NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28
Nøgletal 28
Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation Nøgletal 28. Grundmaterialet bag disse nøgletal er hovedsageligt de nye kommuners første aflagte regnskaber for 27 og deres budgetter for 28. Herudover er der anvendt data fra Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. Det er hensigten, at man fremover, hvert år medtager et ekstra regnskabsår, indtil der i alt vises fire eller fem regnskabsår, samt det seneste vedtagne budget. Opmærksomheden henledes på, at nøgletal ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Om forskelle i udgifter på et givet område skyldes f.eks. et højere valgt serviceniveau, eller f.eks. at den pågældende kommune på dette område kunne have en højere produktivitet, giver nøgletallene altså ikke noget svar på. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål frem for at give svarene. Spørgsmål vedrørende nøgletalsrapporten kan rettes til nedenstående personer. For til stadighed at holde nøgletallene ajourført opfordres læserne til at komme med forslag til såvel form som indhold af næste års nøgletalsrapport. Forslag kan gives til: Niels Madsen Oksnm@Herning.dk Anne Mette Gamst Jensen Anne.Mette.Gamst.Jensen@Holstebro.dk Ib Nielsen Ib.Nielsen@Holstebro.dk Torben Skov Nielsen oktsn@horsens.dk Hanne Buch hanne.buch@randers.dk Lilly Tandrup Hansen lilly.hansen@randers.dk Gitte Filtenborg filtenborg@randers.dk Søren Boisen Soren.Boisen@silkeborg.dk Mette Hørby Eskesen MHES@skivekommune.dk Jonas Sørensen j4s@viborg.dk Økonomisk Sekretariat Herning Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Strategi & Analyse Holstebro Kommune Budgetafdelingen Horsens Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Budgetkontoret Randers Kommune Økonomi- og IT-staben Silkeborg Kommune Økonomisk Sekretariat Skive Kommune Økonomisk Sekretariat Viborg Kommune God læselyst
Indholdsfortegnelse 1. Befolkningssammensætning. 2 2. Indtægter / Hovedtal på skatteområdet. 8 3. Økonomiske hovedtal...12 4. Generel økonomi.. 16 5. Kommunale veje 18 6. Busdrift...2 7. Folkeskolen 22 8. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.. 28 9. Biblioteker. 32 1. Børnepasning... 36 11. Børn og unge med særlige behov 42 12. Sundhed 44 13. Ledighed, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 52 14. Udlændinge..56 15. Ældre- og handicapområdet.58 16. Tilbud til voksne med særlige behov.. 64 17. Pension.7 18. Boligområdet... 72 19. Administration.74
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1a. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar 25 26 Herning Befolkning i alt 82.935 83.33 83.598 84.28 -årige 1.35 1.88 1.16 1.52-5-årige 6.57 6.545 6.44 6.46 6-16-årige 12.4 12.52 12.564 12.688 17-64-årige 52.54 52.597 52.667 52.889 65+-årige 11.461 11.668 11.927 12.225 8+-årige 2.882 2.963 3.27 3.76 Holstebro Befolkning i alt 56.24 56.462 56.582 57.2 -årige 675 699 7 737-5-årige 4.21 4.213 4.159 4.29 6-16-årige 8.375 8.354 8.352 8.353 17-64-årige 35.36 35.446 35.527 35.668 65+-årige 8.259 8.449 8.544 8.79 8+-årige 2.48 2.65 2.82 2.115 Horsens Befolkning i alt 76.72 77.895 79.2 8.12 -årige 952 964 1.18 954-5-årige 5.749 5.831 5.995 6.55 6-16-årige 1.687 1.824 1.983 11.9 17-64-årige 49.281 5.96 5.729 