Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen
Forside: Hovedbiblioteket Voksenudlånet Albertslund Kommunes postkort Multikunstner Kirsten Schjødt, børnearrangement 2006 22. december 2006-1 -
Indhold 1. Indledning 2. Om Albertslund Bibliotek 2.1 Mål og visioner 2.2 Organisationsplan 3. Ramme- og planforudsætninger 3.1 Lovgrundlag 3.2 Albertslund Kommunes Planstrategi og folkebiblioteket 4. Befolkningsunderlag og brugere 4.1 Besøgstal og udlån 5. Budgetforudsætninger 5.1 Materialer 5.2 Personale 5.3 Andet 5.4 Indtægter 6. Handlingsplan 2007 6.1 Bygninger og lokaler 6.2 Det virtuelle bibliotek 6.3 Medier og formidling 6.4 Personaleudvikling 6.5 Netværk og tværgående samarbejde 6.6 Organisation og det administrative område 7. Indsatsområder i de kommende 2-5 år 7.1 Kulturel borgerservice 8. Evaluering af virksomhedsplan 2006 9. Profilering 10. Serviceinformation 10.1 Serviceydelser 2007 10.2 Resultatmål 2007 10.3 Åbningstider Bilag 1. Vision og langsigtede målsætninger 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 11 11 12 13 13 13 15 16 16 17 18 19-2 -
1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2007 er udarbejdet efter ny standard for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab Årsberetning Det kommunale budget Virksomhedsplan, serviceinformation og resultatmål Retningslinier for Albertslund Bibliotek Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder Februar Marts Efterår / oktober Januar Marts, hvert andet år i ulige år Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 2. Om Albertslund Bibliotek 2.1 Mål og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2003 udformet Vision og kommuneplanstrategi for Albertslund. Heri opereres der med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinier for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (Bibliotekets miljøpolitik). Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2000. Albertslund Biblioteks overordnede vision Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket - 3 -
2.2 Organisationsplan Ledelse Stadsbibliotekar, administrationschef og udviklingschef Strategisk lederforum Ledelsen, områdeledere og teamleder i musik Ekspeditionen Kulturel borgerservice Områdeleder Voksenområdet Områdeleder Børne- og ungeområdet Områdeleder Lokalområderne Områdeleder Det virtuelle bibliotek Faglig udvikling og IT Udviklingschef Team Musik Teamleder Trippendal Stensmosegård Hedemarken Intern service Administrationschef Team KAT - Faglig leder Sekretariat Kultur- og kommunikation Kultur og kommunikationsmedarb. Integration Integrationsmedarbejder Miljøledelse Miljøkoordinator 3. Ramme- og planforudsætninger 3.1 Lovgrundlag Den overordnede lovgivning på biblioteksområdet er: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr. 1175 af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer 3.2 Albertslund Kommunes planstrategi og folkebiblioteket Albertslund Kommunes planstrategi opererer med en række grundsætninger (bykvalitet, demokrati og mangfoldighed), tre mærkesager (kultur, børn og unge og miljø) og indsatsområder (på kulturområdet gælder det bl.a. nye former for idræt og nye faciliteter for ungdomskulturen). I arbejdet med bibliotekets to brugerråd og Børnepanelet samt i satsningen på at omsætte integrationspolitikken til konkrete handlinger og gennem en ambitiøs satsning på formidling af miljøinformation, forsøger biblioteket, gennem sin - 4 -
virksomhed, at give udsagnet Vi vil udfolde den demokratiske kultur og begrebet mangfoldighed konkret udtryk. 4. Befolkningsunderlag og brugere Indbyggertal i år 2007 ifølge befolkningsprognose Albertslund Kommune: I alt: 28.013 personer fordelt på ca. 90 nationaliteter. Ca. 12 % har en anden nationalitet end dansk og knap 30 % af borgerne er tosprogede. Antal indbyggere fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal personer 0 13 år 5.151 14 99 år 22.862 I alt 28.013 Andre brugere Type Antal Institutioner for børn 55 Dagplejere 19 Fængsler 2 Gymnasium m. HF 1 Abonnenter på lydavisen 62 Biblioteket-kommer-lånere 83 Folkeskoler 7 Andre skoleformer 7 Plejehjem 2 Antal registrerede lånere pr. 30.11.2006* Børn i Albertslund 2.422 Voksne i Albertslund 14.036 Børn fra andre kommuner 129 Voksne fra andre kommuner 3.299 Øvrige (institutioner, andre 700 biblioteker mv.) I alt 20.586 * lånere der er registreret i bibliotekssystemet 4.1 Besøgstal og udlån 2007 vil være tredje normal-år efter renoveringen af hovedbiblioteket. Målsætningen for 2007 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger mindst 10 % over tallene i 2006. Såvel besøgstal som udlånstal forventes at blive lavere i 2006 end i 2005. Primært pga. et vigende besøg på hovedbiblioteket. Der er dels tale om en tendens på landsplan, dels har der i 2006 været lukket i en uge pga. skift til nyt bibliotekssystem og forvaltningskonference. Målet for 2007 er at fastholde besøgstal og udlånstal på de tre filialer og som nævnt ovenfor at øge besøgs- og udlånstal på hovedbiblioteket. Målet for 2007 er at hæve det samlede besøgstal fra ca. 300.000 til 330.000 besøgende og at øge udlånstallet fra ca. 500.000 til 550.000 enheder. Målet skal nås gennem en øget PR- og arrangementsvirksomhed, som tilføres yderligere 100.000 kr. Den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på 236.000 kr. i 2007. - 5 -
