Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse af tidssvarende plejehjem XG-2010024020 22.988 22.988 975 Pulje til udligning af husleje XG-2010024020-00001 51.166 51.166 976 Udligningsbeløb overgangsregler XG-2010024020-00002 -28.178-28.178 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.389.437 20.084.303 18.694.866 7 1 Drift 1.389.437 20.084.303 18.694.866 7 Opholdskommunerefusion XG-1010020131-636.719 3.311.386 3.948.105-19 Pleje og omsorg af ældre og handicappede XG-1010020131-00005 -636.719 3.311.386 3.948.105-19 Hjemmehjælp pgf. 83 XG-1010020131-00006 44.440 1.004.504 960.064 4 Madservice XG-1010020131-00007 43.118 43.118 Ophold på plejehjem og plejeboliger XG-1010020131-00008 -681.159 2.263.764 2.944.923-30 Personlig og praktisk hjælp XG-2010013001 987.111 987.111 011 Personlig og praktisk hjælp XG-2010013001-00001 987.111 987.111 Betaling af husleje i midl.bo.vc XG-2010013001-00002 825.960 825.960 Betaling af husleje midl.bo.solvang XG-2010013001-00004 161.151 161.151 Bestillerenhed, diverse XG-2010013002 8.090.291 8.090.291 Ældreområdet, ændringer i folketallet XG-2010013002-00001 7.651.695 7.651.695 936.960 Overskud efter frigivelse i ØK-udv. Tømning af Enggård Centret plejen XG-2010013002-00005 438.596 438.596 Reserveret til huslejetab under omb. XG-2010013002-00007 438.596 438.596 Peter Bangs Vej 104 XG-2010022001-16 -16 Peter Bangs Vej 104, forsikringer XG-2010022001-00001 -16-16 Solvang Ældrecenter XG-2010032601-39.232-39.232 079 Statstilskud XG-2010032601-00001 -39.232-39.232 TR-tillæg XG-1010020010 52.872-52.872 Hjemmeplejen, fælles udgifter TR-tillæg XG-1010020010-00015 27.728-27.728 Pleje og Akt., fælles udgifter TR-tillæg XG-1010020010-00016 25.145-25.145 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 1
Spec.pleje og overvågning borger 3 XG-2010030006-1.997.050-1.997.050 Se nedenstående kommentar Borger 3 Betaling fra Regionen XG-2010030006-00001 -2.123.070-2.123.070 Ledelse og administration XG-2010030006-00002 126.020 126.020 Spec.pleje og overvågning borger 1 XG-2010020009-9.418 119.323 128.741-8 Borger 1, Betaling XG-2010020009-00001 -9.418 9.418 Ledelse og administration XG-2010020009-00002 119.323 119.323 Spec.pleje og overvågning borger 4 XG-2010030007 126.020 126.020 2010020001 Ledelse og administration XG-2010030007-00001 126.020 126.020 Hjemmepleje, ledelse og administration 2.406 2.406 2.406 2.406 2010020003 Hjemmeplejebiler 40.798 40.798 40.798 40.798 2010020007 Hjemmesygepleje 26.315 26.315 26.315 26.315 2010020008 Døgnafsnit 17.806 17.806 2010020009 Specialpleje og overvågning borger 1 17.806 17.806 548.683 1.865.782 1.317.099 29 548.683 1.865.782 1.317.099 29 2010020101 Sosu udd. i hjemmeplejen 37.277 37.277 37.277 37.277 2010020102 Sosu udd. i plejehjem 29.984 29.984 2010030001 Pleje og Akt., ledelse og administration 29.984 29.984 2.352 2.352 2.352 2.352 2010030003 Baunekrogen, servicearealer 30.295 30.295 946 946 946 946 29.349 29.349 12.093 12.093 16.762 16.762 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 2
494 494 2010030006 Special pleje og overvågning borger 3 234.623 2.895.925 2.661.302 8 Netto mindreudgift på 745.000 kr. vedr. borger 3 tilbageføres løn og selvforv. 234.623 2.895.925 2.661.302 8 Løn fagpersonale 234.623 2.895.925 2.661.302 8 2010030007 Special pleje og overvågning borger 4 838.514 2.737.956 1.899.442 31 836.046 2.737.956 1.901.910 31 Løn fagpersonale 756.750 2.737.956 1.981.206 28 Vikarer 79.296-79.296 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.013-2.013 Sundhedsmæssig behandling 2.013-2.013 454-454 2010030111 Svalegangen, pers. og prakt. hjælp 26.625 26.625 22.184 22.184 2010030121 Demenskoordinator 1.094 1.094 2010030501 Uglev Ældrecenter, pers. og prakt. hjælp 1.094 1.094 28.229 28.229 23.788 23.788 2010030502 Uglev Ældrecenter, øvrig drift 36.539 139.032 102.493 26 2010030601 Ejendomsskatter Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp 2.008 2.008 2.008 2.008 36.539 137.024 100.485 27 10.337 68.964 58.627 15 22.941 53.405 30.464 43-11.133 Merudgifter til varme 2.552 7.455 4.903 34 709 7.200 6.491 10 64.692 64.692 60.986 60.986 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 3
