02-04-2008 /hal Økonomisk udgangspunkt for budget 2009 (fremskrivning af budgetoverslagsår 2009 i budget 2008) INDTÆGTER (1.000 kr) Regulering for Regulering for Regulering for Overslagsår 09 Overslagsår 09 Kolding-besparelsen, Vejle-besparelsen, der ikke udvidelse i Esbjerg Ændringer I alt i budget 2008 i budget 2008 der ikke blev gennemført blev gennemført fuldt ud Kommune i 2008 inkl. fremskrivning 2009 overslagsår ( 08 priser) ( 09 priser) ('08 priser) ('08 priser) ('08 priser) ( 09 priser) ('09 priser) Note 1 Busser 129.218 129.218 850 150 1.010 2.010 131.228 Note 2 Vestbanen 2.653 2.653 2.653 Note 3 Kortsalgssteder 75.887 75.887 75.887 Note 4 Uddannelses- og SU kort 39.798 39.798 39.798 Note 5 Skolekort 25.735 25.735 25.735 Note 6 Nettoindtægt nabotrafikselskaber -2.120-2.120-2.120 Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser -42.780-42.780-42.780 Note 8 Kompensation Trafikministeriet 13.507 14.074 14.074 Note 9 Betaling fra DSB/Arriva 10.015 10.015 10.015 Note 10 Øvrige indtægter 2.969 2.973 2.973 Note 11 Indtægt handicapkørsel 11.905 11.905 11.905 INDTÆGTER I ALT 266.787 267.358 850 150 1.010 2.010 269.368 OMKOSTNINGER (1.000 kr) Note 12 Drift af busruter 431.757 451.619 4.196 600 5.399 10.664 462.283 Note 13 Drift af Vestbanen 9.191 9.611 9.611 Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber 9.701 10.147 10.147 Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo 9.645 10.035 10.035 Note 16 Stoppesteder/billetsystemer 7.699 8.045 8.045 Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame 4.068 4.251 4.251 Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 6.300 6.569 6.569 Note 19 Administration 31.823 33.409 33.409 Note 20 Driftsudgift handicapkørsel 53.215 55.663 55.663 OMKOSTNINGER I ALT 563.398 589.350 4.196 600 5.399 10.664 600.014 TILSKUDSBEHOV 296.612 321.991 3.346 450 4.389 8.654 330.645 Note: Budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 er her fremskrevet med pris- og lønreguleringer. Herefter reguleret for ændringer i Kolding, Vejle og Esbjerg kommuner. Der er ikke indregnet takstændringer.
02-04-2008 /hal Hovedbudget 2009 Årets priser INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Note 1 Busser 124.892 129.218 121.048 Note 2 Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Note 3 Kortsalgssteder 74.357 75.887 71.592 Note 4 Uddannelses- og SU kort 40.298 39.798 39.159 Note 5 Skolekort 25.735 25.735 26.101 Note 6 Nettoindtægt nabotrafikselskaber 2.257-2.120 2.211 Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser -44.000-42.780-44.758 Note 8 Kompensation Trafikministeriet 14.074 13.507 12.525 Note 9 Betaling fra DSB/Arriva 11.064 10.015 10.550 Note 10 Øvrige indtægter, uden renter 3.775 2.969 8.062 Note 11 Indtægt handicapkørsel 10.469 11.338 9.370 INDTÆGTER I ALT 265.644 266.220 258.418 OMKOSTNINGER (1000 kr) Note 12 Drift af busruter 467.472 431.757 432.215 Note 13 Drift af Vestbanen 9.447 9.191 8.788 Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber 8.580 9.701 8.000 Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo 9.778 9.645 9.568 Note 16 Stoppesteder/billetsystemer 8.045 7.699 4.818 Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame 4.522 4.068 4.331 Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 6.462 6.300 4.706 Note 19 Administration 33.470 31.573 27.955 Note 20 Driftsudgift handicapkørsel 50.695 50.681 43.168 OMKOSTNINGER I ALT 598.471 560.614 543.549 TILSKUDSBEHOV 332.827 294.395 285.131
02-04-2008 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I 1.000 DKK 2009 2008 2007 Indtægter Note 1 Busruter Regionalruter 50.254 52.154 50.185 Bybusser 57.456 58.246 52.320 Lokalruter incl tele- busser og tele- taxa 17.053 18.818 18.542 Sydtur 129 Busruter i alt 124.892 129.218 121.048 Note 2 Vestbanen Billetsalg 1.100 1.100 1.078 Skolekort til Vestbanen 432 432 321 Uddannelseskort til Vestbanen 1.191 1.121 1.160 Vestbanen i alt 2.723 2.653 2.559 Note 3 Kortsalgssteder Kortsalg 26.318 26.818 24.599 DSB/Arriva 47.897 48.897 46.844 Efterlønskort 142 172 149 Kortsalgssteder i alt 74.357 75.887 71.592 Note 4 Uddannelses- og SU-kort Uddannelseskort 38.562 37.662 37.520 SU-kort 1.736 2.136 1.639 Uddannelses- og SU kort i alt 40.298 39.798 39.159 Note 5 Skolekort Folkeskolekort (kommuneskoler) 22.443 22.443 22.386 Friskolekort 3.292 3.292 3.714 Skolekort i alt 25.735 25.735 26.101 Note 6 Nabotrafikselskaber Fra andre trafikselskabers ruter -766 7.075-750 Til andre trafiks 2.808-9.676 2.750 Nettoindtægt for udd. Kort 215 481 211 I alt 2.257-2.120 2.211 Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser Billetsalg retur til DSB/Arriva -44.000-42.780-44.758 Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Kompensation aldersgrænse 16 år 9.141 8.773 8.208 Kompensation aldersgrænse 12 år 4.933 4.734 4.317 I alt 14.074 13.507 12.525 Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Kompens. for indtægtstab ved fleramtsrejser 7.400 7.146 6.984 Kompens. for indtægtstab ved indenamtssrejse 1.410 1.410 1.378 Tog+ 2.254 1.459 2.188 I alt 11.064 10.015 10.550 Note 10 Øvrige Gods og post 50 93 47 Salg af køreplaner 0 12 0 Militærkort 1.274 825 761 Blindekort 129 115 128