I 2005 var udlånstallet i Albertslund, målt pr. indbygger, det næsthøjeste i hovedstadsregionen, og besøgstallet målt pr. indbygger, placerede Albertslund i top 5. 5. Budgetforudsætninger a) Bibliotekets bruttoramme for 2007 er: 23.935.000 kr.* Nettorammen er: 22.926.000 kr. De samlede indtægter er budgetteret til 1.009.000 kr. Den samlede nettoudgift pr. indbygger svarer til 818 kr., hvilket placerer Albertslund Bibliotek som nr. 1 blandt landets kommuner. b) Der er indarbejdet en midlertidig årlig besparelse 535.000 kr. i perioden 2005-2007 til dækning af det merforbrug, som biblioteket havde i forbindelse med indretningen af det nye hovedbibliotek c) Fra 2002 er der indarbejdet en fast årlig reduktion af bibliotekets ramme på 600.000 kr. med henblik på at gennemføre renoveringen af hovedbiblioteket d) Fra 2005 er der indarbejdet en fast årlig reduktion af bibliotekets ramme på 230.000 kr. som følge af forventet reduktion af de samlede driftsudgifter vedr. IT-driften ved anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for skoler og folkebibliotek. * Til nettobevillingsrammen skal lægges udgifter til husleje, skatter, afgifter og rengøring: I alt: 3.063.000 kr. 5.1 Materialer Det samlede budget til materialer udgør 3.312.000 kr., svarende til 118 kr. pr. indbygger. Der er tale om det næsthøjeste niveau i Hovedstadsregionen. Materialeudgifterne udgør 14,4 % af det samlede nettobudget. 5.2 Personale De samlede personalenettoudgifter udgør 17.826.000 kr. Svarende til 77,7 % af det samlede nettobudget. Af den midlertidige årlige besparelse på 535.000 kr. vedrører de 135.000 kr. lønkontoen. I forbindelse med vakancer revurderes den pågældende stilling mhp. at sikre midler til udmøntning af den budgetterede besparelse. Endvidere vurderes normering og fordeling på stillingskategorier i forhold til bibliotekets udviklingsplaner og opgaver. Albertslund ligger godt og vel på niveau med de førende biblioteker i Hovedstadsregionen. Justeringer i normeringen på afdelings- / områdeniveau vil blive besluttet primo 2007. 5.3 Andet Andet dækker indvendig vedligeholdelse, inventar, kulturelle arrangementer, administration, IT og varebil, i alt 2.198.000 kr. Svarende til 9,6 % af det samlede nettobudget. Det samlede IT-budget vil ligge på 1,5 mio. kr., svarende til 6,5 % af nettobudgettet. Der udarbejdes en mere detaljeret kontoplan for området. IT-driften Medio januar påbegyndes arbejdet med at omlægge bibliotekets generelle IT-drift til en højere grad af automatisering og standardisering, end tilfældet er i dag. Mål: Målet med omlægningen er at frigive personaleressourcer fra generel drift til tid til personlig support og videreudvikling af systemerne. Økonomi: Omprioritering af lønsumsmidler til IT-området. I alt 240.000 kr. - 6 -
Endvidere skal medarbejdernes muligheder for at arbejde hjemme styrkes via etablering af Outlook Web Access og indkøb af 2 bærbare PC til lån for hjemmearbejde Mål: Målet er at give mulighed for øget fleksibilitet i afviklingen og planlægningen af den enkeltes arbejde. Økonomi: Finansieres inden for bibliotekets IT-budget. I alt: 70.000 kr. 5.4 Indtægter De seneste år har indtægterne fra gebyrer ligget på et lavere niveau end det budgetterede. Dette skyldes primært følgende forhold: De budgetterede indtægter fremskrives med samme fremskrivningsprocent som varekøb og tjenesteydelser, mens bibliotekets faktiske takster ikke er blevet hævet i de sidste 7 år. Endelig kan der være tale om, at lånerne i højere grad afleverer til tiden eller fornyer materialerne. Mål: De budgetterede indtægter for gebyrer forventes at være 331.000 kr. Dette svarer til en reduktion på 200.000 kr. Økonomi: Mindreindtægten på 200.000 kr. fordeles med besparelse på 60.000 kr. på materialer, 60.000 kr. på administration og 80.000 kr. på lønsummen. 6. Handlingsplan 2007 6.1 Bygninger og lokaler Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Vedligeholdelse Hæve vedligeholdelsesniveauet, primært på lokalbibliotekerne. 1) Hedemarkens indgangsparti renoveres. 