3.706 3.706 2010030602 Solvang Ældrecenter, øvrig drift 46.726 224.792 178.066 21 Ejendomsskatter Alarmsystemer 2010030711 2010030712 Ejendomsskatter Alarmsystemer 2010030721 2010030821 Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Enggård plejen, pers.og prakt. hjælp Rosengården, pers. og praktisk hjælp 8.421 8.421 8.421 8.421 46.726 216.371 169.645 22 27.330 125.573 98.243 22 18.196 63.130 44.934 29 8.618 8.618 128 19.050 18.922 1 1.072-1.072 28.690 28.690 28.690 28.690 125.482 542.282 416.800 23 125.482 542.282 416.800 23 91.297 289.394 198.097 32 26.562 135.413 108.851 20 6.048 58.565 52.517 10 58.910 58.910 1.576-1.576 35.458 35.458 31.017 31.017 31.017 31.017 2010030921 Solglimt, pers. og praktisk hjælp 30.771 30.771 26.330 26.330 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 4
26.330 26.330 2010031021 Asp, pers. og praktisk hjælp 39.328 39.328 2010031101 Bøgelund, pers. og praktisk hjælp 34.887 34.887 34.887 34.887 49.441 49.441 45.000 45.000 45.000 45.000 2010031102 Bøgelund, øvrig drift 21.524 135.530 114.006 16 Ejendomsskatter Alarmsystemer 4.864 4.864 4.864 4.864 21.524 130.666 109.142 16 27.500 Forventet indreudgift 7.479 37.261 29.782 20 9.283 52.642 43.359 18 3.410 24.493 21.083 14 113 16.270 16.158 1 1.240-1.240 2010031201 Vestcenter Kilen, bygningsdel 130.612 449.169 318.557 29 Ejendomsskatter Alarmsystemer 11.571 11.571 11.571 11.571 130.612 437.598 306.986 30-41.251 Forventet merudgift 80.888 217.486 136.598 37 37.760 174.052 136.292 22 10.126 46.060 35.934 22 94-94 1.744-1.744 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 5
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 102.484 1.478.521 1.376.037 7 1 Drift 102.484 1.478.521 1.376.037 7 Afløsning, aflast. mv. pgf.84, 85 og 102 XG-1525056101-00001 11.942 98.468 86.527 12 53.468 Iflg. Børne- og Familiecenter 11.800-11.800 Omsorgsarbejde XG-2010010001 90.543 1.349.690 1.259.147 7 165.000 Forventet mindreudgift iflg. Bestillerenhed 120.198 1.349.690 1.229.492 9 120.198 1.349.690 1.229.492 9-29.655 29.655 2010030151 Lærkehuset 4.054 4.054 4.054 4.054 4.054 4.054 2010030731 Enggård Centret, centerfunktion 9.181 9.181 2010031501 Kontrakter/aftaler Indtægter Fælles Aktivietsområde udg. og indt. 9.181 9.181 9.181 9.181 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 2010031502 Enggård Centret, plejehjem 755 755 755 755 755 755 2010031503 Enggård Centret, centerfunktion 3.392 3.392 3.392 3.392 3.392 3.392 2010031504 Plejehjemmet Rosengården 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 2010031505 Plejehjemmet Solglimt 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 6
2010031506 Asp Plejecenter 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 2010031507 Bøgelund 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 2010031508 Vestcenter Kilen, dagcenter 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156 2010031509 Plejecentre Thyholm 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 053234 Plejehjem og beskyttede boliger -378.348-654.713-276.365 58 1 Drift -378.348-654.713-276.365 58 Rosengården XG-2010032381-216.695-554.241-337.546 39 094 Beboeres betaling for husleje XG-2010032381-00001 -148.215-376.962-228.747 39 096 Beboeres betaling for el og varme XG-2010032381-00002 -68.480-177.279-108.799 39 Solglimt XG-2010032391-185.131-655.228-470.097 