3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigten har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten giver endvidere Staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
4
5 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............................................ 74.937 16.477-01 Forsyningsvirksomheder m.v..................................... 265.232 324.157- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur........................................ 105.131 36.211-03 Undervisning og kultur.......................................... 573.500 66.480- Heraf refusion................................................ 206-04 Sundhedsområdet............................................. 130.377 562-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............................... 1.899.228 700.960- Heraf refusion................................................ 400.400-06 Fællesudgifter og administration m................................. 317.689 17.926- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................................. 3.366.093 1.162.771- Heraf refusion................................................ 400.606- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............................................ 20.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v..................................... 39.125 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur.......................................... 60.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT................................ 119.125 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT.............................................. 24.026 8.424- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)......................................... 21.782 Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)................................................. 6.819-135 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT............................ 14.963 135 E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT......................................................... 24.340 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6........................... 3.548.547 1.171.060- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning............................................ 73.525 640.781- refusion af købsmoms Skatter...................................................... 50 F. FINANSIERING I ALT........................................ 73.575 1.810.281-2.451.062- BALANCE.................................................... 3.622.122 3.622.122-
6
7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
8 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 1.061 1.058-1.061 1.058-1.061 1.058-1.061 1.058-25 Faste ejendomme........................... 12.799 5.283-12.799 5.283-12.799 5.283-12.799 5.283-28 Fritidsområder............................. 7.980 329-7.980 329-9.480 329-9.480 329-32 Fritidsfaciliteter............................. 31.579 4.217-31.579 4.217-31.579 4.217-31.579 4.217-38 Naturbeskyttelse............................ 1.000 1.000 1.000 1.000 48 Vandløbsvæsen............................ 4.267 41-3.567 41-3.567 41-3.567 41-52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 1.786 1.786 1.786 1.786 55 Diverse udgifter og indtægter.................. 645 620-645 620-645 620-645 620-58 Redningsberedskab......................... 13.820 4.930-13.820 4.930-13.820 4.930-13.820 4.930-00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 74.937 16.477-74.237 16.477-75.737 16.477-75.737 16.477-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning.......................... 110.577 120.681-110.577 120.681-110.577 120.681-110.577 120.681-04 Vandforsyning........................... 31.129 38.186-31.129 38.186-31.129 38.186-31.129 38.186-22 Forsyningsvirksomheder i alt............... 141.705 158.867-141.705 158.867-141.705 158.867-141.705 158.867-35 Spildevandsanlæg.......................... 67.231 106.826-67.231 106.826-67.231 106.826-67.231 106.826-38 Affaldshåndtering........................... 56.295 58.463-56.295 58.463-56.295 58.463-56.295 58.463-01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 265.232 324.157-265.232 324.157-265.232 324.157-265.232 324.157-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner........................... 35.763 34.761-35.763 34.761-35.763 34.461-35.763 34.461-28 Kommunale veje............................ 33.253 39-32.353 39-36.953 39-36.953 39-32 Kollektiv trafik.............................. 34.047 32-33.047 32-33.047 32-33.047 32-35 Havne.................................... 2.068 1.379-2.068 1.379-2.068 1.379-2.068 1.379-02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 105.131 36.211-103.231 36.211-107.831 35.911-107.831 35.911-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler............................. 252.256 252.116 252.116 252.116 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...................... 20.723 11.599-14.723 11.599-14.723 11.599-14.723 11.599-03 Syge- og hjemmeundervisning.............. 156 156 156 156 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.................................... 8.138 8.138 8.138 8.138 05 Skolefritidsordninger...................... 59.227 25.068-59.227 25.068-59.227 25.068-59.227 25.068-06 Befordring af elever i grundskolen............ 4.898 62-4.898 62-4.898 62-4.898 62-07 Specialundervisning i regionale tilbud.................................. 35.564 35.564 35.564 35.564 08 Kommunale specialskoler.................. 77.419 26.800-77.343 26.800-77.343 26.800-77.343 26.800-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen......................... 547 547 547 547 10 Bidrag til statslige og private skoler.................................. 42.893 463-42.893 463-42.893 463-42.893 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........... 8.713 23-8.713 23-8.713 23-8.713 463-23- 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 4.106 4.106 4.106 4.106 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen......................... 2.120 2.120 2.120 2.120
9 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 810 810 810 810 22 Folkeskolen m.m. i alt...................... 517.570 64.014-511.354 64.014-511.354 64.014-511.354 64.014-30 Ungdomsuddannelser....................... 5.296 5.296 5.296 5.296 32 Folkebiblioteker............................ 17.347 421-17.347 421-17.347 421-17.347 421-35 Kulturel virksomhed......................... 14.193 1.522-14.174 1.522-14.174 1.522-14.174 1.522-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... REFUSION I ALT........................... 19.094 317-206- 19.065 317-206- 19.065 317-206- 19.065 317-206- 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 573.500 66.480-567.235 66.480-567.235 66.480-567.235 66.480-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 130.377 562-130.377 562-130.377 562-130.377 562-04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 130.377 562-130.377 562-130.377 562-130.377 562-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål............................ 21.589 1.464-20.057 1.464-20.057 1.464-20.057 1.464-11 Dagpleje............................... 71.711 17.644-71.711 17.644-71.711 17.644-71.711 17.644-13 Børnehaver............................. 76.867 19.194-73.546 18.591-73.546 18.591-73.546 18.591-14 Integrerede daginstitutioner................. 