2) Mindre vedligeholdelsesarbejder på Stensmosegård. I alt 20.000 kr. Indretning på Hovedbiblioteket Justeringer i Hovedbibliotekets udlånsområder. Inventar Justeringer på kontorerne og opgradering af kopimaskiner til brug for brugerne. 1) Mere hensigtsmæssig placering af nogle af bibliotekets internet-pc er. 2) Mindre reoljusteringer. 1) Justering af indretningen i Intern service. 2) Reoler til Voksenområdet. 3) Kopimaskiner. 1) 5.000 kr. 2) 5.000 kr. 1) 20.000 kr. 2) 30.000 kr. 3) 50.000 kr. Selvbetjening Udlånsekspeditionen: 1) afhentning af reserveret materiale (100 %) og 2) aflevering (50 %) 1) Anskaffelse af egnet reol / udbygning af eksisterende. 2) Omstilling af eksisterende automater og tilrettelæggelse af arbejdsgange. 1) 25.000 kr. 2) 2.000 kr - 7 -
6.2 Det virtuelle bibliotek Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Generelt En færdig, nedskrevet strategi for Albertslund Biblioteks fortsatte (virtuelle) vækst og udvikling frem mod 2010. Strategi- og visionspapir: 15 timer. Dette papir forventes endeligt færdigt primo 2007. Der vil blive udarbejdet et strategi- og visionspapir for Bibliotekets kerneindsatsområder inden for Det Virtuelle Bibliotek. Dette papir, vil sammen med resultatet af brugerundersøgelsen (se nedenfor) og kortlægningen af arbejdsgange i biblioteket danne grundlag for en nedskrevet beskrivelse af bibliotekets strategi for de næste to år. Endelig strategi: 30 timer fordelt på hele ledelsesgruppen, inkl. teamledere. Hjemmesiden En fremtidssikret hjemmeside, der fremhæver, understøtter og fremmer den sømløse integration mellem bibliotekets forskellige services og tilbud. Fjernadgang Medio 2007 er samtlige ressourcer, der tillader ekstern adgang via brugernes egen hjemme-pc, også reelt til rådighed på denne måde. Integra fælles IT-system Sikre optimal udnyttelse af det nye fælles IT-system for folkeog skolebiblioteker. Arbejdet med en struktureret gennemgang og undersøgelse af brugernes nuværende brug af bibliotekets hjemmeside vil blive påbegyndt primo 2007. Resultatet af denne undersøgelse vil sammen med strategipapiret vedrørende det virtuelle bibliotek danne grundlag for en kravspecifikation til en ny hjemmeside for Albertslund Bibliotek. Det vurderes løbende, hvilke elektroniske ressourcer man ønsker at stille til rådighed for brugerne. 1) Etablering af driftsorganisation. 2) Afklare økonomisk snitflade mellem de to sektorer. 3) Etablering af fora for videndeling. Brugerundersøgelse: 25 timer. Kravspecifikation: 74 timer. 50.000 kr. 1) - 3) Ressourcetrækket vil primært vedrøre arbejdstid. Det samlede træk vil endeligt kunne fastlægges primo 2007. - 8 -
6.3 Medier og formidling Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Kompetenceudvikling Øge personalets kompetencer vedr. referencearbejdet. Deltagelse i projekt Den gode formidler. Videndeling fra arbejdet med Biblioteksvagten. 40 timer samt tid til efterfølgende videndeling. Brugeruddannelse Det tilstræbes, at spektret af undervisningstilbud bredes yderligere ud til at omfatte delområder af Internetbrugen: Mulige nye områder kan f.eks. være: e-handel selvbetjening på borger.dk netbanking blogging RSS-feeds Podcasting og anvendelse af elektroniske tjenester. Arrangementer En minimum 20% forøgelse af pressedækningen af bibliotekets aktiviteter, og en øget deltagelse i arrangementer på mindst 30% i forhold til 2006-niveauet. Hertil kommer en videngenerering til brug for den videre arrangementsvirksomhed. Ungeområdet og nye medier Langsigtet planlægning med henblik på opprioritering og øget eksponering af medietyperne. Succesen med undervisning i Internetsøgning og slægtsforskning videreføres, og det undersøges, hvordan nye områder kan blive en del af bibliotekets undervisningstilbud. På Hovedbiblioteket planlægges IT-undervisning for 9. klasse. Arrangementsområdet tilføres ekstra midler, til afsøgning og afprøvning af mere eksperimenterende/spektakulære/anderledes arrangementer med relation til biblioteket som oplevelsesrum. Det kan blandt andet være nye former for udstillinger, eller installationer i samarbejde med f.eks. udefrakommende kunstnere. Hertil kommer så et fortsat fokus på markedsføring og markedsføringsstrategier og det opsøgende pressearbejde. Området er opprioriteret med ansættelsen af en musik- og mediebibliotekar (pr. 01.11.06). Der påbegyndes en strategisk, langsigtet planlægning og Samlet tidsforbrug (Hovedbibliotek og filialer): Til forberedelse og evaluering: ca. 88 timer. Til afvikling af undervisningsforløb: ca. 195 timer. Samlet tidsforbrug til planlægning: Mindst 15 timer pr. forløb. Til afvikling af undervisningen: ca. 12 timer. En vis formindskelsesfaktor i timeforbruget kan dog påregnes ved gentagen afvikling af identiske forløb. Området tilføres 100.000 kr. Afhængig af den valgte strategi bliver de budgetmæssige forudsætninger revurderet. - 9 -
