Driftsforslag til budget Reduktion NR: R

Transkript

1 Driftsforslag til budget Reduktion NR: R Titel på forslag Scenarier for besparelser på bibliotekerne i Halsnæs Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Kultur Bibliotekerne Overordnet beskrivelse En række scenarier for besparelser på bibliotekerne i Halsnæs Kommune. Disse er som følger 1. Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, og åbningstiden med betjening reduceres i Frederiksværk. 2. Hundested Bibliotek overgår til fuld selvbetjening 3. Reduktion i den betjente åbningstid i Hundested 4. Outsourcing og færre køredage med biblioteksmaterialer mellem bibliotekerne (OBS: scenarium 3 og 4 kan til vælges separat men er begge indeholdt i scenarium 1 og 2) Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2019-priser) + udvidelse / - reduktion Ændring til budget i alt 1. Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, og åbningstiden med betjening reduceres i Frederiksværk Hundested Bibliotek overgår til fuld selvbetjening Reduktion af den betjente åbningstid i Hundested Outsourcing og færre køredage med biblioteksmaterialer mellem bibliotekerne Ændring 5. i budget på andre politikområder (Se specifikation) Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring 1

2 Servicerammen Forslaget påvirker servicerammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag 1. Scenarium 1. Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, og åbningstiden med betjening reduceres i Frederiksværk. Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, og biblioteksbetjening med faguddannet personale reduceres fra 34 timer til 20 timer ugentligt på hovedbiblioteket i Frederiksværk. Begge biblioteker vil være åbne for selvbetjening fra A. Hundested Bibliotek Overgang til fuld selvbetjening vil betyde mærkbare serviceforringelser for Hundesteds borgere, men også for de øvrige virksomheder der har til huse i medborgerhuset. Opmærksomheden henledes på, at Bibliotekerne i dag er ansvarlige for administration af medborgerhuset og desuden er krumtappen i den daglige servicering og booking til virksomheder og faste foreninger, der har til huse i medborgerhuset, ligesom lejlighedsvise brugere serviceres og nøgler udleveres. Det drejer sig blandt andet om: Paraplyen Voksenstøtte Solskinsforeningen Lokalhistorisk Arkiv/Lokalhistorisk forening Radio Halsnæs Sundhedsplejerskerne De mange faste brugere af huset, bl.a. Husflidsforeningen, Strikkeklubben, Havlit, Bridgeklubben og mange flere faste og lejlighedsvise brugere Mødelokalerne som bruges internt i kommunen af forvaltning og virksomheder Det forudsættes at ovennævnte opgaver overdrages til en af de øvrige virksomheder i medborgerhuset. Såfremt Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, vil det have mærkbare konsekvenser for Hundesteds borgere i form af et stærkt reduceret serviceniveau, da der ikke længere vil være mulighed for personlig betjening af faguddannet personale. Med centralisering af personlig biblioteksbetjening til Frederiksværk bibliotek, vil en 1/3 af kommunens borgere have ca. 12 kilometer til biblioteket, hvilket især vil have negative konsekvenser for børn og ældre med begrænset mobilitet. Ved overgang til fuld selvbetjening forudsættes det, at bibliotekspersonalet alene udfører opgaver i medborgerhuset med direkte tilknytning til den nødvendige drift af biblioteket, så som materialepleje og - håndtering, udstillinger og oprydning osv. Det vil betyde begrænset tilstedeværelse af bibliotekspersonale i huset. Det forudsættes i øvrigt, at der kun modtages og afhentes biblioteksmaterialer 2 gange ugentligt og at kørselsopgaven outsources til den statslige kørselsordning. Det har den konsekvens, at Hundesteds brugere kan forvente øget ventetid på bestilte materialer (Scenarium 4). 2