64.414 17.622-64.414 17.019-64.414 17.019-64.414 17.019-15 Fritidshjem.............................. 22.446 12.439-22.446 12.439-22.446 12.439-22.446 12.439-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.............................. 2.017 399-2.017 399-2.017 399-1.971 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......... 9.837 4.821-9.837 4.821-9.837 4.821-9.837 399-4.821-19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner................ 3.081 483-3.081 483-3.081 483-3.081 483-25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 271.963 74.066-267.109 72.860-267.109 72.860-267.063 72.860-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.................................... 157.508 43.805-157.508 43.805-157.508 43.805-157.508 43.805-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 9.793 11.503-9.793 11.503-9.793 11.503-9.793 11.503-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 328.807 33.693-319.708 33.693-319.708 33.693-319.708 33.693-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........................... 15.020 1.478-14.845 1.478-14.845 1.478-14.845 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 6.591 3.015-6.591 3.015-6.591 3.015-6.591 1.478-3.015-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................ 39.652 1.237-39.652 1.237-39.652 1.237-39.652 1.237-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem....................... 1.255 1.255 1.255 1.255 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 401.117 50.926-391.843 50.926-391.843 50.926-391.843 50.926-35 Rådgivning................................ 527 527 527 527 38 Tilbud til voksne med særlige behov............ 267.384 112.422-267.384 112.422-267.384 112.422-267.384 112.422-46 Tilbud til udlændinge......................... 10.134 4.263-10.134 4.263-10.134 4.263-10.134 4.263-48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................................... 327.529 8.623-327.529 8.623-327.529 8.623-327.529 57 Kontante ydelser............................ 336.432 6.197-336.432 6.197-336.432 6.197-336.432 8.623-6.197-58 Revalidering............................... 94.953 94.953 94.953 94.953 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre............................... 1.602 1.603-1.602 1.603-1.602 1.603-1.602 1.603-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner.............................. 11.795 45-11.795 45-11.795 45-11.795 45-
10 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 96 Servicejob.............................. 2.387 2.387 2.387 2.387 97 Seniorjob til personer over 55 år............. 625 625 625 625 98 Beskæftigelsesordninger................... 15.755 887-15.755 887-15.755 887-15.755 887-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt......... 29.777 148-29.777 148-29.777 148-29.777 148-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål................ REFUSION I ALT........................... 1.906 111-400.400-1.906 111-400.400-1.906 111-400.400-1.906 111-400.400-05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 1899.228 700.960-1885.101 699.754-1885.101 699.754-1885.054 699.754-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation......................... 11.435 11.435 11.435 11.435 45 Administrativ organisation..................... 254.970 17.911-241.209 17.911-241.209 17.911-241.009 17.911-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............................... 11.119 15-11.119 15-11.119 15-11.119 15-52 Lønpuljer m.v............................... 40.166 40.166 40.166 40.166 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 317.689 17.926-303.928 17.926-303.928 17.926-303.728 17.926- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................. 3366.093 1162.771-3329.340 1161.565-3335.440 1161.265-3335.193 1161.265- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter............................. 20.000 20.000 20.000 20.000 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 20.000 20.000 20.000 20.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning.......................... 3.000 3.000 3.000 3.000 04 Vandforsyning........................... 10.600 10.100 3.100 3.100 22 Forsyningsvirksomheder i alt............... 13.600 13.100 6.100 6.100 35 Spildevandsanlæg.......................... 25.525 25.525 25.525 25.525 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 39.125 38.625 31.625 31.625 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m............................ 60.000 60.000 60.000 60.000 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 60.000 60.000 60.000 60.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT................ 119.125 118.625 111.625 111.625 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)....................... 109.618 25.940-222.807 52.741-339.886 80.464- Renter Renter i alt.................................. 24.026 8.424-23.752 8.424-23.752 8.424-23.752 8.424- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt........ 112.878 2450.927-141.249 2526.654-155.628 2626.821-184.705 2745.060- BALANCE................................... 3622.122 3622.122-3722.583 3722.583-3849.251 3849.251-3995.162 3995.213-
11 BUDGETÅRSBERETNINGSFORM
12
13 Fordeling i pct. Fordeling i pct. 2008 2007 A. Det Skattefinansierede område Indtægter Personskatter -1.581.885.000 66,54 69,02 Ejendomsskat -143.683.000 6,04 6,05 Dækningsafgift -28.943.000 1,22 0,96 Selskabsskat -55.720.000 2,34 2,72 Generelle tilskud m.v. -567.255.930 23,86 21,25 Indtægter i alt -2.377.486.930 100,00 100,00 Driftsudgifter (Excl. forsyning) Byudvikling, miljø og trafik, serviceudgifter 127.376.400 5,63 5,86 Undervisning og kultur, serviceudgifter 507.020.200 22,41 21,96 Sundhedsområdet, serviceudgifter 129.815.300 5,74 5,34 Sociale opgaver og beskæftigelse, serviceudgifter 802.179.200 35,46 36,27 Sociale opgaver og beskæftigelse, overførselsudgifter 396.089.000 17,51 17,04 Administration, serviceudgifter 299.762.900 13,25 13,53 I alt 2.262.243.000 100,00 100,00 Renter m.v. 15.601.720 Pct. af indtægt Resultat af ordinær driftvirksomhed -99.642.210 4,19 Anlægsudgifter (Excl. forsyning) Byudvikling, miljø og trafik 20.000.000 Undervisning og kultur 60.000.000 Sundhedsområdet 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Administration 0 I alt 80.000.000 3,36 Jordforsyning Salg af jord m.v. -1.057.500 Køb af jord incl. byggemodning 1.061.000 I alt 3.500 Ekstraordinære poster Resultat af det skattefinansierede område -19.638.710 0,83 B. Forsyningsvirksomheder Drift (Indtægter - udgifter) -58.925.100 Anlæg (Indtægter - udgifter) 39.125.100 Resultat af forsyningsvirksomheder -19.800.000 C. Resultat i alt (A+B) -39.438.710 Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, Se Resultatopgørelsen -39.438.710 Optagne lån (Langfristet gæld) 0 I alt -39.438.710 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (Langfristet gæld) 24.340.300 1,02 Øvrige finansforskydninger -6.684.030 I alt 17.656.270 Kursreg. m.v. vedr. likvide aktiver 0 Ændring af likvide aktiver -21.782.440 (Se finansiel status)
14
15 BEVILLINGSOVERSIGT soversigten er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder drifts- og kapitalposter. Rådighedsbeløb afsat til anlægsarbejder fremgår af investeringsoversigten. Oversigten indeholder en budgetoplysningskolonne og en bevillingskolonne. I budgetoplysningskolonnen er udgifter og indtægter specificeret på grupperinger. Af bevillingskolonnen fremgår den af Byrådet godkendte bevillingsbinding.
