Budgetark for boligsocial indsats inden for 217-2-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-2-217 Slut boligsocial indsats 31-1-221 Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo Jnr: 13296 Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter 217 218 219 22 221 LBF boligorganisation(er) Finansiering Kontant Timer, lokaler Kontant kommune Timer, lokaler Tværgående administrationsudgifter Udgiftspost Udgiftstype Administration, IT & økonomi assistance (1) 1. Administrativ bistand fra boligorg. 9 12 15 18 9 414 414 Forlods udbetaling 216 (2) 9. Andet (efter aftale med LBF) 25 25 25 Deltagelse i styregruppemøder (3) 3. Mødedeltagelse fra kommunen 28 3 3 3 3 12 12 Deltagelse i styregruppemøder (4) 2. Mødedeltagelse fra boligorg. 6 7 7 7 1 28 28 Kontorholdsudgifter (5) 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. 23 25 25 25 2 1 1 Småinvesteringer (6) 6. Lokale anskaffelser 9 1 1 1 1 13 13 Revision (7) 7. Revision 14 15 15 15 1 6 6 Temadage og erfaringsudveksling (8) 8. Temadage/ erfaringsudveksling 4 5 5 5 1 2 2 (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) 1. Tryghed og trivsel 46 194 197 2 26 1.77 515 442 12 Projektleder, 3% andel (9) Andel af projektlederløn 149 167 172 178 14 678 678 Lokaleleje, 25% andel (1) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler 26 3 3 31 2 12 12 Kursusudgifter (11) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse 4 5 5 5 1 2 2 Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 2 timer (12) 223 251 258 266 2 1.18 1.18 Boligsociale aktiviteter (13) 31 5 35 5 4 17 13 4 Kommunale medfinansiering (14) 49 53 53 53 4 212 212 Ressourcer boligorganisation, 1% andel (15) 55 56 58 58 227 227 536 611 611 641 46 2.445 1.846 4 347 212 2. Kriminalpræventiv indsats Projektleder, 1% andel (16) Andel af projektlederløn 49 56 57 59 5 226 226 Lokaleleje, 25% andel (17) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler 19 22 22 23 2 88 88 Kursusudgifter (18) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse 4 5 5 5 1 2 2 Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 1t (19) 112 122 123 122 1 488 488 Boligsociale aktiviteter (2): 38 43 43 43 5 172 16 11 Kommunale medfinansiering (21) 26 28 28 28 2 114 114 248 276 279 28 25 1.17 894 99 114 Evt. anden lokal medfinans.
Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter 217 218 219 22 221 LBF boligorganisation(er) Finansiering kommune 3. Uddannelse og beskæftigelse Projektleder, 45% andel (23) Andel af projektlederløn 223 25 258 266 2 1.17 1.17 Lokaleleje, 25% andel (24) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler 25 3 3 31 4 12 12 Kursusudgifter (25) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse 8 1 1 1 2 4 4 Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder, 1% andel (26) 335 376 387 399 3 1.526 1.526 Boligsociale aktiviteter (27): 78 85 85 85 7 34 34 Kommunale medfinansiering (28) 115 125 125 125 1 499 499 784 876 894 916 73 3.542 2.923 12 499 4. Forebyggelse og forældreansvar Projektleder, 15% andel (3) Andel af projektlederløn 74 83 86 89 7 34 34 Lokaleleje, 25% andel (31) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler 26 3 3 31 3 12 12 Kursusudgifter (32) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse 4 5 5 5 1 2 2 Boligsocial medarbejder, 1% andel (33) Boligsociale aktiviteter (34) Kommunale medfinansiering (35) Ressourcer boligorganisation, 15% andel (36) Lokal evaluering I alt Evt. anden lokal medfinans. Andel af løn til lokal administrativ medarbejder 412 464 477 491 38 1.882 1.882 58 75 65 75 7 28 28 115 126 126 126 11 55 55 62 7 72 74 6 282 282 751 853 861 891 73 3.429 2.522 42 55 Fordeling af medfinansiering i alt Total 4 1.41 1.45 2.779 2.81 2.841 2.927 243 11.6 8.7 1.45 1.45,75168,1253,1253 Balance Medfinans. 25 % 98 32,666667 8 871,75118586 96 14425,124477 14425,124477 11595
Indsatsområde Udgiftstype Beskrivelse Tværgående_admin.udgifter (Vælg udgiftstype) 1. Administrativ bistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv. 2. Mødedeltagelse fra boligorg. Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 3. Mødedeltagelse fra kommunen Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 4. Konsulentbistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen. 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter. 6. Lokale anskaffelser 7. Revision Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv. 8. Temadage/ erfaringsudveksling Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse. 9. Andet (efter aftale med LBF) Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.