3 B. Frederiksværk Bibliotek Med den beskrevne besparelse vil den betjente åbningstid i Frederiksværk reduceres til 20 timer ugentligt og hovedbiblioteket vil overgå til at være et deltidsbibliotek, på niveau med mindre danske ø-kommuner. Der vil ikke længere være tale om biblioteksdrift i bibliotekslovens forstand og borgerne i Halsnæs vil i overvejende grad være henvist til biblioteksbetjening i andre kommuner, såfremt de har brug for hjælp og vejledning. Serviceniveauet vil ligeledes falde mærkbart i Frederiksværk i lighed med i Hundested og biblioteket som kulturelt samlings- og mødested vil være stækket. Der gøres desuden opmærksom på, at nabokommuner kan gøre krav på mellemkommunal refusion for biblioteksbenyttelse fra andre kommuner, såfremt udlånet til borgere fra nabokommuner overskrider en vis grænse og det skønnes, at biblioteksdriften i en kommune ligger på et så lavt et niveau, at det ligger andre kommuner til last. 2. Scenarium 2 Hundested Bibliotek overgår til fuld selvbetjening Se punkt A om Hundested Bibliotek ovenfor. 3. Scenarium 3: Reduktion i åbningstiden i Hundested Hundested Bibliotek overgår til fuld selvbetjening på fredage, hvilket medfører en reduktion i den betjente åbningstid på 6 timer. Den nuværende åbningstid med betjening af faguddannet personale er pr. 1. juni timer ugentligt, som dermed reduceres til 21 timer. Den samlede åbningstid påvirkes ikke, da den selvbetjente åbningstid fortsat vil være 7-22 alle ugens dage. 4. Scenarium 4: Outsourcing og færre køredage til bibliotekerne Bibliotekerne har, for at udnytte materialerne bedst muligt, flydende bogbestand, så hele materialebestanden er tilgængelig for borgerne, uanset hvor bogen befinder sig fysisk, og om man bor i Frederiksværk eller Hundested. Derfor køres reserverede og returnerede materialer både til/fra de lokale biblioteker og øvrige långivende biblioteker i landet, 4 gange ugentligt. Målet er, at få materialerne hurtigst muligt frem låneren. På nuværende tidspunkt varetages opgaven af Bibliotekernes servicemedarbejder. I forbindelse med turene løses desuden forskellige biblioteksrelaterede og tekniske serviceopgaver på Hundested Bibliotek. Der kan opnås en besparelse, såfremt kørselsopgaven overgå til den statslige kørselsordning og antallet af køredage reduceres fra 4 til 2 dag. Såfremt denne løsning vælges, vil alle tekniske serviceopgaver i medborgerhuset overgå til Kommunale ejendomme. Nøgletal udgifter til biblioteksdrift sammenlignet med andre kommuner. 3

4 Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger i nabokommuner Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal Kom.nr Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Gennemsnit Scenarium 1 Specifikation af driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2019-priser) + udvidelse/-reduktion Ændring til budget i alt Løn inkl. opsigelse af personale - lovmæssig varsling Outsourcing af kørsel - inkl. varsling af personale/reduceret timetal Budgetreduktion i alt Scenarium 2 Specifikation af driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2019-priser) + udvidelse/-reduktion Ændring til budget i alt Løn inkl. opsigelse af personale - lovmæssig varsling Outsourcing af kørsel - inkl. varsling af personale/reduceret timetal Budgetreduktion i alt Scenarium 3 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2019-priser) + udvidelse / - reduktion Ændring til budget i alt Løn inkl. opsigelse af personale - lovmæssig varsling

