Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde er opdelt i 7 budgetområder, som dækker over driftsog finansielle poster. Budget-område Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1.01-272.570-268.768-268.021-268.520 Administration 1.02 Byråd, -8.31-8.31-8.31-8.31 kommisioner og valg 1.03 Tværgående -2.92-3.26-25.55-23.2 områder 7.01 Beredskabet -1.059-1.059-1.059-1.059 9.01 Renter -.978 -.132-10 -10 9.02.929-7.78-31.160-32.571 Finansforskydning og finansiering 9.03 Skatter og 2.662.75 2.711.770 2.759.6 2.759.6 generelle tilskud I alt 2.32.802 2.37.76 2.12.000 2.12.103 + = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2015 Der er tale om et styrbart udgiftsområde, hvor driftsbudgetterne er indenfor servicerammen. Det primære center under Økonomi- og Planudvalget er Greve Kommunes Center for Byråd & Økonomi, som samlet beskæftiger ca. 70 medarbejdere. Centerets ydelser retter sig mod 3 primære målgrupper: 1. Borgere og virksomheder (kommunikation, leverandørkontakt, erhvervspolitik m.v.) 2. Byråd og Direktion, (politiske beslutningsgrundlag, møder, strategiske og tværgående indsatser, m.v.) 3. Fagcentre og institutioner (kvalificering, koordinering af tværgående indsatser, rådgivning, metode- og kompetenceudvikling, m.v.) ØKONOMI OG PLANUDVALGET 1 1.08.201
Kapitel 2 aktiviteter 1 - Antal byggesager Beskrivelse Korrigeret netto-budget 201 (mio. kr.) Antal byggesager -2,0 mio.kr. (vedrører indtægt fra takster). Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Lovændringer og stagnation i byggeriet er årsagen til færre byggesagsindtægter end oprindeligt budgetteret, hvilket er håndteret i BO1/. Figur: Antal byggesager Antal byggesager 350 300 250 200 150 217 167 162 199 21 300 187 300 236 198 135 203 100 50 0 2. kv. 2011 3. kv. 2011. kv. 2011 1. kv. 2. kv. 3. kv.. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.. kv. 1. kv. 201 Budgetkonsekvenser Niveauet i 201 er på et normalt niveau på omkring 800 byggesager årligt. Der forventes samme antal byggesager i 201 som i. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 2 1.08.201
2 Sygefravær for Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Sygefravær i % - Sygefraværet omfatter den ansattes egen sygdom Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der blev forelagt ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik Sygefraværs % Greve Kommune 7,00 6,00 5,00,00 6,50,70,0 6,00 5,78 3,76 3,55 5,18 5,5 3,00 2,00 1,00 0,00 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal. Kvartal 1. Kvartal 2. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal 201 Budgetkonsekvenser: Sygefraværet er faldet fra til, men steget 0,36 %-point fra 3. kvartal til 1. kvartal 201, når tallene for de enkelte kvartaler sammenlignes. Sygefravær medfører alt andet lige en lavere produktivitet. Der er en mængde faktorer, der spiller ind på fravær, også når budgetkonsekvenser skal beskrives. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 3 1.08.201
SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2015 2018 3 Personaleomsætning for Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Personaleomsætning - Opgørelse over ekstern afgang af ansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af fratrådte medarbejdere i de relevante kvartaler, set i forhold til samme kvartal året før. Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik for. kvartal. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 1.08.201
Budgetkonsekvenser: Det fremgår af grafen, at personaleomsætningen varierer mellem 13 % og 15, %. De seneste to år tenderer omsætningen dog til at ligge mellem 1 og 15 %, kvartal er på niveau med. kvartal. Rekruttering af medarbejdere, samt efterfølgende introduktion til arbejdsopgaverne, er forbundet med omkostninger. Disse forekommer dels som rekrutteringsomkostninger og i form af et fald i produktiviteten i overgangsperioden. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 5 1.08.201
SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2015 2018 Antal årsværk på konto 6 (Greve Rådhus) Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 6.51/6.53 administrationslønninger. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud. Budgetkonsekvenser Antallet af medarbejdere på rådhuset set over den samlede periode er stabilt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 6 1.08.201
SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2015 2018 5 Antal årsværk i Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 0-6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på alle medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 0-6. Der indgår ikke persone i jobtilbudsordninger/ /løntilskud. Budgetkonsekvenser Figuren illustrerer et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i hele den kommunale organisation på godt 70 årsværk siden oktober 2011. Antallet af ansatte i april er væsentligt lavere end de øvrige måneder i opgørelsen. Det skyldes lærerkonflikten, hvor alle lærerne i Greve Kommune var lockoutet, og dermed ikke var ansat i Greve Kommune. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 7 1.08.201
SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2015 2018 6 Antal uansøgte afskedigelser Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal uansøgte afskedigelser - Ansatte i Greve Kommune som afskediges pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af manuelt registrerede uansøgte afskedigelser, som kvartalsmæssigt fremlægges for ØPU. Kommentarer Grafen viser afskedigelser pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger. Budgetkonsekvenser Antallet af afskedigelser i Greve Kommune ligger lå i under niveau for perioden 2010-. I første kvartal 201 er der afskediget 1 medarbejdere, hvilket er en anelse lavere end tilsvarende kvartaller de forudgående år. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 8 1.08.201
7 - Antal borgerhenvendelser Korrigeret nettobudget (mio.kr.) Borgerhenvendelser -27,2 Tallet viser antal af personlige henvendelser på rådhuset, pr. telefon, samt henvendelser via hjemmesiden Det korrigerede budget rummer hele Borgerservice & Fritids administrative ramme. Denne går til at dække en lang række opgaver, der ikke direkte har med borgerhenvendelser at gøre. Figur 3 dækker kun besøgende på greve.dk Kommentar Figur 2 viser udviklingen i antallet af personlige henvendelser på rådhuset fra 2009 til og med 1. kvartal 201, mens figur 3 viser antallet af telefoniske henvendelser i samme periode. Figur viser antallet af unikke besøgende på greve.dk fra 2009 til. Som det fremgår af figurerne, har der fra 2011 til været et markant fald i antallet af personlige henvendelser på rådhuset. En af de væsentligste årsager til det er åbningen af det nye borgerserviceområde i april, hvor borgerne hjælpes til selvbetjening. Figur 2: Antal personlige henvendelser til rådhuset Personlige henvendelser på Rådhuset (minus Jobcenter) 2009 : 8.599 2010 : 6.593 2011 : 50.286 : 0.80 : 30.65 15.000 1.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 1.616 13.05 10.897 10.032 13.297 12.9 11.58 9.389 13.031 12.510 1.133 10.612 12.606 11.87 9.658 8.000 8.09 8.76 7.707 8.159 7.000 6.000 6.702 6.188 5.000 123123123123123123 2009 2010 2011 201 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 9 1.08.201
Figur 3: Antal telefoniske henvendelser til rådhuset 230.000 Telefoniske henvendelser til Greve Kommune 2009: 781.316 2010: 728.639 2011: 763.968 : 710.796 : 751.290 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2009 2010 2011 201 Indgående 116 98. 100 96. 99. 92. 95. 97. 111 97. 93. 97. 106 9. 88. 91. 92. 93. 10 108 113 Udgående 97. 90. 92. 87. 87. 8. 8. 88. 98. 87. 86. 90. 89. 82. 76. 80. 7. 78. 100 98. 98. Total 21 189 193 183 186 177 179 185 209 185 180 188 196 177 165 171 166 171 205 207 211 Figur : Antal unikke besøgende på greve.dk 80.000 Unikke besøgende på www.greve.dk 2009: 216.371 2010: 223.006 2011: 225.850 : 255.69 : 252.68 (*) 2011 (2): Skift til ny hjemmeside. Tallet er sandsynligvis lidt for lavt. 78.59 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 5.000 9.1 52.338 57.779 56.813 6.577 62.062 50.03 6.32 53.815 52.789 57.52 61.79 58.010 58.333 60.712 70.260 59.733 57.56 67.271 65.009 0.000 1 2 3 1 2 3 1 2* 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2009 2010 2011 201 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 10 1.08.201