Alabu Bolig Fortroligt 22-12-216 Side 1 Nr. Udgiftspost Beskrivelse Beregning 217 218 219 22 221 Tværgående administrationsudgifter 1 Administration, IT & økonomi assistance (1) Løn m.m. til lønadmin, IT ass. og økonomistyring Andel af lønudgift: 22% Årlige timer: 423 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 9 12 15 18 9 2 Forlods udbetaling 216 (2) Fast beløb Sats: 25 3 Deltagelse i styregruppemøder (3) Mødedeltagelse fra kommunen til statusmøder Kommunal skema Sats: kr. 3. Prisudvikling: 28 3 3 3 3 4 Deltagelse i styregruppemøder (4) Intern & ekstern bistand til præsentation/implementering Antal timer: 21 Timesats: 375 kr. 7. Prisudvikling: % 6 7 7 7 1 5 Kontorholdsudgifter (5) Kontorhold udgifter til lokal projektteam (papir, kontorartikler etc.) Antal kontorer: 1 Sats: kr. 25. Prisudvikling: % 23 25 25 25 2 6 Småinvesteringer (6) PC, mobiler, skriveborde, stole, reoler, mødebord, belysning etc. Antal personer: 4 Sats: kr. 25. Prisudvikling: % 9 1 1 1 1 7 Revision (7) Revidering af rapportering Antal regnskaber: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % 14 15 15 15 1 8 Temadage og erfaringsudveksling (8) Løn, forplejning m.m. til deltagere internt og eksternt Andel af lønudgift: 1 Timesats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 1. Tryghed og trivsel 9 Projektleder, 3% andel (9) Løn til projektleder (11 timer) Andel af lønudgift: 3% Årlige timer: 577 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% 149 167 172 178 14 1 Lokaleleje, 25% andel (1) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% 19 22 22 23 2 Lokaleleje, fælleshuse (1) Til aktiviteter Lokaleleje: kr. 8. 7 8 8 8 1 11 Kursusudgifter (11) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 12 Boligsocial medarbejder, 2 timer (12) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (2 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 1.4 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 223 251 258 266 2 13 Boligsociale aktiviteter (13) Aktiviteter med eksterne bidrag Tryg Bydel Uddannelse af frivillige Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % 15 15 Naboskabstiltag Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % 9 1 1 1 1 Social vicevært Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 Tværgående koordinering/kvarterværkstedet Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 2. Prisudvikling: % 18 2 2 2 2 14 Kommunal medfinansiering (14) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr. 53.63 Prisudvikling: 49 53 53 53 4 15 Alabu/lejerbo beboerrådgiver, 1% andel (15) Økonomisk rådgivning Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 192 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 4 46 48 49 5 Driftspersonale (15) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 42 Sats: kr. 234 Prisudvikling: % 9 1 1 1 1 2. Kriminalpræventiv indsats 16 Projektleder, 1% andel (16) Løn til projektleder (4 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 192 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% 49 56 57 59 5 17 Lokaleleje, 25% andel (17) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% 19 22 22 23 2 18 Kursusudgifter (18) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 19 Boligsocial medarbejder, 1t (19) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (1 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 52 Sats: kr. 234 Prisudvikling: % 112 122 122 122 1 2 Boligsociale aktiviteter (2): Aktiviteter med eksterne bidrag Netværksmøder Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 3. Prisudvikling: % 2 3 3 3 1 