02-04-2008 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I 1.000 DKK 2009 2008 2007 Turbilletter 2 74 2 Bod/bøder 38 38 3.960 Kontrolafgifter 100 55 90 Takstsamarbejde med private busruter 13 40 13 Kommuners betaling for ekstra kørsel 0 30 0 Renteindtægter 600 100 1.193 Rekvisitioner, refusioner mm 793 1.023 868 Øvrige indtægter 776 564 947 Mellemværende med tidl. Trafikselskaber 0 52 I alt 3.775 2.969 8.062 Note 11 Handicapkørsel Grundgebyr 2.200 2.200 1.871 Turbetaling 8.269 9.138 7.500 Ekstrature 0 I alt 10.469 11.338 9.370 Indtægter Totalt 265.644 266.219 258.418 Note 12 Drift af busruter Kontraktkørsel regionalruter 142.000 140.950 134.406 Kontraktkørsel bybusser 172.933 148.592 158.022 Kontraktkørsel lokalruter incl telebusser 138.648 131.028 128.812 Kontraktkørsel skoleruter 0 0 Sydtur incl andel bestillingscentral 627 316 416 Fast dublering 9.301 8.892 8.785 Ekstrakørsel og løs dublering 2.364 296 351 Teletaxi 1.598 1.528 1.423 Speciel rutekørsel 156 0 I alt 467.472 431.757 432.215 Note 13 Drift af Vestbanen Betaling til Arriva, fast vederlag 5.487 5.246 5.151 Betaling til Arriva, passagerkm aftale 3.699 3.693 3.387 Betaling til Arriva, pensionsbidrag 211 202 201 Betaling til Arriva, anlægstilskud 50 50 50 I alt 9.447 9.191 8.788 Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Andre trafikselsk. s kørsel hos Sydtrafik 11.726 12.948 11.000 Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselsk. -3.146-3.247-3.000 I alt nettobetaling til nabotrafikselskaber 8.580 9.701 8.000 Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo Vejle Busterminal 2.434 2.320 2.454 Kolding Rutebilstation 639 609 551 Haderslev Busstation 2.909 2.784 2.666 Aabenraa Busstation 1.173 1.237 1.105 Sønderborg Busstation 1.293 1.237 1.246 Esbjerg Rutebilstation 611 585 906 Tønder Busstation 0 137 65 Provision til DSB/Arriva 476 476 461 Provision til andre kortsalgssteder 623 623 382 Oplysningstjeneste 89 85 56 Nettobetaling for chaufførfaciliteter -468-448 -324
02-04-2008 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I 1.000 DKK 2009 2008 2007 I alt 9.778 9.645 9.568 Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner Stoppesteder 2.246 2.149 164 Stadepladser og ventesale 732 700 909 Billetmaskiner 5.068 4.850 3.744 I alt 8.045 7.699 4.818 Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer Fremstilling af køreplaner 1.690 1.617 1.141 Fremstilling af billetter og kort 792 758 1.749 Rejseplanen 871 574 469 Reklamer og annoncer (incl. Takstmateriale) 1.169 1.119 972 I alt 4.522 4.068 4.331 Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger X - Bus sekretariatet 934 738 810 Bus & Tog sekretariatet 700 670 892 Rejsekort 3.404 3.257 2.854 Kvalitetsprojekter 933 893 60 Rejsegaranti 70 70 19 Interreg 0 41 32 Falck 44 20 39 Kundeundersøgelser og passagertælling 377 361 0 Nyt fælles zonesystem, konsulentassistance 0 250 I alt 6.462 6.300 4.706 Note 19 Administration Løn incl vikarer, forsikringer, uniformer mm 21.539 20.143 17.279 Kursus 418 400 293 Rejser, herunder kørepenge til servicemedarb. 666 637 527 Mødeservering 188 266 126 Diæter (Vederlag bestyrelse) 632 351 239 IT 6.034 5.774 5.676 Inventar 108 103 184 Kontorhold 1.002 959 994 Husleje incl vand, varme, el, forsikringer 1.880 1.980 1.803 Tjenestebiler 125 120 536 Konsulenthjælp, inkl. Revision 878 747 298 Revision 0 93 0 Andet 0 0 0 I alt 33.470 31.573 27.955 Note 20 Driftsudgift handicapkørsel Betaling til vognmænd 49.001 49.061 41.628 Bestillingscentral 1.695 1.620 1.540 Ialt 50.695 50.681 43.168 Omkostninger Totalt 598.471 560.615 543.549 Forventet resultat 332.827 294.396 285.131 Note 21 Fordeling af administration, Jf note 19 Busdrift, andel = 87,9 % i 2009 29.788 28.100 24.880 Vestbanen, andel = 0,7 % i 2009 268 253 224 Handicapkørsel, andel = 11,4 % i 2009 3.414 3.220 2.851
02-04-2008 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I 1.000 DKK 2009 2008 2007 I alt 33.470 31.573 27.955 Note 22 Særskilt opgørelse for Vestbanen Billetsalg 1.100 1.100 1.078 Skolekort 432 432 321 Uddannelseskort 1.191 1.121 1.160 Indtægter i alt 2.723 2.653 2.559 Betaling til Arriva, fast vederlag 5.487 5.246 5.151 Betaling til Arriva, passagerkm aftale 3.699 3.693 3.387 Betaling til Arriva, pensionsbidrag 211 202 201 Betaling til Arriva, anlægstilskud 50 50 50 Administrationsandel jf note 21 268 253 224 Omkostninger i alt 9.715 9.444 9.012 Note 23 Særskilt opgørelse for Handicapkørsel Grundgebyr 2.200 2.200 1.871 Turbetaling 8.269 9.138 7.500 Ekstrature 0 0 0 Indtægter i alt 10.469 11.338 9.370 Betaling til vognmænd 49.001 49.061 41.628 Bestillingscentral 1.695 1.620 1.540 Administrationsandel jf note 21 3.414 3.220 2.851 Omkostninger i alt 54.109 53.901 46.019 Nettoomkostning 43.641 42.563 36.649 Note 24 Fællesomkostninger Fællesomkostninger i alt 62.277 59.285 51.378 Vestbanens andel 268 253 224 Handicap kørslens andel 3.414 3.220 2.851 Fællesomkostninger for busdrift 58.596 55.812 48.303
