Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 460.038 437.727 437.360 437.360 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 107 107 107 107 + Demografi (13Æ06) 0 0 0 0 Budget 2013 til Budgetseminaret 460.145 437.834 437.467 437.467 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) 0 0 0 0 Vedtaget budget 2013-2016 460.145 437.834 437.467 437.467 Korrigeret budget 2012, hele politikområdet 441.107 Regnskab 2011, hele politikområdet 399.527 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til 2012. Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for 2013. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale.
Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2012. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Konkret beregning af tjenestemandspensioner og forsikringer 107.000 kr. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2013-2016 Politikområdet Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. Politikområdet har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltning, består hovedsageligt dels af puljer vedr. barsel, fleks, kompetence og andre tværgående puljer, og dels af tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier.
Specielle bemærkninger til budget 2013 - Selvforvaltningsoverførselspulje Der er indarbejdet en buffer pulje på 11 mio. kr. Bufferpuljen er indført for at undgå en regnskabssanktion. Puljen bruges udelukkende til at virksomhederne kan bruge deres overførte midler fra året før eller låne af næste års budget, uden at kommunen rammes af regnskabssanktionen. Finansieringen af puljen er sket ved at virksomhedernes lønfremskrivning blev nedjusteret med 0,5 % fra 2013. Bufferpuljen er varig. - Indefrosne selvforvaltningsoverskud 3. rate indefrosne selvforvaltningsoverskud på 10 mio. kr. anvendes ligeledes som bufferpulje, men må kun anvendes til anlægsudgifter. - PL Reservepulje Der er i budget 2013 indarbejdet en reservepulje på 5 mio. kr. Finansieringen af puljen er sket ved at der iflg. KL skulle ske en nedjustering af pris og lønskønnet fra 2011 til 2012 på 0,2%. Denne nedjustering indarbejdes i budget 2013 og afsættes som en central pulje.
Fælles Formål budget 2013-2016 Administrationens selvforvaltning: 2013 2014 2015 2016 Administrationens forvaltninger: Fælles Sekretariatet 10.898.994 10.898.994 10.898.994 10.898.994 Økonomiforvaltningen 21.517.998 21.517.998 21.517.998 21.517.998 Børn og Kulturforvaltningen 38.648.138 38.722.349 38.722.349 38.722.349 Job, Omsorg og Sundhed 97.686.204 97.686.204 97.686.204 97.686.204 Teknik og Miljøforvaltningen 48.279.401 48.050.260 48.287.955 48.287.955 Center for Digitalisering og Borgerservice 27.043.045 27.043.045 27.043.045 27.043.045 Center for Personale og HR 21.695.634 21.695.634 21.695.634 21.695.634 Center for Strategi og Udvikling 12.055.254 12.055.254 12.055.254 12.055.254 Rådhusservice 19.529.332 19.468.155 19.468.155 19.468.155 Borgerrådgiver 627.956 627.956 627.956 627.956 Direktionen 7.825.789 7.825.789 7.825.789 7.825.789 Administrationens fælles konti: Budgetreguleringspost 974.089 974.089 974.089 974.089 Politisks vedtaget budgetreduktion -2.508.796-3.010.555-3.512.316-3.512.316 Negativ reservepulje -1.816.369-1.816.369-1.816.369-1.816.369 Elever 0 0 0 0 Pulje til omstilling og fratrædelse 2.635.402-1 -1-1 Revision 873.267 873.267 873.267 873.267 Direktionens udviklingspulje 2.001.576 2.001.576 2.001.576 2.001.576 Leasing af inventar 123.603 123.603 123.603 123.603 Administrationens indtægter: Rykkergebyr -2.532.834-2.532.834-2.532.834-2.532.834 Overhead mlm. Kommunal betaling -23.230.289-23.230.289-23.230.289-23.230.289 Adm. Bidrag fra skorstensfejer -52.127-52.127-52.127-52.127 Adm. Bidrag fra Boligkontoret -971.717-971.717-971.717-971.717 Adm. Bidrag fra Affald -2.615.188-2.615.188-2.615.188-2.615.188 Adm. Bidrag fra Havnen -286.693-286.693-286.693-286.693 Byggesagsgebyr -2.694.359-2.694.359-2.694.359-2.694.359 Stadepladsafgifter -424.844-424.844-424.844-424.844 Afgifter - bevilling til hyrevognskørsel -53.324-53.324-53.324-53.324 Administrationen selvforvaltning 275.229.141 271.875.871 271.611.806 271.611.806 Risikostyring selvforvaltning 27.695.708 27.695.708 27.695.708 27.695.708 Arkivet selvforvaltning 2.271.500 2.271.500 2.271.500 2.271.500 Boligkontoret selvforvaltning -12.398-12.398-12.398-12.398 Budget uden for selvforvaltning 2013 2014 2015 2016 Støtte til opførelse af boliger 5.266.180 5.266.180 5.266.180 5.266.180 Kommunom og Forvaltningshøjskole 1.668.041 1.668.041 1.668.041 1.668.041 Personalegoder 363.596 363.596 363.596 363.596 HR-puljen 4.004.687 4.004.687 4.004.687 4.004.687 Kompetenceudviklingspuljen 1.003.519 1.003.519 1.003.519 1.003.519 Udgifter til TR og Hoved-MED 401.180 401.180 401.180 401.180 Gebyr til Forsyningsselskabet for betaling af opkrævning af statsafgifter. 122.831 122.831 122.831 122.831 Licenser 269.210 269.210 269.210 269.210 Indkøbspolitik -8.118.135-12.229.346-12.229.346-12.229.346 Barselspuljen 28.977.913 28.977.913 28.977.913 28.977.913 Fleksjob - årlig tilskud 8.749.391 8.749.391 8.749.391 8.749.391 Tværgående pulje (Lederakademi) 1.793.509 1.793.509 1.793.509 1.793.509 Reservepulje 18.756.031 18.590.450 18.487.087 18.487.087 Seniorpuljen 3.458.865 3.458.865 3.458.865 3.458.865 Puljefleksjob 5.537.178 5.537.178 5.537.178 5.537.178 Tjenestemandspensioner 31.221.396 31.221.396 31.221.396 31.221.396 Tjenestemandspensionforsikringspræmier 25.530.560 25.530.560 25.530.560 25.530.560 Indefrosne selvforvaltningsoverskud 9.729.402 0 0 0 Selvforvaltningsoverførselspulje 10.892.547 10.892.547 10.892.547 10.892.547 PL Reservepulje 4.951.157 0 0 0 S17 sekretariat (JOS) 274.988 274.988 274.988 274.988 I alt uden for selvforvaltning 154.854.047 135.896.696 135.793.333 135.793.333 Fælles Formåls total budget 460.037.998 437.727.377 437.359.949 437.359.949
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget 2013-2016, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2013-priser 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Specifikation: 2011-priser 2012-priser Foreløbig budget 2013-2016 0 0 0 0 0 0 Kommentarer/specifikation Funktion XX.XX.XX