A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder 3.177-26 3.177-26 3.177-26 3.177-26 32 Fritidsfaciliteter 10.823-6.239 10.832-6.239 10.832-6.239 10.832-6.239 38 Naturbeskyttelse 109 109 109 109 48 Vandløbsvæsen 123 123 123 123 52 Miljøbeskyttelse m.v. 324-29 324-29 324-29 324-29 55 Diverse udgifter og indtægter 115-128 115-128 115-128 115-128 58 Redningsberedskab 2.969 2.969 2.905 2.905 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 20.145-6.718 20.402-6.718 19.942-6.718 19.942-6.718 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 17.882-15.811 17.382-15.808 17.382-15.802 17.382-15.802 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 17.882-15.811 17.382-15.808 17.382-15.802 17.382-15.802 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 16.086 16.085 16.101 16.085 0228 Kommunale veje 14.366-5 14.187-5 14.176-5 14.176-5 0232 Kollektiv trafik 4.396 4.341 4.341 4.341 0235 Havne 230 230 230 230 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 35.078-5 34.843-5 34.848-5 34.832-5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 211.550-32.662 212.489-32.832 212.675-32.570 212.311-32.083 032201 Folkeskoler 128.243-10.933 129.288-10.934 129.801-10.934 130.054-10.934 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 5.015 5.015 5.015 5.031
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.711 5.711 5.711 5.711 032205 Skolefritidsordninger 33.523-20.122 33.484-20.291 33.157-20.029 32.524-19.542 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.639 2.639 2.639 2.639 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 67 67 67 67 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 21.394-995 21.394-995 21.394-995 21.394-995 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 456-456 456-456 456-456 456-456 032210 Bidrag til statslige og private skoler 5.234 5.167 5.167 5.167 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.387 1.387 1.387 1.387 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.931 1.931 1.931 1.931 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 364 364 364 364 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.8 1.8 1.8 1.8 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.578-156 4.578-156 4.578-156 4.578-156 0330 Ungdomsuddannelser 7.235 7.235 7.235 7.235 033044 Produktionsskoler 743 743 743 743 033045 Erhvervsgrunduddannelse 618 618 618 618 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.874 5.874 5.874 5.874 0332 Folkebiblioteker 5.482-145 5.482-145 5.482-145 5.482-145 033250 Folkebiblioteker 5.482-145 5.482-145 5.482-145 5.482-145 0335 Kulturel virksomhed 5.403-1.422 5.403-1.422 5.435-1.422 4.903-1.422 033562 Teatre 107-55 107-55 107-55 107-55 033563 Musikarrangementer 4.203-1.367 4.203-1.367 4.235-1.367 4.203-1.367 033564 Andre kulturelle opgaver 1.093 1.093 1.093 593 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13.485-1.496 13.439-1.496 13.463-1.496 13.540-1.496 033870 Fælles formål 173 173 173 173 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 335-3 335-3 335-3 335-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.168 1.168 1.168 1.168 033874 Lokaletilskud 41 41 41 41 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 365-151 365-151 365-151 365-151 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.373-1.342 11.327-1.342 11.351-1.342 11.428-1.342 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 30 30 30 30 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 243.155-35.725 244.048-35.895 244.290-35.633 243.471-35.146 03 Refusion i alt -454-454 -454-454
A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v. 80.915-3.118 78.465-91 78.613-91 78.646-91 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 80.915-3.118 78.465-91 78.613-91 78.646-91 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.811-3.811-3.811-3.811 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 103.322-26.130 103.369-26.213 105.256-26.681 106.040-26.908 052510 Fælles formål 4.861-1.097 4.867-1.097 4.907-1.097 4.928-1.097 052511 Dagpleje 13.060-3.212 13.044-3.212 13.012-3.212 13.044-3.212 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 85.401-21.821 85.458-21.904 87.337-22.372 88.068-22.599 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 25.534-467 25.535-467 25.535-467 25.535-467 0532 Tilbud til ældre og handicappede 125.697-19.553 127.554-19.944 128.090-20.343 129.171-20.343 053230 Ældreboliger 3.414-4.354 3.414-4.354 3.414-4.354 3.414-4.354 