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 1. Bemærkninger til budget 2009 Forudsætningerne ved budgetarbejdet for budget 2009 er den budgetramme, der blev givet for overslagsåret 2009 i forbindelse med budget 2008. Fremskrives budgetrammen til 2009 priser medfører dette et samlet tilskudsbehov på 322,0 mio. kr. Dertil skal lægges de budgetbesparelser der ikke blev gennemført i Kolding Kommune og budgetbesparelser der ikke blev gennemført fuldt ud i Vejle Kommune, samt driftsudvidelse i Esbjerg Kommune. Dette giver i alt en budgetramme for budget 2009 på i alt 330,6 mio. kr., jf. bilaget Økonomisk udgangspunkt for budget 2009. Budgetoplægget giver en indtægt på 265,6 mio. kr. En udgift på 598,5 mio. kr. og et tilskudsbehov på 332,8 mio. kr. Dette tilskudsbehov er udregnet uden takstændringer. Trafikstyrelsen udmelder hvert år ved udgangen af første kvartal takststigningsloftet for trafikselskaberne. Udmeldingen fra Trafikstyrelsen af 31. marts 2008 er et foreløbigt skøn for takststigningsloftet på 3 %. En takststigning på 3 % betyder en taksteffekt på 2,1 % indregnet elasticitet elasticitet, svarende til en merindtægt på ca. 6,6 mio. kr. Forslaget til budget 2009 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2007 og budget 2008. Det betyder, at der er justeringer i forhold til det udmeldte for overslagsår 2009 i Budget 2008. I budgettet er endvidere taget højde for besparelser i Kolding Kommune, der ikke blev gennemført samt besparelser i Vejle Kommune, der ikke blev fuldt ud gennemført. Der er ligeledes indregnet en udvidelse i Esbjerg Kommune samt ændringer i Varde Kommune, der er blevet gennemført i 2008. Resultatet af udbud (vinter 2007/2008) slår fuldt igennem i 2009 og er indregnet. Der imod er der ikke indregnet skøn over virkningen af udbud, der foretages i efteråret 2008 og som får virkning fra sommeren 2009. Der er ligeledes ikke indregnet ændringer i budgettet som følge af bortfaldet af fritagelse af energiafgifter i den kollektive trafik. Dette beror på, at lovforslaget endnu ikke er fremsat, og det er uvist hvornår det træder i kraft. Budgetforslaget er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Der anvendes regulering af A- og B-kontrakter udmeldt fra Danske Regioner i marts 2008 på 4,6 % stigning fra 2008 til 2009. Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale pris- og lønudvikling. I marts 2008 er udmeldt 5,24 % fra 2008 til 2009. Desuden er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på 4,5 %. Hovedtallene for budgetforslag 2009 er: 1.000 kr. (årets priser) Budgetforslag 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Indtægter 265.644 266.219 258.418 Udgifter 598.471 560.615 543.549 Forventet resultat 332.827 294.395 282.834 I overslagsårene 2010-2012 er der nedenstående ændringer i forhold til budget 2009 (prisniveau 2009): Handicapkørsel: Forventet aktivitetsstigning på 5 % pr. år i overslagsårene. 07-04-2008 /hal Side 1
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 Der er ikke udgift til bestyrelsens deltagelse i UITP konferencer om kollektiv trafik i årene 2010 og 2012. 2. Indtægter 2.1. Takster Der er ikke indregnet takststigning i det foreliggende budget for 2009. 2.2. De enkelte indtægtsposter Note 1 Indtægter i bussen er som udgangspunkt nedskrevet med 5,5 mio. kr. svarende til de forventede lavere indtægter i 2008. De forventede besparelser i Kolding Kommune og Vejle Kommune blev ikke gennemført henholdsvis ikke fuldt ud gennemført. Indtægterne er derfor opskrevet med det, der i budget 2008 blev forventet af mindre indtægter grundet besparelserne. Dette svarer til godt 1 mio. kr. Indtægterne fra Sydtur er blevet flyttet her til note 1. Der er ikke indregnet takststigning i 2009 i Sydtur, men der forventes en aktivitetsstigning på 15 % idet Aabenraa Kommunes forbrug af Sydtur er ved at være på samme niveau som Haderslev Kommunes. Indtægterne på Vestbanen (note 2) forventes at være på niveau med budget 2008. Dog er uddannelseskortene opskrevet med 0,07 mio. kr., da indtægterne for uddannelseskort generelt er opskrevet. Indtægter på kortsalgssteder i note 3 er reguleret med 1,53 mio. kr. grundet færre indtægter i regnskab 2007. Note 4 Uddannelses- og SU-kort er reguleret efter regnskab 2007, således at der samlet forventes en højere indtægt på 0,5 mio. kr. Indtægterne på skolekortene (note 5) forventes at svare til overslagsår 2009 i budget 2008. I Note 6 Nettoindtægter fra andre trafikselskabet kendes den endelige afregning for 2007 endnu ikke. Budgettet for 2009 er derfor beregnet ud fra á conto betalingerne i 2007. Disse er efterfølgende fremskrevet med takstforhøjelse januar 2008 med elasticitet. Tilbageførsel af salg af togrejser (note 7) er de indtægter Sydtrafik har modtaget for billetter, der er anvendt i togene. Disse penge skal tilbageføres til DSB og Arriva og opgøres på baggrund af tællinger. Da der endnu ikke er afregnet i 2007 anvendes en fremskrivning af det udmeldte á contobeløb for 2008. Note 8 Kompensation fra trafikministeriet, er en kompensation som gives trafikselskaberne for ændrede aldersgrænser for børn m.m. Beløbet er konstant men fremskrives hvert år. Betaling fra DSB/Arriva i note 9 er betaling fra tog-operatørerne for henholdsvis indtægtstab ved at togbilletter gælder i tilslutningsbusser henholdsvis tog+ billetter, hvor der billetteres til både tog og bus. Der er endnu ikke endeligt afregnet for 2007, hvorfor der anvendes en fremskrivning af det udmeldte á contobeløb for 2008. 07-04-2008 /hal Side 2