16 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1 Kalundborg Kommune................... 3502.997.140 3622.122.240-3502.997.140 3622.122.240-10 Økonomiudvalget....................... 505.616.140 2502.463.960-505.616.140 2502.463.960-00 Byudvikling, bolig- og................... 28.362.100 11.227.200- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning........................... * * * 1.061.000 1.057.500-02 Boligformål............................... * * 111.100 124.500-1 Drift...................................... * 111.100 124.500-002010 GRUNDE TIL BOLIGFORMÅL................. 111.100 124.500-03 Erhvervsformål........................... * * 4.100 1 Drift...................................... * 4.100 003010 GRUNDE TIL ERHVERVSFORMÅL.............. 4.100 05 Ubestemte formål......................... * * 945.800 933.000-1 Drift...................................... * 945.800 933.000-005010 BJERGSTED-GRUNDE...................... 347.400 35.100-005015 MATR.NR.9-BØ, 13-A HØNG SOLVANG,......... 3.200- TRANEVEJ 34 005020 MATR. NR. 2-F,2-Q,2-S OG 1-CU............... 18.100- FINDERUP, PRÆSTEMARKSVEJ 6 005025 MATR. NR. 8-A LØVE SLAGELSEVEJ 50......... 30.800-005030 MATR. NR. 3-P FINDERUP................... 52.100- DAVREKILDEVEJ 5 005035 MATR. NR. 16-P M.FL. HØNG SÆBYVEJ 1........ 23.400-005040 MATR. NR. 4-A HØNG BORREGÅRDENS......... 33.000- JORDE 005045 MATR.NR.4-B, 1-E,9-C ØSTERVANG,........... 143.600- HØNG 005050 MATR.NR. 20-G LØVE GL. LANDEVEJ 21,........ 13.900- HØNG 005055 MATR. NR. 11-E,11-F,3-AH OG 11-V............ 25.500- SÆBYVEJ 19, HØNG 005060 MATR. NR. 36-A OG 43-A ØRSLEV HØNG......... 1.000-005065 MATR. NR. 18 AK, ULSTRUP.................. 1.900 005070 MATR. NR. 7 Ø, BJERGE..................... 4.100 3.500-005075 MATR. NR. 6 F + 6 O, GØRLEV................ 25.700 4.700- (CIRKUSPLADS) 005080 MATR. NR. 18 AB, 18 AC OG 18 AI,............. 16.500 ULSTRUP
17 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 005100 MATR. NR. 25 Z, KR. HELSINGE............... 1.000 5.200-005105 MATR. 3 CG, GØRLEV (SLAGELSEVEJ).......... 8.900 400-005110 MATR. NR. 7 FS, GØRLEV.................... 1.100 500- (SLIBESTENEN) 005115 MATR. NR. 18 E, ULSTRUP................... 4.300 1.700-005120 MATR. NR. 4 CG OG 4 CL, KR................. 6.700 HELSINGE 005130 MATR. NR. 2 M, ULSTRUP (ULSTRUPV.......... 900 4.800-21) 005135 UDVIKLINGSPULJE HVIDEBÆK............... 364.100 005140 HVIDEBÆK-GRUNDE....................... 66.900 124.400-005145 KALUNDBORG, FÆLLES UDGIFTER............ 93.900 407.000-005150 MATR. NR. 73 F, BJERGE, SAMT 16A OG........ 2.400 1.100-18 B, REERSØ (LANDERVEJEN) 25 Faste ejendomme....................... * * * 11.667.000 4.911.300-10 Fælles formål............................. * * 6.161.300 807.400-1 Drift...................................... * 6.161.300 807.400-010010 OFFENTLIGE TOILETTER.................... 2.343.500 807.400-010015 EJENDOMSAFDELINGEN.................... 2.121.900 010016 PULJE GL. BJERGSTED..................... 700.000 010017 EMO-ENERGIMÆRKNINGSORDNING........... 1.326.000 010020 RENGØRINGSFUNKTIONEN.................. 722.700-010025 PEDELTJENESTEN......................... 392.600 11 Beboelse................................. * * 2.082.700 2.910.100-1 Drift...................................... * 2.082.700 2.910.100-011001 RÅDIGHEDSBELØB BYGNINGSINSPEKTØR...... 353.500-116.100-011003 FÆLLESUDGIFTER HØNG................... 729.100 011015 HOVEDGADEN 58, HVIDEBÆK................ 8.800 011025 SKOLEVEJ 9, HVIDEBÆK.................... 17.000 30.800-011035 BYGADEN 58, HVIDEBÆK.................... 14.000 20.000-011045 STUEHUSET HØRKÆRGÅRD, HVIDEBÆK....... 61.000 INDUSTRIVEJ 23
18 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 011050 ILEBJERG 6 A, 6 B, 6 D, GØRLEV.............. 108.700 214.600-011055 ØSTERGADE 2, GØRLEV.................... 143.800 79.000-011060 HOLBÆKVEJ 169, KALUNDBORG.............. 9.700 39.800-011070 MØLLEVEJ 41, HØNG....................... 35.100 58.500-011075 TOVESVEJ 11-45, HØNG.................... 110.200 255.400-011080 ROSENVÆNGET 16, HØNG.................. 5.200 42.600-011085 FLINTEGÅRDSVEJ 8 A, HØNG................ 100 011090 GL. SKOLEVEJ 10, HØNG.................... 11.500 87.300-011095 SKOVVEJ 6, HØNG......................... 14.500 108.600-011100 SLAGELSEVEJ 17, HØNG.................... 17.700 57.500-011105 ODINSPARKEN, ODINSVEJ 5-7, HØNG.......... 560.500 1.210.800-011110 BUERUPVEJ 21-27, HØNG................... 53.700 71.300-011125 KONGSTEDVEJ 8, HØNG.................... 5.100 59.600-011135 FP-BOLIGER I BOLIGSELSKABET FOR.......... 3.100- HØNG OG OMEGNS, INGESVEJ 16 OG HEDVIGSGADE 12 011205 HOVEDGADEN 60, HVIDEBÆK FLYGTNINGE...... 26.300 68.700-011215 LEJEDE BOLIGER TIL FLYGTNINGE............ 213.900 220.200- (HØNG) 011220 BOLIGER TIL MIDLERTIDIG.................. 290.400 166.300- BOLIGPLACERING AF FLYGTNINGE (KALUNDBORG OG GØRLEV) 12 Erhvervsejendomme....................... * * 14.700 136.300-1 Drift...................................... * 14.700 136.300-012010 RENSBORGGÅRDEN....................... 14.700 136.300-13 Andre faste ejendomme................... * * 1.408.700 1.057.500-1 Drift...................................... * 1.408.700 1.057.500-013001 DRIFT AF ANDRE EJENDOMME............... 251.200 128.900 013010 VESTERBJERGGÅRD, AFD. 556,............... 242.300 244.000- BJERGSTED 013015 NEKSELØ 8, AFD. 557, BJERGSTED............ 31.100 73.700-013040 GARAGER SKOLEVEJ, HVIDEBÆK............. 600 013045 UBBY MØLLE, HVIDEBÆK................... 20.700 013050 STRANDLYST UGERLØSE FDF, HVIDEBÆK...... 16.100 013055 TINGHUSET, HOVEDGADEN 52, HØNG.......... 86.700 277.700-013060 AKTIV VELVÆRE, ODINSVEJ 16, HØNG......... 79.700 173.400-013065 REERSLEV SKOLE, KONGSTEDVEJ 10,......... 119.100 178.800- HØNG