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 93.317-2.931 94.916-3.3 95.179-3.076 96.260-3.076 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.392-423 13.392-423 13.392-423 13.392-423 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 8.931-11.643 9.189-11.962 9.462-12.288 9.462-12.288 053235 053237 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 6.432-202 6.432-202 6.432-202 6.432-202 211 211 211 211 0535 Rådgivning 1.672 1.672 1.672 1.672 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 40.631-402 41.124-402 41.124-402 41.124-402 0546 Tilbud til udlændinge 6.521-4.347 7.232-4.588 7.232-4.589 7.233-4.588 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 5.742-4.083 5.741-4.083 5.741-4.084 5.742-4.083 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v. 779-264 1.491-505 1.491-505 1.491-505 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 27.295-2.823 27.345-2.823 26.879-2.785 26.879-2.785 0557 Kontante ydelser 93.640-18.533 94.382-18.737 93.506-18.708 93.495-18.708 055771 Sygedagpenge 21.913-8.650 23.116-8.651 22.373-8.651 22.360-8.651 055772 Sociale formål 9.791-3.528 9.788-3.528 9.788-3.528 9.788-3.528 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 28.547-6.095 29.559-6.341 29.557-6.341 29.559-6.341 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 4.715-166 4.758-166 4.753-166 4.753-166 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 3.507-22 3.558-22 3.581-22 3.581-22
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 24.836 23.454 23.454 23.454 Særlig uddannelsesordning, midlertidig 055779 331-72 149-29 arbejdsmarkedsydelse 0558 Revalidering 26.956-9.921 28.366-10.3 28.470-9.756 28.470-9.755 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 29.670-18.113 27.812-16.222 27.299-15.725 27.297-15.725 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 15.465-10.815 13.920-9.222 13.920-9.222 13.920-9.222 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.090-1.843 3.792-1.545 3.295-1.048 3.293-1.048 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. 3.011-1.976 3.012-1.976 3.012-1.976 3.012-1.976 056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.8-1.357 3.8-1.357 3.8-1.357 3.8-1.357 056898 Beskæftigelsesordninger 4.096-2.122 4.080-2.122 4.064-2.122 4.064-2.122 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 758 708 708 708 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 481.696-104.1 485.099-103.210 485.771-103.267 487.624-103.492 05 Refusion i alt -43.965-44.193-43.383-43.381 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 5.529-3 5.141-3 5.494-3 5.031-3 0645 Administrativ organisation 132.893-21.250 132.689-21.250 131.553-21.250 131.517-21.250 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 412 412 412 412 0652 Lønpuljer m.v. 21.338 21.462 21.488 21.488 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 160.172-21.253 159.704-21.253 158.947-21.253 158.448-21.253 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.039.043-186.730 1.039.943-182.980 1.039.793-182.769 1.040.345-182.507
B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 1.0 32 Fritidsfaciliteter 1.7 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 1.0 1.7 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 5.1 0228 Kommunale veje 7.750 4.0 0235 Havne 910 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 13.760 4.0 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 19.205 10.650 30.0 50.0 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 19.205 10.650 30.0 50.0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.7 12.0 13.0 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede 5.0 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 4.7 17.0 13.0
B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 5.0 5.0 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 5.0 5.0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 38.665 31.650 49.7 55.0 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 20.981-3.593 42.428-7.265 64.342-10.991 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 11.227-1.897 11.272-1.805 10.575-1.621 9.972-1.575 88.151-982.4 26.901-986.1 27.265-1.019.982 27.430-1.047.968 99.378-984.297 38.173-987.905 37.840-1.021.603 37.402-1.049.543 28.457-34.516 35.745 7.987 38.909 2.966 42.385 3.567 127.835-1.018.813 73.918-979.919 76.749-1.018.637 79.787-1.045.976 BALANCE 1.205.543-1.205.543 1.166.491-1.166.491 1.208.671-1.208.671 1.239.474-1.239.474