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 De øvrige indtægter i note 10 er en række af forskellige typer af indtægter. De største ændringer er ved militærkort, hvor der fra 2008 sker en udvidelse i ordningen, således at militærkort også kan anvendes ved offentlig transport i kaserneringsområdet. Dette medfører ekstra betaling til trafikselskaberne. Den anden større ændring er forventning om større renteindtægter, med bl.a. baggrund i regnskab 2007. Indtægter fra Sydtur har hidtil hørt under denne note Øvrige indtægter men er fra budget 2009 flyttet til note 1 indtægter i bussen og modsvarer nu opdelingen af udgifterne. Indtægterne fra handicapkørslen (note 11) er nedskrevet til niveauet for regnskab 2007 og derefter fremskrevet med en forventet aktivitetsforhøjelse på 5 % pr. år. 2.3. Udgifter Note 12 Drift af busruter dækker over en række forskellige udgifter. Alle posterne er fremskrevet med Danske Regioners udmelding vedr. reguleringsindeks for A- og B-kontrakter, som ses i tabellen nedenfor. Stigningen svarer til 4,6 % fra 2008 til 2009. Samtidig bemærkes det, at de nye skøn viser at stigningen i budget 2008 var for lav. Der blev fremskrevet med 2,2 % mens de nye tal viser 5,1 % fremskrivning fra 2007-2008. År Indeks September Marts September 2008 163,51 156,6 162,9 167,9 2009 170,99 167,9 170,4 173,5 For Kontraktkørsel lokalruter og regionalruter er der ændringer i forhold til udgangspunktet i budget 2009. Kolding Kommune havde i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2008 varslet en besparelse på 4,196 mio. kr. Denne blev ikke gennemført, og er derfor igen medtaget i budgettet. Den forventede besparelse i Vejle Kommune blev ikke gennemført fuldt ud, hvilket betyder, at der skal optages en udgift på 0,6 mio. kr. i budgettet. Esbjerg Kommune har indsat en ny bybus linie 10 og har ligeledes forskellige omlægninger, i alt svarende til øgede udgifter på 5,4 mio. kr. Varde Kommune har ligeledes omlægninger af rutedriften, disse er (stort set) udgiftsneutrale. I 2007 har der været udbud på en række ruter, og som har betydet en reducering i udgifterne til denne rutekørsel på 10,2 mio. kr. i 2009. Grundet aktivitetsforhøjelse, forventes udgifterne til Sydtur at stige. Det forventes, at Aabenraa Kommunes niveau vil blive på højde med Haderslev Kommunes i 2009. Fast dublering forventes uændret mens den løse dublering og ekstrakørsel er opjusteret med 1,8 mio. kr. De 0,8 mio. kr. skyldes justering ud fra regnskab 2007 og 1,0 mio. kr. skyldes Esbjerg Kommunes forventning om ekstra dubleringsomkostninger. Omkostningerne til Note 13 Drift af Vestbanen forventes ikke ændret i forhold til budgetforslaget. Dette skal ses i sammenhæng med note 2, hvor befordringen på Vestbanen forventes uændret. Det bemærkes at Vestbanen fremskrives med samme regulering som driften af busserne, nemlig reguleringen for A- og B-kontrakter. 07-04-2008 /hal Side 3
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber er endnu ikke afregnet for 2007, hvorfor det præcise niveau i 2007 endnu ikke kendes. Der anvendes i stedet en fremskrivning af á conto afregningen i 2007 fremskrevet med reguleringen for A- og B-kontrakter. Driften af rutebilstationer og trafikinformation i note 15 dækker over udgifter til aftaler om brug af rutebilstationer. Udgiften til Vejle Busterminal og Kolding Rutebilstation er hovedsageligt personale og fremskrives derfor som sådan. Driften forventes uændret. Udgiften til de øvrige rutebilstationer fremskrives med det generelle pris- og lønskøn fra KL. Der er i forbindelse med udbuddet i 2007 indgået ny kontrakt for Aabenraa Busstation, hvilket betyder en besparelse på 0,1 mio. kr. Tønder Busstation er lukket og derved spares budgettet på 0,1 mio. kr. Provisionen til DSB/Arriva og andre kortsalgssteder forventes uændret. Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner forventes som budgetoverslagsåret 2009 i budget 2008. Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer forventes uændret for fremstilling af køreplaner og billetter og kort samt for reklamer og annoncer. Udgiften til Rejseplanen er en fremskrivning af budget 2008, da der endnu ikke er udmeldt nye tal for denne udgift. Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger, består af en række forskellige udgifter. Udgiften til X-bussekretariet for 2009 er 0,85 mio. kr. Dertil er lagt udgifter til aviser i busserne. Det udmeldte budget 2008 til Bus og Togsekretariatet fremskrives til 2009. Udgiften til Rejsekortet fastholdes som budgetoverslagsåret 2009 i budget 2008. Det er endnu ikke afklaret hvad Sydtrafiks rolle bliver i Rejsekortet. Dette tages der stilling til i løbet af 2008. Samtidig med beslutningen om hvordan Rejsekortet skal indføres i Sydtrafiks område, bliver finansieringen heraf besluttet. Der er derfor ikke medtaget investeringer og drift ud over eksisterende aftaler (takstområde øst). Interreg afsluttes i 2008. Det samme gælder Nyt fælles zonesystem, konsulentassistence. Udgifterne til Kvalitetsprojekter (heri indeholdt tidl. Omstillingspulje) samt Rejsegaranti og Kunderundersøgelser og passagertælling forventes uændret i forhold til budgetoverslagsåret. Note 19 Administration er ligeledes en note, der dækker over mange forskellige poster. Løn inkl. vikarer, forsikringer, uniformer mm vedrører personalet ansat i administrationen på Banegårdspladsen 5. Budgettet for 2008 var for lavt, idet der er indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vedr. løn 2008. Det betyder, at der rent budgetmæssigt er et lønefterslæb i P/L reguleringen fra 2007/2008 på 0,75 %. Hvor reguleringen før aftalen var 3,25 % er den nu 4 %. Budgettet for lønnen er derfor i første omgang justeret for denne manglende regulering. Derefter er lønbudgettet fremskrevet til 2009 priser med 5,24 %, som er den seneste udmelding fra KL (16. marts 2008). Det bemærkes endvidere, at der er overført 0,18 mio. kr. til lønbudgettet fra husleje, idet Sydtrafik har ansat egen rengøringsdame, hvor der før blev anvendt firma. Kursus og Rejser forventes uændret og fremskrives med den generelle P/L regulering. 07-04-2008 /hal Side 4
