Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Projekt CenSec - Klyngeudvikling

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2011 Projekt CenSec - Klyngeudvikling 19. august december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Center for Sikkerhedsindustrien CenSec N.O. Hansens Vej Karup Kontraktansvarlig: Anton Villadsen anton@censec.dk CVR: Bankkonto: Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Steen Nielsen steen@censec.dk Resumé Projekt CenSec Klyngeudvikling er en del af Region Midtjyllands klyngeprogram KLYNGEmidt klyngeinitiativ. Projektet skal være med til at udvikle CenSec til en stærk, selvbærende, internationalt orienteret vækstklynge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien, hvor klyngens kompetencer udvikles og udnyttes optimalt til at skabe vækst, adgang til internationale markeder, flere videntunge arbejdspladser og spredning af teknologi og viden til andre erhverv. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med CenSec som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Klyngeudvikling (PCK) er opdelt i følgende delprojekter og underaktiviteter: Delprojekt 1: Delprojekt 2: Klyngesekretariat a. Sekretariatsbetjening. b. Hjemmeside, nyhedsbrev og anden kommunikation. c. Konferencer og seminarer. d. Relationsledelse. e. Netværk. f. Klyngedatabasen og CRM system. g. Virksomhedsscreeninger. Strategisk klyngeanalyse a. Kortlægning og analyse. b. Strategiudvikling og afrapportering. Delprojekt 3.1: Videncenter a. Basic ADS kurser (herunder strategiseminarer). b. Online videnbibliotek. Delprojekt 3.2: Kvalitet og kompetenceudvikling (rammesystem og uddannelsesforløb) a. Q-rammesystem. b. Q-seminarer. c. Q-screeninger. d. Q-uddannelsesforløb. Delprojekt 4: Delprojekt 5: Innovative netværk a. Etablering af innovative netværk. b. Netværksmanual og videnspredning. Profilering og internationalisering (markedsføring) a. Kunderelationsopbygning. b. Globale videndatabaser. c. Rekruttering af klyngedeltagere. Det gælder for hovedparten af delprojekterne og de underliggende aktiviteter, at de stort set følger den seneste godkendte tids- og handleplan med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi, jf. vedlagte statusredegørelser og perioderedegørelser. De lever ligeledes op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt. For følgende delprojekter og underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte: Delprojekt 1: Klyngesekretariat f. Klyngedatabasen Den seneste evaluering af Projekt CenSec Klyngeudvikling fra juni 2011 viser, at der er behov for at for-