Der udarbejdes notat / strategioplæg. Synliggøre og styrke bibliotekets tilbud til unge, herunder formidlingen af nye medier. Integration Styrke bibliotekets integrationsindsats mhp. at udmønte intentionerne i integrationspolitikken. Kampagner og events Børn 1)Stimulere børn og unges lyst til at læse. 2) Være synlig, hvor børn færdes. 3)Styrke børnefamiliernes fokus på at læse højt. Voksne Synliggøre særlige indsatsområder på Biblioteket og i Albertslund Kommune. Børneområdet Fremtidens børnebibliotek er omdøbt til: Biblioteket svarer igen : Bibliotek 2.0. i børnehøjde. Målet er at nytænke formidlingen i børnebiblioteket og at afdække, hvorledes bluetooth-teknologi kan udnyttes i det fysiske rum. kortlægning af det nuværende indkøb af nye medier, sammenstillet med lånergruppens sammensætning med henblik på prioritering og øget eksponering af medietyperne. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Der er oprettet en stilling som integrationskonsulent på 15/37. Gennemføre følgende aktiviteter: 1) Projekt Vi læser avisen sammen 2) Oprettelse af erfagruppe på biblioteket 3) Kortlægning af samarbejdspartnere 4) Mini-brugerundersøgelse 5) Intern undervisning Gennemføre kampagner og events: Børn 1) Bolsjelæsning for 3.-klasserne og Sommerbogen for børn mellem 7 og 14 år. I 2007 er det 10. gang de to store læsekampagner iværksættes. 2) Lystlæsning: Højtlæsningskampagne rettet mod børnefamilierne. 3) Deltage i børnefestugen. Voksne Deltage i miljøfestival. Sammen med 8 andre biblioteker har Albertslund Bibliotek siden maj 2006 i centralbiblioteksregi deltaget i projektmodning på Projekt Biblioteket svarer igen med henblik på at inddrage mobiltelefoner (primært Bluetooth teknologien) i formidlingsøjemed for børn og unge. Arbejdstid til kortlægning: 15 timer. Primært arbejdstid. Økonomisk tilskud til projekter eller forprojekter søges fra eksterne instanser. 1) Bolsjelæsning og Sommerbogen: 250 timer 2) For 2007 er der søgt midler fra den centrale Læselystpulje. I alt 38.000 kr. Egenfinansiering: 150 timer. 3) 50 timer. Arbejdstid, 37 timer 50 timer. Projektet afventer i øjeblikket svar på ansøgning om midler fra Biblioteksstyrelsen. - 10 -
Forbrugerinfopunkt Sikre personalet de nødvendige kompetencer 6.4 Personaleudvikling Deltagelse i kurser. 50 timer. Målsætning og mål Aktivitet Økonomi PULS For på længere sigt at kunne tiltrække og fastholde personale er det vigtigt, at nuværende og fremtidige ansatte opfatter Biblioteket som en attraktiv arbejdsplads. Sikre afdelings- og områdeledere overblik over hvilke udviklingsønsker personalet har. Sikre kompetenceudvikling i overensstemmelse med Bibliotekets strategiske handlingsplaner. Alle ansatte kommer til PULSsamtale hos nærmeste leder og alle ønsker om kompetenceudvikling samles centralt for at skabe overblik. Forventes at være udgiftsneutralt. Kompetenceudvikling 1) Give personalet i publikumsområderne viden om konsekvenserne af strukturreformen. 2) Give personalet indsigt og viden om biblioteks- og kulturudviklingen i Danmark. Ledelsesseminar Udarbejdelse af langsigtet strategi for fremtidens Albertslund Bibliotek. 1) Der afholdes interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice og Kulturforvaltningen. 2) Der afholdes 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. Afholdelse af seminar for Strategisk lederforum (afdelings- / områdeledere). 1) 75 timer. 2) 450 timer. 25.000 kr. 6.5 Netværk og tværgående samarbejde Målsætning Aktivitet / mål Økonomi Nationale nettjenester Bidrage til at udvikle og drive nogle af de nationale nettjenester. Fortsat deltagelse i arbejdet med: DotBot - Litteratursiden Musikbibliotek.dk, Biblioteksvagten Finfo Miljøinfopunkt.dk Forfatternet Arbejdstid: 400 timer til biblioteksvagten, øvrige 200 timer. Børnepanelet Synliggøre børns kompetencer og evne til at formidle viden om Børneposten har ændret navn til Børnepanelet i forbindelse med skift til ugeavisen 3.000 kr. til arrangementer. - 11 -