19 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 013070 SKOLEVEJ 2, SÆBY, HØNG.................. 9.200 78.700-013075 KIRKEVANGEN 11A, GØRLEV................. 130.800 1.600-013080 ALGADE 14, GØRLEV....................... 75.800 51.600-013085 DEN GAMLE BIOGRAF, ØSTERLED 25,.......... 14.900 GØRLEV 013090 REERSØHUSET, GØRLEV................... 10.900 013095 UBBY FORSAMLINGSHUS, HVIDEBÆK.......... 66.700 013100 RAKLEV SOGNEGÅRD...................... 70.200 013105 UDLEJNING AF GRUND TIL KIOSK............. 20.800-013110 VESTRE HAVNEPLADS 3, TAXA............... 1.100 6.600-013115 HAL TIL SPILDOPMAGERNE.................. 12.200 013120 VRØJ 2-3............................... 84.000 24.500-013125 KLINTEGÅRDSVEJ 38....................... 13.400 4.700-013130 KLINTEGÅRDSVEJ 45....................... 37.600 50.300-013135 SÆBY SKOLE, SKOLEVEJ 6.................. 34.400 18 Driftssikring af boligbyggeri............... * * 1.999.600 1 Drift...................................... * 1.999.600 018010 DRIFTSIKRING AF BOLIGBYGGERI............. 1.999.600 28 Fritidsområder.......................... * * * 305.400 328.700-20 Grønne områder og naturpladser........... * * 305.400 328.700-1 Drift...................................... * 305.400 328.700-020300 KOLONIHAVEN BYENS MOSE................. 73.900 75.800-020305 HAVEFORENINGEN RYNKEVANG.............. 57.000 66.000-020310 HAVEFORENINGEN VIRKELYST............... 64.300 66.000-020315 HAVEFORENINGEN AF 1975.................. 58.200 59.800-020320 HAVEKOLONIEN STEJLHØJ.................. 52.000 53.700-020325 KOLONIHAVEN BANEMARKEN................ 7.400-32 Fritidsfaciliteter......................... * * * 1.508.800 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.... * * 1.315.000 1 Drift...................................... * 1.315.000
20 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 031010 GØRLEVHALLEN.......................... 107.500 031015 HVIDEBÆKHALLEN........................ 45.900 031020 RØRBYHALLEN........................... 124.000 031025 HØNGHALLEN............................ 32.500 031035 PETANQUE-HAL, HØNG..................... 43.500 031040 SVEBØLLEHALLEN......................... 30.200 031045 FIRHØJHALLEN, BJERGSTED................. 21.900 031050 KALUNDBORGHALLERNE................... 677.100 031100 ELLEDE SPORTSPLADS..................... 4.800 031115 SPORTSPLADSER I BJERGSTED.............. 1.400 031160 BJERGE SPORTSPLADS.................... 8.200 031165 GØRLEV SPORTSPLADS.................... 10.700 031170 KR. HELSINGE SPORTSPLADS................ 10.000 031175 IDRÆTSANLÆG VED GØRLEVHALLEN.......... 6.800 031180 SKYDEBANEANLÆG VED VANDVÆRKSGÅRDEN... 17.500 031185 SPORTSPLADSER I KALUNDBORG............. 173.000 35 Andre fritidsfaciliteter..................... * * 193.800 1 Drift...................................... * 193.800 035010 LOKALER HØRKÆRGÅRD, HVIDEBÆK.......... 12.600 035015 KALUNDBORG SPORTSDYKKERKLUB.......... 2.800 035020 JUVI-KLUBBEN, KALUNDBORG................ 89.100 035025 MELBY FEMVEJ 5, KALUNDBORG.............. 4.700 MOTORCYKELKLUBBEN 035030 KALUNDBORG VANDREHJEM................ 84.600 58 Redningsberedskab..................... * * * 13.819.900 4.929.700-95 Redningsberedskab....................... * * 13.819.900 4.929.700-1 Drift...................................... * 13.819.900 4.929.700-095010 BEREDSKAB............................. 12.532.200 4.409.400-095015 VAGTCENTRALEN......................... 1.287.700 520.300-02 Transport og infrastruktur............... 980.100 22 Fælles funktioner....................... * * * 817.900 05 Driftsbygninger og -pladser................ * * 817.900 1 Drift...................................... * 817.900
21 10 Økonomiudvalget 02 Transport og infrastruktur 205010 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER............ 817.900 32 Kollektiv trafik........................... * * * 70.600 34 Lufthavne................................ * * 70.600 1 Drift...................................... * 70.600 234010 KALDRED FLYVEPLADS..................... 70.600 35 Havne................................... * * * 91.600 40 Havne.................................... * * 91.600 1 Drift...................................... * 91.600 240025 RØSNÆS HAVN........................... 91.600 03 Undervisning og kultur.................. 5.740.000 22 Folkeskolen m.m........................ * * * 5.469.900 01 Folkeskoler............................... * * 3.661.700 1 Drift...................................... * 3.661.700 301010 BUERUP SKOLE........................... 139.200 301015 FIRHØJSKOLEN........................... 187.300 301020 GØRLEV SKOLE........................... 274.500 301025 HVIDEBÆKSKOLEN........................ 508.300 301030 HØNG SKOLE............................ 308.700 301035 KIRKE HELSINGE SKOLE.................... 186.600 301040 LØVE/ØRSLEV SKOLE...................... 350.400 301045 NYRUPSKOLEN........................... 191.800 301050 RAKLEV SKOLE........................... 69.900 301055 RYNKEVANGSKOLEN....................... 192.400 301060 RØRBY SKOLE............................ 254.800 301065 SEJERØ SKOLE........................... 25.500 301070 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN................. 370.900 301075 SVALLERUP SKOLE........................ 126.200 301080 SVEBØLLE SKOLE......................... 198.500 301085 TØMMERUP SKOLE........................ 141.500 301090 ÅRBY SKOLE............................. 101.100 301095 RØSNÆS SKOLE.......................... 34.100 02 Fællesudgifter for kommunens samlede..... * * 1.534.200 skolevæsen 1 Drift...................................... * 1.534.200