3 bedre og opdatere CenSecs klyngedatabase samt gennemføre en bedre markedsføring af klyngedatabasen og dens anvendelsesmuligheder overfor medlemsvirksomhederne, jf. vedlagt evaluering. Dette arbejde vil blive gennemført i 4. kvt g. Virksomhedsscreeninger (resultatkrav 1.3) P.t. er der gennemført 29 virksomhedsscreeninger, hvilket er 21 færre end planlagt. En af de vigtigste forklaringer herpå er sandsynligvis, at mange af de medlemsvirksomheder, der allerede er veletableret inden for forsvars-, sikkerheds- og rumfartsindustrien, har vurderet, at CenSec ikke har haft tilstrækkelig kompetencer til at bidrage yderligere med udviklingen af deres strategi inden for forsvars-, sikkerheds- og rumfartsindustrien. For at råde bod på denne essentielle problemstilling har CenSecs bestyrelse eksplicit nedskrevet i sin strategi for , at hjørnestenen i CenSecs fremtidige indsatsområder og aktiviteter de specialiserede forretningsnetværk skal bemandes med de bedste kompetencer på feltet, så flere virksomheder oplever, at de kan få tilført ekstra værdi, når de benytter sig af CenSecs tilbud. De foreløbige erfaringer fra CenSecs første, større forretningsnetværk - CenSec Maritim Helicopter Network - viser, at denne strategi tilsyneladende virker efter hensigten. Ud af de 15 virksomheder, der p.t. deltager i netværket, har alle i samarbejde med CenSecs netværksleder fået foretaget en screening og lagt en strategisk handlingsplan for det specifikke området, netværket fokuserer på. Samlet set vurderer CenSec, at der vil blive gennemført ca screeninger i alt i projektet. Ændringer i resultatkravene 1.6 og 2.4 Region Midtjylland og Erhvervs- og Byggestyrelsen har hhv. den 27. juli 2011 og den 23. august 2011 godkendt en projektforlængelse på 4 måneder frem til den 31. december Derudover er der godkendt en omrokering af midlerne mellem poster i projektet jf. ansøgning af den 16. juli Budgetændringen medfører, at antallet af AMU-uddannelsesforløb reduceres fra 300 til 100, hvilket influerer på resultatkrav 2.4. Midlerne benyttes til at øge aktivitetsniveauet for etablering af underleverandørnetværk, hvilket influerer på resultatkrav 1.6., således at måltallet ændres fra 4 til 5 underleverandørnetværk. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Medlemsvirksomhederne bliver i stand til at indgå i globale produktions- og forretningskæder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 CenSec kontakter mindst 125 Pr. 31. august har CenSec potentielle medlemsvirksomheder i projektperioden. CenSec antal potentielle medlems- kontaktet mindst følgende fører en liste over potentielle virksomheder (akkumuleret): medlemsvirksomheder til brug her for. 2010: 50 stk. 2011: 100 stk. 2012: 125 stk. CenSec har pr. d gennemført 79 kvalificerede virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering af nye medlemsvirksomheder. Resultatkrav 1.2 CenSec opnår en kritisk masse for klyngen gennem rekruttering og fastholdelse af virksomheder og andre organisationer, således at der ved sidste afrapportering i 2012 er mindst 100 medlemsvirksomheder. Pr. 31. august har CenSec mindst følgende antal medlemsvirksomheder (akkumuleret): 2010: 80 stk. 2011: 90 stk. 2012: 100 stk. CenSec har pr. d registrerede medlemmer. Resultatkrav 1.3 CenSec gennemfører en strategisk screening af alle medlemsvirksomhederne med henblik på visitering til projektets andre aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for CenSec. Der gennemføres mindst 100 individuelle screeninger og 30 kollektive screeninger i projektperioden. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal hhv. individuelle og kollektive virksomhedsscreeninger: 2010: 25 stk. / 10 stk. 2011: 75 stk. / 20 stk. 2012: 100 stk. / 30 stk. Tallene er akkumulerede. CenSec har pr. d gennemført 29 virksomhedsscreeninger jf. forklaringen på side 3. Resultatkrav 1.4 CenSec etablerer matchmaking mellem aktører inden for den danske forsvarsindustri med henblik på opstart af 10 innovative netværk i projektperioden. Pr. 31. august har CenSec som minimum opstartet følgende antal innovative netværk: 2010: 3 stk. 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Tallene er akkumulerede. CenSec har pr. d været med til at initiere 7 netværk: - Future soldier (0) - Lightweight Shelters (0 ) - Component Supply Group (3) - UAV Netværk (3) - CS Maritime Helicopter Network (15) Side 4

5 Resultatkrav 1.5 CenSec iværksætter 1 pilotprojekt for at fremme innovation, ny teknologianvendelse og effektiv netværksdannelse i projektperioden. Resultatkrav 1.6 CenSec har senest 31. august 2012 etableret 4 innovative underleverandørnetværk inden for strategisk udvalgte forretningsområder, som gør virksomhederne i stand til at håndtere større komplekse ordrer og indgå i globale produktionskæder. Netværkets navn og de deltagende virksomheder og aktører nævnes. Senest den 28. februar 2010 er der etableret 1 pilotprojekt. Antallet af virksomheder og andre aktører i projektet noteres sammen med forretningsområdet. Senest den 28. februar er der etableret følgende antal underleverandørnetværk: 2010: 1 stk. 2011: 3 stk. Navnet på netværket opgives sammen med navnene på de deltagende virksomheder, forsknings- og videninstitutioner samt konsulenter. - CS Railway Security Network (13) - Midtjysk Apparat Klynge (4) - CS Military Vehicles Network (1) Antal deltagende virksomheder er nævnt i parentes, og deres navne ses i bilag. Pilotprojektet er igangsat. CenSec opererer pt. med at oprette to underleverandørnetværk ind mod Terma: Systemleverandørnetværk nr. 1 med 1 deltager og Systemleverandørnetværk nr. 2 med 4 deltagere. CenSec har pr. d igangsat følgende 3 innovative underleverandørnetværk: 1. CS Maritime Helicopter Business Network (13) 2. CS Railway Security Business Network (13) 3. CS Military Vehicles Network (1) Antal deltagende virksomheder er nævnt i parentes, og deres navne ses i bilag. Mål 2 Tilegnelse af ny viden og styrkelse af medarbejdernes kompetencer inden for bl.a. kvalitets- og dokumentstyring Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CenSec gennemfører minimum Pr. 31. august har minimum 6 Q-seminarer om kvalitets- og følgende antal virksomhedsledere deltaget i CenSec Q- dokumentstyring inden for forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien med deltagelse af 2010: 10 stk. seminarer (akkumuleret): minimum 30 virksomhedsledere. 2011: 20 stk. 2012: 30 stk. CenSec har pr. d gennemført 5 Q-seminarer med deltagelse af i alt 124 personer. Der gennemføres mindst 2 Side 5