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 I 2007 har der været brugt færre penge til Mødeservering end afsat i budgettet. Derfor nedskrives budgettet med 0,09 mio. kr. Der er afsat 0,25 mio. kr. til bestyrelsen i 2009 til deltagelse i UITP konferencen om kollektiv trafik. Udgifter til bestyrelsen/repræsentantskabet fremskrives med KLs lønfremskrivning. Tilsvarende beløb afsættes i overslagsåret 2011. It, Inventar og Kontorhold forventes uændret i forhold til overslagsår 2009 i budget 2008 og fremskrives med KLs generelle pris og lønskøn Husleje inkl. vand, varme, el og forsikringer er nedskrevet med lønnen for rengøring, som jf. ovenfor er overført til løn. Huslejen fremskrives med 3,5 % jf. kontrakten for huslejen, mens øvrige omkostninger fremskrives med KLs generelle pris- og lønskøn. Tjenestebiler og Konsulenthjælp, inkl. revision forventes uændret og fremskrives med KLs generelle pris- og lønskøn. Udgifterne note 20 Driftsudgifter handicapkørsel er i første omgang justeret til 2007-niveauet og derefter fremskrevet med 5 % forhøjelse i aktiviteten pr. år. Posterne fremskrives som A- og B- kontrakterne. 2.4. Øvrige bemærkninger Administrationsomkostningerne i note 19 fordeles på busdrift, Vestbanen samt handicapkørsel. Fordelingen, der anvendes, er udregnet på baggrund af forventet antal årsværk i 2009: Ydelse Året priser Andel budget 2009 Beløb budget 2009 i mio. kr. Beløb budget 2008 i mio. kr. Beløb regnsk. 2007 i mio. kr. Administration af busdrift 87,9 % 29,4 28,1 24,5 Administration af Vestbanen 0,7 % 0,2 0,3 0,2 Administration af handicapkørsel 11,4 % 3,8 3,2 3,2 I alt 33,5 31,6 27,9 Fordelingen indgår i specialopgørelser for handicapordningen og Vestbanen, som anvendes som grundlag for tilskudsfordelingen i forhold til regionen og den enkelte kommune. Handicapkørsels budget: Særskilt opgørelse for Handicapkørsel (i 1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Grundgebyr 2.200 2.200 1.871 Turbetaling 8.269 9.138 7.500 Ekstrature 0 0 0 Indtægter i alt 10.469 11.338 9.370 Betaling til vognmænd 49.001 49.061 41.628 07-04-2008 /hal Side 5
Budgetoverslag 2010-12 07-04-2008 Bestillingscentral 1.695 1.620 1.540 Administrationsandel jf. note 21 3.414 3.220 2.851 Omkostninger i alt 54.109 53.901 46.019 Nettoomkostning 43.641 42.563 36.649 Handicapkørslen finansieres udelukkende af kommunerne. Vestbanens budget: Særskilt opgørelse for Vestbanen (i 1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Billetsalg 1.100 1.100 1.078 Skolekort 432 432 321 Uddannelseskort 1.191 1.121 1.160 Indtægter i alt 2.723 2.653 2.559 Betaling til Arriva, fast vederlag 5.487 5.246 5.151 Betaling til Arriva, passagerkm aftale 3.699 3.693 3.387 Betaling til Arriva, pensionsbidrag 211 202 201 Betaling til Arriva, anlægstilskud 50 50 50 Administrationsandel jf. note 21 268 253 224 Omkostninger i alt 9.715 9.444 9.012 Nettoomkostning 6.992 6.791 6.453 Nettoomkostninger finansieres udelukkende af Region Syddanmark, som modtager kompensation fra staten via DUT-midlerne. Energiafgifter: Den kollektive trafik er fritaget for at betale energiafgifter og moms heraf. Imidlertid betyder en ændring i EU-reglerne, at denne fritagelse ikke kan fortsætte og at der i løbet af 2008 forventes fremsat lovforslag herom. I forbindelse med lovændringen er der med de kommunale organisationer forhandlet en kompensation af merudgifterne for kommuner og regioner (DUT). Da der er tale om et endnu ikke fremsat lovforslag, er der i budgetforslaget ikke indregnet effekter af bortfaldet af energiafgifter. Finansieringen og dermed fordelingen af bidraget på kommuner og region sker efter principper forelagt fra bestyrelsen. Finansieringsprincipperne behandles i særskilt afsnit. Fordeling af ruterne som regionale og lokale sker i henhold til fordelingen i budget 2008. 07-04-2008 /hal Side 6
07-04-2008 /hal Finansiering budget 2009 530 561 563 607 510 621 573 575 630 540 550 580 I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Åbenrå (1.000 kr.) Indtægt busruter i alt 124.892 50.254 176 18.544 399 7.046 4.272 14.945 953 629 16.400 7.328 1.057 2.889 Indtægt Vestbanen 2.723 2.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kortsalgssteder 74.357 46.097 20 6.765 0 3.075 397 6.251 89 443 7.550 1.984 595 1.092 Uddannelses- og SU-kort 40.298 26.365 0 238 0 1.028 640 2.062 358 23 2.524 4.607 343 2.110 Skolekort 25.735 802 1.092 1.754 45 636 2.517 1.939 1.738 1.974 3.898 2.372 2.858 4.109 Tilbageførsel til DSB/Arriva -44.000-31.908 0 0 0-1.883 0-3.815 0-196 -4.622-137 -998-441 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 2.257 2.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter udenfor bussen 28.913 12.295 164 3.475 57 1.261 1.072 2.722 399 366 3.278 2.056 491 1.278 Total 255.175 108.885 1.453 30.777 500 11.164 8.898 24.103 3.536 3.238 29.028 18.212 4.345 11.037 Drift af busruter 467.472 145.405 3.495 70.725 2.412 24.079 19.479 46.037 12.907 11.463 58.760 34.030 13.146 25.534 Drift af Vestbanen 9.447 9.