28-32.725 Mindreindtægt beboerbetaling 094 Beboeres betaling for husleje XG-2010032391-00001 -118.141-465.851-347.710 25 096 Beboeres betaling for el og varme XG-2010032391-00002 -66.990-189.377-122.387 35 Asp Plejecenter XG-2010033101-242.150-676.900-434.750 36 5.943 Merindtægt beboerbetaling 094 Beboeres betaling for husleje XG-2010033101-00001 -152.915-462.976-310.061 33 096 Beboeres betaling for el og varme XG-2010033101-00002 -89.234-213.924-124.690 42 2010030723 11.544 11.544 0,00 2010030823 Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter 756 756 0,00 756 756 0,00 10.788 10.788 0,00 10.788 10.788 0,00 98.201 456.250 358.049 22 1.819 1.819 0,00 1.819 1.819 0,00 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 7
Ejendomsskatter Alarmsystemer 2010030923 Ejendomsskatter Alarmsystemer Solglimt, ejendomsudg. og - indtægter 17.724 17.724 0,00 17.724 17.724 0,00 98.201 436.707 338.506 22 74.875 158.009 83.134 47 214.554 214.554 0,00 15.967 46.498 30.531 34 297 17.646 17.349 2 7.061-7.061 0,00 75.894 349.419 273.525 22 1.233 1.233 0,00 1.233 1.233 0,00 16.476 16.476 0,00 16.476 16.476 0,00 75.894 331.710 255.816 23 36.579 154.639 118.060 24 26.332 138.326 111.994 19 4.911 26.415 21.504 19 211 12.330 12.119 2 7.862-7.862 0,00 2010031023 Asp, ejendomsudg. og -indtægter 91.532 414.443 322.911 22 Ejendomsskatter Alarmsystemer 1.018 1.018 0,00 1.018 1.018 0,00 13.311 13.311 0,00 13.311 13.311 0,00 91.532 400.114 308.582 23 35.866 156.238 120.372 23 43.169 197.160 153.991 22 4.169 27.186 23.017 15 531 19.530 18.999 3 7.798-7.798 0,00 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 8
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.164.935 15.701.787 14.536.852 7 1 Drift 1.164.935 15.701.787 14.536.852 7 053237 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 5.618 72.006 66.388 8 Hjælpemidler XG-1010020131-00020 5.618 72.006 66.388 8 5.618 72.006 66.388 8 001 Støtte til køb af bil SL 114 XG-2010018001 3.879.047 3.879.047 0,00 1.000.000 002 Optiske synshjælpemidler SL 112 XG-2010018002 22.833 251.910 229.078 9 100.000 003 Arm- og benproteser SL 112 XG-2010018003 250.428 442.130 191.702 57-300.000 004 Høreapparater til personer SL 112 XG-2010018004-42.090 2.669.420 2.711.510-2 2.700.000 005 Ortopæd. hjælpemidler SL 112 XG-2010018005 118.713 1.116.600 997.887 11 16.000 006 Inkentinens og stomihjælpem. SL 112 XG-2010018006 382.113 2.474.710 2.092.597 15 180.000 007 Andre hjælpemidler SL 112 XG-2010018007 428.590 4.117.080 3.688.490 10 008 IT-hjælpemidler mv. SL 112 og 113 XG-2010018008 12.525 84.320 71.795 15 9.000 009 Forbrugsgoder SL 113 XG-2010018009 630 630 0,00 010 Hjælp til boligindretning SL 116 XG-2010018010 27.254 1.181.660 1.154.406 2 250.000 011 Støtte til individ.befordr. SL 117 XG-2010018011 14.910 14.910 0,00 14.000 Betaling for udlev. af batterier XG-2010018012 8.950-8.950 0,00-20.000 091 Tilbagebetaling vedr. bil SL 114 XG-2010018013-602.636-602.636 0,00 093 Tilbagebet. boligindretning SL 116 XG-2010018014-50.000 50.000 0,00 50.000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 225.784 599.719 373.935 38 1 Drift 225.784 599.719 373.935 38 053540 001 Løn og plejevederlag pårørende XG-2010019001 122.177 595.269 473.092 21 95.000 003 Hjælp til sygeartikler XG-2010019002 103.607 4.450-99.157 2.328 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 173.730 1.258.803 1.085.073 14 1 Drift 173.730 1.258.803 1.085.073 14 Rådgivning, undersøg. eller behandl. XG-1525050601 36.463-36.463 0,00 001 Hjælpemidler og etabl. af depot XG-2010011001 137.267 1.258.803 1.121.536 11 Drift af hjælpemidl.central XG-2010011001-00002 137.267 1.258.803 1.121.536 11 Området er fra 2013 flyttet til Regionen. Der forventes trukket 2,36 mio. kr. ved DUT midtvejsregulering Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 9