6 Q-seminarer pr. år. Resultatkrav 2.2 CenSec gennemfører en Q- screening af 30 medlemsvirksomheders kvalitets- og dokumentstyringssystemer med henblik på visitering til projektets andre Q-aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for CenSec. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal individuelle Q-screeninger (akkumuleret): 2010: 15 stk. 2011: 25 stk. 2012: 30 stk. CenSec har pr. d gennemført 19 Q-screeninger. I forhold til den opdaterede tids- og handlingsplan skulle der være gennemført 21 Q-screeninger. Resultatkrav 2.3 Der udvikles et kvalitets- og dokumentstyringsrammesystem for forsvars-, sikkerheds- og aerospaceområdet, som i alt 15 virksomheder benytter i projektperioden med henblik på certificering. Pr. august 2011 og 2012 anvender hhv. 10 og 15 virksomheder rammesystemet med henblik på certificering. Virksomhedernes navne angives. Q-rammesystemet version1. er udviklet. På baggrund af projektets erfaringer laves revision i 1. kvartal 2011 og Systemet er indtil videre afprøvet på 19 virksomheder. Resultatkrav 2.4 I projektperioden gennemfører AMU Nordjylland i alt 300 kompetenceudviklingsforløb fordelt på mindst 20 virksomheder i forhold til brug af kvalitetssikringssystem. CenSec leverer oversigt over gennemførte forløb fordelt på kursusnavn, virksomhedsnavn, antal medarbejdere pr. virksomhed pr. 31. august 2011 og Der gennemføres 150 kompetenceudviklingsforløb pr. 31. august i hhv og Der er ikke gennemført nogle Q- uddannelsesforløb endnu jf. opdateret tids- og handlingsplan. AMU Nordjylland gennemfører de første uddannelsesforløb ultimo september Resultatkrav virksomheder bliver certificeret efter at have gennemgået en Q-screening, benyttet rammesystemet og/eller gennemført et Q-uddannelsesforløb hos AMU Nordjylland. Pr. august er følgende antal virksomheder blevet certificeret efter ISO standarden, AQAP, AS9100 eller andre relevante standarder (akkumuleret): 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Foreløbige 5 virksomheder er blevet Q-certificeret efter deltagelse i Cen- Secs Q-aktiviteter. En oversigt over virksomhederne ses i bilag. Side 6

7 3. Opfølgning på økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (1. september 2010) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total 1. Klyngesekretariat Strategisk klyngeanalyse Videncenter og kompetenceudvikling Innovative netværk Markedsføring Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (1. september 2010) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinansiering Erhvervs- og Byggestyrelsen EU Socialfond EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total 1. Klyngesekretariat Strategisk klyngeanalyse Videncenter og kompetenceudvikling Innovative netværk Markedsføring Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtagne indbetalinger pr. 1. september 2011 Indbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinansiering Erhvervs- og Byggestyrelsen EU Socialfond EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total Side 7

8 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2011 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total 1. Klyngesekretariat Strategisk klyngeanalyse Videncenter og kompetenceudvikling Innovative netværk Markedsføring Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2011 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinansiering Erhvervs- og Byggestyrelsen EU Socialfond EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total Side 8