Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1
Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau belyst ved centrale nøgletal 3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau belyst ved centrale nøgletal 4. Brugernes vurderinger, holdninger og ønsker til fremtiden 5. Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 4 Ophør med kan opgaver/tilbud 5 Øvrige indtægter 6. Andre muligheder til nærmere analyse? 7. Konklusion 2
1. Analysens formål og bibliotekers samfundsværdi 3
Analysens formål Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med budgetforliget for 2015-18 vedtaget: Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande Kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analysen forelægges til politisk behandling 2. kvartal 2015 Byrådet ønsker en analyse af bibliotekernes serviceniveau og struktur med henblik på identifikation af mulige effektiviseringstiltag. Samtidig ønske om mindst mulig negativ påvirkning af serviceoplevelsen. 4
Bibliotekers bidrag til samfundet Brændende platform i Ikast-Brande hvor riget fattes penge Kontekst og vigtige perspektiver: Loven: landets folkebiblioteker skal bidrage til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet Økonomer: opgave for fællesskabet fordi hvis privat, så fås mindre bibliotek end hvad der er samfundsmæssigt optimalt (økonomi, sammenhæng, demokrati, lighed, velfærd m.m.) Ny analyse af bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi anslår, at bibliotekernes værdi er det dobbelte af, hvad kommuner bruger (betalingsvillighed, læsning, uddannelse og digitalisering), kilde: Copenhagen Economics Moos-Bjerre og Lange har dokumenteret, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for at få en uddannelse! Mand på 45 år, forældre uden videregående uddannelse, vil have 7 pct. større chance for at få en uddannelse udover folkeskolen hvis han har brugt bibliotek som barn/ung. 5
2. Bibliotekets udgiftsniveau 6
Biblioteksøkonomi i sammenligning Biblioteksbudget i Ikast-Brande er i dag 13,1 mio. kr. (2015 nettobudget) Ikast-Brande Kommune er med 316 kr. pr. indbygger landets 5. billigste biblioteksvæsen Billigere er Odder (294), Haderslev (299), Kerteminde (307) og Hedensted (313) Dyrest er Albertslund (917), Helsingør (834), Herlev (801), Tårnby (744) og Dragør (739) Landsgennemsnittet er 449 kr. pr. indbygger. Til videre sammenligning anvendes landsgennemsnit, regionsgennemsnit og sammenlignelige kommuner: Hedensted, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern. De tre biblioteksvæsener er valgt fordi de dels er geografisk tæt på Ikast-Brande, dels er kommuner uden én dominerende stor by (som det er tilfældet med eksempelvis Herning, Viborg og Silkeborg) og dels hver især minder noget om Ikast-Brande med hensyn til befolkningssammensætning. Herudover vises endvidere samme nøgletal for Vejle og Herning. 7
Nettodriftsudgifter 500 449 Nettodriftsudgifter i kroner per indbygger 508 400 300 316 392 313 380 360 339 345 200 100 0 8
Sammenhæng mellem biblioteksudgifter og videregående uddannelse Store forskelle i kommuners biblioteksbudgetter Hvad skyldes det? Rammebetingelser (befolkning og tæthed, økonomi, bygningsmasse, lønniveau osv.) Efterspørgsel (bl.a. uddannelse) Politisk partifarve? Andet? Ikast-Brande er også billig, når der tages højde for kendte forskelle Modelanalyser viser således lavt udgiftsniveau, selv når der korrigeres for rammebetingelser og befolkningssammensætning Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau i befolkningen og biblioteksbudgetter. Hønen eller ægget : Er det biblioteksbudgetter der påvirker uddannelsesniveau eller er det uddannede borgeres krav og forventninger, der påvirker biblioteksbudgetter? 9
Befolkningernes uddannelsesniveau Procentdel 25-64 årige med videregående uddannelse 40 40,5 30 27,6 26,6 25,7 30,6 20 15,5 17,5 20,3 17 10 0 10
3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau 11