22 10 Økonomiudvalget 03 Undervisning og kultur 302010 GL. KALUNDBORG KOMMUNE................ 1.523.700 302045 LEJRSKOLE, KONGSTRUPVEJ 34.............. 10.500 05 Skolefritidsordninger...................... * * 20.500 1 Drift...................................... * 20.500 305015 SFO FIRKLØVEREN I, FIRHØJSKOLEN.......... 12.200 305035 SFO KERNEHUSET, SVEBØLLE SKOLE.......... 8.300 08 Kommunale specialskoler.................. * * 253.500 1 Drift...................................... * 253.500 308020 HELDAGSKLASSEN PÅ VESTERBJERGGÅRD..... 17.500 308025 KATHØJSKOLEN.......................... 142.300 308050 SIGRID UNDSET SKOLEN.................... 93.700 32 Folkebiblioteker......................... * * * 96.200 50 Folkebiblioteker........................... * * 96.200 1 Drift...................................... * 96.200 350010 KALUNDBORG BIBLIOTEK................... 28.800 350015 GØRLEV BIBLIOTEK........................ 21.700 350020 UBBY BIBLIOTEK.......................... 17.000 350025 HØNG BIBLIOTEK.......................... 26.000 350035 ESKEBJERG BIBLIOTEK..................... 2.700 35 Kulturel virksomhed..................... * * * 92.400 63 Musikarrangementer....................... * * 23.400 1 Drift...................................... * 23.400 363010 MUSISK SKOLE........................... 23.400 64 Andre kulturelle opgaver................... * * 69.000 1 Drift...................................... * 69.000 364010 BISPEGÅRDEN............................ 69.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter..... * * * 81.500 m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed................. * * 81.500 1 Drift...................................... * 81.500 376010 KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE.............. 43.500 376025 JUNIORKLUB (GØRLEV)..................... 35.700 376125 BJERGSTED UNGDOMSSKOLE............... 2.300 04 Sundhedsområdet....................... 158.700
23 10 Økonomiudvalget 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v................... * * * 158.700 85 Kommunal tandpleje...................... * * 158.700 1 Drift...................................... * 158.700 485020 TANDPLEJEN............................. 158.700 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 16.709.100 13.824.300-25 Dagtilbud til børn og unge.............. * * * 1.572.800 13 Børnehaver............................... * * 618.500 1 Drift...................................... * 618.500 513010 BØRNEHAVEN ASGÅRDEN, HØNG............. 39.500 513015 BØRNEHAVEN GÅRDEN, HØNG............... 24.700 513020 BØRNEHAVEN HÆKKEMOSEN,BJERGSTED...... 14.500 513025 BØRNEHAVEN SVALEREDEN, HØNG........... 38.700 513030 BØRNEHAVEN TROLDEHØJ, BJERGSTED....... 18.500 513035 BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD........... 19.200 BONDEGÅRDEN 513040 KLØVERGÅRDEN, KALUNDBORG.............. 62.700 513045 LØVE BØRNEHAVE, HØNG................... 24.100 513050 BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD........... 29.100 MARIEHØNEN 513055 RAKLEV BØRNEHAVE, KALUNDBORG.......... 43.000 513060 BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD. RØRBY..... 25.500 BØRNEHAVE 513065 RØSNÆS BØRNEHAVE..................... 39.000 513080 BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD........... 45.300 TROLDEBO 513085 VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE,............ 13.500 BJERGSTED 513090 VISKINGE BØRNEHUS, BJERGSTED............ 14.400 513095 SKOVBØRNEHAVEN KLINTEHUSET, HØNG...... 20.100 513100 TRØJELØKKE BØRNEHAVE.................. 94.000 513205 BØRNEHAVEN NORDLYSET, HØNG............ 20.800 513215 HØNG BØRNEHAVE, HØNG.................. 31.900 14 Integrerede daginstitutioner................ * * 804.600 1 Drift...................................... * 804.600
24 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 514010 BØRNEHUSET BULDERBY, KALUNDBORG....... 151.500 514015 BØRNEHUSET ENGEN,KALUNDBORG.......... 143.000 514020 BØRNEHUSET REGNBUEN, KALUNDBORG...... 74.000 514025 BØRNEHUSET SCT. OLAIPARKEN,............. 221.500 KALUNDBORG 514030 ODINSBORGEN, HØNG..................... 36.300 514035 BØRNEHUSET MØLLEVANGEN............... 79.000 514045 BØRNEHUSET AKTIVARIUS.................. 57.500 514205 KRUDTHUSET, GØRLEV..................... 41.800 15 Fritidshjem............................... * * 108.000 1 Drift...................................... * 108.000 515010 HØNG FRITIDSHJEM....................... 24.000 515015 FRITIDSHJEMMET STJERNEHUSET............ 20.000 515020 FRITIDSHJEMMET THORS HAMMER............ 7.800 515025 SPECIALFRITIDSHJEMMET TULLA............. 56.200 16 Klubber og andre socialpædagogiske....... * * 24.100 fritidstilbud 1 Drift...................................... * 24.100 516015 FRITIDSKLUBBEN LADEN.................... 24.100 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber....... * * 17.600 1 Drift...................................... * 17.600 517010 BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN................ 17.600 32 Tilbud til ældre og handicappede....... * * * 11.413.600 11.503.100-30 Ældreboliger.............................. * * 9.792.500 11.503.100-1 Drift...................................... * 9.792.500 11.503.100-530001 FÆLLESUDGIFTER........................ 1.642.800 624.000-530003 BIRKELY................................ 648.100 1.022.800-530005 ÆLDREBOLIGER RØRMOSEVEJ 4............. 286.100 698.400-530006 ÆLDREBOLIGER RØRMOSEVEJ 2............. 1.994.300 3.272.700-530009 RYEVEJ 28 A - K........................... 333.100 802.900-530012 VANDVÆRKSHØJEN 17-25................... 123.400 347.900-530015 AFD. 554 ÆLDREBOLIGER ELLEBO............ 1.560.500 1.633.800-530018 AFD. 553 ÆLDREBOLIGER I.................. 1.204.200 1.259.600- VESTERLUNDEN
25 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 530021 AFD. 559 ÆLDREBOLIGER PÅ SEJERØ.......... 480.000 480.000-530024 AFD. 552 ÆLDREBOLIGER I ÅVANGEN.......... 1.203.800 1.259.700-530027 ÆLDREBOLIGER SVEBØLLEPARKEN........... 108.600 530028 ÆLDREBOLIGER HAVNSØ................... 64.100 530029 ÆLDREBOLIGER ELLEBO................... 21.700 530030 ÆLDREBOLIGER I BJERGSTED............... 101.300-530031 ÆLDREBOLIGER SVEBØLLE/SNERINGE......... 121.800 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og........... * * 196.200 handicappede 1 Drift...................................... * 196.200 532511 MADSERVICE.DK, PRODUKTION.............. 196.200 33 Forebyggende indsats for ældre og......... * * 88.500 handicappede 1 Drift...................................... * 88.500 533235 DAGCENTER I MUNKESØPARKEN............. 88.500 34 Plejehjem og beskyttede boliger............ * * 1.336.400 1 Drift...................................... * 1.336.400 534105 SEJERØ PLEJEHJEM, BOLIGDEL.............. 