Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 2.830 38 Almene ungdomsboliger 216 8 Almene ældreboliger 1.131 15 Boligoplysninger i alt 4.177 61 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 216 8 2 2.464 35 3 1.497 18 Lejemålsoplysninger i alt 61 Lejeregulering pr. 1.juli 2014 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 1.024,61 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 43 kr. Henlæggelser Renholdelse Variable udg. Nettokapitaludgift er Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg. Administration
2 Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Fordeling af udgifterne for budget 2014/2015 med specifikation af Henlæggelser Offentlige & faste udg. 17% Administration 4% Ekstraordinære udg. 4% Variable udg. 6% Renholdelse 1 Andet 13% Henlæggelser - planlagt vedligehold 12% Nettokapitaludgifter 46% Henlæggelser - A/Bordning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2014/2015 med specifikation af Variable udg. Administration 4% Offentlige & faste udg. 18% Ekstraordinære udg. 4% Henlæggelser 12% Istandsæt. fraflyt Renholdelse 1 Fællesvaskeri Planlagt vedl. Fællesfaciliteter 1% Lokaler Div. udg. 2% Andet 6% Nettokapitaludgifter 46% Alm. Vedl. 3%
3 UDGIFTER 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015 105.9 Nettokapitaludgifter 1.990.000 1.977.127 2.010.000 2.016.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 300.000 298.050 314.000 340.000 107 Vandafgift 156.000 154.314 170.000 151.000 109 Renovation 97.000 108.543 86.000 114.000 110 Forsikringer 61.000 27.451 58.000 64.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 86.000 77.887 95.000 87.000 2. målerpasning m.v. 12.000 9.654 12.000 11.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 186.000 185.745 190.000 189.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 898.000 861.644 925.000 956.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 397.000 366.441 372.000 420.000 115 Almindelig vedligeholdelse 150.000 173.192 150.000 150.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 254.000 146.281 267.000 560.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -254.000-146.281-267.000-560.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 98.770 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-98.770 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 35.000 20.609 26.000 17.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 35.000 20.516 34.000 28.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 5.000-5.548 5.000 3.000 119 Diverse udgifter Ekstern vedligeholdelse 0 37.137 48.000 0 Afdelingsønsker 0 13.434 25.000 25.000 Kontingent BL 0 7.256 7.000 8.000 Kontingent LLO 0 16.350 16.000 17.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 0 12.407 14.000 14.000 Diverse 94.000 9.982 3.000 3.000 119.9 Variable udgifter i alt 716.000 671.776 700.000 685.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 380.000 380.000 480.000 508.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 84.000 84.000 5.000 31.000 123 Tab ved fraflytninger 124.000 27.066 104.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 588.000 491.066 589.000 539.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.192.000 4.001.613 4.224.000 4.196.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 188.000 58.317 186.000 171.000 2. Renter m.v. 0 101.205 0 0
4 UDGIFTER 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015 3. Administrationsbidrag 0 7.921 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 3.387 0 0
5 UDGIFTER 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015 130 1. Tab ved fraflytninger 0 14.422 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-14.422 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 188.000 170.830 186.000 171.000 139 Udgifter i alt 4.380.000 4.172.443 4.410.000 4.367.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 250.623 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.380.000 4.423.066 4.410.000 4.367.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
6 INDTÆGTER 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -4.280.000-4.280.160-4.280.000-4.280.000 202 Renter -60.000-97.795-92.000-47.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -40.000-40.366-38.000-40.000 203.9 Ordinære indtægter -4.380.000-4.418.321-4.410.000-4.367.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0-4.743 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0-4.743 0 0 209 Indtægter i alt -4.380.000-4.423.064-4.410.000-4.367.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -4.380.000-4.423.064-4.410.000-4.367.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2011/2012 2012/2013 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -1.337.493-1.571.212-233.719 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -351.572-336.802 14.770 405 Tab ved fraflytninger -56.934-69.579-12.645 406.9 Henlæggelser i alt -1.745.999-1.977.593-231.594 407 Opsamlet resultat -542.884-793.507-250.623 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -2.288.883-2.771.100-482.217 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.