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 8.580 8.517 0 0 0 0 0 25 0 0 37 0 0 0 Fællesomkostninger og administration busdrift 58.227 20.449 390 8.616 228 2.830 2.563 5.701 1.645 1.435 6.246 3.733 1.362 3.028 Administration Vestbanen 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 543.960 184.053 3.885 79.341 2.640 26.909 22.043 51.763 14.552 12.898 65.044 37.763 14.508 28.562 Nettobidrag bus- og togdrift 288.785 75.168 2.432 48.564 2.140 15.745 13.144 27.660 11.015 9.661 36.016 19.551 10.164 17.526 Netto forbrug handicapkørsel 40.227 0 958 5.550 120 1.759 3.481 6.082 2.624 1.968 7.816 3.213 3.097 3.560 Bidrag til administration handicapkørsel 3.816 0 88 792 18 229 245 645 246 179 686 225 175 288 Nettobidrag handicapkørsel 44.042 0 1.046 6.342 138 1.987 3.726 6.727 2.870 2.146 8.502 3.438 3.273 3.848 44.042 Bidrag i alt til trafikselskabet 332.827 75.168 3.478 54.906 2.278 17.733 16.870 34.387 13.885 11.807 44.518 22.989 13.436 21.373 Køreplantimer regionalruter 314.984 314.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Køreplantimer bybusser 326.144 0 2.282 112.650 0 42.773 14.369 57.294 3.026 3.160 62.545 15.580 0 12.466 Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 255.769 0 3.723 20.064 3.512 812 25.116 30.527 22.305 18.950 33.672 41.921 20.985 34.183 Køreplantimer speciel rutekørsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Køreplantimer i alt 896.897 314.984 6.005 132.714 3.512 43.584 39.485 87.820 25.331 22.111 96.217 57.501 20.985 46.649
Budgetoverslag 2010-12 1. Finansieringsprincipper Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler. 1.1. Overordnede principper for omkostningsfordelingen Til Region Syddanmark henføres: nettoomkostninger for ruter af regional betydning, hvilket indtil videre er defineret som ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser, med nedenfor nævnte undtagelser, nettoomkostning for Vestbanen med dertil hørende administration, en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruternes andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer. Til hver enkel kommune henføres: nettoomkostninger for o bybus- og lokal- og skoleruter, der forløber indenfor kommunegrænsen, o lokal- og skolelokalruter, der af driftstekniske hensyn såsom vendemuligheder, jernbaneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen, o lokal- og skoleruter, der betjener Grimstrup, Vester Nebel, Grejs, Bevtoft, Bjerning, Hjerndrup og Fjelstrup. Disse henføres i budgettet til hhv. Varde, Vejle, Hedensted, Tønder og 3 x Kolding og reguleres i forbindelse med endeligt regnskab i forhold til de ny kommuner o Vejle bybussers betjening af Grejs, der henføres til Vejle Kommune. en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer, en andel af den handicapkørselsordningen og dertil hørende administration, målt som den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug. 1.1.1. Fordeling af indtægterne Indtægter i busserne, på Vestbanen og fra skolekort (noterne 1, 2 og del af note 4) fordeles løbende efter konkret opgørelse. Øvrige indtægter udenfor bussen indgår i en nøgle til indtægtsfordeling, der revideres løbende i forbindelse med forbedring af datagrundlaget for indtægtsfordeling. Samtlige indtægter i bussen (note 1) fordeles på de enkelte ruter eller grupper af ruter, f.eks. bybusnet alt efter datagrundlag. Til Vestbanen (note 2) henføres samtlige indtægter på Vestbanens stationer og i tog samt skolekort og uddannelseskort, der entydigt kan henføres til Vestbanen. Det drejer sig om 16 % af Vardes skolekort og 9 % af uddannelseskort udstedt til takstområde Vest, svarende til ca. 3 % af samtlige uddannelseskort. 07-04-2008 /hal 1
Budgetoverslag 2010-12 Indtægter på kortsalgssteder (note 3) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra uddannelses- og SU-kort (note 4) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra folkeskolekort (note 5) henføres til den enkelte kommune, bortset fra skolekort til Vestbanen samt til zoner, der udelukkende betjenes af regionale ruter. Det drejer sig om rute 40 med 4 % af Varde og 4 % af Esbjerg, rute 82 med 10 % af Billund og rute 83 med 4 % af Vejen. Indtægt fra friskolekort (note 5) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra nabotrafikselskaber (note 6) fordeles til regionen. Tilbageførsel af salg af togrejser (note 7) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Øvrige indtægter udenfor bussen (noterne 8-10+25) fordeles i forhold til det øvrige indtægtsniveau, da størstedelen af disse indtægter følger enten trafikmængden eller indtægtsniveauet. Indtægter fra handicapkørsel (note 11) tildeles den enkelte kommune. 1.1.2. Fordeling af omkostninger Omkostninger til drift af busruter (note 12 og 14) henføres til region og kommuner efter ovenstående overordnede princip. Enkelte kommuner har tilkøbt lokale ture på regionalruter. Ruteomkostninger i Syd, Øst og Esbjerg er rutefordelt efter gennemsnitlig timepris for de respektive entreprenørkontrakter, mens der for øvrige kommuner og regionalruter i Vest er rutefordelt såvel faste som variable omkostninger. Omkostninger til drift af Vestbanen (note 13) betales entydigt af regionen. Fællesomkostningerne (note 15-18) finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetal. 07-04-2008 /hal 2