børns kultur. Børnepanelets læserbreve bringes minimum 1 gang om måneden i Vestegnen. Målet er at få stof med hver 14. dag. Profilering Styrke arbejdet med profilering og branding af Albertslund Bibliotek. Vestegnen. Målet er at nå ud til langt flere børn. Vestegnens oplag er 10 gange større end Albertslund Postens. I samarbejde med Vestegnen udvikles konceptet. Deltage i møderække og læringsmoduler igennem Kreative Byer. 1/3 stilling. Arbejdstid for stadsbibliotekar og kultur- og kommunikationsme darbejder. 100 timer. 6.6 Organisation og det administrative område Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Ny organisation Sikre at Fremtidens Albertslund Bibliotek ny organisation lever op til målsætningerne. Evaluering af ny organisation, juni 2007. Opstilling af evalueringskriterier april 2007. 25 timer. Hedemarken Give lokalbiblioteket ny dynamik og anden profil. Der udarbejdes oplæg til brug for drøftelsen i Strategisk lederforum og Kulturudvalget / Kommunalbestyrelsen. Normering Sikre synlighed vedr. fremtidig normering. Arbejdsganganalyser En arbejdsgangsanalyse på hele biblioteket iværksættes for at vurdere, hvorvidt arbejdsgangene efter implementeringen af ITløsningerne Netpunkt og Integra er hensigtsmæssige. Ledelsesinformation Sikring af optimal ledelsesinformation, herunder økonomi og personaleforhold. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der drøfter forslag til nye aktiviteter og ny profil for Hedemarken. Fastlæggelse af fremtidig normering på afdelings- /områdeniveau og specialistområder. Udarbejde notat der kan danne grundlag for diskussion på ledelsesseminaret. Arbejdsgangsanalyser gennemføres 1. halvår 2007. Implentering af OPUS-overblik via Rådhuset. 100 timer. 12 timer. Administraitonschef og udviklingschef forventes at bruge ca. 100 timer. Hertil kommer timer leveret af områderne / afdelingerne. Uddannelse af 4 medarbejdere, i alt 1-2 dage pr. medarbejder. - 12 -
Telefonbetjening Forbedret telefonbetjening. Central skemalægning Sikre optimal udnyttelse af personaleressourcerne. Rapport fra telefonkvalitetsundersøgelsen drøftes. Forventes at foreligge 1. kvartal 2007. I første kvartal 2007 drøftes temaet i Strategisk lederforum mhp. udarbejdelse af et notat, der skal danne grundlag for senere beslutning. Når rapport foreligger afklares behovet for evt. investeringer. Forventes at være udgiftsneutralt. 7. Indsatsområder i de kommende 2 5 år 7.1 Kulturel borgerservice I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset (3.-4. etape) foreslås oprettet en kulturel borgerservice i stueplan. Opgaverne kan være følgende: a) Synliggørelse af at kultur er en mærkesag i Albertslund b) Forbedret borgerservice på det kulturelle område med én samlet indgang til alle kulturtilbud c) Aflastning af forvaltningens personale i forbindelse med lettere ekspeditionsopgaver d) Udvidet tilgængelighed e) Større bredde i opgaver for Udlånsekspeditionens personale f) Synliggørelse af indgangen til hovedbiblioteket g) Øget sammenhæng mellem institutionerne i Kulturforvaltningen. 8. Evaluering af virksomhedsplan 2006 I bibliotekets ledelse og strategiske lederforum følges der henholdsvis månedligt og kvartalsvis op på de vedtagne resultatmål og regnskabet. Kulturudvalg og Økonomiudvalg orienteres i forbindelse med økonomirapporterne om status for målopfyldelsen, herunder de kvalitative mål. I bibliotekets årsberetning, som udgives særskilt i marts/april, redegøres der for, hvordan den samlede biblioteksvirksomhed har været i det foregående år. Der gøres status for de enkelte indsatsområder, resultatmål og økonomi. Evaluering af indsatsområder 2006 Aktivitet Organisation Implementering af ny organisation i maj/juni 2006. Kompetenceudvikling a) Kortlægning af kompetencer i forhold til ny organisation. b) Alle ansatte gennemgår uddannelse i brugen af evt. nyt bibliotekssystem. Resultat Ny organisationsstruktur er implementeret juli. Jf. afsnit 2.2. a) Kortlægningen er kun i begrænset omfang sket, men fortsætter i 2007. En række medarbejdere har fået nye arbejdsopgaver på baggrund af deres kompetencer. b) Alle ansatte har gennemgået uddannelse i brugen af nyt bibliotekssystem. - 13 -
Medieområdet a) Større fokus på indkøb og promovering af ikke-bogligt materiale, så de nye medietyper opnår anerkendelse internt i organisationen. a) To nyansatte bibliotekarer med særlige kompetencer inden for området er blevet ansat. Arbejdet fortsætter i 2007. Biblioteksrummet a) Færdiggørelse af Udlånsekspeditionens kontor. b) Opfølgning på det ekstraordinære slid der har været på filialernes lokaler i lukkeperioden 2003-2004. a) Lokalet blev færdiggjort 2. kvartal 2006. b) Der er kun sket en delvis opfølgning og genopretning i 2006, men indsatsen fortsætter i 2007. Det virtuelle bibliotek a) Øge brugen af Bibliotekernes netmusik. b) Abonnere på Sheet Music Now (noder distribueret via nettet). c) Deltage i Biblioteksvagten. d) Bibliotekets hjemmeside flere services. e) Fjernadgang til licensbelagte databaser. Miljøområdet a) Nationalt Miljøinfopunkt b) Lokale miljøinformationshjørner c) Miljøbiblioteket Arrangementer og PR a) Området tilføres flere økonomiske ressourcer. b) Kampagner og temaer danner. udgangspunkt for arrangementer og events. Deltage i Danmarks Biblioteksforenings bibliotekskampagne, 