054867 Personlige tillæg m.v. 349.511 2.336.320 1.986.809 15 1 Drift 1.124.511 5.763.205 4.638.694 20 Personlige tillæg mv., netto XG-2030010103 1.124.511 5.763.205 4.638.694 20 Personlige tillæg mv., brutto XG-2030010103-00001 1.124.511 5.763.205 4.638.694 20 003 Tandlægebehandling, pers. tillæg XG-2030010103-00004 9.614 9.614 0,00 004 Fysio-/fodterapi, psyk. pers. tillæg XG-2030010103-00005 2.916 2.916 0,00 005 Suppl. til pens. m/nedsat pension XG-2030010103-00006 10.461 49.119 38.658 21 006 Andre personlige tillæg XG-2030010103-00007 23.169 229.197 206.028 10 007 Briller, helbredstillæg XG-2030010103-00010 51.585 249.228 197.643 21 008 Medicin, helbredstillæg XG-2030010103-00011 260.406 1.755.000 1.494.594 15 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg XG-2030010103-00012 85.120 394.840 309.720 22 010 Tandprotese, helbredstillæg XG-2030010103-00013 82.872 392.086 309.214 21 011 Fysioterapi, fodt. mv., helbr.tillæg XG-2030010103-00014 38.191 176.029 137.838 22 012 Fodbehandling, helbredstillæg XG-2030010103-00015 76.937 323.467 246.530 24 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion XG-2030010103-00016 495.771 2.181.709 1.685.938 23 2 Statsrefusion -775.000-3.426.885-2.651.885 23 Personlige tillæg mv., netto XG-2030010103-775.000-3.426.885-2.651.885 23 Statsrefusion XG-2030010103-00019 -775.000-3.426.885-2.651.885 23 002 Refusion af varmehjælp XG-2030010103-00020 -273.000-1.637.011-1.364.011 17 004 Refusion af pers. tillæg mv. XG-2030010103-00022 -502.000-1.789.874-1.287.874 28 064551 Sekretariat og forvaltninger 2.123 2.123 0,00 1 Drift 2.123 2.123 0,00 2010040008 Kantinen 2.123 2.123 0,00 2.123 2.123 0,00 2.123 2.123 0,00 Voksne med særlige behov 3.403.284 35.330.603 31.927.319 10 139.799 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 27.654 352.887 325.233 8 1 Drift 27.654 352.887 325.233 8 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 27.654 352.887 325.233 8 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 10
033046 Specialpæd. bistand til voksne XG-1010020131-00001 27.654 352.887 325.233 8 Objektiv finans. af regionale tilbud XG-1010020131-00002 652 130.900 130.248 0 652 130.900 130.248 0 Køb af pladser XG-1010020131-00003 27.002 221.987 194.985 12 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27.002 26.354-648 102 27.002 26.354-648 102 195.633 195.633 0,00-206.500-123.268 83.232 168 1 Drift -206.500-123.268 83.232 168 052207 Betaling til private - ejerforhold 4 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 112.808 2.396.547 2.283.739 5 Ungdomsudd. for unge med særlige behov XG-1010020131-00004 112.808 2.396.547 2.283.739 5 112.808 2.396.547 2.283.739 5 STUdie Ved Fjorden, puljer XG-2015012201 143.112 143.112 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015012201-00001 143.112 143.112 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015012201-00002 9.603 9.603 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015012201-00003 133.509 133.509 0,00 STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling XG-2015013201-319.308-2.662.927-2.343.619 12 Indtægter fra den centrale refusionsordning -319.308-2.662.927-2.343.619 12-567.000-2.330.662-1.763.662 24 2 Statsrefusion -567.000-2.330.662-1.763.662 24 5.07 Central refusionsordning XG-1010020105-567.000-2.330.662-1.763.662 24 Refusion funktion 5.32.32 XG-1010020105-00006 -44.000-173.364-129.364 25-44.000-173.364-129.364 25 Refusion funktion 5.32.33 XG-1010020105-00007 -32.000-93.831-61.831 34-32.000-93.831-61.831 34 Refusion funktion 5.38.50 XG-1010020105-00013 -448.000-1.810.183-1.362.183 25-448.000-1.810.183-1.362.183 25 Refusion funktion 5.38.52 XG-1010020105-00014 -43.000-253.284-210.284 17-43.000-253.284-210.284 17 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 11
