Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 9.3. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 29.2. Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Ejendomme Team BI Frederik Christensen

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Indhold Hovedoversigt... 3 Den faktiske udvikling i likviditeten i... 4 Historisk likviditet... 4 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 5 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 6 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 7 Servicedriftudgifter... 9 Udgifter til eksterne konsulenter... 1 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget... 11 Kultur- og Turismeudvalget... 12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget... 12 Børne- og Uddannelsesudvalget... 12 Socialudvalget... 16 Beskæftigelsesudvalget... 19 Økonomiudvalget... 23 Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede... 23 Sygefravær i Helsingør Kommune... 24 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 212... 25 Anlægsoversigt pr. 29.2.... 26 Status på anlægsregnskaber... 28 Tillægsbevillinger Drift... 29 Tillægsbevillinger Anlæg... 33 Side 2

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg 11.891 123.79 123.79 111.188 9,7% Budgetområde 21 - Miljø, Natur og Klima -941 4.475 4.475 5.416-21,% Budgetområde 24 Trafik, Vej og Grønne områder 12.832 87.31 87.31 74.199 14,7% Budgetområde 26 Nordsjællands Park og Vej 31.573 31.573 31.573,% Kultur- og Turismeudvalget 22.15 93.116 93.116 71.11 23,7% Budgetområde 39 - Kulturen 22.15 93.116 93.116 71.11 23,7% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg 6.65 46.88 46.838 4.773 12,9% Budgetområde 41 - Sundhedsfremme 315 2.551 2.551 2.236 12,4% Budgetområde 411 Idræt og Fritid 5.75 44.257 44.287 38.537 13,% Børne- og Uddannelsesudvalget 183.934 1.17.916 1.17.916 923.982 16,6% Budgetområde 512 - Forebyggelse 7.259 47.73 47.73 39.814 15,4% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler 93.81 62.39 62.39 59.228 15,5% Budgetområde 514 UU Øresund 3.198 12.47 12.47 9.29 25,8% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver 39.383 232.951 232.951 193.568 16,9% Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen 5.638 35.9 35.9 3.262 15,7% Budgetområde 517 Udsatte børn 35.376 177.276 177.276 141.9 2,% Socialudvalget 187.13 1.42.773 1.42.266 1.215.136 13,3% Budgetområde 618 Særlig Social Indsats 44.96 262.974 262.974 218.878 16,8% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 93.674 533.45 532.538 438.864 17,6% Budgetområde 62 - Anden social service 48.73 334.963 334.963 286.89 14,4% Budgetområde 621 - Sundhed 1.287 271.791 271.791 27.54,5% Beskæftigelsesudvalg 99.669 515.875 515.875 416.26 19,3% Budgetområde 722 - Beskæftigelse 99.669 515.875 515.875 416.26 19,3% Økonomiudvalget 116.712 633.383 643. 526.288 18,2% Budgetområde 88 Lystbådehavne 1.435-2.767-2.767-4.22-51,8% Budgetområde 823 Erhverv 1.25 5.21 5.21 3.96 24,% Budgetområde 824 Puljer 1.724 27.8 27.33 25.66 6,3% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb. 34.775 116.99 12.769 85.994 28,8% Budgetområde 826 Administration og Planlægning 75.27 473.612 479.119 43.849 15,7% Budgetområde 827 Redningsberedskabet 2.259 13.339 13.339 11.8 16,9% Drift inkl. refusion 627.56 3.922.95 3.932.9 3.34.584 16,% Anlægsudgifter 8.653 146.896 149.797 141.144 6,% Anlægsindtægter -3.226-27.32-23.932-2.76 13,% Anlæg netto 5.427 119.864 125.865 12.438 4,% Renter -655-6.653-6.653-5.998 Afdrag** 25.815 6.19 6.19 34.294 se side 11 12 12 12 16 19 23 Forskydning i likvide aktiver 19.63 3.937 19.97-5.161 Balanceforskydninger i øvrigt 35.985-42.489-42.489-83.995 Balanceforskydninger 46.48-11.552-22.582-89.156 Optagne lån -5.161-5.161-5.161 Tilskud og udligning -111.865-695.38-695.38-583.173 Udligning af købsmoms *) 22.81-22.81 Skatter -1.29.72-3.384.519-3.384.519-2.355.447 Finansiering -1.118.136-4.84.718-4.84.718-2.966.582 * Plus = udgift. Minus = indtægt ** Låneomlægning i 215 på 8,5 mio. kr. påvirker ekstraordinært afdrag. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, hvorfor der stadig kan forekomme rettelser. Side 3

