Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Jan Dalskov Jan.Dalskov@ru.rm.dk Operatør: Danish Food Cluster Agro Food Park 13 8220 Aarhus N CVRnr.: 35285075 Resumé Region Midtjylland ønsker i samarbejde med Arla, Landbrug & Fødevarer, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune at etablere en formel klyngeorganisation omkring en samlet dansk fødevareklynge, under titlen Danish Food Cluster (DFC). Etableringsperioden er 20132015, hvorefter klyngeorganisationen vil være medlems og aktivitetsfinansieret. De fem partnere indskyder alle et opstartsbidrag. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet udvikler sig positivt. Antallet af medlemmer stiger løbende og overstiger målet for året (aktuelt 125 medlemmer). Der er stor interesse fra både danske og udenlandske virksomheder og organisationer, og interessen kommer både fra den traditionelle fødevaresektor og fra sektorer med grænseflader op mod sektoren (logistik, IT, produktion). Klyngen har etableret samarbejde med andre vigtige aktører inden for sektoren, herunder FFI, og bidrager til samarbejde mellem regionerne inden for sektoren. Klyngen bidrager desuden til nationale projekter som den fælles fødevarefortælling I forhold til aktiviteter og budget følger projektet tidsplanen, og de forventede effekter vurderes som bedre end forudsat. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Opbygge en medlemsskare med min. 35 medlemmer ved udgangen af 2014 og 80 medlemmer ved udgangen af 2015 Resultatkrav 1.2 Skabe national og international synlighed samt markedsføring af de unikke kompetencer og viden, der findes i klyngen ved at: Skabe 3 markante, nationale events pr. år Skabe kontakt til minimum 15 danske ambassader på betydende eksportmarkeder Skabe synlighed på minimum 2 fødevaremesser Opnå presseomtale i betydende nationale medier 5 gange årligt Publicere og distribuere informationsmateriale om DFC til 50 internationale virksomhede og organisationer Dokumenteres via medlemskartotek http://danishfoodcluster.dk/directory/ Dokumenteres via presseklip, publikationer, mødeprogrammer og deltagerlister bilag 1 125 medlemmer Har afholdt 3 nationale events. Har haft kontakt til mere end 15 danske ambassader Har skabt synlighed på en messe og to fremstød mere er planlagt Har opnået presseomtale i nationale medier 5 gange Har distribueret publikation til mere end 50 internationale virksomheder og organisationer Resultatkrav Mål 2 vedrørende aktiviteter Målemetode
Resultatkrav 2.1 Etablere strategi og handleplan for DFC Resultatkrav 2.2 Agere mødested for medlemsvirksomheder indbyrdes og sammen med internationale virksomheder på tværs af størrelse og erhvervsmæssige specialiseringer. Omfanget fastlægges i DFC s handleplan. Resultatkrav Resultatkrav 3.1 Arrangere åbningskonference og stiftende generalforsamling Inden udgangen af december 2013 med min. 100 deltagere. Resultatkrav 3.2 Ansættelse af Direktør/ Cluster manager pr 1.1.2014 Resultatkrav 3.3 Opnå synergi mellem DFC s og FFI s innovationsaktiviteter gennem etablering af min. 6 årlige koordineringsmøder møder mellem DFC s og FFI s ledelser, med fokus på planlægning af kommende aktiviteter og opfølgning på gennemførte aktiviteter. Beskrivelse af primære indsatsområder og aktiviteter strategi er vedhæftet bilag 2 Opfølgning på handleplanens aktivitetsmål. Da målene forventes at være ambitiøse accepteres en løbende gennemførelsesprocent på 60. Bilag 3 Mål 3 vedrørende organisering Målemetode Dokumenteret ved program, deltagerliste, vedtægter og bestyrelsesvalg Bilag 4 Ansættelseskontrakt og publicering Se bilag 1 Mødeagendaer og deltagerlister Bilag 5 En række netværksarrangementer er gennemført Første personlige netværk er etableret 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Side 3
Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2013 År 2014 År 2015 År 20xx Total Organisation og adm. 250.000 1.930.000 1.970.000 4.150.000 Projekt og medlemsaktiviteter 450.000 1.250.000 1.700.000 Total 250.000 2.380.000 3.220.000 5.850.000 Finansieringsbudget Region Midtjylland, Senest godkendte finansieringsbudget År 2013 År 2014 År 2015 År 20xx Total kontingent (30.000) (30.000) (30.000) (90.000) Region Midtjylland, opstart (455.000) (455.000) (910.000) Øvrige, kontingent (220.000) (370.000) (710.000) (1.300.000) Øvrige, opstartsbidrag (525.000) (525.000) (1.050.000) Eksterne fonde og projekt (1.000.000) (1.500.000) (2.500.000) Total (250.000) (2.380.000) (3.220.000) (5.850.000) TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Adm. 1.906.253 1.906.253 Projekt og medlemsaktiviteter 341.844 341.844 Total 2.248.097 2.248.097 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Region Midtjylland, kontin Region Midtjylland, opstar 530.000 530.000 Øvrige, kontingent 1.157.125 1.157.125 Øvrige, opstartsbidrag 490.000 490.000 Eksterne fonde og projekt 659.775 659.775 Total 2.836.900 2.836.900 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Side 4
TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2014 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Side 5