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 923.788 3.279.124 2.355.336 28 1 Drift 923.788 3.279.124 2.355.336 28 053233 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 923.788 3.279.124 2.355.336 28 Pleje og omsorg af ældre og handicappede XG-1010020131-00005 923.788 3.279.124 2.355.336 28 Tilskud, ansættelse af hjælpere SEL 96 XG-1010020131-00009 923.788 3.279.124 2.355.336 28 Løn fagpersonale Øvrige personaleudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.276.645 5.466.680 4.190.035 23 1.255.296 5.193.370 3.938.074 24 21.349-21.349 0,00 273.310 273.310 0,00 22.349 0-22.349 0,00 22.349 0-22.349 0,00-374.066-2.187.556-1.813.490 17 641.838 4.341.061 3.699.223 15 1 Drift 641.838 4.341.061 3.699.223 15 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 641.838 4.298.957 3.657.119 15 Afløsning, aflast., hjælp 84, 85, 102 XG-1010020131-00014 391.487 3.103.633 2.712.146 13 Hjemmevejlederstøtte 85 XG-1010020131-00015 391.487 3.103.633 2.712.146 13 Betaling til private - ejerforhold 4 1 1 0,00 1 1 0,00 391.487 3.103.632 2.712.145 13 Botilbud til længerevarende ophold 108 XG-1010020131-00025 250.351 1.195.324 944.973 21 Hjemmevejlederstøtte 85 - privat ophold XG-1010020131-00048 250.351 1.195.324 944.973 21 Betaling til private - ejerforhold 4 250.351 1.195.324 944.973 21 250.351 1.195.324 944.973 21 Hjemmevejlederstøtte 85 XG-2015010004 42.104 42.104 0,00 Hjemmevejledning, u/overførsel XG-2015010004-00006 42.104 42.104 0,00 42.104 42.104 0,00 42.104 42.104 0,00 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 12
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -626.816 2.453.328 3.080.144-26 1 Drift 106.184 5.029.686 4.923.502 2 Kvindekrisecentre XG-1010020111 873.774 873.774 0,00 002 Kvindekrisecentre 109 XG-1010020111-00001 873.774 873.774 0,00 873.774 873.774 0,00 Forsorgshjem XG-1010020112 106.184 4.155.912 4.049.728 3 001 Bo pers. med særl. prob. 110 eje 1 XG-1010020112-00001 106.184 4.155.912 4.049.728 3 106.184 4.155.912 4.049.728 3 2 Statsrefusion -733.000-2.576.358-1.843.358 28 053850 Statsrefusion XG-1010020114-733.000-2.576.358-1.843.358 28 4 Ref. botilbud 50% ref. pgf. 177, nr. 5 XG-1010020114-00004 -733.000-2.576.358-1.843.358 28 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -733.000-2.576.358-1.843.358 28 843.822 14.574.354 13.730.532 6 1 Drift 843.822 14.574.354 13.730.532 6 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 6.112.021 47.818.638 41.706.617 13 Botilbud til længerevarende ophold 108 XG-1010020131-00025 6.112.021 47.818.638 41.706.617 13 Beboers betaling for service XG-1010020131-00026 0 0 0 0,00 Betaling til private - ejerforhold 4 Indtægter 16.400-16.400 0,00 16.400-16.400 0,00-16.400 0 16.400 0,00 Botilbud til længerevarende ophold eje 1 XG-1010020131-00027 4.824.375 44.020.004 39.195.630 11 4.824.375 44.020.004 39.195.630 11 Botilbud til længerevarende ophold eje 4 XG-1010020131-00029 1.287.646 3.798.634 2.510.988 34 1.256.365 3.798.634 2.542.269 33 Betaling til private - ejerforhold 4 1.256.365 3.798.634 2.542.269 33 31.281-31.281 0,00 Fønixgården, puljer XG-2015011251 1.051.992 1.051.992 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015011251-00001 1.051.992 1.051.992 0,00 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 13