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Den faktiske udvikling i likviditeten i 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 1-1- -5.. 1-3- 1-5- 1-7- 1-9- 1-11- -1.. -15.. Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed de politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 29. februar. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 26, mio. kr. ultimo februar. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 29. februar. Historisk likviditet Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* 211 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar 214 er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 213 til 31. januar 214 Side 4

Oprindeligt budget Overført fra 215 til Budgetrevision 3/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til budget Skøn for overførsel fra til 217 Korrigeret budget Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne budget - 219 samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget - 219 (1. kr.) 217 218 219 Kassebeholdning, primo 6.4 8.52-38.46-138.836 Forventet kassepåvirkning * 2.48 Kassepåvirkning budget - 219-46.458-1.43-13.45 Skøn for kassebeholdning, ultimo 8.52-38.46-138.836-242.241 * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige budget for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 215 til, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til 217. Forventet kassepåvirkning (1. kr.) Indtægter -4.79.557-4.79.557 Drift 3.894.947 9.8 3.94.27 Renter -6.653-6.653 Anlæg 119.864 213 12.77 Låneoptag -62.221-62.221 Låneafdrag 6.11 6.11 Balanceforskydninger Pulje til servicedrift 14.571 19.598 34.169 28. 28. Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = udgift. Minus = indtægt 3.939-28.891 2.48 Side 5

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 1. kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 21 Miljø, natur og klima Budgetområde 24 Trafik, Vej og Grønne områder Budgetområde 26 Nordsjællands Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 39 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 41 Sundhedsfremme Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3 3 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt 3 3 Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 514 - UU Øresund Budgetområde 515 Daginstitutioner og Specialbørnehaver Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 62 Anden Social Service Budgetområde 621 - Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde 88 - Lystbådehavne Budgetområde 823 - Erhverv Budgetområde 824 Puljer 25 25 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 3.8 213 4.13 Budgetområde 826 Administration og Planlægning 5. 5. Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt 9.5 213 9.263 Udenfor budgetområde Balanceforskydninger 19.598 19.598 Finansiering Udenforbudgetområde i alt 19.598 19.598 Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt 28.678 213 28.891 Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 215 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 215 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr. 1.3.215 i alt Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i nyhedsbrevet. Side 6-28.89.5 kr. kr. kr. 28.89.5 kr.

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i i forhold til befolkningsprognosen fra marts 215. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 1-1- 2 år 1.457 1.453 1.479 1.493 3 5 år 1.712 1.76 1.73 1.76 6 16 år 8.598 8.59 8.592 8.563 17 24 år 5.753 5.731 5.714 5.547-24 år 17.52 17.48 17.488 17.31 25 29 år 2.535 2.535 2.576 2.434 3 34 år 2.378 2.354 2.347 2.349 35 39 år 3.181 3.158 3.169 3.24 4 44 år 4.319 4.314 4.326 4.345 45 49 år 4.947 4.97 4.872 4.974 5 54 år 5.3 5.67 5.8 5.24 55 59 år 4.227 4.226 4.232 4.223 6 64 år 3.985 3.987 3.995 3.955 25-64 år 3.62 3.548 3.597 3.58 65 69 år 4.389 4.376 4.367 4.46 7 74 år 3.975 3.992 4.4 3.927 75 79 år 2.641 2.667 2.68 2.575 65-79 år 11.5 11.35 11.51 1.98 8 84 år 1.65 1.66 1.668 1.617 85 89 år 882 88 872 875 9 94 år 388 391 387 379 + 95 år 112 112 19 118 + 8 år 3.32 3.43 3.36 2.99 Samlet befolkning 62.159 62.16 62.172 61.716 Bevægelser i befolkningstallet 212 År 211 212 213 214 215 Befolkningstal primo 61.419 61.58 61.644 61.525 61.76 62.136 62.15 Tilflyttere 2.483 2.524 2.666 2.783 3.14 241 245 Indrejste m.m. 735 819 719 859 953 84 11 Antal fødte 481 461 424 483 474 41 39 Tilgang i alt 3.699 3.84 3.89 4.125 4.441 366 394 Fraflyttere 2.389 2.477 2.732 2.667 2.85 271 231 Udrejste m.m. 583 574 541 552 612 78 59 Antal døde 638 617 657 671 648 48 48 Afgang i alt 3.61 3.668 3.93 3.89 4.65 397 338 Bevægelse 89 136-121 235 376-31 56 Befolkningstal ultimo 61.58 61.644 61.525 61.76 62.136 62.15 62.161 Bemærk at indbyggertallet varierer i de to tabeller pga. forskel i opgørelsestidspunktet. Den øverste tabel er opgjort pr. d. 5 i måneden. Den nederste d. 1. og hhv. d. 28., 3. eller 31. i måneden. Jan Feb Side 7

