Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-140.662 Kr. 348.200 Kr. 207.539 Kr. Procent af bruttobudgettet 4,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Årsag til regnskabsresultat: - Ny vippe pr. 1.7.14-186.131 kr. - Finansiering af fripladser og fridag 24.12-65.776 kr. - Reg. Pladser procap 2014-153.072 - Indtægt forældrebetaling -117.057 kr. - Udbetalt feriepenge til medarbejdere som er stoppet i 2014. ca. 193.461 Hvilke initiativer er der taget i 2014: - 1.2 pædagogmedhjælper stopper 34 t. pr. uge løntrin 17. - 30.3 pædagogmedhjælper stopper 24 t. pr. uge løntrin 13-31.7 pædagogmedhjælper stopper 24 t. pr. uge løntrin 13-31.10 pædagog stopper 29 t. pr. uge løntrin 37-16.11 pædagog opsagt/overflyttet til anden institution i distriktet løntrin 26-31.12 pædagogmedhjælper stopper 28 t. pr. uge løntrin 17. PGU ansættes fra jobbank løntrin 25 Initiativer 2015: Tiltag for at balancere økonomien 2015. Pædagog lønsum rokeres til anden enhed pr.uge 10 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. - Mål, at holde sygefravær inden for 3% grænse. - Mål, at etablere cirkeltræning i arbejdstiden, for at styrke kroppen 2. - Mål, at kunne opleve økonomisk effekt af det ny installerede fyr og kedel samt nyt ventilations system. Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) ja nej Februar 2015 Side 4
- er komme ti betragtning til at få skiftet gammel belysning i 2014, hvilket gerne skulle vise sig på elregning. - Mål at der harmoniseres på budget til energi. 3. - At optimere indsatsen for information og inddragelse af forældrene i læreplansarbejdet, bl.a. ved bedre skriftlig information. - At medarbejderne opnår viden, indsigt og forståelse for den moderne forældrekulturs kendetegn, vilkår og udfordringer. - at udvikle på forsamtalen med nye familier, for at afstemme det fælles ansvar det er, at sikre barnets udvikling og forberedelse til de strømninger og tendenser som til alle tider præger og bærer samfundsudviklingen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ja 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Det er ikke lykkedes at holde sygefravær under 3%. er landet på 4,34. Fraværet er ikke arbejdsmiljø relateret. 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Februar 2015 Side 5
Dato: 17.2.14 Hanne Jespersen Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6