1. kvartal 2006. c) Større samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. a) Brugen af Bibliotekernes Netmusik er steget. Endelig opgørelse foreligger ved årets udgang. Det vurderes at stigningen kommer til at ligge på ca. 40 %. b) Der er tegnet abonnement på Sheet Music Now. c) Fra 1. januar 2006 blev Albertslund Bibliotek bidragyder til den nationale spørgetjeneste Biblioteksvagten. d) Der er etableret en særlig musik-blog. Der er etableret mulighed for at få nyheder fra hjemmesiden og det er muligt at reservere bibliotekets pc ere via et særligt bookingsystem. e) December 2006 er der etableret fjernadgang til DBC s databaser. a) Samarbejdet med København og Ballerup om Miljøinfopunkt.dk er fortsat i 2006, og Albertslund havde i første halvår ansvaret for drift og udvikling af sitet. b) Der er etableret lokale miljøinformationshjørner på bibliotekerne i Hedemarken og i Trippendalscentret. Alle fire betjeningssteder har nu et miljøinformationshjørne. c) Miljøbiblioteket er kun blevet opdateret 3 gange i løbet af 2006. Målet var 6 gange. a) Med ansættelse af en kultur- og kommunikationsmedarbejder samt en grafisk medarbejder på 10 timer er området blevet tilført flere ressourcer. Hertil kommer en del ekstern finansiering af forskellige arrangementer. b) På både voksen- og børneområdet er der gennemført flere arrangementer med udgangspunkt i nationale kampagner. F.eks. Smart parat svar og Danmarks Biblioteksforenings kampagne Er der noget - 14 -
d) Videreudvikling af nyhedsbrev. e) Større fokus på en fælles kommunikativ samt grafisk linje - evt. ansættelse af ACmedarbejder samt intern uddannelse af grafisk medarbejder. Selvbetjening Etablering af selvbetjent aflevering og selvbetjent afhentning af reserverede materialer Fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker At have implementeret et fælles system inden skoleårets start august 2006. Integrationsindsats 1) Engagere en fast gruppe på 10 30 kvinder og at stille rammer til rådighed for afvikling af aktiviteterne. 2) Synliggøre bibliotekets tilbud til udlændinge på hjemmesiden. 3) Udarbejde forslag til konkrete initiativer mhp. at styrke integrationen. Kulmøllen Etablering af et unge hot-spot i Kulmøllen. Det administrative område a) At afdække lettelser i det administrative arbejde ved at tage et elektronisk materialevalgssystem i brug medio 2006 mhp. at kanalisere de frigivne ressourcer over i direkte publikumsarbejde. du vil vide så bare kom døgnet rundt. c) På Voksenområdet (HB) er der gennemført 8 aftenarrangementer og 3 fyraftensrrangementer. Der har været vist 11 udstillinger i Multirummet. En nyskabelse har været start på 2 læsekredse i forb. med 2 forfatterarrangementer. Der er etableret et netværk med aftenskolerne, og der har været afholdt 4 café-arrangementer med aftenskolerne. På Stenmosegård har der været afholdt 16 arrangementer i alt. På Trippendal har der været afholdt 8 arrangementer i alt, og på Hedemarken har der været i alt 17 arrangementer. d) Månedskalender og plakater udsendes. e) Kultur- og kommunikationsmedarbejder og grafisk medarbejder er ansat, og der arbejdes konsekvent med udgangspunkt i bibliotekets grafiske linie i øvrigt (logo og skiltning). Ingen af de to services er etableret, men der er lavet indledende undersøgelse af hvorledes selvbetjent afhentning af reserverede materialer kan etableres. Er gennemført oktober 2006. 1) Er ikke opfyldt, men søges realiseret i 2007. 2) Afsnittet på hjemmesiden er blevet opdateret. 3) Der er udarbejdet idékatalog og samarbejdet med Sprog- og Integrationscentret er blevet konsolideret efter lukkeperioden. Biblioteket har deltaget i møder med øvrige interessenter mhp. at kortlægge mulighederne for at indpasse div. aktiviteter. a) August 2006 anskaffedes DBCs materialevalgssystem Materialevalg på Netpunkt. Først i begyndelsen af 2007 forventes anvendelsen af systemet at være optimal mhp. frigivelse af personaleressourcer. - 15 -
b) At kunne håndtere elektroniske betalinger pr. 1. januar 2006. b) Elektroniske betalinger er indført fra 1. januar 2006. 9. Profilering Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2005, at Albertslund Kommunes image skulle styrkes. Der blev etableret et kommunikationsprojekt om intern og ekstern profilering med henblik på at understøtte fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke borgere og kvalificerede medarbejdere. Albertslund Bibliotek har med ansættelsen af en kultur- og kommunikationsmedarbejder sat fokus på at styrke arrangements- og udstillingsvirksomheden samt PR og markedsføringsaktiviteterne. I 2007 er der bevilget 100.000 kr. mere til området, så det samlede arrangements- og udstillingsbudget udgør 236.000 kr. I 2007 vil der blive etableret mediekartotek (oversigt over relevante kontaktpersoner, tidsskrifter, elektroniske medier mv.), og der vil blive lavet en mere overskuelig struktur for bibliotekets billedarkiv. 