprofiler og ved audit i behandlingsplaner, hvor antallet af problem-mållister øges. Ad 2. Medio 2016 gennemføres en study på 2015-initiatiativerne og der skal være betydelig forbedret tilfredshed med procedurerne, således at patienterne udtrykker tilfredshed med overflytningerne målt på tablets. Hvordan vil centret sikre, at levere højt kvalificeret udredning og behandling 1. Opfølgning på implementering af forløbsbeskrivelser som påbegyndt i 2015 Ad 1. Behandlere i DP/OP har beskrevet i hvilken fase, patienten er i, målt på audit hver fjerde uge. Ad 2. Alle behandlere i DP/OP behandler deres patienter i den ustabile og akutte fase, således at antallet af indlæggelser fra DP/OP reduceres med 20 %. Hvordan vil centret sikre, at forskning prioriteres højt og bruge forskningsresultater til nye og bedre behandlinger 1. Der afholdes to forsknings-eftermiddage på centret. 2. Forsknings resumeer gennemgås på morgenkonf: journal-club 3. Der udarbejdes en plan for forskning for ansatte med mellemlange videregående uddannelser. Ad 1. og 2. Opmærksomhed og interesse for nye forskningsresultater implementeres i den daglige patientbehandling. Ad 3. Plan er udarbejdet medio 2016 og koordineret med initiativer på RHP niveau. Hvordan vil centret forbedre driftsmålene for kvalitet i behandlingen 1. Gennemføre ny analyse (på afsnitsniveau, målgruppe, botilbud) og igangsætte initiativer for nedbringelse af genindlæggelser inden for 30 dage på baggrund af analyseresultater. Ad 1 Nedbringelse af genindlæggelser til 19 % 6
Effektive arbejdsgange Hvordan vil centret sikre, at arbejdsgange forbedres, så vi får mere tid til udredning og behandling 1. Plan for opgaveflytning. 2. Afholdelse af forbedringsmøder og events. 3. Forbedret kapacitetsstyring. Ad 1. Opgaveflytning har medført lavere omkostninger og ekstra tid til udredning og behandling. Ad 2. Mindre forbedringer indenfor alle fire værdi-dimensioner i alle 17 afsnit. Ad 3. God kapacitetsstyring sikrer hurtigere og bedre udredning og behandling af flere patienter. Hvordan vil centret sikre, at potentialet i Sundhedsplatformen udnyttes, så den giver et løft i den kliniske hverdag 1. Ét møde i foråret og ét møde i efteråret om sundhedsplatformen. 2. Stoppe med at printe kontinuationer, således at alle vænner sig til at læse på skærm. 3. Efter kompetenceprofilerne er udarbejdet, laves plan for medarbejdere, som har brug for itkompetenceudvikling. Ad 1, 2 og 3. Medarbejderne er forberedte på den kommende omstilling. Hvordan vil centret sikre, at vi organiserer og løse ens opgaver på samme måder 1. Ved hvert lederseminar med vidensdeling udtages en til tre områder der standardiseres på hele centret. Ad 1. Øget standardisering og dermed bedre tidsudnyttelse på tværs af centret. Hvordan vil centret forbedre driftsmålene for effektive arbejdsgange 1. Alle fem driftsmål (udredningsretten, behandlingsretten, epikriser, indkaldelsesbreve, aktivitetsbudgettet) har Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejdet systematisk med og dette arbejde fortsætter. Ad 1. Alle fem mål er opfyldt. 7
3. Metode - Forbedringskultur Metode På hvilke områder vil centret udvikle forbedringsarbejdet i 2016 1. Fortsætte 2015 strategien bl.a. med forbedringsevents x 2 på hvert afsnit. 2. Undervisning af afsnitsledelser i forbedringsmøder. 3. Lean-værktøjs-kurser for medarbejdere en gang månedligt. 4. Studiebesøg til andre leanorganisationer. 5. Psykiatrisk Center Nordsjællands ledere deltager i Region Hovedstadens Psykiatris kursus om driftsstyring. 6. Udvikling af en målemetode, som påviser gevinst ved forbedringsarbejdet, udarbejdet sammen med lean-afdelingen på Kristineberg. Ad 1. Forbedrede arbejdsgangen, med øgning af kvaliteten af behandlingen og patientsikkerheden, patient- og pårørende tilfredsheden samt anvendelse af personaleresurserne til mere behandling. 4. Særlige tiltag på Psykiatrisk Center Nordsjælland i 2016 Særlig tiltag i 2016 1. Afprøvning af F-ACT i DP/OP Frederikssund 2016-2018 Ad 1. Afprøvning af F-ACT gennemføres således, at Region Hovedstadens Psykiatri kan beslutte, om modellen skal udbredes (ud fra pilotprojektets beskrivelse) Underskrifter Årsaftalen er indgået for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Dato: Dato: Henrik Hauschildt Juhl, Centerchef Martin Lund, Direktør 8