51.368 65+-årige 11.3 11.144 11.313 11.589 8+-årige 3.65 3.73 3.77 3.11 Randers Befolkning i alt 91.957 92.498 92.984 93.644 -årige 1.31 1.82 1.114 1.44-5-årige 6.647 6.634 6.63 6.624 6-16-årige 12.686 12.842 12.917 13.46 17-64-årige 58.22 58.4 58.552 58.787 65+-årige 14.422 14.622 14.885 15.187 8+-årige 3.944 4.4 4.11 4.48 Silkeborg Befolkning i alt 84.167 85.376 86.54 87.371 -årige 1.61 1.87 1.154 1.162-5-årige 6.71 6.795 6.912 7.32 6-16-årige 12.839 13.42 13.171 13.216 17-64-årige 52.837 53.488 54.21 54.59 65+-årige 11.79 12.51 12.247 12.614 8+-årige 3.182 3.265 3.38 3.268 Skive Befolkning i alt 48.368 48.264 48.344 48.356 -årige 567 514 535 538-5-årige 3.49 3.349 3.311 3.325 6-16-årige 7.236 7.286 7.264 7.181 17-64-årige 29.789 29.645 29.624 29.523 65+-årige 7.853 7.984 8.145 8.327 8+-årige 2.77 2.125 2.139 2.188 Viborg Befolkning i alt 89.645 9.518 91.45 92.84 -årige 1.158 1.12 1.225 1.137-5-årige 6.924 6.938 7.61 7.128 6-16-årige 13.433 13.564 13.577 13.533 17-64-årige 56.37 56.553 57.84 57.47 65+-årige 13.251 13.463 13.683 14.16 8+-årige 3.41 3.494 3.56 3.646 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 2
Figur 1a. Udvikling i antal -5-årige Ændring i procent. i fht. 25 6 4 2-2 -4-6 25 26 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1b. Udviklingen i antal 6-16-årige Ændring i procent i fht. 25 4 3 2 1-1 25 26 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Figur 1c. Udviklingen i antal 17-64-årige Ændring i procent i fht. 25 5 4 3 2 1-1 -2 25 26 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 3
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1b. Befolkningens procentvise fordeling. 25 26 Herning Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,3 1,2 1,2-5-årige 7,9 7,9 7,7 7,6 6-16-årige 15, 15, 15, 15,1 17-64-årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 13,8 14, 14,3 14,5 8+-årige 3,5 3,6 3,6 3,7 Holstebro Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,2 1,3-5-årige 7,5 7,5 7,4 7,5 6-16-årige 14,9 14,8 14,8 14,6 17-64-årige 62,9 62,8 62,8 62,6 65+-årige 14,7 15, 15,1 15,3 8+-årige 3,6 3,7 3,7 3,7 Horsens Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,5 7,5 7,6 7,6 6-16-årige 13,9 13,9 13,9 13,8 17-64-årige 64,2 64,3 64,2 64,1 65+-årige 14,3 14,3 14,3 14,5 8+-årige 4, 3,9 3,9 3,9 Randers Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,1 1,2 1,2 1,1-5-årige 7,2 7,2 7,1 7,1 6-16-årige 13,8 13,9 13,9 13,9 17-64-årige 63,3 63,1 63, 62,8 65+-årige 15,7 15,8 16, 16,2 8+-årige 4,3 4,3 4,3 4,3 Silkeborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,3 1,3 1,3-5-årige 8, 8, 8, 8, 6-16-årige 15,3 15,3 15,2 15,1 17-64-årige 62,8 62,6 62,6 62,4 65+-årige 14, 14,1 14,2 14,4 8+-årige 3,8 3,8 3,8 3,7 Skive Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,2 1,1 1,1 1,1-5-årige 7,2 6,9 6,8 6,9 6-16-årige 15, 15,1 15, 14,9 17-64-årige 61,6 61,4 61,3 61,1 65+-årige 16,2 16,5 16,8 17,2 8+-årige 4,3 4,4 4,4 4,5 Viborg Befolkning i alt 1, 1, 1, 1, -årige 1,3 1,2 1,3 1,2-5-årige 7,7 7,7 7,7 7,7 6-16-årige 15, 15, 14,9 14,7 17-64-årige 62,5 62,5 62,5 62,3 65+-årige 14,8 14,9 15, 15,2 8+-årige 3,8 3,9 3,9 4, Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 4