Personer Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen 212-12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 212 213 214 215 6 Antal fødsler 212-5 4 3 2 212 213 214 215 Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises befolkningens alderssammensætning for 1 år siden i 25, i dag i og i prognoseår 225. Primo 25 24,7% 58,3% 15,5% Marts 23,1% 54,2% 22,7% Primo 225 19,8% 53,2% 26,1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% -19 år 2-64 år 65+ år Side 8

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget 1. kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr. 29.2. (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 214 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Samlet korrektion til budgettet TMK 123.79 KTU 93.116 SIF 46.88 3 3 BU 1.1.79 SU 849.153-57 -57 BEU 7.672 ØK 632.152 9.11 1.258 1.368 I alt 2.852.77 9.14 751 9.891 * Plus = udgift. Minus = indtægt Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr. 29.2. Korrigeret budget til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr. 29.2. Restbudget TMK 123.79 123.79 11.891 111.188 KTU 93.116 93.116 22.15 71.11 SIF 46.88 3 46.838 6.65 4.773 BU 1.1.79 1.1.79 179.577 921.213 SU 849.153-57 848.646 141.657 76.989 BEU 7.672 7.672 1.76 5.966 ØK** 632.152 1.368 642.52 117.63 525.458 I alt 2.852.77 9.891 2.862.661 48.63 2.382.598 * Plus = udgift. Minus = indtægt ** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 28 mio. kr. Side 9

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udgifter til eksterne konsulenter Forbrug i 1. kr. Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget Tolkebistand Center for Sundhed og Omsorg 5-8 -13-57,63 Center for Dagtilbud og Skoler 17 32 285 5,69 Center for Særlig Social Indsats 2 2, Center for Job og Uddannelse 29 1.221 1.12 17,12 Center for Børn, Unge og Familier 34 166 132 2,24 Center for Erhverv, Politik og Organisat -, I alt 265 1.71 1.436 15,57 Advokatbistand Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 1 1, Center for Børn, Unge og Familier 76 161 85 47,2 Center for Økonomi og Ejendomme 6-6, Center for Borgerservice, IT og Digt. -23 23, Center for Erhverv, Politik og Organisat 127 1.432 1.35 8,88 I alt 185 1.594 1.49 11,63 Lægefaglig bistand Center for Sundhed og Omsorg 36-36, Center for Dagtilbud og Skoler 21-21, Center for Særlig Social Indsats 66-66, Center for Job og Uddannelse 167 3.457 3.29 4,82 Center for Børn, Unge og Familier 6-6, I alt 295 3.457 3.162 8,53 It support/teknisk bistand Center for Teknik, Miljø og Klima 6-6, Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 2 197 195 1,11 Center for Sundhed og Omsorg 3-3, Center for Dagtilbud og Skoler 55 45-1 121,77 Center for Særlig Social Indsats 1-1, Center for Job og Uddannelse -, Center for Børn, Unge og Familier 2-2, Center for Borgerservice, IT og Digt. 143-143, Center for Erhverv, Politik og Organisat 5-5, I alt 244 242-2 1,77 Anden konsulentbistand (adm) Center for Teknik, Miljø og Klima 4.93 4.93, Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 1.174 1.174, Center for Sundhed og Omsorg 121 188 67 64,47 Center for Dagtilbud og Skoler 664 118-546 563,11 Center for Særlig Social Indsats 53 599 546 8,78 Center for Job og Uddannelse 1-1, Center for Børn, Unge og Familier 433 68 247 63,61 Center for Økonomi og Ejendomme 224 6.52 5.828 3,7 Center for Borgerservice, IT og Digt. 13-13, Center for Erhverv, Politik og Organisat 1.57 1.779 272 84,72 I alt 3.115 15.52 12.44 2,7 Side 1