5 Scenarium 4 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2019-priser) + udvidelse / - reduktion Ændring til budget i alt Løn med varsling af ændret ansættelsesgrad Drift outsourcing til den statslige kørselsordning - årligt Konsekvenser for borgerne Attraktive kulturtilbud i lokalområdet har betydning for lokalsamfundets sammenhængskraft, bosætning og turisme. Bibliotekerne, formidler litteratur, musik, film og meget mere, såvel i de fysiske biblioteker, som på digitale platforme. Biblioteket understøtter mødet mellem mennesker, formidler information og kulturoplevelser, samt understøtter livslang læring. Bibliotekerne bidrager dermed aktivt til at øge borgernes livskvalitet. Bibliotekerne er kommunes største kulturinstitution og fysiske mødested. Bibliotekerne har ca besøgende årligt. Overholdelse af Biblioteksloven Ifølge Biblioteksloven er kommunen forpligtiget til at have bibliotekstilbud til alle befolkningsgrupper, og sikre alle borgere fri og lige adgang til information, viden og kulturelle oplevelser. Bibliotekerne har siden kommunesammenlægningen været udsat for gentagne besparelser (ca. 30 % af budgettet). Scenarium 1 Det er bibliotekets vurdering, at scenariet med besparelse på 3.mill. kroner vil være over grænsen for overholdelse af Biblioteksloven være nået, for begge bibliotekers vedkommende. I scenarium 1 vil konsekvenserne være: De beskrevne besparelser vil påvirke alle bibliotekets centrale kerneopgaver: Alle drifts- og logistikopgaver i begge huse vil blive udfordret Samarbejde og servicering af daginstitutioner, dagpleje, skoler vil kun finde sted i meget begrænset omfang Samarbejde med sundhedsplejersker og PPR vil ophøre Deltagelse i tværgående samarbejder og projekter, lokalt, regionalt og nationalt vil kunne finde sted i meget begrænset omfang Kulturelle arrangementer vil ikke længere være en del af bibliotekets tilbud Litteratur- og musikformidling vil blive begrænset til et absolut minimum Formidling på digitale platforme og sociale medier - vil reduceres til et absolut minimum Udviklingsperspektivet på løsning af biblioteksopgaven vil blive alvorlig svækket Scenarium 2 Såfremt Hundested bibliotek overgår til fuld selvbetjening, vil der være mærkbare konsekvenser for Hundesteds borgere i form af et stærkt reduceret serviceniveau, da der ikke længere vil være mulighed for personlig betjening af faguddannet personale. Med centralisering af personlig biblioteksbetjening til 5

6 Frederiksværk bibliotek, vil en 1/3 af kommunens borgere have ca. 12 kilometer til biblioteket, hvilket især vil have negative konsekvenser for børn og ældre med begrænset mobilitet. Ved overgang til fuld selvbetjening forudsættes det, at bibliotekspersonalet alene udfører opgaver i medborgerhuset med direkte tilknytning til den nødvendige drift af biblioteket, så som materialepleje og - håndtering, udstillinger og oprydning osv. Det vil betyde begrænset tilstedeværelse af bibliotekspersonale i huset. Status som selvbetjeningsbibliotek vil desuden påvirke og besværliggøre samarbejdet og serviceringen af lokalområdets dagpleje, børneinstitutioner, skoler, sundhedsplejersker osv. De beskrevne besparelser vil påvirke en række centrale opgaver: Samarbejde og servicering af daginstitutioner, dagpleje, skoler osv. Samarbejde med sundhedsplejersker og PPR Deltagelse i tværgående samarbejde og projekter, lokalt, regionalt og nationalt Kulturelle arrangementer Litteratur- og musikformidling i det fysiske rum og digitalt Scenarium 3 Med den beskrevne besparelse vil tidsrummet hvor kommunens borgere kan modtage vejledning og betjening af faguddannet bibliotekspersonale reduceres med 6 timer ugentligt. Det vil betyde yderligere serviceforringelser for Hundesteds borgere, som allerede er henvist til fuld selvbetjening om onsdagen. Manglende tilstedeværelse af bibliotekspersonale vil desuden påvirke de øvrige brugere af huset, som serviceres af Bibliotekets personale i forbindelse med booking og brug af, samt opsyn med medborgerhusets mødelokaler. Scenarium 4 Besparelsen vil betyde forringet serviceniveau for borgerne både i Hundested og Frederiksværk, da bestilte materialer vil være længere undervejs. I dag leveres mange materialer fra dag til dag, hvis de står i egne samlinger. Bøger der modtages via den statslige kørselsordning, vil ligeledes være længere om at nå frem, til borgeren i Hundested, hvorimod Frederiksværk stadig vil modtage bestilte materialer fra andre biblioteker alle ugens hverdage. Konsekvenser for personale Scenarium 1 Besparelsen vil betyde en personalereduktion på ca. 7-8 årsværk, afhængig af faggruppe. Da stort set alle bibliotekets ansatte har en lang anciennitet, vil besparelsen med gældende opsigelsesvarsel /feriepenge tidligst kunne effektueres pr. 1. november Reduktion af personaleressourcerne i et omfang som der er lagt op til her, vil umuliggøre varetagelsen af Bibliotekernes kerneopgaver på et acceptabelt niveau, da stadig flere kompetencer 6

