Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.463.473-1.508.200-1.368.600 3 Lønninger m.v. -1.164.900-176.596-129.000-144.000 4 Øvrige personaleudgifter.. -141.000-808.448-432.000-607.000 5 Tilskud/udgifter kredse. -607.000 361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 ELM Forlag, bøger og blade m.v. 148.719 75.500 209.000 6 Bøger m.v... 75.500-32.833 0 0 7 Liv i Troen 0-41.100-56.000-39.500 8 Øvrige udgifter -39.500 74.786 19.500 169.500 ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt. 36.000 Øvrige udgifter -89.060-95.000-95.000 9 Styrelse, repræsentantskab m.v. -95.000-235.923-193.000-148.000 10 ELM arrangementer og tilskud -155.000-733.250-857.000-1.104.900 11 Ydre Missison -1.212.200-218.932-212.000-274.800 12 Administrationsomkostninger.. -214.800-87.660-18.000-18.000 13 Ejendomsomkostninger -18.000-1.364.825-1.375.000-1.640.700 Øvrige udgifter i alt -1.695.000-928.259-464.000-270.800 Resultat før finansielle poster. -551.900 Finansielle poster 50.731 44.000 44.000 14 Finansieringsindtægter. 44.000
-21.409-25.000-25.000 15 Finansieringsudgifter. -25.000 29.322 19.000 19.000 Finansielle poster i alt.. 19.000-898.937-445.000-251.800 Årets resultat. -532.900 Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 NOTER 1 Indsamlinger, gaver og tilskud 118.129 200.000 200.000 Indsamlinger. 250.000 5.930 20.000 20.000 Indsamlinger YM 20.000 820.727 700.000 700.000 Gaver i.h.t. ligningslovens 12, stk. 3. 700.000 1.547.348 1.565.700 1.700.000 Gaver i.h.t. ligningslovens 8A. 1.600.000 145.677 300.000 525.000 YM-projekt.. 300.000 60.052 85.000 85.000 Tilskud 60.000 88.368 70.000 70.000 Momskompensation. 70.000 2.786.231 2.940.700 3.300.000 Indsamlinger, gaver og tilskud i alt. 3.000.000 2 Øvrige indtægter 24.066 20.000 20.000 Minga indsamling. 20.000 0 0 0 Overført hensættelser. 0 24.066 20.000 20.000 Øvrige indtægter i alt.. 20.000 3 Lønninger m.v. -1.384.364-1.400.000-1.245.400 Lønninger.. -1.050.000-68.013-60.000-60.000 Lønandel ungmedarbejder.. -60.000
222.107 150.000 150.000 Lønrefusioner 150.000 178.127 120.000 120.000 Ferieforpligtelse primo. 120.000-199.452-150.000-150.000 Ferieforpligtelse ultimo. -150.000 7.500 7.500 7.500 Multimediebeskatning/fritlf. Udlign.. 7.500-15.655-2.500-2.500 Rejse- og befordringsgodtgørelse. -1.200-24.421-35.000-35.000 KM-godtgørelse -28.000-115.487-100.000-100.000 Pensioner.. -100.000-23.683-15.000-30.000 ATP-bidrag -30.000-5.993-2.000-2.000 FIB, AER og AES-bidrag -2.000-1.805-4.000-4.000 ATP-bidrag barselsfond.. -4.000 0-8.600-8.600 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.. -8.600-32.334-8.600-8.600 Gruppelivsforsikring. -8.600-1.463.473-1.508.200-1.368.600 Lønninger m.v. i alt. -1.164.900 4 Øvrige personaleudgifter -37.615-10.000-10.000 Rejseforsikring. -10.000-15.485-10.000-25.000 EDB-udgifter MultiData.. -25.000-17.602-25.000-25.000 Kursusudgifter.. -25.000-93.022-70.000-70.000 Rejseudgifter. -50.000-7.601-10.000-10.000 Personaleudgifter. -27.000-1.530-1.000-1.000 Kaffe, brød, vand m.v.. -1.000-3.741-3.000-3.000 Gaver.. -3.000-176.596-129.000-144.000 Øvrige personaleudgifter i alt.. -141.000 NOTER 5 Tilskud/udgifter kredse -68.000-16.000-16.000 Hemmet. -16.000-1.000-5.000-5.000 Bjerringbro. -5.000-68.289-60.000-60.000 Skjern. -60.000-86.300-80.000-80.000 Tange. -80.000-16.500-20.000-20.000 Allinge -20.000-9.000-6.000-6.000 Rø. -6.000-227.072-50.000-200.000 Vest -200.000-80.674-35.000-50.000 Øst.. -50.000