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udgifter til eksterne konsulenter - fortsat Forbrug i 1. kr. Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget I alt 38 121 96 58 Forundersøgelser Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 147 329 182 44,83 Center for Økonomi og Ejendomme 1 1.469 1.459,68 I alt 157 1.798 1.641 8,76 Rådgivning og konsulentbistand (borgerrettet) Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 64 1-54 642, Center for Sundhed og Omsorg 11-11, Center for Særlig Social Indsats 119 119, Center for Børn, Unge og Familier 213 65-148 327,26 I alt 288 194-94 148,55 Rådgivning og konsulentbistand, m/moms (borgerrettet) Center for Teknik, Miljø og Klima 63-63, Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 24 475 451 5,5 Center for Sundhed og Omsorg 32 575 543 5,64 Center for Særlig Social Indsats 8 8, Center for Job og Uddannelse 16-16, Center for Børn, Unge og Familier 8-8, I alt 143 1.58 915 13,53 Eksterne konsulenter i alt 4.693 25.564 2.87 18,36 * Udgifter til revision er ikke medtaget ** Der kan forekomme forskelle i oprindeligt budget, som følge af struktur ændringer i opus. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 21 Miljø, natur og klima - Rammestyrede -941 4.475 4.475 5.416-21,% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt -941 4.475 4.475 5.416-21,% 24 Trafik, Vej og Grønne områder - Rammestyrede 12.832 87.31 87.31 74.199 14,7% - Ikke rammestyrede Trafik, Vej og Grønne områder i alt 12.832 87.31 87.31 74.199 14,7% 26 Nordsjællands Park og Vej - Rammestyrede 31.573 31.573 31.573,% - Ikke rammestyrede Nordsjællands Park og Vej i alt 31.573 31.573 31.573,% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 11.891 123.79 123.79 111.188 9,7% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 11

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 39 Kulturen - Rammestyrede 22.15 93.116 93.116 71.11 23,7% - Ikke rammestyrede Kultur i alt 22.15 93.116 93.116 71.11 23,7% Kulturudvalget i alt 22.15 93.116 93.116 71.11 23,7% * Plus = udgift. Minus = indtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 41 Sundhedsfremme - Rammestyrede 315 2.551 2.551 2.236 12,4% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt 315 2.551 2.551 2.236 12,4% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede 5.75 44.257 44.287 38.537 13,% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt 5.75 44.257 44.287 38.537 13,% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt 6.65 46.88 46.838 4.773 12,9% * Plus = udgift. Minus = indtægt Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede 7.259 47.73 47.73 39.814 15,4% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt 7.259 47.73 47.73 39.814 15,4% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede 93.81 62.39 62.39 59.228 15,5% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt 93.81 62.39 62.39 59.228 15,5% 514 UU Øresund - Rammestyrede 2.46 9.881 9.881 7.475 24,4% - Ikke rammestyrede 791 2.526 2.526 1.735 31,3% UU Øresund i alt 3.198 12.47 12.47 9.29 25,8% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede 39.383 232.951 232.951 193.568 16,9% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt 39.383 232.951 232.951 193.568 16,9% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede 5.638 35.9 35.9 3.262 15,7% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt 5.638 35.9 35.9 3.262 15,7% Side 12

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar 517 Udsatte Børn - Rammestyrede 31.81 172.676 172.676 14.866 18,4% - Ikke rammestyrede 3.566 4.6 4.6 1.34 77,5% Udsatte Børn i alt 35.376 177.276 177.276 141.9 2,% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 183.934 1.17.916 1.17.916 923.982 16,6% * Plus = udgift. Minus = indtægt Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr. 1.3. Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Vuggestuer 1 5 Børnehaver 139 33 Integrerede institutioner -2 år 745 1-2 årige 11 eller 3-5 år 1.556 1 3-5 årige 165 SFO'er 2.481 - - Fritidsklubber 1.56 - - Pasning af eget barn -2 år 39 - - 3-5 år 2 Privat pasning (tidl. Frit valg) -2 år 133 - - 3-5 år 3 Specialinstitution -2 år 3 - - 3-5 år 14-2 år 31 - - Privatinstitutioner 3-5 år 192 Andre kommuners institutioner 6+ år 19-2 år 11 - - 3-5 år 44 6+ år 52 I alt antal børn 7.34 2 148-23 * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét -2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, privat pasning og pasning af eget barn optager alle børn. Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 211-215 (ekskl. klubområdet) 7.5 7. 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. 212 213 214 215 Antal indmeldte Antal - 9-årige i kommunen Side 13

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 212- (ekskl. klubområdet) 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 212-6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et -2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige -2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Antal børn 213 - i forhold til befolkningsprognosen fra 215-2 årige i Helsingør Kommune 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 213 214 215 217 218 219 22 Faktisk befolkning Prognose 215 3-5 årige i Helsingør Kommune Side 14