7 skal rummes af stadig færre medarbejdere. Det vil reelt betyde at der er lovpligtige opgaver der ikke kan løses Bibliotekernes aktive medvirken til løsning af borgerserviceopgaver, tværgående projekter, digitaliserings- og udviklingsopgaver, både lokalt, regionalt vil ikke længere være muligt i nævneværdigt omfang Bibliotekerne ses generelt som en attraktiv arbejdsplads, med stor social kapital, et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for kompetenceudvikling. Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø påvirkes negativt af de vedvarende besparelser på området. Reduktion i personalestyrken på 7-8 årsværk, vil betyde, at bibliotekets som arbejdsplads først og fremmest vil blive præget af rutinemæssige opgaver og at udviklingsperspektivet og mulighed for kompetenceudvikling vil stærkt begrænset Scenarium 2 Besparelsen vil betyde en personalereduktion på ca. 2,25 årsværk, afhængig af faggruppe. Da stort set alle bibliotekets ansatte har en lang anciennitet, vil besparelsen med gældende opsigelsesvarsel /feriepenge tidligst kunne effektueres pr. 1. november Yderligere reduktion af personaleressourcerne, vil vanskeliggøre varetagelsen af Bibliotekernes kerneopgaver, da stadig flere kompetencer skal rummes af stadig færre medarbejdere Bibliotekernes aktive medvirken til løsning af borgerserviceopgaver, tværgående projekter, digitaliserings- og udviklingsopgaver vil svækkes Bibliotekerne ses generelt som en attraktiv arbejdsplads, med stor social kapital og gode muligheder for kompetenceudvikling, men det psykiske og fysiske arbejdsmiljø påvirkes negativt af de vedvarende besparelser på området Scenarium 3 Besparelsen vil betyde en personalereduktion på ca. 0,35 årsværk, afhængig af faggruppe. Da stort set alle bibliotekets ansatte har en lang anciennitet, vil besparelsen med gældende opsigelsesvarsel /feriepenge tidligst kunne effektueres pr. 1. november Yderligere reduktion af personaleressourcerne, vil vanskeliggøre varetagelsen af Bibliotekernes kerneopgaver og opfyldelsen af biblioteksloven, da stadig flere kompetencer skal rummes af stadig færre medarbejdere Bibliotekernes aktive medvirken til løsning af borgerserviceopgaver, tværgående projekter, digitaliserings- og udviklingsopgaver vil svækkes Bibliotekerne ses generelt som en attraktiv arbejdsplads, men det psykiske og fysiske arbejdsmiljø påvirkes negativt af de vedvarende besparelser på området Scenarium 4 Servicemedarbejderens ansættelse reduceres med timetal svarende til 0,2 årsværk. De biblioteksrelaterede serviceopgaver overgår til det øvrige personale i Hundested og vil der med påvirke tidsforbruget til formidlingsopgaver og andet arbejde. På grund af lang anciennitet og dermed varsling af ændrede ansættelsesvilkår, vil besparelsen først have fuldt gennemslag fra Beskrivelse af implementering og opfølgning Det forudsættes at besparelserne effektueres i forhold til biblioteksdriften pr , mens opsigelse af medarbejdere først kan have fuldt gennemslag pr , pga. lovpligtige opsigelsesvarsler. 7