Figur 1d. Aldersfordeling 28 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14,5 15,3 14,5 16,2 14,4 17,2 15,2 62,8 62,6 64,1 62,8 62,4 61,1 62,3 15,1 14,6 13,8 13,9 15,1 14,9 14,7 7,6 7,5 7,6 7,1 8, 6,9 7,7-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige Figur 1e. Andel 8+-årige i procent af hele befolkningen 5, 4, 3, 2, 1,, 25 26 Figur 1f. Befolkningudvikling i forhold til 25 15 14 13 12 11 1 99 98 97 25 26 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 5
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1g. Befolkningsbevægelser Antal Antal Antal fødte Antal døde tilflyttere fraflyttere i 27 i 27 i 27 i 27 sum Herning 1.51-741 3.659-3.72 249 Holstebro 723-568 2.8-2.712 243 Horsens 94-736 3.911-3.662 453 Randers 1.32-1.9 3.82-3.487 356 Silkeborg 1.137-791 3.826-3.63 569 Skive 519-458 1.828-2.35-146 Viborg 1.133-849 4.24-4.145 343 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Tabel 1g. Fortsat. Befolkningsbevægelser Antal Antal Netto indvandrere udvandrere tilgang sum i 27 i 27 i 27 Herning 249 878-462 665 Holstebro 243 478-282 439 Horsens 453 1.349-695 1.17 Randers 356 591-281 666 Silkeborg 569 646-344 871 Skive -146 364-211 7 Viborg 343 851-494 7 Tabel 1h. Beskæftigelsesgraden Antal be- Antal Andel beskæftigede 16-64-årige skæftigede i 27 i 27 i 27 Herning 42.818 53.76,8 Holstebro 29.8 36.27,8 Horsens 4.178 51.679,78 Randers 45.234 59.65,76 Silkeborg 44.147 55.361,8 Skive 23.82 3.262,79 Viborg 46.59 58.298,8 Beskæftigelsesgraden er defineret som antallet af beskæftigede divideret med antallet af 16-64-årige. Antal beskæftigede med bopæl i kommunen i forhold til antal 16-64-årige indbyggere i kommunen. Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/rasb1 Tabel 1i. Befolkningstæthed Antal ind- Areal i Indbyggere byggere pr. km² i alt 27 km² i 28 Herning 1.325,5 84.28 64 Holstebro 8,19 57.2 71 Horsens 515,22 8.12 155 Randers 746,35 93.644 125 Silkeborg 864,89 87.371 11 Skive 69,7 48.356 7 Viborg 1.418,61 92.84 65 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/are27 6
Figur 1g. Befolkningsbevægelser 8. 6. 4. 2. -2. -4. -6. -8. Fødte Tilflyttere Indvandrere Døde Fraflyttere Udvandrere Figur 1h. Beskæftigelsesgrad,81,8,79,78,77,76,75,74,73 Figur 1i. Befolkningstæthed 27 Antal indbyggere pr. km2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7
2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2a. Udskrivningsprocent Kommune Kirke Kommune Kirke 27 28 Herning 24,86,99 24,9,99 Holstebro 24,98 1,8 25,3 1,8 Horsens 25,13,89 25,2,89 Randers 25,27,91 25,6,91 Silkeborg 24,7,95 25,5,95 Skive 24,79 1, 25,5 1, Viborg 25,58,95 25,8,95 Tabel 2b. Ejendomsbeskatning Grundskylds Dækningsaf- Grundskylds Dækningsafpromille gift i promille promille gift i promille 27 28 Herning 2,53, 2,53, Holstebro 2,12, 24,12, Horsens 22,56 6, 22,56 6, Randers 27,93 6, 27,93 6, Silkeborg 25,56, 25,56, Skive 2,68, 2,68, Viborg 22,85, 24,6, Note: Dækningsafgift på erhvervsejendomme. Tabel 2c. - 27. Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt 27 27 27 Herning -3.775-2.811-33.586 Holstebro -3.732-2.471-33.25 Horsens -3.652-3.176-33.841 Randers -3.175-2.764-32.939 Silkeborg -31.52-3.434-34.936 Skive -29.751-2.211-31.963 Viborg -31.374-2.849-34.222 Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion 7.68.9. Indtægt fra andre skatter: Funktion 7.68.92-7.68.96. Tabel 2c. - 28. Skatteindtægter i kr. pr. indbygger Indkomst Andre Skatter skatter skatter i alt 28 28 28 Herning -31.862-3.64-34.925 Holstebro -32.6-3.43-35.49 Horsens -32.133-3.72-35.834 Randers -31.688-3.22-34.98 Silkeborg -33.714-3.826-37.54 Skive -31.68-2.275-33.954 Viborg -32.96-3.47-36.7 Note: Indtægt fra indkomstskat: Provenu af indkomstskat funktion 7.68.9. Indtægt fra andre skatter: Funktion 7.68.92-7.68.96. 8