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar 2.5 2.25 2. 1.75 1.5 1.25 1. 213 214 215 217 218 219 22 Faktisk befolkning Prognose 215 6-9 årige i Helsingør Kommune 3.2 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. 213 214 215 217 218 219 22 Faktisk befolkning Prognose 215 1-14 årige i Helsingør Kommune 4.2 4.1 4. 3.9 3.8 3.7 213 214 215 217 218 219 22 Faktisk befolkning Prognose 215 Side 15

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats - Rammestyrede 43.623 272.385 272.385 228.762 16,% - Ikke rammestyrede 473-9.411-9.411-9.884-5,% Særlig Social Indsats i alt 44.96 262.974 262.974 218.878 16,8% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede 93.674 533.362 532.855 439.181 17,6% - Ikke rammestyrede -317-317 -317,% Omsorg og Ældre i alt 93.674 533.45 532.538 438.864 17,6% 62 Anden Social Service - Rammestyrede 3.73 23.943 23.943 2.87 12,8% - Ikke rammestyrede 45. 311.2 311.2 266.2 14,5% Anden Social Service i alt 48.73 334.963 334.963 286.89 14,4% 621 Sundhed - Rammestyrede 1.287 19.463 19.463 18.176 6,6% - Ikke rammestyrede 252.328 252.328 252.328,% Sundhed i alt 1.287 271.791 271.791 27.54,5% Socialudvalget i alt 187.13 1.42.773 1.42.266 1.215.136 13,3% * Plus = udgift. Minus = indtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt 211 14.25 1.3 12.571 1.437 12.98 11.479 8.678 11.317 12.877 11.493 12.875 9.263 11.47 11.515 medfinans I ALT 212 23.876 19.25 2.821 17.792 19.895 19.621 15.642 18.459 19.27 19.78 21.588 14.21 19.144 18.49 213 25.277 17.832 19.164 2.46 2.895 19.77 17.542 19.26 2.869 21.284 21.864 15.622 19.948 19.321 214 26.998 19.96 22.142 2.373 21.573 21.51 18.643 2.422 23.4 22.334 2.577 17.278 21.238 2.327 215 26.774 19.617 22.49 2.212 2.47 22.242 17.184 19.966 22.35 22.121 22.679 18.139 21.171 2.48 * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1. kr. 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering 211-215 I ALT 26. 22. 18. 14. 1. 6. 211 212 213 214 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forbrug i 1. kr. Somatik 211-215 26. 21. 16. 11. 6. 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Psykiatri 211-215 1.1 1. 9 8 7 6 5 4 3 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Sygesikring 211-215 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 17

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forbrug i 1. kr. Vederlagsfri fysioterapi 211-215 1.3 1.2 1.1 1. 9 8 7 6 5 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Specialisereret genoptræning 211-215 25 2 15 1 5 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT 211-215 1.2 1. 8 6 4 2-2 211 212 213 214 215 Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før.. Side 18

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede 1.679 7.672 7.672 5.993 21,9% - Ikke rammestyrede 97.989 58.23 58.23 41.214 19,3% Beskæftigelse i alt 99.669 515.875 515.875 416.26 19,3% Beskæftigelsesudvalget i alt 99.669 515.875 515.875 416.26 19,3% * Plus = udgift. Minus = indtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra 214. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 21, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar 214 skal kontanthjælpsmodtagere under 3 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 3 år, samt unge under 3 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 3 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune 212-3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 212 213 214 215 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Side 19

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Antal personer Personer på overførselsindkomst 212-7.2 7. 6.8 6.6 6.4 6.2 212 213 214 215 Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere 214-1.5 1. 5 214 215 Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp 214-6 5 4 3 2 1 214 215 Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 2

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forsikrede ledige fordelt på alder 212-1.4 1.2 1. 8 6 4 2 212 213 214 215 Over 3 år Under 3 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Ledighedsydelse 212-16 14 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 Antal personer Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 212 til 213 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse 212-25 2 15 1 5 212 213 214 215 Antal personer Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 21

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Antal sager Sygedagpenge 212-1.2 1. 8 6 4 2 212 213 214 215 >52 uger <5 ->52 uger Jobafklaring Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering 212-15 1 5 212 213 214 215 Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer 1 Produktionsskolen 212-8 6 4 2 212 213 214 215 Kilde: Erhvervsskolen Side 22