Puljebeløb - Udvikling XG-2015011251-00002 76.069 76.069 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015011251-00003 45.641 45.641 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015011251-00004 30.428 30.428 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015011251-00005 70.093 70.093 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015011251-00006 829.761 829.761 0,00 Fønixgården, opholdsbetaling XG-2015011351-2.618.184-16.197.240-13.579.056 16-2.618.184-16.197.240-13.579.056 16 Fjordbo Thyholm, Botilbud, puljer XG-2015012251 428.526 428.526 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015012251-00001 428.526 428.526 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015012251-00002 30.920 30.920 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015012251-00003 18.552 18.552 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015012251-00004 12.368 12.368 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015012251-00005 29.416 29.416 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015012251-00006 337.270 337.270 0,00 Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet. XG-2015012351-1.064.124-6.583.140-5.519.016 16-1.064.124-6.583.140-5.519.016 16 Botilbuddet Bjerggade 54, puljer XG-2015011261 619.508 619.508 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015011261-00001 619.508 619.508 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015011261-00002 38.014 38.014 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015011261-00003 491.396 491.396 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015011261-00004 18.061 18.061 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015011261-00005 26.988 26.988 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015011261-00006 45.049 45.049 0,00 Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling XG-2015011361-1.585.891-9.588.204-8.002.314 17-1.585.891-9.588.204-8.002.314 17 Psykiatriens Hus, puljer XG-2015010752 202.103 202.103 0,00 Puljer - adm af Økonomi og Løn XG-2015010752-00001 202.103 202.103 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015010752-00005 12.851 12.851 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015010752-00006 173.287 173.287 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015010752-00002 7.983 7.983 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015010752-00003 7.982 7.982 0,00 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 14
053852 Psykiatriens Hus, opholdsbetaling XG-2015010753-3.177.829-3.177.829 0,00 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -3.177.829-3.177.829 0,00 1.740.986 7.581.576 5.840.590 23 1 Drift 1.740.986 7.581.576 5.840.590 23 053853 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 1.998.816 9.618.864 7.620.048 21 Botilbud til midlertidigt ophold 107 XG-1010020131-00033 1.998.816 9.618.864 7.620.048 21 Beboers betaling for service XG-1010020131-00034 -206.953-206.953 0,00 Indtægter Indtægter Resursetilpasning opholdskommunerefusion -206.953-206.953 0,00-206.953-206.953 0,00 XG-1010020131-00035 -1.679.887-1.679.887 0,00 132.301 Opholdskommunerefusion i alt -1.679.887-1.679.887 0,00-1.679.887-1.679.887 0,00 Botilbud til midlertidigt ophold eje 1 XG-1010020131-00036 648.267 7.724.785 7.076.518 8 Løn fagpersonale Indtægter Indtægter 41.434 3.998-37.436 1.036 41.434 0-41.434 0,00 3.998 3.998 0,00 635.584 7.720.787 7.085.203 8-28.751 28.751 0,00-28.751 28.751 0,00 Botilbud til midlertidigt ophold eje 4 XG-1010020131-00037 1.350.549 3.780.919 2.430.370 36 Betaling til private - ejerforhold 4 1.350.549 3.780.919 2.430.370 36 1.350.549 3.780.919 2.430.370 36 Ung Ved Fjorden, puljer XG-2015012101 110.385 110.385 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015012101-00001 110.385 110.385 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015012101-00002 8.006 8.006 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015012101-00003 102.379 102.379 0,00 Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG-2015013101-257.830-2.147.673-1.889.843 12 Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG-2015013101-00001 -257.830-2.147.673-1.889.843 12 Kontaktperson- og ledsageordninger -257.830-2.147.673-1.889.843 12 95.948 978.455 882.507 10 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 15