-1.000-5.000-5.000 Østermarie. -5.000 0-35.000-5.000 Åkirkeby,. -5.000-163.676-120.000-160.000 København. -160.000-15.500 0 0 Bækkely.. 0-2.437 0 0 ELU Bornholm.. 0-69.000 0 0 Hedemølle Efterskole. 0-808.448-432.000-607.000 Tilskud/udgifter kredse i alt.. -607.000 6 Bøger m.v. Indtægter 240.155 250.000 400.000 Varesalg butik.. 250.000 24.574 30.000 30.000 Varesalg kredse.. 30.000 0 0 0 Varesalg udlandet 0 4.589 1.000 1.000 Varesalg fotokopier.. 1.000 21.931 25.000 25.000 Varesalg i øvrigt 25.000 3.886 2.500 16.000 Varesalg kopieringsvederlag.. 2.500 Udgifter -213.428-230.000-260.000 Varekøb. -230.000 0-3.000-3.000 Varekøb uden moms.. -3.000 0 0 0 Egne udgivelser.. 0-233.830-350.000-350.000 Varelager primo -350.000 300.842 350.000 350.000 Varelager ultimo. 350.000 148.719 75.500 209.000 Bøger m.v. i alt.. 75.500 7 Liv i Troen Indtægter 81.396 106.000 106.000 Abonnementer.. 106.000 301 1.000 1.000 Annoncer.. 1.000 621 0 0 Tilskud 0 8.844 3.000 3.000 Tilskud porto. 3.000 Udgifter -56.950-55.000-55.000 Trykkeri.. -55.000-51.440-50.000-50.000 Porto.. -50.000-15.605-5.000-5.000 Redaktionsudgifter. -5.000-32.833 0 0 Liv i Troen i alt.. 0
NOTER 8 Øvrige udgifter -10.085-10.000-10.000 Fjernvarme og vandafgift. -10.000-5.411-4.000-4.000 Elektricitet. -4.000-488 -1.000-1.000 Kontorartikler/tryksager.. -1.000-2.382-2.000-2.000 Telefon -2.000-4.258-3.000-3.000 Fragt og porto -3.000 0-500 -500 Gebyrer. -500-8.750-6.500 0 Regnskabsmæssig assistance. 0 0 0 0 Konsulentbistand. 0-1.827 0 0 Forsikringer 0-85 -2.000-2.000 Service kopimaskine -2.000 0 0 0 Kontingenter. 0-2.762-9.000-9.000 Annoncer -9.000 0-1.000-1.000 Møder. -1.000-59 -1.000-1.000 Dekorationsmateriale.. -1.000-4.993-15.000-5.000 Småanskaffelser maskiner/inventar.. -5.000 0 0 0 Afskrivning kopimaskine 0 0-1.000-1.000 Andet.. -1.000-41.100-56.000-39.500 Øvrige udgifter i alt. -39.500 9 Styrelse, repræsentantskab m.v -54.573-65.000-65.000 KM-godtgørelse.. -65.000 0 0 0 Møder 0-4.830-10.000-10.000 Fortæring og ophold.. -10.000-29.657-20.000-20.000 Rejseudgifter -20.000-89.060-95.000-95.000 Styrelse, repræsentantskab m.v i alt -95.000 10 ELM arrangementer og tilskud -22.644-50.000-5.000 Lejre og arrangementer. -5.000-65.877-45.000-45.000 Bibelcamping -45.000-9.218-40.000-40.000 Andre -40.000-43.875-36.000-36.000 Litteraturmission. -36.000 0 0 0 ELM`s blade og lydblade.. 0 0 0 0 Katekismusprojekt. 0 0 0 0 Café Vita.. 0 0 0 0 Projekt "Giv dig rig" 0
