SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Pulje Ansøger/ tilskudsmodtager Projekttitel Kontaktperson ÅBEN SKOLE Næstved Kommune kultur og Borgerservice Åben Skole BUDGET: Udfyldes ved ansøgning eller ved ændringer i budget Blanketnr. eller Dokument-ID 458202 Projektnummer/ ved revideret budget Ansøgt tilskud/ kr. 529.190 REGNSKAB: Udfyldes ved aflæggelse af regnskab Projektnummer Tilskud jf. bevillingsbrevet/ kr. 0 BUDGET samlet Beløb/ kr. Finansiering af projektet i alt (tabel 1): 1.645.100 Udgifter i projektet i alt (tabel 2): 1.644.290 Generelt BUDGET (Tabel1): Rækker 1 og 2 skal være udfyldt. Øvrige finansieringskilder angives fra række 3. Hvis tilskuddet er opnået skriv Opnået i kolonne Status. Hvis der er ansøgt om tilskuddet skriv Ansøgt i kolonne Status. Tabel 1: Finansiering af projektet Nr Indtægter BUDGET Status: Opnået/ Beløb/kr. Ansøgt REGNSKAB Beløb/kr. Side 1 af 5
1 Egen finansiering 1.115.100 0 2 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 530.000 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 Indtægter i alt 1.645.100 0 Bemærkninger: Generelt BUDGET og REGNSKAB (Tabel 2): Række 1-10 er beregnet til udgifter til løn. Hvis ansøger/tilskudsmodtager er en undervisningsinstitution, findes timelønsatser på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/puljer/puljesekretariatet/regnskab-og-revision. Række 11-30 er beregnet til alle andre udgifter. Kolonne Køb af tjenesteydelse udfyldes ved ansøgning/ tilskud af udlodningsmidler til undervisning og er udgifter vedrørende køb af ydelser hos andre, som f.eks. konsulentydelser, leje af udstyr m.v. Udgiften skal kunne dokumenteres med en faktura. Tabel 2: Udgiftsposter i projektet Køb af tjeneste- BUDGET REGNSKAB Side 2 af 5
Nr Udgift/navn tjenesteydelse Sæt X Antal timer Sats pr. time I alt kr. Antal timer Sats pr. time 1 Sundhedskonsulent (Center for sundhed) 200 295 59.000 0 0 0 2 Skolekonsulent (5 timer pr. uge) CDS 460 295 135.700 0 0 0 3 Projektleder 25 timer pr. uge CKB 2.300 295 678.500 0 0 0 4 Rønnebæksholm 42 forløb af 4 timer x 168 385 64.680 0 0 0 5 Team Fog 10 forløb af 6 (18) timer x 180 295 53.100 0 0 0 6 Museeum 42 forløb af 4 +2 timer x 252 295 74.340 0 0 0 7 Ungdomsskolens undervisere x 90 385 34.650 0 0 0 8 Musikskolen 42 forløb (2 X 3 timer) x 252 385 97.020 0 0 0 9 Frikøb lærere til virksomhedsbesøg 120 295 35.400 0 0 0 10 IT platform IT 80 295 23.600 0 0 0 11 Materialer x 5.000 0 12 Visuel identitet udvikling og tryk x 40.000 0 13 Beklædning 36 personer x 30.000 0 14 Messe 2017, 2018 20.000 0 15 Kursus eksterne, 30 personer 2017, 2018 10.000 0 16 IT platform kursus CDS 10.000 0 17 Transport CDS, CKB (separat sag) 200.000 0 18 Filmfestival Talentskolen x 15.000 0 19 Følgeforskning x 50.000 0 20 0 21 Kr 527.270 fra UVM 0 22 Kr. 245.700 CDS 0 0 23 Kr. 783.500 CKB 0 0 I alt kr. Side 3 af 5
24 Kr. 59.000 CSA 0 0 25 ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM 0 0 26 0 0 27 0 0 28 0 0 29 0 0 30 Revision 8.300 0 I ALT 1.644.290 0 Generelt REGNSKAB: Regnskabet skal omfatte hele projektet/ aktiviteten. Underskrevet regnskab sendes til puljefou@uvm.dk med evt. tilhørende revisorerklæring og revisionsprotokol. Det fremgår af bevillingsbrevet, hvilken bekendtgørelse der fastlægger regler for regnskab og revision mv. for tilskuddet. Regnskabet skal også vedlægges som pdf eller excel-fil. Bekendtgørelsen kan findes på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/puljer/puljesekretariatet/regnskab-og-revision. Ved tilskud af udlodningsmidler til undervisning skal regnskabet mv. sendes til udlodningsmidler@uvm.dk og bekendtgørelsen kan findes på http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/puljer/udlodningsmidler/administration-og-afrapportering-af-udlodningsmidler. Bemærkninger til REGNSKAB, herunder afvigelse mellem budgetterede og forbrugte midler: REGNSKAB: Nedenstående udfyldes kun ved aflæggelse af regnskab LEDELSESERKLÆRING: Side 4 af 5
Generelt om ledelseserklæring: Det fremgår af bevillingsbrevet, hvilken bekendtgørelse der fastlægger regler for regnskab og revision mv. for tilskuddet. Bekendtgørelsen kan findes på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/puljer/puljesekretariatet/regnskab-og-revision. Ved tilskud af udlodningsmidler til undervisning findes bekendtgørelsen på http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/puljer/udlodningsmidler/administration-og-afrapportering-afudlodningsmidler. Jf. bekendtgørelse nr. af (dato) bekræfter jeg hermed at (sæt x): Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt. Tilskuddet er anvendt til formålet. Der er udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. De oplysninger, som er meddelt om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, herunder resultatkravene, er dokumenterede. Der er foretaget en faglig afrapportering og de data, der ligger til grund for det, er pålidelige. Bemærkninger til LEDELSESERKLÆRING: Dato Navn/ tilskudsmodtagers ledelse/ tegningsberettiget person Underskrift Side 5 af 5