Budgetoverslag 2010-12 Administrationsomkostninger (note 19) opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter forventet antal årsværk i 2009. Ydelse Andel budget 2009 Beløb budget 2009 i mio. kr. Beløb budget 2008 i mio. kr. Beløb regnsk. 2007 i mio. kr. Administration af busdrift 87,9 % 29,4 28,1 24,5 Administration af Vestbanen 0,7 % 0,2 0,3 0,2 Administration af handicapkørsel 11,4 % 3,8 3,2 3,2 I alt 33,5 31,6 27,9 Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetal. Administration af Vestbanen finansieres af regionen. Administration af handicapkørsel finansieres af kommunerne i forhold til finansielt forbrug. Fra regnskab 2007 og fremover forventes kommunernes finansiering at ske i forhold til den enkelte kommunes borgeres antal rejser. Driftudgift til handicapkørsel (note 20) finansieres af den enkelte kommune. 07-04-2008 /hal 3
Budgetoverslag 20010-12 Rutefordeling mellem kommuner og region Regionalruter Rat Regionalruter VAT 8 Varde - Alslev - Hjerting - Esbjerg - Andrup - Esbjerg Lufthavn 203 Vejle-Kolding 40 Esbjerg - Oksbøl - Blåvand 204 Vejle-Fredericia 41 Esbjerg - Varde - Skjern 207 Vejle-Ødsted-Gravens-Kolding 44 Esbjerg - Grindsted 212 nedlagt 48 Esbjerg - Vejen 216 Vejle-Middelfart 56 Ribe - Brørup 244 Vejle-Grindsted 57 Ribe - Holsted Station 301 Kolding-Fredericia-Middelfart 60 Agerbæk - Bramming - Darum 307 Vejle-Filskov-Sdr. Omme-Skjern 79 Vejen - Vorbasse - Billund 311 Vejle-Vejen 82 Grindsted - Ølgod 406 Kolding-Billund 83 Grindsted - Holsted Station 410 Kolding-Middelfart 84 Grindsted - Bække - Vejen 503 Give-Grindsted 86 Brørup - Vorbasse 506 Tørring-Jelling 88 Vejen - Kolding 507 Egtved-Lunderskov-Vamdrup 96 Grindsted - Brande 831 Natbus 98 Varde - Grindsted 832 Natbus 141 Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev (julenatbus) 837 Natbus 840 Natbus 844 Natbus Regionalruter Sydbus 873 Natbus 10 Sønderborg Padborg/Flensborg 875 Natbus 12 Sønderborg Aabenraa 876 Natbus 16 Aabenraa Tinglev Tønder 896 Natbus 23 Aabenraa - Haderslev 898 Natbus 24 Aabenraa - Løgumkloster - Bredebro 907 Vejle-Grindsted-Skjern 25 Aabenraa - Toftlund - Ribe 26 Aabenraa - Hjordkær - Tønder 28 Aabenraa - Gråsten Regionalruter Midt 29 Aabenraa - Agerskov - Skærbæk - Rømø 58 Nørre Nebel - Hvide Sande - Ringkjøbing 34 Haderslev- Christiansfeld - Kolding 69 Nørre Nebel - Tarm - Skjern 35 Haderslev - Ribe 81 Grindsted - Herning 3535 Haderslev- Ribe 108 Horsens - Løsning - Vejle 36 Haderslev - Tønder 117 Horsens - Tørring - Give - Billund 37 Haderslev - Toftlund 202 Vejle - Horsens - Århus 38 Haderslev - Vejen 205 Vejle - Juelsminde 43 Haderslev - Sjølund 209 Vejle - Rask Mølle - Brædstrup 46 Kolding - Tønder 215 Vejle - Nørre Snede - Silkeborg 47 Kolding - Gram - Toftlund 219 Vejle - Hornsyld - Rårup 55 Ribe - Rødding - Jels 508 Thyregod - Tørring 78 Vejen - Rødding - Gram - Toftlund 660 Grejs - Lindved 322 Haderslev - Stepping - Højrup 830 Vejle - Hedensted - Horsens (natbus) 347 Vojens - Sommersted - Jels 833 Vejle - Juelsminde (natbus) 348 Vojens - Rødding - Lintrup 834A Vejle - Tørring - Nørre Snede (natbus) 900X Sønderborg - Vejle 834B Vejle - Tørring - Uldum (natbus) 915X Sønderborg Esbjerg 873 Vejle - Bredballe - Løsning 1812 Natbus 913 Esbjerg - Grindsted - Silkeborg - Århus 1816 Natbus 926 Thisted - Viborg - Vejle 1823 Natbus 1834 Natbus 1837 Natbus Regionalruter Fyn 1846 Natbus 831 Odense - Fredericia 1
Budgetoverslag 20010-12 Billund kommune Koling Kommune 17 Grindsted Bybus Bybus Kolding 511 Billund - Grene - Løvlund - Kobjerg 402 Kolding-Vamdrup 513 Vorbasse - Nebel - Fitting 404 Kolding-Hejlsminde 652 Sønder Omme - Simmel - Møbjerg 407 Kolding-Lunderskov-Vamdrup 653 Filskov - Filskov Søndermark - Øgelund 512 Lunderskov-Gelballe-Skanderup 654 Hejnsvig - Fugdal - Vesterhede - Gilbjerg 842 Natbus 656 Hejnsvig - Vesterhede - Stenderup/Krogager 843 Natbus 881 Natbus teletaxi Kolding Esbjerg Kommune 770 Lokal Lunderskov 1 Gjesing - Kvaglund - Banegården - Sædding 780 Lokkal Kolding 2 Sønderris - Sædding - Banegården - Gammelby - Hedelund 782 Lokkal Kolding 3 Hjerting - Banegården - Lykkegårdsparken 783 Lokkal Kolding 4 Gjesing - Banegården - Stengårdsvej 784 Lokkal Kolding 5 Fanøfærgen - Banegården - Gjesing N 785 Lokkal Kolding 6 Hjerting - Guldager - Banegården - Bryndum - Vester Nebel 790 Lokal Vamdrup 7 Hjerting - Sædding - Gjesing - Kvaglund - Hedelund 791 Lokal Vamdrup 13 Nørregade - Skolegade - Banegården - Stengårdsvej - Kjersing N 320 Stepping - Hjerndrup - Christiansfeld 14 Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Måde 321 Chr - Stepping - Højrup - Overdrev - Stepping - Chr 19 Ribe Bybus 324 Chr - Vejstrup - Taps - Frørup 45 Esbjerg - Darum - Ribe 325 Chr - Aller - Hejls - Vejstrup 101 Torvet - Gammelby - Stengårdsvej - Kvaglund (natbus) 326 Chr - Fjelstrup - St. Anslet - Fjelstrup - Chr 102 Torvet - Spangsbjerg Kirkevej - Fovrfeld - Sønderris (natbus) 327 Tyrstrup Skole - Kokær - Kabdrup - Fjerlstrup Skole - Chr 103 Torvet - Sædding - Hjerting (natbus) 105 Torvet - Kvaglundvej - Gjesing N (natbus) 145 Esbjerg - Bramming - Gredstedbro - Ribe (julenatbus) Sønderborg Kommune 570 Bramming Telebus 11 Sønderborg Fynshav færgehavn 572 Bramming - Ålbæk - Endrup - Omme 13 Sønderborg Augustenborg Guderup - Nordborg (Holm) 573 Gørding - Lourup - Stårup 14 Sdb Augustenborg Asserballe Guderup - Oksbøl