KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 022 Kultur og Fritid U 39.535 39.102 40.620 40.021 I - 5.433-5.313-5.313-5.401 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 05 Ubestemte formål U 19 19 13 Andre faste ejendomme U 1.120 842 886 1.047 I - 330-432 - 432-255 35 Andre fritidsfaciliteter U 344 459 468 386 I - 248-256 - 256-257 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 136 109 109 150 I - 71-203 - 203-54 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 23.342 22.839 22.603 23.516 I - 3.502-3.814-3.814-3.381 60 Museer U 2.785 2.830 2.830 2.689 62 Teatre U 862 764 764 847 I - 419-321 - 321-350 63 Musikarrangementer U 290 319 319 269 64 Andre kulturelle opgaver U 3.369 3.558 4.709 4.141 I - 507-287 - 287-532 70 Fælles formål U 562 340 890 591 I - 173 72 Folkeoplysende voksenundervisning U 2.399 2.147 2.147 2.206 I - 355-400 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U 2.787 2.738 2.738 2.607
Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 74 Lokaletilskud U 1.539 2.138 2.138 1.573 024 Team Veje, Havne og Grønne områder U 4.673 4.356 3.496 3.492 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 4.673 4.356 3.496 3.492 026 Teknik og Miljø U 151 174 296 150 I - 102 64 Andre kulturelle opgaver U 151 174 296 150 I - 102 062 Sundhedsstab I - 39 62 Teatre I - 39 366 Kalundborg biblioteker U 19.582 19.803 19.778 19.594 I - 544-522 - 622-565 50 Folkebiblioteker U 19.582 19.803 19.778 19.594 I - 544-522 - 622-565 368 Musisk Skole U 7.297 7.229 7.192 7.176 I - 2.109-1.971-1.971-2.094 63 Musikarrangementer U 7.297 7.229 7.192 7.176 I - 2.109-1.971-1.971-2.094 378 S/I Fugledegård U 796 629 625 5.728 I - 173-2.551 64 Andre kulturelle opgaver U 796 629 625 5.728 I - 173-2.551 380 S/I Røsnæs naturskole U 1.060 1.037 1.003 1.034 I - 698-582 - 582-724 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35 Andre fritidsfaciliteter U 1.060 1.037 1.003 1.034 I - 698-582 - 582-724
Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug GRAND TOTAL U 73.093 72.329 73.010 77.195 I - 9.098-8.388-8.488-11.335 Overførsler fra til 2014 På udvalgets område forventes overført netto i alt -1.563.400 kr. (minus angiver merforbrug), heraf vedrørende projektet Kulturlandskabet Åmosen-Tissø -2.551.800. Der henvises til oversigt i bilag. Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget budget (minus angiver nettoindtægt) 64.522 - Forbrug (minus angiver nettoindtægt) 65.860 Til rest (minus angiver merforbrug) -1.338 - Overførsel til 2014, netto (minus angiver merforbrug) -1.563 Regnskabsresultat (minus angiver merforbrug) 225
BEMÆRKNINGER Kultur og fritid Samlet nettoforbrug for området: 34.520.000 kr. Beskrivelse af området Kultur og fritid har på Kultur- og Fritidsudvalgets område ansvaret for den del af den kulturelle virksomhed i kommunen, der ikke er omfattet af partnerskabsaftalerne med M u- sisk Skole samt Kalundborg Biblioteker. Kultur og fritid har en koordinerende rolle i forhold til aktiviteter på området og kontakt til de mange eksterne aktører, foreninger og ildsjæle, der engageret medvirker til aktiv i- teterne i kultur- og fritidslivet. Kultur- og Fritidsområdet omfatter også folkeoplysningsområdet, museer, naturformidling, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Området omfatter ligeledes alle Kalundborg Kommunes indendørs idrætsanlæg så som sportshaller og svømmehaller. Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten. Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle tilflyttere. De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen. grundlag grundlaget er tidligere års budget fremskrevet i.h.t. KL's pris- og lønfremskrivning. Afvigelser mellem budget og forbrug Det samlede mindreforbrug for Kultur og fritid udgør 0,7 mio. kr. Mindreforbruget vedr. folkeoplysning skyldes primært følgende: Mindreforbruget på 353.000 kr. på Udviklingspuljen tillægges den manglende impleme n- tering i foreningslivet, som måske heller ikke har haft det fornødne overskud til at igangsætte nye projekter. I har der lig i 2012 - været ekstraordinær stor tilbagebetaling af uforbrugt tilskud bevilget i 2012 (324.500 kr.). Det skyldes primært, at aftenskolernes aktivitetsniveau i 2012 ikke har svaret til forventningerne på ansøgningstidspunktet. Endvidere har de mindre aftenskoler, alle tilbagebetalt det bevilgede tilskud til debatskabende arrangementer (10 % af den samlede bevilling til aftenskolen). De ny tilskudsregler for ungdomsklubber har medført et mindreforbrug på kr. 187.600. Merforbruget på 257.303 kr. vedr. tilskud til leder- og instruktøruddannelse skyldes, at Folkeoplysningsudvalget har prioriteret 100 % refusion af foreningernes udgifter til leder- og instruktøruddannelse. Årsagen til mindreforbruget på 487.500 kr. vedr. lokaletilskud er, at færre foreninger har ansøgt om tilskud. Alene to foreningers ophør i private lokaler har betydet en besparelse på kr. 190.000. 172.000 kr. af det samlede mindreforbrug, skyldes uforbrugte bevillinger 4/ 10
fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Staten, til projekterne Høng Bevægelsespark og KICK OFF. Høng Bevægelsespark afsluttes i 2014, og KICK OFF afsluttes i 2016. Bilag Regnskab 2012 Regnskab Folkeoplysning Antal foreninger: Aftenskoler 12 14 Uniformerede korps 19 18 Andre foreninger ca. Sportsforeninger 109 111 Øvrige foreninger 131 141 Ungdomsklubber 1 1 Tilskud i kr. til undervisning: Almen undervisning 614.412 551.851 Foredrag 13.899 14.233 Handicapundervisning 898.358 899.120 Instrumentalundervisning 136.041 78.508 Debatskabende arrangementer 166.271 154.372 Medlemstilskud til medlemmer under 25 år: Antal foreninger der modtog tilskud 112 114 Antal medlemmer 9.508 9.640 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Antal foreninger der modtog tilskud 68 51 Tilskudsdækning i % 100 100 Tilskud i kr. 475.846 476.321 Ansøgninger om tilskud til materialer og arrangementer: Antal ansøgninger 34 30 Ansøgt i kr. 1.179.873 537.355 Bevilget i kr. (inkl. prisoverrækkelse) 335.126 374.907 Ansøgninger om tilskud fra udviklingspuljen Antal ansøgning 11 Ansøgt i kr. 280.944 Bevilget i kr. 212.594 Lokaletilskud: Antal foreninger der modtog tilskud (2012) 57 44 Antal aftenskoler der modtog tilskud 5 5 Koncertudvalget Indkomne ansøgninger 13 8 Ansøgninger der modtog tilskud 13 8 Tilskudsbeløb i alt 99.802 130.426 Kalundborg Svømmehal Fordeling af åbningstimer i %: 5/ 10
Foreninger 33 29 Skoler/institutioner 23 27 Offentlig åbningstid for pensionister og morgensvømmere 13 13 Offentlig åbningstid for alle 31 31 Salg af billetter i antal *): Enkeltbilletter 20.888 18.968 10-turs kort 1.762 1819 ½års kort 49 35 Årskort 63 66 Institutionsbilletter 2.036 1.054 Kombineret motion og svømning 21 5 Kultur- og Idrætshallerne Belægningsprocent i driftstimerne 08.00 22.00 81-100 90-100 Større betalende arrangementer 25 18 Sportsstævner 5 7 Herudover en del ikke-betalende stævner, hvor lokale Foreninger har været arrangør. 10 Diverse Klubhuse der administreres og vedligeholdes af Kalundborg kommune 21 21 Selvejende forsamlingshuse der modtager driftstilskud 18 18 Lokalhistoriske foreninger der modtager driftstilskud 8 8 Selvejende haller der modtager driftstilskud 3 3 *)Flere af institutionerne er overgået til at købe billetter via et plastickort, og så fremsender vi efterfø l- gende en faktura. Disse billetter fremgår altså fremover IKKE i vores statistik, og det er derfor at antallet er faldende. Vej, Havne og Grønne Områder Samlet nettoforbrug for området: 3.492.000 kr. Idrætspladser Drift og pleje af 45 større og mindre sportsanlæg ved bl.a. Idrætshaller og skoler. Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Der har i været afsat 3.495.900 kr. inkl. en overførsel af underskud fra 2012 på 860.300 kr. Hele underskuddet fra 2012 er hentet i løbet af, primært ved mindre pleje af ran d- beplantninger, mindre specialpleje af græs samt stor tilbageholdenhed i forbindelse med nyindkøb af inventar. Teknik og miljø Samlet nettoforbrug for området: 150.000 kr. 6/ 10
Området omfatter Naturpark Åmosen-Tissø der drives som et fælleskommunalt projekt mellem Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner. Kalundborg Biblioteker Samlet nettoforbrug for området: 19.029.000 kr. Beskrivelse af området Kalundborg Biblioteker består af 6 biblioteker: Kalundborg, Høng, Gørlev, Ubby, Esk e- bjerg og Sejerø. Lov om biblioteksvirksomhed, formålsparagraf: 1 Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Kalundborg Biblioteker opfylder formålet ud fra de givne rammer. grundlag Kalundborg Biblioteker har et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2012 og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre Kalundborg Biblioteker kr. 500.000, til materialer og e-ressourcer. Denne tilførsel gav straks resultat. Udlånet af de traditionelle materialer steg og brug af e-ressourcer steg 53 % fra 2012 til. Bemærkninger Det åbne Bibliotek i Høng kan fejre 1-års-jubilæum. Det har ikke medført en stigning i udlånet. Udlånene og besøgene fordeler sig over betjente og ubetjente åbningstider. F.eks. er udlånstallet om søndagen steget støt gennem året. Borgerne er meget tilfredse, og har taget det åbne bibliotek til sig. Der bliver leget, holdt møder, læst aviser osv. Den samlede udlånsstatistik viser dog et øget udlån. 7/ 10