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Antal personer Flexjob 212-5 4 3 2 1 212 213 214 215 Antal personer Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 88 Lystbådehavne - Rammestyrede 1.435-2.767-2.767-4.22-51,8% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt 1.435-2.767-2.767-4.22-51,8% 823 Erhverv - Rammestyrede 1.25 5.21 5.21 3.96 24,% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt 1.25 5.21 5.21 3.96 24,% 824 Puljer - Rammestyrede -2.617-2.617-2.617,% - Rammestyrede 1.675 29.697 29.947 28.272 5,6% - Ikke rammestyrede 49-49 Puljer i alt 1.724 27.8 27.33 25.66 6,3% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede 35.19 115.678 12.289 85.18 29,2% - Ikke rammestyrede -334 1.231 48 814-69,6% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 34.775 116.99 12.769 85.994 28,8% 826 Administration - Rammestyrede 75.27 473.612 479.119 43.849 15,7% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt 75.27 473.612 479.119 43.849 15,7% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede 2.259 13.339 13.339 11.8 16,9% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt 2.259 13.339 13.339 11.8 16,9% Økonomiudvalget i alt 116.712 633.383 643. 526.288 18,2% * Plus = udgift. Minus = indtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugs- budget Budget procent - Rammestyrede udgifter i alt 479.972 2.852.77 2.862.661 2.382.689 16,8% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt 147.535 1.7.18 1.69.429 921.894 13,8% I ALT 627.56 3.922.95 3.932.9 3.34.584 16,% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 23

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Sygefravær i Helsingør Kommune Sygefraværsprocent 215-8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 215 Sygefraværet opgøres i forhold til antallet af løntimer for alle månedslønnede medarbejdere. Sygefraværet inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler. Nedenfor vises sygefraværet for 215 og fordelt på centerniveau og for udvalgte områder. Bemærk at nedenstående tabel viser den gennemsnitlige sygefraværsprocent for året, hvor at grafen ovenfor viser det faktiske sygefravær i procent pr. måned. Center Antal årsværk Til måned Antal sygefraværsdage inkl. P56 Til måned Sygefraværs procent Til måned Sygefraværs procent 215 Hele året Center for Borgerservice, it og digitalisering 17 15 3,4% 4,% Center for Dagtilbud og Skoler 275 5.36 7,5% 6,9% - Dagtilbudsområdet 87 1.513 6,9% 6,6% - Skoleområdet 183 3.753 7,9% 7,2% Center for Job og Uddannelse 26 47 6,% 4,2% Center for Sundhed og Omsorg 179 2.94 6,2% 6,2% - Hjemmeplejen 57 1.143 7,7% 7,1% - Plejehjemmene 75 1.13 5,7% 5,7% Center for Børn, Unge og Familier 47 685 5,7% 4,7% Center for Særlig Social Indsats 72 869 4,7% 4,2% - SSI Udførerenheder 69 82 4,6% 4,2% Center for Teknik, Miljø og Klima 16 189 4,6% 2,8% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 39 394 3,9% 3,5% Center for Erhverv Politik og Organisation 12 87 2,8% 3,7% Center for Økonomi og Ejendomme 15 242 6,2% 4,4% Helsingør Kommune i alt 697 11.287 6,2% 5,7% Side 24

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 212 Tusinde kroner 25. 2. Neg. overf. & tillægsb. Overførsler & tillægsbev 15. dec 1. 5. Opr. Budget dec okt sep jun/jul maj apr feb Opr. Budget dec okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Opr. Budget dec okt aug jun/jul feb jan Opr. Budget okt sep jun/jul maj apr feb Overf. & tillægsbevil. Opr. Budget feb Forbrug '16 Korr. Budget '16 Forbrug '15 Korr. Budget '15 Forbrug '14 Korr. Budget '14 Forbrug '13 Korr. Budget '13 Forbrug '12 Korr. Budget '12 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt budget opgjort til 125.865 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr. 29.2.21 er 6.1 mio. kr. Side 25