67.300 534106 ELLEBO PLEJEHJEM (BREGNINGE),............ 57.300 BOLIGDEL 534132 HØNG ÆLDRECENTER, BOLIGDEL............. 101.300 534133 ODINSCENTRET, BOLIGDEL.................. 175.500 534140 FÆLLESUDGIFTER, BUDGETKONTO........... 149.200 534143 RAKLEV PLEJECENTER, BOLIGDEL............ 73.700 534144 LILLEBO PLEJEHJEM, BOLIGANDEL............ 136.900 534145 ÅRBY PLEJEHJEM, BOLIGANDEL.............. 210.900 534152 NYVANGSPARKEN, FR. ANDERSENSVEJ 33,..... 364.300 BOLIGDEL 35 Rådgivning.............................. * * * 527.300 40 Rådgivning og............................ * * 527.300 rådgivningsinstitutioner 1 Drift...................................... * 527.300 535200 BØRN- OG UNGEOMRÅDET.................. 527.300 38 Tilbud til voksne med særlige behov.... * * * 1.415.900 45 Behandling af stofmisbruger............... * * 310.500 (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 1 Drift...................................... * 310.500
26 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 545050 SÆBYHUS............................... 310.500 50 Botilbud for længerevarende ophold........ * * 647.800 (pgf. 108) 1 Drift...................................... * 647.800 550008 LÆRKEHUSET............................ 76.600 550011 PILEHUSET.............................. 76.600 550014 RAKLEVGÅRDEN.......................... 153.200 550020 FINDERUPLUND.......................... 29.400 550028 STRANDBO.............................. 28.600 550032 HØJBO................................. 25.500 550038 BO- OG SERVICECENTER HØNG.............. 110.700 (FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING) 550039 SOFIEVEJ 1 B - TOKLØVERET................ 34.700 550042 SOFIEVEJ 1 C ( SØNDERBO) OG 1 D........... 69.400 (HUSET) 550052 DYBEKÆR 10-12.......................... 43.100 52 Botilbud til midlertidigt ophold............. * * 7.800 (pgf. 107) 1 Drift...................................... * 7.800 552040 BANEMARKEN / MUNKESØEN................ 7.800 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).......... * * 449.800 1 Drift...................................... * 449.800 558010 KAREVA................................. 311.600 558066 MØLLEBAKKEGÅRDEN...................... 8.800 558067 STEJLHUSHUS........................... 114.300 558069 KÆRHUS................................ 15.100 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger........ * * * 1.601.800 2.321.200-93 Jobcentre................................. * * 1.601.800 1.602.600-1 Drift...................................... * 1.601.800 1.602.600-593010 VIDEN OG INFORMATIONSFIRMIDLING......... 200.000 593020 KONFERENCER, TEMADAGE OG KURSUS-...... 149.900 VIRKSOMHED 593030 VIRKSOMHEDSRETTEDE TILTAG.............. 149.900 593040 KOORDINERING SÆRLIGE TILTAG OG PRO-..... 799.400 JEKTER 593050 RÅDIGHEDSBELØB........................ 302.600 593090 BETALINGER FRA STATEN................... 1.602.600-96 Servicejob................................ * * 718.600-1 Drift...................................... * 2.486.700
27 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 596010 TILSKUD VEDR. SERVICEJOBS............... 2.486.700 2 Statsrefusion.............................. * 3.205.300-596500 REFUSIONER M.V......................... 3.205.300-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde......... * * * 177.700 og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål...................... * * 177.700 1 Drift...................................... * 177.700 599010 TILSKUD TIL SOCIALE FORMÅL............... 156.400 599015 SLOTSVÆNGET 3......................... 21.300 06 Fællesudgifter og administration m.v... 317.689.100 17.926.200-42 Politisk organisation.................... * * * 11.434.800 40 Fælles formål............................. * * 172.700 1 Drift...................................... 172.700 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.......... * * 9.589.400 1 Drift...................................... 9.589.400 42 Kommissioner, råd og nævn............... * * 1.174.700 1 Drift...................................... 1.174.700 43 Valg m.v.................................. * * 498.000 1 Drift...................................... 498.000 45 Administrativ organisation.............. * * * 254.969.700 17.911.400-50 Administrationsbygninger................. * * 11.630.200 378.400-1 Drift...................................... 11.630.200 378.400-51 Sekretariat og forvaltninger................ * * 242.092.700 17.533.000-1 Drift...................................... 242.092.700 17.533.000-55 Administration vedrørende................. * * 1.246.800 miljøbeskyttelse 1 Drift...................................... 1.246.800 48 Erhvervsudvikling, turisme og.......... * * * 11.119.000 14.800- landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter......... * * 1.851.900 14.800- forskellige love 1 Drift...................................... 1.851.900 14.800-62 Turisme.................................. * * 2.602.400 1 Drift...................................... 2.602.400 67 Erhvervsservice og iværksætteri........... * * 3.172.400 1 Drift...................................... 3.172.400 68 Udvikling af yder- og...................... * * 3.492.300 landdistriktsområder 1 Drift...................................... 3.492.300