Andel indbyggere der er aktive bibliotekslånere Aktive lånere per 1.000 indbyggere 350 300 250 200 312 207 275 181 297 275 294 289 284 Andel aktive lånere Måler hvor stor en andel af alle kommunens indbyggere, der er aktiv som låner (indenfor seneste år). 150 100 50 0 12
Fysiske udlån Udlån per indbygger Måler hvor mange fysiske materialer, hver indbygger i gennemsnit har lånt. (indenfor seneste år). Udlån i alt per indbygger 24 22,7 21 18 15 12 12,7 11,4 13,2 13,8 11,2 11,6 9 6 7,0 6,6 3 0 13
Fysiske besøg på biblioteket 8 Fysiske besøg per indbygger 7 6 6,4 5,7 6,3 5,9 5,7 5 4 4,1 3,9 4,4 3 3,0 2 1 0 14
4. Brugernes vurdering af biblioteket 15
Brugernes vurdering af biblioteket i 2014 Undersøgelse blandt 864 biblioteksbrugere Samlet set positiv vurdering af brugerne - dog lidt under landsgennemsnit Samfundsværdien bliver vurderet højt Kvinder og ældre er de mest positive Brande Bibliotek er det bedst bedømte især på personlig service Brugerne efterspørger især længere åbningstid, flere materialer både fysisk og online til download og streaming samt aktiviteter og arrangementer. 16
Brugerværdi opgjort som bibliometerscore Samfundsværdi 8,0 8,2 Service Professionalisme 7,6 8,0 7,4 7,6 Bibliometerresultat Tilfredshed Personlig værdi Familierum Bibliometer i alt Formidling Tilgængelighed 4,9 5,2 5,8 6,1 5,8 5,7 7,0 7,4 6,6 7,2 6,4 6,7 Ikast-Brande 2014 Benchmark Måler den brugeroplevede værdi af biblioteket samlet og på en række dimensioner af bibliotekets virksomhed. Skala går fra -10 til 10. Ikast-Brande ligger lidt under landsgennemsnittet samlet set og halter især efter på den oplevede tilgængelighed. Kultur 6,0 6,1 Brugerinvolvering 5,2 5,0 Borgeroplysning 4,3 4,7 Viden 4,7 4,8 Inspiration 4,0 4,1 Biblioteksrum 4,1 4,3 17
Brugernes prioriterede ønsker til fremtidens bibliotek Længere åbningstid 45% Brugernes fremtidsønsker Flere online tilbud (downloade og streame) Flere nye fysiske bøger på hylderne 33% 31% Brugerne har haft mulighed for at angive op til 3 prioritetsønsker til fremtidens bibliotek, der vil øge deres biblioteksbrug. Flere aktiviteter, workshops, arrangementer m.v. Kortere ventetid på materialerne Biblioteket som mødested Mulighed for kaffe, kage, sodavand m.v. Mere personale til at hjælpe 5% 13% 13% 15% 27% Længere åbningstid efterfulgt af både fysisk og digitalt materialeønske samt ønske om aktiviteter og arrangementer m.m. Dog vigtigt at bemærke, at personale er meget udslagsgivende for samlet bedømmelse af tilbud (statistisk stor effekt af venlighed og imødekommenhed ). Deltagelse og involvering 5% Flere og bedre studie- og arbejdspladser 4% 18
5. Effektiviseringstiltag og besparelsesprovenu 19
Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande: -2,54 mio. Kr. 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,76 mio. Kr. 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,77 mio. Kr. 4 Ophør med kan opgaver/tilbud: -1,03 mio. Kr. 5 Øvrige indtægter: -0,01 mio. Kr. 20
Effektiviseringstiltag grundlag for kan opgaver Kan-opgaver Timer pr. uge 1) Besparelse ved ophør Lydavisen 5,7 77.000 Biblioteket kommer 3,7 50.000 Depoter til børneinstitutioner og dagplejemødre 3,4 46.000 Sommerferieposer til børn 1,1 15.000 Børnearrangementer 7,5 101.000 Børneteater 5,2 70.000 Aktiv Sommer 5,9 80.000 Biblioteksintroduktioner til børnehaveklasser 0,3 4.000 Tidsbegrænsede projekter 7,4 101.000 Voksenarrangementer 3,0 41.000 Forfatterarrangementer og foredrag 7,8 105.000 Dokumentarfilm 2,5 34.000 Bogcafé 3,4 46.000 Guidet fælleslæsning 4,6 62.000 Biblioteksintro til udlændinge 0,5 7.000 It- hjælp til virksomheder og foreninger 4,0 54.000 It-undervisning 2,0 27.000 Borger.dk, nem.id m.m. Hos foreninger og kommunens ansatte 1,1 15.000 Administration af "Kunstdatabasen" 6,9 93.000 I alt 76,1 1.028.000 21