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Anlægsoversigt pr. 29.2. i 1. kr. Lån Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget Teknisk udvalg * Cykelsti på Skindersøvej 488-488 * Cykelsti på Skindersøvej Statstilskud * Cyklisthandlingsplan Statstilskud * Erhvervsområdet Bybjergvej-oprydning * Espergærde Bypark 1.54 1.54 1.54 * Multiparken, udvidelse af parkeringsplads 72 72 72 * Sammenhængende kulturhavn og legeplads 21-21 * Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg 1.3 1.3 1.3 * Sikring af skoleveje - ramme 1.493 1.493 1.493 * Strandpromenade i Hornbæk 263-263 * Trafikplan for Hornbæk * Trafiksikkerhedsby 213 36 5.8 5.8 5.44 * Trafiksikkerhedsby 213 statstilskud -2.32-2.32-2.32 * Udskiftning af vejbelysning - ramme 1.867 1.867 1.867 * Værftshallerne, supl. af parkeringsplads * Ændring krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej 46-46 Teknik-, Miljø- og Klimaudv. 854 9.617 9.617 8.763 Kulturudvalget * Renovering af bogorm - Espergærde bibl. Kultur og Turismeudvalget Børne- og Uddannelsesudv. * Trådløst net på daginstitutioner 228-228 * Trådløst net på skolerne, ny hardware Børne- og Uddannelsesudv. 228-228 Socialudvalget Bofællesskab Teglværksgården 5-5 Socialudvalget 5-5 Økonomiudvalget Ejendomme og bygningsforbedringer Arealoptimering, til reduktion af m2 L 22 6. 6. 5.978 Arealoptimering:grund og ejendomssalg -3.114-25. -25. -21.886 * Bofællesskab Teglhuset 13 8.293 8.293 8.28 * Byudvikling i stationsnære omr.esp * Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion * En kunstgræsbane v/snekkersten 1-1 * Energirenov. i kommunale ejendomme (L) L 184 27.61 27.61 26.877 * Erhvervsskolen, ombyg. og indret. af lok 346-346 * Etab. Vuggestuepladser i Tikøb * Etablering af dræn - Troldehøj * Etablering af Skæve Boliger * Etabl. Af skæve boliger tilskud * Eventklare værftshaller * Flytning af Hornbæk Tandklinik 127-127 * Fremtidens folkeskole 11-11 * Genopførelse af gymnastiksal, Mødrup sko 11-11 Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand 1. 1. 1. Jordkøb Jordsalg 37-3.988-4.25 * Klubhus ved Espergærde havn 18-18 * Kommunens arkiv, Prøvestenen Lysanlæg på Helsingør Stadium 6. 6. * Margarethagården - renov./ombygn. Maritimt Center, Helsingør 5. 5. 5. *Restbudget fra 215 forventes overført Side 26

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Anlægsoversigt pr. 29.2. - fortsat i 1. kr. Lån Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget * Ny idrætsby i Espergærde 153 3.2 3.2 3.47 * Ny indretning af kontorer i Stengade 59 222-222 * Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk Skole 2 5.67 5.67 5.65 * Nye lokaler - Pusterummet 1.784 1.784 1.784 * Nyt plejehjem i Hornbæk 162 19.82 19.82 18.92 * Ombygning af tandklinik i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme 214 4.117 4.117 3.93 * Pilotprojekt, SSI Prøvestenen 51 3.58 3.58 3.529 * Planlagt vedligeholdelse 732 11.783 11.783 11.51 * Reetabl. af 4.tangvej-Margarethagården * SIB 1. etape, flytning IT-knudepunkt * Sikring af brugsvandsinstall. Afslut * Skolen i Bymidten(SIB) Option 4 Delvis L 34 32.5 32.5 32.466 * Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm 717-717 * Sundhedshus * Tag på Rådhuset, Stengade 59 1.672 51 51-1.171 * Udvidelse af Multiparken 289-289 * Værftsmuseum, indgangsparti mv. 4-4 Lystbådehavne * Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen * Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 L Administration 61 1.119 1.81 5.161 1.119 1.58 5.161 3.351 * Kulturværftet 54-54 * Projekt Kulturhavn Kronborg *Nyt Centerområde - Prøvestenen Økonomiudvalget 4.292 11.248 112.26 17.968 Anlægsudgifter i alt - netto 5.424 119.865 121.877 116.453 Et F i kolonnen Lån angiver at projektet er fuldt lånefinansieret. Et D angiver at projektet er deltvist lånefinansieret. *Restbudget fra 215 forventes overført Side 27