28 10 Økonomiudvalget 06 Fællesudgifter og administration m.v 52 Lønpuljer m.v........................... * * * 40.165.600 70 Lønpuljer................................. * * 29.281.100 1 Drift...................................... 29.281.100 72 Tjenestemandspension.................... * * 10.884.500 1 Drift...................................... 10.884.500 07 Renter, tilskud, udligning og skatter.... 97.601.060 2459.486.260- m.v. 22 Renter af likvide aktiver................. * * * 157.280 4.033.280-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.............. * * 157.280 4.033.280-4 Renter.................................... 157.280 4.033.280-35 Renter af udlæg vedrørende............. * * * 368.000 4.390.980- forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... * * 3.314.080-4 Renter.................................... 3.314.080-33 Varmeforsyning........................... * * 781.000-4 Renter.................................... 781.000-34 Vandforsyning............................ * * 368.000 4 Renter.................................... 368.000 35 Andre forsyningsvirksomheder............. * * 295.900-4 Renter.................................... 295.900-55 Renter af langfristet gæld............... * * * 23.500.700 68 Realkredit................................ * * 633.800 4 Renter.................................... * 633.800 768010 REALKREDIT DANMARK..................... 633.700 768020 NYKREDIT............................... 100 70 Kommunekredit........................... * * 22.649.900 4 Renter.................................... * 22.649.900 770001 KOMMUNEN.............................. 16.078.300 770020 FJERNVARMEN........................... 1.368.500 770040 KLOAKFORSYNINGEN...................... 3.591.500 770500 RENTER ÆLDREBOLIGER................... 1.611.600 71 Pengeinstitutter........................... * * 201.000 4 Renter.................................... * 201.000 771010 PENGEINSTITUTIONER..................... 201.000 75 Anden langfristet gæld med................ * * 16.000 indenlandsk kreditor 4 Renter.................................... * 16.000
29 10 Økonomiudvalget 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 775020 DONG ENERGI............................ 16.000 62 Tilskud og udligning.................... * * * 73.525.080 640.781.000-80 Udligning og generelle tilskud.............. * * 412.030-621.521.000-7 Finansiering............................... 412.030-621.521.000-81 Udligning og tilskud vedrørende........... * * 12.036.000 udlændinge 7 Finansiering............................... 12.036.000 82 Kommunale bidrag til regionerne........... * * 61.901.100 7 Finansiering............................... 61.901.100 86 Særlige tilskud............................ * * 19.260.000-7 Finansiering............................... 19.260.000-68 Skatter.................................. * * * 50.000 1810.281.000-90 Kommunal indkomstskat.................. * * 50.000 1581.935.000-7 Finansiering............................... 50.000 1581.935.000-92 Selskabsskat............................. * * 55.720.000-7 Finansiering............................... 55.720.000-94 Grundskyld............................... * * 143.683.000-7 Finansiering............................... 143.683.000-95 Anden skat på fast ejendom................ * * 28.943.000-7 Finansiering............................... 28.943.000-08 Balanceforskydninger................... 38.375.990 22 Forskydninger i likvide aktiver.......... * * * 21.782.440 01 Kontante beholdninger.................... * * 21.782.440 5 Balanceforskydninger....................... * 21.782.440 801010 KASSEBEHOLDNING....................... 21.782.440 28 Forskydninger i kortfristede............. * * * 7.746.750- tilgodehavender i øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og.. * * 7.746.750- regioner 5 Balanceforskydninger....................... * 7.746.750-819500 KOMPENSATIONSBELØB.................... 7.746.750-55 Forskydninger i langfristet gæld........ * * * 24.340.300 68 Realkredit................................ * * 1.172.100 6 Afdrag på lån og leasing-.................... * 1.172.100 forpligtelser
30 10 Økonomiudvalget 08 Balanceforskydninger 868010 REALKREDIT DANMARK..................... 1.171.700 868020 NYKREDIT............................... 400 70 Kommunekredit........................... * * 19.524.300 6 Afdrag på lån og leasing-.................... * 19.524.300 forpligtelser 870001 KOMMUNEN.............................. 18.380.900 870040 KLOAKFORSYNINGEN...................... 1.143.400 71 Pengeinstitutter........................... * * 1.635.300 6 Afdrag på lån og leasing-.................... * 1.635.300 forpligtelser 871010 PENGEINSTITUTIONER..................... 1.635.300 75 Anden langfristet gæld med................ * * 26.000 indenlandsk kreditor 6 Afdrag på lån og leasing-.................... * 26.000 forpligtelser 875020 DONG.................................. 26.000 77 Langfristet gæld vedrørende............... * * 1.982.600 ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasing-.................... * 1.982.600 forpligtelser 877100 AFDRAG PÅ LÅN ÆLDREBOLIGER............. 1.982.600 15 Teknisk Udvalg.......................... 381.723.300 360.420.500-381.723.300 360.420.500-00 Byudvikling, bolig- og................... 12.341.300 52.900- miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme....................... * * * 403.700 12.000-10 Fælles formål............................. * * 140.600 12.000-1 Drift...................................... * 140.600 12.000-010035 BYTORVE............................... 74.800 12.000-010040 OFFENTLIGE LÆSKURE..................... 65.800 15 Byfornyelse............................... * * 263.100 1 Drift...................................... * 263.100 015005 BYFORNYELSE........................... 263.100 28 Fritidsområder.......................... * * * 7.675.000 20 Grønne områder og naturpladser........... * * 7.675.000 1 Drift...................................... * 7.675.000