Udlånsstatistik 2009-450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-2009 2010 2011 2012* *: Tallene for 2012 dækker kun 9 mdr. Musisk skole Samlet nettoforbrug for området: 5.082.000 kr. Beskrivelse af området Musisk Skole er en kommunal undervisningsinstitution under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. gældende lov om musik kapitel 2a, 3b, stk.1. Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud baseret på høj profess ionel kvalitetsundervisning af veluddannede lærere. Undervisningstilbuddet omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil. Musisk Skole tilbyder musikundervisning til alle børn og unge op til 25 år, som bor i Kalundborg Kommune. Musisk Skole giver særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov. Musisk Skole tilbyder endvidere undervisning til voksne. Børn, unge og voksne fra andre kommuner kan deltage i undervisningen på nærmere fastsatte vilkår. Musisk Skole har til formål: Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere At bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent Gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab At virke til fremme af det lokale musikmiljø At tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår. 8/ 10
grundlag: Musisk Skoles budget er et rammebudget. Der ydes kommunale musikskoler tilskud fra staten efter særlige regler. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetforslag, og pris og lønfremskrevet i.h.t. KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Folkeskolereform med udvidede timetal og nye partnerskaber vil have en indvirkning på musikskolens nuværende struktur og organisering. Bilag: Nøgletal Musisk Skole Kalundborg Elever Venteliste Regnskab 2012 Regnskab Instrumentalelever:264 Sammenspilselever:729 Total:993 Instrumentalelever:97 Sammenspilselever:53 Total: 150 Ansatte 26 26 Undervisningsuger om året 36 36 Aktiviteter 190 300 Instrumentalelever: 269 Sammenspilselever: 789 Total:1.058 Instrumentalelever:78 Sammenspilselever: 45 Total: 123 Fugledegård Samlet nettoforbrug for området: 3.177.000 kr. Formidlingscenter Fugledegård er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Friluftsrådet danner grundlag for driften. Det samlede nettoforbrug vedrørende den selvejende institution udgør 625.000 kr. Endvidere udføres der i perioden 2012 til 2015 projektet Kulturlandskabet Åmosen-Tissø til ca. 8,4 mio. kr. finansieret af Arbejdsmarkedes Feriefond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (EU) og likviditetsmæssigt understøttet af Kalundborg Kommune. Nettoforbruget på dette projekt udgjorde ved udgangen af 2.552.000 kr. Besøgstallet på Formidlingscenter Fugledegård var i kraftigt stigende. Det gælder primært ikke betalende gæster som nyder de gratis tilbud på området. Der har kun været en svag stigning for bestilte ture og ophold på shelterpladsen og for private betalende gæster. Det anslås at besøgstallet har været mellem 14.000 16.000 gæster. Tissø Vikingemarked blev igen en stor succes, med ca. 150 frivillige som arbejder for og med ca. 3000 gæster. Røsnæs Naturskole Samlet nettoforbrug for området: 310.000 kr. Røsnæs Naturskole drives med midler fra Kalundborg Kommune og indtægter på udle j- ning, naturvejledning og andre serviceydelser. 9/ 10
Naturstyrelsen aflønner naturskolelederen og afholder udgifter til uniform, telefon, tjen e- stebolig, efteruddannelse og kørsel. ¾ af lønomkostningerne betales af Naturskolens budget. Naturskolebygningerne udlejes til Kalundborg kommune uden beregning mod at Natu r- skolens budget dækker alt vedligehold. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2012, og pris- og lønfremskrevet iht. KL s vejledning. Økonomisk og aktivitetsmæssigt var et godt år for Røsnæs Naturskole. Indtægterne overgik forventningerne med 24% jævnt fordelt på alle kategorier; Naturvejledning, u d- lejning, rengøring og forpagtning. Udgifterne holdt stort set budgettet, selvom der blev iinvesteret i betydelige forbedringer. Naturvejledningen leverede som vanligt ca. 150 arrangementer og ture og havde et solidt besøg af over 300 børnehaver og utallige turister, der kom for at nyde udstillingen, Caféen, toiletterne, bålstederne, naturlegepladsen, hønsene, kaninerne, æslerne, gederne, f å- rene og naturen udenom. 10/ 10