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Havnegade 215 2. etape 1. del 215 3.5 4.332 Julebæk Strand Sandfodring 215 253 251 Shared Spaceløsning - Havnegade 215 5.85 5.91 Stitunneller Vapnagård 215 51 518 Udvidelse af vejnet - modulvogntog 215 1.85 1.847 Udvikling af byrum 215 1.41 965 Center for Teknik, Miljø og Klima 13.373 13.814 Større vedl. Helsingør Camp.-/Vandrerhjem 215 35 24 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 35 24 Bærbare enheder til alle elever 215 18.639 19.614 Personalecomputere til pædagoger 215 1.813 1.89 Center for Dagtilbud og Skoler 21.113 22.82 Nyt hjælpemiddeldepot 5.38 5.75 23.2. Center for Sundhed og Ældre 5.38 5.75 Planlagt vedligeholdelse 215 12.618 12.143 Børnehaven Nyrup - produktionskøkken 215 499 516 Flytning af Springvandet og Seniorhuset 215 1.44 1.432 Forund.Idrætsfac.Ndr.Strandvej/Gl. Hellebækvej 215 1. 1.76 Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygn. til omklædningsrum 215 4. 3.632 24.11.215 Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand 215 6 62 Ledningsomlægning Ålsgårde Centret 215 1.3 1.167 Marienlyst Slot - svampeangreb 215 32.726 32.56 Multiparken - Lydisolering bagved scenen 215 516 544 Nyt køkken m.v. Tusindfryd 215 275 388 Opgradering CTS-anlæg Kommunens bygninger 215 3 275 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 215 8.157 9.138 Rådhuset, Stengade 61 tag/bygningstilpasning 215 8.232 8.238 Sætningsskader Allegade 4 215 5 28 Center for Økonomi og Ejendomme 72.163 71.937 Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2, mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 6 måneder efter projektets afslutning. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 28

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift 1. kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Miljø, Natur og Klima Budgetområde 21 i alt Trafik, Vej og Grønne områder Budgetområde 24 i alt Nordsjællands Park og Vej Budgetområde 26 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kulturen Budgetområde 39 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme Budgetområde 41 alt Idræt og Fritid 3 Lysanlæg 25.1. 3 Budgetområde 411 alt 3 3 SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG i alt 3 3 * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 29

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat 1. kr. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 214 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Forebyggelse Budgetområde 512 i alt Skoler -148 Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY 3.11.215-148 Budgetområde 513 i alt -148-148 UU Øresund Budgetområde 513 i alt Daginstitutioner og Specialbørnehaver Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 516 i alt Udsatte børn Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET i alt -148-148 SOCIALUDVALGET Særlig Social Indsats Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre -57 FV fordeling af ældremilliard BY 25.1. -57 Budgetområde 619 i alt -57-57 * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 3

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat 1. kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Anden social service Budgetområde 62 i alt Sundhed Budgetområde 621 i alt SOCIALUDVALGET i alt -57-57 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Budgetområde 88 i alt Erhverv Budgetområde 823 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 31

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat Puljer 1. kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Lysanlæg på Helsingør stadion BY 25.1. -1.8 Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY 3.11.215 392 Korrektion til budget Sundtoldsmarked BY 5.1.215 25 - ikke rammestyret Omplac./ tillægsbev. I alt Budgetområde 824 i alt 392-1.55-1.158 Ejendomme og Bygningsforbedring 3.616 Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY 3.11.215-244 Anden budgetrevision 215 BY 26.1.215 3.86 Budgetområde 825 i alt -244 3.86 3.616 Administration og Planlægning 5.57 Etablering af eget beredskab BY 25.1. 5 FV fordeling ældremilliard BY 25.1. 57 Budgetområde 826 i alt 57 5. 5.57 Redningsberedskabet Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt 655 7.31 7.965 UDENFOR BUDGETOMRÅDE 19.598 Birkebo III Ansøgning om nybyggeri BY 23.2. 1.181 Badevej Ansøgning om nybyggeri BY 23.2. 3.384 Kingosvej Ansøgning om nybyggeri BY 23.2. 5.533 Lån til Hornbæk Havn til anlæg af gæstebro BY 23.2. 5 UDENFOR BUDGETOMRÅDE i alt 19.598 19.598 Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt 8.498 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, udenfor budgetområde i alt 19.598 Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt 26.938 26.938 * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 32

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Anlæg 1. kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Trafik, Vej og Grønne områder Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Kultur- og Turismeudvalget i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG Skoler Børne- og Uddannelsesudvalget i alt SOCIALUDVALGET Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Socialudvalget i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Ejendomme og Bygningsforbedring Lysanlæg på Helsingør Stadion BY 25.1.16 6. 6. Jordsalg BY 25.1.16-3.1-3.1 Jordsalg BY 29.2.16-888 -888 Administration og Planlægning Økonomiudvalgets område i alt 2.12 2.12 Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt 2.12 2.12 * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 33

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Økonomisk Nyhedsbrev Side 34