0 0 0 Projekt "Åndsfrihed". 0 0 0 0 Projekt EL Carmino. 0-5.000-5.000-5.000 Bibellæserringen -5.000-73.298 0 0 Fælles Hovedsangbog 0 0-2.000-2.000 Bedeuge.. -2.000-3.333 0 0 Nordisk Netverk -5.000-2.000 0 0 ELSB. -2.000-5.000-5.000-5.000 Forkynderprojekt. -5.000 0-5.000-5.000 Radioproduktion.. -5.000-5.678-5.000-5.000 Rejsetilskud, Hedemølleelever -5.000-235.923-193.000-148.000 ELM arrangementer og tilskud i alt. -155.000 NOTER 11 Ydre Mission -50-75.000-75.000 BV ordinært bidrag. -75.000 0 0 0 BV ekstraordinært bidrag. 0 0-20.000-20.000 Bibelskole i Peru, Minga.. -20.000 0-50.000-50.000 YM Projekter: TKM. -50.000 0-30.000-30.000 Jobmission..... -30.000-481.822-630.000-680.500 Lønninger. -750.000 125.000 20.000 20.000 Feriepenforpligtigelse primo.. 20.000 0-50.000-50.000 Feriepengeforpligtigelse ultimo. -50.000-111.490-20.000-152.400 Rejse- og befordringsgodtgørelse, skattefri afregning -151.200 0-2.000-2.000 KM godtgørelse -155.839-120.000-150.000 Pensioner. -150.000-13.783-10.000-10.000 ATP-bidrag.. -10.000-179.514-40.000-80.000 Diverse. -86.000-41.780 0 0 Udrustningsbidrag.. -15.000-17.176 0-5.000 Lægeerklæringer, vaccinationer mv... -10.000-17.520 0 0 Børneydelse 0-82.160-80.000-70.000 Forsikringer -85.000 0 0 0 Overført YM-projektkonto.. 0 242.884 250.000 250.000 Refusion YM-udg.. 250.000-733.250-857.000-1.104.900 Ydre Mission i alt. -1.212.200 12 Administrationsomkostninger
-18.997-10.000-10.000 Kontorartikler/tryksager.. -10.000-24.134-30.000-55.000 EDB-udgifter -30.000-14.232-15.200-18.000 Telefon/mobiltelefon/kreditkort terminal.. -13.000-1.997-3.000-3.000 Fragt og porto. -3.000-8.050-10.000-10.000 Gebyrer. -10.000-32.812-40.000-55.000 Regnskabsmæssig assistance -55.000 0 0 0 Juridisk assistance. 0-13.185-3.000-6.000 Konsulentbistand -6.000-19.618-13.000-25.000 Forsikringer. -25.000-510 -2.000-2.000 Faglitteratur/tidsskrifter..... -2.000-6.887 0 0 Bladhold 0-7.707-24.000-24.000 Kontingenter -24.000 0 0 0 Møder 0-6.851-5.000-5.000 Service kopimaskine.. -5.000-13.756-5.000-10.000 Småanskaffelser maskiner/inventar. -10.000 0 0 0 Afskrivning kopimaskine 0 0-9.000-9.000 Afskrivning BC telt. -9.000-2.420-2.000-2.000 Repræsentation, gaver og blomster -2.000-47.743-40.000-40.000 Annoncer. -10.000-33 -800-800 Diverse. -800-218.932-212.000-274.800 Administrationsomkostninger i alt -214.800 NOTER 13 Ejendomsomkostninger Tværstræde 6, Rønne 18.000 12.000 12.000 Lejeindtægt. 12.000-146 -1.000-1.000 Skatter og afgifter.. -1.000-3.166-10.000-10.000 Forsikringer. -10.000-6.531-7.000-7.000 Fjernvarme og vandafgift -7.000-5.712-6.000-6.000 Elektricitet -6.000-350 -5.000-5.000 Vedligeholdelse. -5.000-28.341-1.000-1.000 Diverse. -1.000 Møgelgårdsvej 5, Hemmet 5.000 0 0 Lejeindtægt. 0-949 0 0 Skatter og afgifter.. 0-2.282 0 0 Forsikringer. 0-9.127 0 0 El, vand og varme 0
-53.583 0 0 Vedligeholdelse. 0-473 0 0 Diverse. 0-87.660-18.000-18.000 Ejendomsomkostninger i alt.. -18.000 14 Finansieringsindtægter 1.295 9.000 9.000 Renter pengeinstitutter. 9.000 49.436 35.000 35.000 Renter værdipapirer 35.000 50.731 44.000 44.000 Finansieringsindtægter i alt 44.000 15 Finansieringsudgifter -26 0 0 Renter pengeinstitutter.. 0-21.383-25.000-25.000 Renter diverse. -25.000-21.409-25.000-25.000 Finansieringsudgifter i alt -25.000