Nordborg 574 Vejrup - Rebelsig - Grisbæk - Endrup - Vibæk 17 Sønderborg Høruphav Tandslet Mommark Fynshav 612 Tarp - Bryndum - Forum 18 Sønderborg Broager Gråsten 614 Tjæreborg - Allerup - Ålbæk - Tradsborg 19 Sønderborg - Høruphav - Kegnæs 615 Skads - Solbjerg - Ålbæk - Sadderup - Skads - Andrup 121 Broager Skelde Gammelgab Brunsnæs 711 Ribe - Vester Vedsted - Hviding - Lundsmark - Gammel Hviding 1813 Natbus 715 Ribe - Nørre Farup - Gredstedbro - Jernved 1817 Natbus 716 Ribe - Kalvslund - Obbekær 1818 Natbus 717 Ribe - Roager - Frifelt 141 Sundeved Lokal Teletaxi Ribe 142 Sundeved Lokal 150 Gråsten Lokal 171 Nordborg - Lokal Fanø Kommune 173 Nordborg - Lokal 631 Nordby - Fanø Bad - Rindby - Sønderho 181 Augustenborg Lokal 191 Sydals Lokal 192 Sydals Lokal Fredericia Kommune 193 Sydals Lokal Bybus Fredericia 194 Sydals Lokal 878 Natbus 195 Sydals Lokal 761 Lokal Fredericia 717 Sønderborg - Danfoss Teletaxi Fredericia 718 Sydals - Danfoss 719 Gråsten - Danfoss 901 Sønderborg Bybus 902 Sønderborg Bybus 903 Sønderborg Bybus 904 Sønderborg Bybus 905 Sønderborg Bybus 906 Sønderborg Bybus 2
Budgetoverslag 20010-12 Haderslev kommune 907 Sønderborg Bybus 33 Haderslev - Vojens 908 Sønderborg Bybus 301 Haderslev - Nederbyvænget - Ørbyhage 909 Sønderborg Bybus 308 Had - Sdr. Vilstrup - Hejsager Strand - Halk - Årøsund - Had 910 Sønderborg Bybus 1808 Natbus 1833 Natbus 311 Lokal Haderslev Vejle Kommune 312 Lokal Haderslev Bybus Vejle 313 Lokal Haderslev 201 Vejle-Vonge-Give 341 Lokal Vojens 211 Vejle-Jelling-Give 342 Lokal Vojens 214 Vejle-Bredsten-Give 343 Vojens - Over Jerstal - Skovby - Over Jerstal - Vojens 836 Natbus 344 Lokal Vojens 838 Natbus 345 Lokal Vojens 839 Natbus 358 Vojens st. - Fuglesøvej 874 Natbus 359 Vojens st. - Odinsvej teletaxi Vejle 561 Lokal Gram 640 Lokal Give 562 Lokal Gram 642 Lokal Give 564 Lokal Gram 643 Lokal Give 933 Haderslev Bybus 644 Lokal Give 934 Haderslev Bybus 646 Lokal Give 935 Haderslev Bybus 647 Lokal Give 936 Haderslev Bybus 648 Lokal Give 937 Haderslev Bybus 649 Lokal Give 938 Haderslev Bybus 650 Lokal Give 939 Haderslev Bybus 652 Lokal Give 680 Lokal Jelling Tønder Kommune 681 Lokal Jelling 66 Tønder - Højer 682 Lokal Jelling 361 Nørre Rangstrup Lokal 730 Lokal Egtved 363 Nørre Rangstrup Lokal 731 Lokal Egtved 364 Nørre Rangstrup Lokal 733 Lokal Egtved 365 Nørre Rangstrup Lokal 734 Lokal Egtved 366 Nørre Rangstrup Lokal 735 Lokal Egtved 367 Nørre Rangstrup Lokal 736 Lokal Egtved 581 Skærbæk Lokal 737 Lokal Egtved 584 Skærbæk Lokal 738 Lokal Egtved 586 Skærbæk Lokal 739 Lokal Egtved 601 Tønder Lokal 740 Lokal Egtved 602 Tønder Lokal 741 Lokal Egtved 604 Tønder Lokal 745 Lokal Egtved 605 Tønder Lokal 750 Lokale Børkop 606 Tønder Lokal 751 Lokale Børkop 641 Løgumkloster Lokal 752 Lokale Børkop 642 Løgumkloster Lokal 753 Lokale Børkop 644 Løgumkloster Lokal 646 Løgumkloster Lokal 647 Løgumkloster Lokal 661 Højer Lokal 662 Højer Lokal 681 Bredebro Lokal 683 Bredebro Lokal 3
Budgetoverslag 20010-12 Varde Kommune Aabenraa Kommune 18 Varde Bybus 20 Aabenraa - Padborg 67 Nørre Nebel - Ølgod (nedlagt) 22 Aabenraa - Rødekro 93 Varde - Grimstrup - Årre - Agerbæk 27 Aabenraa - Tinglev/Kliplev 94 Varde - Horne - Strellev - Ølgod 201 Aabenraa - Løjt Kirkeby 95 Varde - Hodde - Tistrup 204 Aabenraa Lokal 530 Blaabjerg Telebus 206 Aabenraa Lokal 531 Nørre Nebel - Stavsø - Henne Strand (- Henne Stationsby) 221 Rødekro Lokal 532 Nørre Nebel (- Stavsø) - Hovstrup - Nymindegab 222 Rødekro Lokal 533 Outrup - Bahl - Vittarp - Søvig - Henne Stationsby 223 Rødekro Lokal 534 Lunde - Outrup/Frøstrup - Frøstruphede 225 Rødekro Lokal 536 Kvong - Hallum - Kvorup - Kvong - Lunde 226 Rødekro Lokal 537 Nørre Nebel - Lydum - Kvong - Ringkøbingvej 227 Rødekro Lokal 551 Oksbøl - Vrøgum - Jegum - Kærgård 229 Rødekro Lokal 552 Oksbøl - Hesselmed - Vejers Strand 241 Lundtoft Lokal 671 Agerbæk - Starup - Nordenskov - Næsbjerg - Hellehallen 242 Lundtoft Lokal 674 Agerbæk - Starup - Hellehallen - Årre 245 Lundtoft Lokal 679 Agerbæk - Tofterup - Hellehallen - Næsbjerg 261 Bov Lokal 731 Sig - Horne - Malle 262 Bov Lokal 732 Varde - Tinghøj - Orten - Mejls 263 Bov Lokal 733 Varde - Hyllerslev - Kærup - Janderup 265 Bov Lokal 771 Ølgod - Skovlund - Ansager 622 Tinglev Lokal 772 Ølgod - Grønfelt - Hejbøl - Lindbjerg 625 Tinglev Lokal 773 Ølgod - Tistrup - Hodde - Ansager - Kærbæk 626 Tinglev Lokal 629 Tinglev Lokal 630 Tinglev Lokal Vejen Kommune 631 Tinglev Lokal 16 Vejen Bybus 921 Aabenraa Bybus 591 Gjerndrup - Adserbølgård - Lindknud - Vittrup 922 Aabenraa Bybus 592 Brørup - Tirslund - Foldingbro - Nørbølling 923 Aabenraa Bybus 692 Holsted - Sekær - Tvilho - Øster Åstrup - Glejbjerg 924 Aabenraa Bybus 693 Holsted - Stenderup - Tobøl - Føvling 925 Aabenraa Bybus 694 Holsted - Tvile - Terpling - Bolding - Glejbjerg 926 Aabenraa Bybus 696 Holsted Station - Tobøl - Åbølling - Føvling - Gørklint 927 Aabenraa Bybus 697 Holsted - Lintrup - Glejbjerg 928 Aabenraa Bybus 753 Vejen - Askov - Malt - Estrup Mark - Skibelund 754 Vejen - Gammelby - Nyby - Læborg 755 Bække - Vester Torsted - Veerst - Kragelund 756 Vejen - Gesten - Ravnholt - Veerst - Gamst 757 Vejen - Gamst - Glibstrup - Gejsing - Andst 541 Lokal Rødding 543 Lokal Rødding 544 Lokal Rødding 545 Lokal Rødding 546 Lokal Rødding 549 Lokal Rødding 550 Lokal Rødding 551 Lokal Rødding 554 Lokal Rødding 4