10. Serviceinformation Serviceydelser 2007 A. Samlinger og informationsformidling Udlån af og vejledning i brugen af: Bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, musik-cd er, fortællinger på CD, bånd, disketter, CD-rom'er, videobånd, DVD, dias, sprog- og leg-materialer, playstation-spil Oplysnings- og informationsvirksomhed Litteraturlister og søgning Aviser og tidsskrifter Offentlig information - pjecer og brochurer B. Elektroniske ressourcer og formidling Internetadgang for publikum Adgang til Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow (download af musik og noder) Netpublikationer stilles til rådighed via bibliotekets base Adgang til licensbelagte databaser fra lånernes hjemme-pc, fra medio 2007. Fra december 2006 adgang til DBC s produkter. CD-rom arbejdsplads med spil til børn Undervisning og introduktion til bibliotekets online-katalog og Internet Nyhedsmails mulighed for at abonnere på nyheder fra bibliotekets web-site ForbrugerINFO-punkt. Særlig service etableret i samarbejde med Forbrugerinformation Miljøinfopunkt (i samarbejde med København og Ballerup) Elektroniske nyhedslister, fra medio 2007 C. Kulturelle arrangementer og udstillinger Arrangementer: Teater, film, foredrag, oplæsning, musik-, forfatter- og debatarrangementer (nogle mod betaling) Udstillinger - 16 -
D. Andre tilbud Lydavis på CD og kassettebånd Præsensbenyttelse af bibliotekets materialer. Dvs. mulighed for at benytte materialerne i biblioteket Værestedsfunktion læsepladser, opholdspladser Studiearbejdspladser med fuld Officepakke (tekstbehandling, regneark, powerpoint, internetadgang mv.) Mødelokaler på filialerne Biblioteksorienteringer Børnepanelet Opsøgende biblioteksbetjening - biblioteket kommer Mønttelefon på hovedbiblioteket, kopimaskine og telefax mod betaling E. Administrative ydelser Lån til og fra andre biblioteker - fjernlån Mulighed for at få advis om udløb af lånetid Besked fra biblioteket kan modtages som brevkort eller via e-mail og SMS Selvbetjent udlån. Fra første kvartal 2007 også mulighed for afhentning af reserveret materiale og selvbetjent aflevering Online PC-booking-system Web-adgang til bibliotekets database for eksterne brugere med mulighed for søgning, reservering, fornyelse af lån og information om lånerstatus Resultatmål 2007 Kvaliteten i biblioteksbetjeningen sikres bl.a. gennem overholdelse af en række tidsfrister og mål for såvel det publikumsrettede som det interne arbejde. Bibliotekets budget angiver mål for, hvor meget der bruges på materialer og lønninger, samt hvor store indtægterne fra overdagspenge, kopier m.v. forventes at blive. Retningslinier for Albertslund Bibliotek beskriver materialevalgsprincipper og samarbejdsrelationer med andre forvaltninger og institutioner. Som eksempler på nogle centrale mål for kvalitetsopfyldelsen kan nævnes: A. Samlinger og informationsformidling Fra en bog er modtaget fra bogbinderen, til den er på hylden til udlån, må der maksimalt gå 5 dage. Et eksemplar af alle nye voksen- og musiktitler står til orientering for bibliotekarerne i 8 dage Tidsskrifter sættes frem til publikum samme dag, de modtages Dagens aviser lægges frem til publikum, inden biblioteket åbner Ingen låner må vente mere end 3 måneder på en bestemt titel, når det drejer sig om boglige materialer. Er bogen ikke dukket op inden 3 måneder, tilbyder biblioteket at bestille bogen fra et andet bibliotek. Der tages dog forbehold med hensyn til helt nye og stærkt efterspurgte titler 95 % af fjernlånsbestillingerne ekspederes samme dag, som de modtages Der er bibliotekarisk betjening af kommunens plejehjem, Albo en gang om ugen og Humlehusene en gang om måneden B. Elektroniske ressourcer og formidling Bibliotekets hjemmeside er åben døgnet rundt, men søgesystemet er lukket mellem kl. 03 og 05 på grund af opdateringer og backup - 17 -