Gevinster ved mere aktivt medborgerskab (frivillige) Ikast-Brande er gode til at involvere frivillige i vigtige fællesskabsopgaver til fælles glæde og udbytte Set udefra et stærkt signal om sammenhængskraft og social kapital som ressource Kan vi gøre endnu mere i fællesskab, så biblioteker består og udvikles og lokalsamfundene styrkes og gøres mere attraktive? Der kan være flere områder på biblioteksområdet hvor udvidet samarbejde med frivillige kan have fordele for både bibliotekstilbud og lokalsamfund: frivilligt betjent åbningstid, lydavis, biblioteket kommer, Sommerferieposer til børn, Projekt aktiv sommer m.m. Godt eksempel fra Nørre Snede i dag, hvor 8 frivillige bl.a. holder biblioteket åbent hver torsdag og derved sikrer et større tidsrum, hvor brugere og borgere kan møde mennesker og modtage hjælpe. 3 af i alt 10 åbningstimer er således frivilligt betjent åbningstid. 22
Frivilligt arbejde på biblioteket i dag i øvrigt I dag deltager i alt 23 frivillige på bibliotekerne: Brande: 4 frivillige, lektiehjælpere for udlændinge der lærer dansk + 2 frivillige til lokalhistorisk arkiv og blæksprutte funktion Nørre Snede: 8 frivillige holder biblioteket åbent hver torsdag, samt hjælper ved arrangementer + diverse praktiske opgaver (eks. flytning). Herudover 2 højtlæsere Ejstrupholm: 6 frivillige der hjælper lånerne ved selvbetjeningsautomaterne, med reserveringer og at finde bøger på hylderne samt sætter bøger på plads. Bording: 1 frivillig Biblioteket afsætter koordinationstid og back-up til frivilligt arbejde. I dag 3 ugentlige timer. 23
Effektiviseringstiltag grundlag for indtægtsberegning Art 2013 2014 Indtægtsforhøjelse Lønindtægter: Bakkehuset 37.017 31.520-32.000 Ikast-Brande Gymnasium 109.078 109.746 Ikast-Brande Skolebibliotek 252.569 254.100 Regnskabsfunktion for musikskolen 81.000 Øvrige indtægter Turistforenignens resultatkontrakt 40.000 40.000-40.000 Provision Billetten.dk 8.280 5.904 Lokaleleje 32.629 32.221 Entré-indtæget v. arrangementer 8.608 40.775 Kulturstyrelsens tilskud t. arr. 21.120 20.000 Kulturstyrelsens tilkud t. projekter: Pinnochio 75.000 Flers sider af det sunde liv 92.939 MiRLO 90.187 I alt 677.240 624.453 9.000 Indtægtsændringer Biblioteket har undersøgt muligheder for at generere ekstra indtægter og har indgået aftale med musikskolen om at forestå regnskab og bogføring for en ugentlig ressource på 8 timer svarende til ca. 81.000 kr. Denne væsentlige indtægtsforhøjelse opvejes dog næsten af mindre indtægter på andre områder. 24
6. Andre muligheder til nærmere analyse 25
Andre muligheder Fusion med borgerservice kan muligvis frigive midler ved synergier og effektivisering af arbejdsgange (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Integration af skolebibliotek kan muligvis frigive midler ved større synergier eller på skoleområdet ved at ansætte bibliotekar på bibliotekaroverenskomst i stedet for lærertidsaftale (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Udlicitering/samarbejde med anden kommune om drift, it, administration m.m. kan muligvis frigive midler men afhænger af konkret forhandling med fx Herning og det er ikke muligt at estimere besparelsespotentiale indenfor denne opgaves rammer. Turistinformation - måske på biblioteket? 26
7. Konklusion 27
Konklusion 1. Ikast-Brande Bibliotek er blandt landets billigste 2. Udlåns- og besøgsresultater svarer til sammenlignelige biblioteker 3. Brugerne og samfund har værdi af biblioteket 4. Brugernes fremtidsønsker er længere åbningstid, flere materialer samt aktiviteter 5. Udover lukninger følger efter provenu: Brande fuldt selvbetjent (2,5 mio. kr.) 8. Fremtid kan med fordel ses i sammenhæng med mere aktivt involveret medborgerskab 9. Øget indtægtsdækning (0,01 mio. kr.) 10. Herudover evt. fusion med borgerservice, integration/samarbejde med skolebibliotek, udlicitering af drift til anden kommune eller hel eller delvis integration med Turistinformation og evt. placering på biblioteket? 6. 50 % reduktion i bemandet åbningstid i Brande (0,76 mio. kr.) og/eller Ikast (0,77 mio. kr.) 7. Ophør med kan -opgaver (1,03 mio. kr.) 28