1 Drift 95.948 978.455 882.507 10 053858 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 91.975 916.957 824.982 10 Kontaktperson- og ledsagerordning XG-1010020131-00041 91.975 916.957 824.982 10 Ledsagerordning pgf. 45 og 97 XG-1010020131-00042 91.975 916.957 824.982 10 91.723 767.060 675.337 12 91.723 758.750 667.027 12 8.310 8.310 0,00 252-252 0,00 252-252 0,00 149.897 149.897 0,00 Ledsageordning XG-1525051001 3.973 61.498 57.525 6 Ledsageordning nedsat funktions. 45 og 9 XG-1525051001-00001 3.973 61.498 57.525 6 7.498 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 31.754 761.016 729.262 4 1 Drift 31.754 761.016 729.262 4 053859 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 319.864 2.045.813 1.725.949 16 Beskyttet beskæftigelse 103 XG-1010020131-00043 319.864 2.045.813 1.725.949 16 Løn fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Forplejning Betaling til private - ejerforhold 4 44.856 179.053 134.197 25 44.856 179.053 134.197 25 275.008 1.866.760 1.591.752 15 Struer Værkstedet - Værkstedet, puljer XG-2015012401 91.301 91.301 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015012401-00001 91.301 91.301 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015012401-00002 6.514 6.514 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015012401-00003 3.908 3.908 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015012401-00004 2.606 2.606 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015012401-00005 7.223 7.223 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015012401-00006 71.050 71.050 0,00 Struer Værkst. - Værkstedet, opholdsb. XG-2015013401-288.110-1.376.098-1.087.988 21 Værkstedet, opholdsbetaling XG-2015013401-00001 -288.110-1.376.098-1.087.988 21 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -288.110-1.376.098-1.087.988 21 497.810 3.462.732 2.964.922 14 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 16
1 Drift 497.810 3.462.732 2.964.922 14 Parasollen XG-1010022050 475.000 963.917 488.917 49 001 Aktivitets og samværstilbud XG-1010022050-00001 475.000 963.917 488.917 49 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 1.001.726 7.729.525 6.727.799 13 Aktivitets- og samværstilbud XG-1010020131-00044 1.001.726 7.729.525 6.727.799 13 199.549 830.712 631.163 24 Betaling til private - ejerforhold 4 199.549 830.712 631.163 24 802.177 6.898.813 6.096.636 12 Struer Værkstedet - Dagcenter, puljer XG-2015015401 101.426 101.426 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015015401-00001 101.426 101.426 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015015401-00002 7.387 7.387 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015015401-00003 4.432 4.432 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015015401-00004 2.955 2.955 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015015401-00005 6.074 6.074 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015015401-00006 80.578 80.578 0,00 Struer Værkst. - Dagcenter, opholdbet. XG-2015016401-216.279-1.575.235-1.358.956 14 Struer Værkst. - Dagcenter, opholdbet. XG-2015016401-00001 -216.279-1.575.235-1.358.956 14-216.279-1.575.235-1.358.956 14 Struer Værkstedet - Daghjem, puljer XG-2015018401 137.739 137.739 0,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015018401-00001 137.739 137.739 0,00 Puljebeløb - Udvikling XG-2015018401-00002 10.018 10.018 0,00 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015018401-00003 6.011 6.011 0,00 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015018401-00004 4.007 4.007 0,00 Bidrag til barselsudligning XG-2015018401-00005 