Bibliotekets hjemmeside og miljøportal opdateres løbende og checkes for døde links minimum en gang hvert kvartal C. Kulturelle arrangementer, udstillinger og markedsføring Der afholdes 50 arrangementer for børn og voksne Der vises 20 udstillinger på Hovedbiblioteket og de tre filialer Hver uge informeres der i Albertslund Posten om bibliotekets tilbud, og på Albertslund Kommunes hjemmeside og bibliotekets hjemmeside informerer biblioteket løbende om nyheder, arrangementer og åbningstider m.v. D. Andre tilbud Alle 3.-klasser (i alt 18) tilbydes biblioteksorientering. Ved henvendelse kan andre få tilbudt biblioteksorientering. Efter aftale gives der blandt andet biblioteksorientering til sprogskolens elever og lærere. 3. klasser, der deltager i kampagnen Bolchelæsning, får biblioteksorientering. I alt forventes ca. 15 klasser at benytte tilbuddet om biblioteksorientering Biblioteket deltager i afviklingen af kurser i samfundsforståelse Der gennemføres 30 Internet-brugerundervisninger på hovedbiblioteket og filialerne forår og efterår E. Administrative ydelser og service generelt Skriftlige henvendelser til biblioteket besvares inden en uge. Dette gælder også henvendelser via e-mail. For konkrete lånerforespørgsler og reserveringer gælder særlige frister (se nedenfor) Telefoniske henvendelser prioriteres som personlige henvendelser Ingen ventetid mht. tilmelding til "biblioteket-kommer"-ordningen. Der sendes besked til låneren samme dag, som et fjernlånsmateriale modtages Lydavisen udkommer hver uge, bortset fra to uger i sommerperioden. Lydavisen udsendes på CD eller kassettebånd 4 gange om året hylderevideres der i udlånene med henblik på at sikre korrekt opstilling af materialerne. Herved nås hele samlingen igennem 1 gang årligt Regning på hjemkaldte materialer udsendes 42 dage efter lånetidens overskridelse 90 % af materialerne skal være sat på plads i løbet af maksimalt 7 timer (åbningstimer) Hjemkaldelser udsendes 14 dage efter lånetidens udløb, og 2.-hjemkaldelse udsendes 4 uger efter lånetidens udløb Miljøcertificering. Som en del af Kulturforvaltningen forventes Albertslund Bibliotek certificeret igen i 2007 Andelen af selvbetjente udlån på hovedbiblioteket udgør 60 % af hovedbibliotekets udlån 10.3 Åbningstider Den ugentlige åbningstid i hovedbibliotekets publikumsafdelinger er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli. - 18 -
Bilag Vision og langsigtede målsætninger Overordnet vision I forbindelse med Kulturudvalgets / Kommunalbetyrelsens behandling af Virksomhedsplan 2000 for Albertslund Bibliotek blev forslag til visioner og langsigtede målsætninger vedtaget. Vision Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Langsigtede mål Bibliotekets overordnede vision søges virkeliggjort med udgangspunkt i følgende langsigtede mål: Målgrupper alle borgere i Albertslund Kommune er bibliotekets målgruppe. Også borgere der ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket biblioteket ønsker at medvirke aktivt i integrationsarbejdet af indvandrere biblioteket vil med skiftende intervaller sætte særligt fokus på udvalgte målgrupper Serviceydelser og formidling Vi lægger vægt på: kvalitet i udvælgelsen og formidlingen af bibliotekets materialer og øvrige serviceydelser professionel, hurtig og imødekommende betjening af brugerne et bredt medieudbud og en bred vifte af servicetilbud en balanceret vekselvirkning mellem det generelle og det specielle biblioteket som et inspirerende værested Brugervenlighed Vi lægger vægt på: en decentral biblioteksstruktur lange åbningstider handicapvenlige adgangsforhold tidssvarende og inspirerende indretning overskuelighed og god skiltning et effektivt samarbejde med andre folke- og forskningsbiblioteker - 19 -
et venligt og letforståeligt sprog i alle henvendelser til borgerne Læsekultur Vi lægger vægt på: at støtte børns sprog- og læseudvikling at styrke læsekulturen og læselysten generelt at fastholde bogen som væsentlig i det samlede medieudbud Informationsteknologi Vi lægger vægt på: biblioteket som den lokale adgang til det globale IT som et arbejdsredskab, der fuldt ud er integreret i såvel det publikumsrettede som det interne arbejde at give personalet en informationsteknologisk kompetence, der gør alle ansatte i stand til at yde en professionel service at benytte IT i formidlingen af bibliotekets materialer og serviceydelser at modvirke opdeling af befolkningen i et teknologisk A- og B-hold Biblioteket som arbejdsplads Vi lægger vægt på: efteruddannelse og kompetenceudvikling samarbejde og fleksibilitet et helhedsorienteret syn på bibliotekets virksomhed nye jobfærdigheder vedrørende blandt andet informationsteknologi, undervisning og systemadministration et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Miljø Vi lægger vægt på: at inddrage miljømæssige hensyn i videst mulige omfang ved tilrettelæggelse af biblioteksvirksomheden synlig miljøledelse at være miljøcertificeret at stille krav til leverandører og producenter med hensyn til miljørigtig adfærd/ produktion at formidle information og viden om miljøspørgsmål via bibliotekets materialesamlinger, udstillinger og relevante links på Internet at sætte nye mål for en forbedret miljøindsats - 20 -
Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund Tlf.: 43 68 70 00 Mail: bib@albertslundbib.dk www.albertslundbib.dk - 21 -