Budgetkonsekvenser Som udgangspunkt har aktivitetstallet ingen budgetkonsekvenser, men hvis man forudsætter, at der generelt set kommer flere brugere på hjemmesiden, og at flere søger oplysninger og benytter sig af de selvbetjeningsløsninger, der er, vil der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer, der kan anvendes til at løse andre opgaver. ØKONOMI OG PLANUDVALGET 11 1.08.201
Talbilag Beløb i 1.000 kr. 2015 priser + = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2015 Budgetområde Emne/område/sted 2015 2016 2017 2018 1.01 Administration 272.570 268.768 268.021 268.520 00.25.10 Fælles formål 29 29 29 29 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 1.218 1.218 1.218 1.218 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 262 262 262 262 00.55.90 Fælles formål 312 312 312 312 03.22.01 Folkeskoler 1.007 1.007 1.007 1.007 03.22.08 Kommunale specialskoler 286 286 286 286 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 53 53 53 53 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejejnde unddannelsesinstitutioner 0.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 31 30 30 31 187 187 187 187 0.62.85 Kommunal Tandpleje 62 62 62 62 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 610 610 610 610 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.017 1.017 1.017 1.017 62 62 62 62 05.72.99 Øvrige sociale formål 21 21 21 21 06.5.50 Administrationsbygninger 1.805 1.805 1.805 1.805 06.5.51 Sekretariat og forvaltninger 189.85 1.391 1.15 1.518 06.5.52 Fælles IT og telefoni 1. 768 1.768 1.768 1.768 06.5.53 Jobcentre 26.65 26.571 26.087 26.191 06.5.56 Byggesagsbehandlig 3.295 3.295 3.295 3.295 06.5.57 Voksen, ældre og handicapområdet 7.666 7.63 7.617 7.67 06.5.58 Det specialiserede børneområde 1.393 1.393 1.393 1.393 06.5.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.750 6.750 6.750 6.750 06.52.72 Tjenestemandspension 16.538 16.538 16.538 16.538 1.02 Byråd, kommissioner og valg 8.31 8.31 8.31 8.31 06.2.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.665 6.665 6.665 6.665 06.2.2 Kommisioner, råd og nævn 632 632 632 632 06.2.3 Valg m.v. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.03 Tværgående områder 2.92 3.26 25.55 23.2 00.25.10 Fælles formål 937 326 326 326 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 12 1.08.201
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 732 732 732 732 02.22.01 Fælles formål 111 111 111 111 03.22.01 Folkeskoler 10.108 10.108 10.108 10.108 03.22.05 Skolefritidsordninger 3.023 3.023 3.023 3.023 03.22.08 Kommunale specialskoler 367 367 367 367 03.32.50 Folkebiblioteker 556 556 556 556 03.35.60 Museer 287 287 287 287 03.35.6 Andre kulturelle opgaver 18 18 18 18 0.62.85 Kommunal Tandpleje 157 157 157 157 05.25.11 Dagpleje 53 53 53 53 05.25.13 Børnehaver 763 763 763 763 05.25.1 Integrerede daginstitutioner 3.333 3.333 3.333 3.333 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 652 652 652 652 05.32.3 Plejehjem og beskyttede boliger 1.731 1.731 1.731 1.731 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 102 102 102 102 06.5.50 Administrationsbygninger 1.593 1.593 1.593 1.593 06.5.51 Sekretariat og forvaltninger 11.833 3.766 5.025 7.038 06.52.70 Løn og barselspuljer 6.82 6.82 6.82 6.82 06.52.72 Tjenestemandspension 86 86 86 86 7.01 Beredskabet 1.059 1.059 1.059 1.059 00.58.95 Redningsberedskab 1.059 1.059 1.059 1.059 9.01 Renter.978.132 10 10 9.02 Finansforskydning og finansering.929 7.78 31.160 32.571 9.03 Skatter og generelle tilskud 2.662.75 2.711.770 2.759.6 2.759.6 07.62 Tilskud og udligning 33.067 277.1 267.337 257.277 07.68.90 Kommunal indkomstskat 2.05.907 2.160.293 2.209.993 2.220.053 07.68.92 Selskabsskat 20.857 21.62 21.806 21.806 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 08 15 23 23 07.68.9 Grundskyld 222.783 230.738 237.795 237.795 07.68.95 Anden skat på fast ejendom 20.723 21.8 22.092 22.092 ØKONOMI OG PLANUDVALGET 13 1.08.201