8.422 8.422 0,00 Centrale administrationsomkostninger XG-2015018401-00006 109.281 109.281 0,00 Struer Værkstedet - Daghjem, opholdbet. XG-2015019401-357.369-2.130.870-1.773.501 17 Struer Værkstedet - Daghjem, opholdbet. XG-2015019401-00001 -357.369-2.130.870-1.773.501 17-357.369-2.130.870-1.773.501 17-357.369-2.130.870-1.773.501 17 Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer XG-2015012551 124.250 124.250 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG-2015012551-00001 124.250 124.250 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 17
055776 Puljebeløb - Udvikling XG-2015012551-00002 9.026 9.026 Puljebeløb - Tilsyn XG-2015012551-00003 5.416 5.416 Puljebeløb - Dokumentation XG-2015012551-00004 3.610 3.610 Bidrag til barselsudligning XG-2015012551-00005 7.739 7.739 Centrale administrationsomkostninger XG-2015012551-00006 98.459 98.459 Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet. XG-2015012651-411.732-1.921.038-1.509.307 21 Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet. XG-2015012651-00001 -411.732-1.921.038-1.509.307 21-411.732-1.921.038-1.509.307 21 2015010301 Huset Søndergade 22 6.463 33.018 26.555 20 Andre sociale udgifter Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 3.686 3.686 3.686 3.686 1.040 1.040 1.040 1.040 6.463 28.292 21.829 6.463 12.802 6.339 50 11.430 11.430 4.060 4.060 3.268.571 15.395.694 12.127.124 21 0 1.731.949 9.614.238 7.882.290 18 Budgettet skal ombrydes 1 Drift 8.496.949 36.700.292 28.203.344 23 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 6.266 283.929 277.664 2 Boligydelse XG-1010020131-00046 6.266 283.929 277.664 2 6.266 283.929 277.664 2 Boligydelse netto XG-1010052001 8.490.683 36.416.363 27.925.680 23 Boligydelse brutto XG-1010052001-00001 8.490.683 36.416.363 27.925.680 23 001 Tilskud til lejere XG-1010052001-00002 5.953.939 26.104.732 20.150.793 23 002 Lån til ej.af en og tofamilieshuse XG-1010052001-00003 7.317 134.112 126.795 5 003Tilskud og lån til andelshavere m.fl. XG-1010052001-00004 61.386 538.038 476.652 11 005 Tilskud til lejebetaling i ældrebol. XG-1010052001-00005 2.450.928 9.699.354 7.248.426 25 091 Efterreguleringer XG-1010052001-00007 20.216 24.743 4.527 82 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 18
093 Tilbagebetaling af lån og renter XG-1010052001-00008 -3.103-84.616-81.513 4 2 Statsrefusion -6.765.000-27.086.054-20.321.054 25 055777 Boligydelse netto XG-1010052001-6.765.000-27.086.054-20.321.054 25 Statsrefusion XG-1010052001-00009 -6.765.000-27.086.054-20.321.054 25 002 Refusion af boligydelse XG-1010052001-00010 -6.765.000-27.086.054-20.321.054 25 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1.533.722 5.751.648 4.217.926 27 Budgettet skal ombrydes 1 Drift 2.946.722 11.495.741 8.549.019 26 Boligsikring netto XG-1010052002 2.946.722 11.495.741 8.549.019 26 Boligsikring brutto XG-1010052002-00001 2.946.722 11.495.741 8.549.019 26 005 Boligsikring som tilskud XG-1010052002-00002 561.301 1.590.318 1.029.017 35 006 Almindelig boligsikring XG-1010052002-00003 2.484.046 10.204.178 7.720.132 24 010 Boligs.særligt behov uden refusion XG-1010052002-00007 608-608 0,00 091 Efterregulering XG-1010052002-00008 -99.233-298.755-199.522 33 2 Statsrefusion -1.413.000-5.744.093-4.331.093 25 Boligsikring netto XG-1010052002-1.413.000-5.744.093-4.331.093 25 Statsrefusion XG-1010052002-00012 -1.413.000-5.744.093-4.331.093 25 002 Ref. af boligs. mv. 29 b XG-1010052002-00013 -1.413.000-5.744.093-4.331.093 25 057299 Øvrige sociale formål 2.900 29.808 26.908 10 1 Drift 2.900 29.808 26.908 10 Tinglysningsafgift lån ejd.skat XG-1010020301 2.900 29.808 26.908 10 001 Tinglysningsafgift lån ejendomsskat XG-1010020301-00001 2.900 29.808 26.908 10 Økonomi og Løn/IK/02-05-2013 19