31 15 Teknisk Udvalg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 020010 NATUROMRÅDER......................... 5.567.000 020020 LEGEPLADSER........................... 71.100 020025 STRANDOMRÅDER........................ 537.400 020030 GRØNNE OMRÅDER....................... 1.499.500 38 Naturbeskyttelse........................ * * * 1.000.100 53 Skove.................................... * * 952.000 1 Drift...................................... * 952.000 053010 SKOVE.................................. 952.000 54 Sandflugt................................. * * 48.100 1 Drift...................................... * 48.100 054010 KYSTSIKRING............................ 48.100 48 Vandløbsvæsen......................... * * * 3.262.500 40.900-71 Vedligeholdelse af vandløb................ * * 3.262.500 40.900-1 Drift...................................... * 3.262.500 40.900-071010 KOMMUNALT EJEDE VANDLØB............... 3.252.400 9.200-071020 PRIVATE VANDLØB (TIL OPKRÆVNING)......... 10.100 31.700-01 Forsyningsvirksomheder m.v........... 265.231.600 324.156.700-22 Forsyningsvirksomheder................ * * * 141.705.400 158.867.400-03 Varmeforsyning........................... * * 110.576.600 120.681.300-1 Drift...................................... * 110.576.600 120.681.300-103010 FÆLLES FORMÅL/INDTÆGTER............... 2.883.400 116.607.600-103020 FJERNVARMEFORSYNING, ADMINISTRATION.... 96.612.000 59.700-103030 FJERNVARMEFORSYNING, DRIFT............. 11.081.200 4.014.000-04 Vandforsyning............................ * * 31.128.800 38.186.100-1 Drift...................................... * 31.128.800 38.186.100-104010 FÆLLES FORMÅL/INDTÆGTER............... 2.253.500 28.748.900-104020 VANDFORSYNING, ADMINISTRATION........... 15.182.600 67.200-104030 VANDFORSYNING, DRIFT................... 9.351.100 4.073.900-104040 VANDLEDNING FRA TISSØ/ UBEHANDLET....... 216.600 1.610.900- VAND, ADMINISTRATION 104050 VANDLEDNING FRA TISSØ/ UBEHANDLET....... 1.102.000 VAND, DRIFT 104060 TISSØVÆRKET/BEHANDLET VAND,............ 1.133.100 3.654.200- ADMINISTRATION 104070 TISSØVÆRKET/BEHANDLET VAND, DRIFT....... 1.786.400 104080 KØB OG SALG AF VAND TIL "IKKE-............. 101.500 31.000- MEDLEMMER" AF TISSØKLUBBEN, ADMINISTRATION
32 15 Teknisk Udvalg 01 Forsyningsvirksomheder m.v 104090 KØB OG SALG AF VAND TIL "IKKE-............. 2.000 MEDLEMMER" AF TISSØKLUBBEN, DRIFT 35 Spildevandsanlæg...................... * * * 67.231.100 106.826.400-40 Fælles formål............................. * * 6.372.800 98.557.000-1 Drift...................................... * 6.372.800 98.557.000-140001 FÆLLES FORMÅL, ADMINISTRATION........... 6.372.800 98.557.000-43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og........... * * 57.533.900 4.658.000- detailkloakker 1 Drift...................................... * 57.533.900 4.658.000-143010 HOVEDKLOAKKER OG DETAILKLOAKKER....... 13.068.700 59.700- ADMINISTRATION 143020 HOVEDKLOAKKER OG PUMPESTATIONER....... 15.844.100 4.598.300- DRIFT 143030 RENSNINGSANLÆG ADMINISTRATION.......... 4.275.900 143040 RENSNINGSANLÆG DRIFT.................. 24.345.200 44 Tømningsordninger....................... * * 3.324.400 3.611.400-1 Drift...................................... * 3.324.400 3.611.400-144002 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLD-......... 2.144.300 3.211.100- NINGSTANKE ADM. 144003 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLD-......... 120.400 NINGS- OG SAMLETANKE DRIFT 144004 TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANK......... 1.059.700 400.300- ADMINISTRATION 38 Affaldshåndtering....................... * * * 56.295.100 58.462.900-60 Fælles formål............................. * * 4.545.600 1 Drift...................................... * 4.545.600 160002 FÆLLES FORMÅL......................... 3.604.400 160003 GENBRUG - PRIVATE....................... 941.200 61 Ordninger for dagrenovation -.............. * * 32.905.000 56.812.200- restaffald 1 Drift...................................... * 32.905.000 56.812.200-161002 DAGRENOVATION......................... 32.905.000 56.812.200-63 Ordninger for glas, papir og pap............ * * 138.000 1 Drift...................................... * 138.000 163002 ORDNINGER FOR GLAS, PAPIR OG PAP......... 138.000 64 Ordninger for farligt affald................. * * 2.312.600 1.041.200-1 Drift...................................... * 2.312.600 1.041.200-
33 15 Teknisk Udvalg 01 Forsyningsvirksomheder m.v 164002 OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD KALUNDBORG..... 2.056.000 1.041.200-164004 OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD BREGNINGE........ 256.600 65 Genbrugsstationer........................ * * 16.084.100 609.500-1 Drift...................................... * 16.084.100 609.500-165001 FÆLLES FORMÅL......................... 1.748.900 20.700-165002 GENBRUGSCENTRALEN KALUNDBORG......... 10.645.400 588.800-165004 GENBRUGSCENTRALEN BREGNINGE.......... 3.689.800 66 Øvrige ordninger og anlæg................ * * 309.800 1 Drift...................................... * 309.800 166002 LOSSEPLADSER.......................... 309.800 02 Transport og infrastruktur............... 104.150.400 36.210.900-22 Fælles funktioner....................... * * * 34.944.700 34.760.800-01 Fælles formål............................. * * 26.407.700 8.826.200-1 Drift...................................... * 26.407.700 8.826.200-201010 FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER.............. 25.703.000 7.781.400-201020 PARKERINGSVAGT........................ 704.700 1.044.800-03 Arbejder for fremmed regning.............. * * 6.984.700 25.934.600-1 Drift...................................... * 6.984.700 25.934.600-203010 MOMSREGISTRERET VIRKSOMHED............ 6.984.700 25.934.600-05 Driftsbygninger og -pladser................ * * 1.552.300 1 Drift...................................... * 1.552.300 205010 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER............ 1.552.300 28 Kommunale veje........................ * * * 33.253.400 38.800-11 Vejvedligeholdelse m.v.................... * * 25.478.100 38.800-1 Drift...................................... * 25.478.100 38.800-211010 KOMMUNALE VEJE........................ 25.478.100 38.800-12 Belægninger m.v.......................... * * 154.700 1 Drift...................................... * 154.700 212010 KOMMUNALE VEJE........................ 154.700 14 Vintertjeneste............................. * * 7.620.600 1 Drift...................................... * 7.620.600 214010 KOMMUNALE VEJE........................ 7.620.600 32 Kollektiv trafik........................... * * * 33.976.400 32.000-31 Busdrift.................................. * * 24.408.400 1 Drift...................................... * 24.408.400