Aktiviteter/lommepengeprojekt Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 35. Prisudvikling: % 32 35 35 35 3 Opkvalificering af det lokale netværk Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 21 Kommunal medfinansiering (21) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr. 28.375 Prisudvikling: 26 28 28 28 2 22 - - Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 3. Uddannelse og beskæftigelse 23 Projektleder, 45% andel (23) Løn til projektleder (17 timer) Andel af lønudgift: 45% Årlige timer: 866 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% 223 25 258 266 2 24 Lokaleleje, 25% andel (24) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% 19 22 22 23 2 Lokaleleje, fælleshuse (24) Til aktiviteter Lokaleleje: kr. 8. 6 8 8 8 2 25 Kursusudgifter (25) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % 8 1 1 1 2 26 Job- & uddannelsescoach (26) Løn til medarbejder inkl. sociale udgifter (3 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 1.56 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 335 376 387 398 3 27 Boligsociale aktiviteter (27): Aktiviteter med eksterne bidrag Intensive læringsforløb & opfølgende aktiviteter Ekstern bistand udgør kr. 5. pr. år. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 65. Prisudvikling: % 6 65 65 65 5 Job og uddannelsescoach Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 2. Prisudvikling: % 18 2 2 2 2 28 Kommunal medfinansiering (28) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr. 124.75 Prisudvikling: 115 125 125 125 1 29 Andet (29) XXXX Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 4. Forebyggelse og forældreansvar 3 Projektleder, 15% andel (3) Løn til projektleder (5 timer) Andel af lønudgift: 15% Årlige timer: 289 Sats: kr. 281 Prisudvikling: 3% 74 83 86 89 7 31 Lokaleleje, 25% andel (31) Andel af husleje for 125 kvm dedikerede lokaler Antal kontorer: 25% Lokaleleje: kr. 84. Prisudvikling: 3% 19 22 22 23 2 Lokaleleje, fælleshuse (31) Til aktiviteter Lokaleleje: kr. 8. 7 8 8 8 1 32 Kursusudgifter (32) Uddannelse, konferencer etc. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 33 Boligsocial medarbejder, 1% andel (33) Løn til boligsocial medarbejder inkl. sociale udgifter (37 timer) Andel af lønudgift: 1% Årlige timer: 1.924 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 412 464 477 491 38 34 Boligsociale aktiviteter (34) Aktiviteter med eksterne bidrag Forældrecafé Ekstern bistand udgør kr. 1. hvert andet år. Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 15. Prisudvikling: % 14 25 15 25 1 Babycafé Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 1. Prisudvikling: % 9 1 1 1 1 Familiehøjskole Mulighed for ekstern bistand/frikøb Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 3. Prisudvikling: % 27 3 3 3 3 Familiementor Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 Familienetværk Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. 5. Prisudvikling: % 4 5 5 5 1 Fremskudt rådgivning Antal tiltag pr. år: 1 Sats: kr. Prisudvikling: % 35 Kommunal medfinansiering (35) Involvering og assistance Kommunal skema Sats: kr. 126.313 Prisudvikling: 115 126 126 126 11 D:\Migration Server\Input\2d9d719b-3c2b-4e2-a3a2-9538fa939d7c.XLS
Alabu Bolig Fortroligt 22-12-216 Side 2 36 Alabu/lejerbo beboerrådgiver, 15% andel (36) Familie aktiviteter Andel af lønudgift: 15% Årlige timer: 289 Sats: kr. 234 Prisudvikling: 3% 62 7 72 74 6 Total ovenfor 2.773 2.81 2.839 2.926 249 Total for budgetark 2.779 2.81 2.841 2.927 243 Difference -6-2 -1 6 D:\Migration Server\Input\2d9d719b-3c2b-4e2-a3a2-9538fa939d7c.XLS