Figur 2a. Udskrivningsprocent kommuneskat 26, 25,5 25, 24,5 24, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2b. Grundskyldspromille 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Regnskab 27 Budget 28 Figur 2c. Skatter i alt - kroner pr. indbygger -29. -3. -31. -32. -33. -34. -35. -36. -37. -38. Regnskab 27 Budget 28 9
2 INDTÆGTER / HOVEDTAL PÅ SKATTEOMRÅDET Tabel 2d. Kommunal nettolåneoptagning pr. indbygger (afdrag - låneoptag) Regnskab Budget Herning -1.252-717 Holstebro -96 34 Horsens -764-1.723 Randers -52-1.683 Silkeborg 321 431 Skive 188-536 Viborg -54 49 Note: Tabellen viser netto låneoptagning pr. indbygger (hovedfunktion 8.55). En positiv påvirkning af resultatet (altså et større afdrag end lån) er angivet med et positivt fortegn. 1
Figur 2d. Kommunal låntagning i kroner pr. indbygger 1. 5-5 -1. -1.5-2. Regnskab 27 Budget 28 11
3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3a. Årlige skattefinansierede nettodrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 42.343 41.764 Holstebro 41.47 42.48 Horsens 44.24 44.43 Randers 44.266 45.8 Silkeborg 41.78 42.423 Skive 42.855 43.283 Viborg 43.334 42.977 Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger, fratrukket de brugerfinansierede områder. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning). Tabel 3b. Årlige skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) i kr. pr. indb. Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 2.59 2.687 Holstebro 1.463 1.249 Horsens 4.956 3.925 Randers 1.455 2.915 Silkeborg 2.37 2.112 Skive 1.599 618 Viborg 661 1.533 Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) pr. indbygger. Hovedkonti -6 (dog eksklusiv hovedkonto 1 - Forsyning), dranst 3 Tabel 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning -499-314 Holstebro 196 23 Horsens 312 46 Randers 27 412 Silkeborg 86 29 Skive 176 314 Viborg 11 165 Note: Tabellen viser nettorenter pr. indbygger (hovedfunktion 7.22 7.55). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal. Tabel 3d. Kurstab ved låntagning i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab 27 Herning 52 Holstebro -19 Horsens -5 Randers -2 Silkeborg 5 Skive -1 Viborg 51 Note: Tabellen viser kurstab ved hjemtagelse af lån (hovedfunktion 7.58). Der angives regnskabstal. Kursgevinst angives med et negativt fortegn, kurstab/udgifter angives som positive tal. 12
Figur 3a. Skattefinansierede nettodrift i kr. pr. indbygger. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. Regnskab 27 Budget 28 Figur 3b. Skattefinansierede nettoanlæg (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 Figur 3c. Nettorente i kroner pr. indbygger 6 4 2-2 -4-6 Regnskab 27 Budget 28 13
3 ØKONOMISKE HOVEDTAL Tabel 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning -8.469-8.532 Holstebro -8.65-8.847 Horsens -1.435-1.414 Randers -11.517-11.78 Silkeborg -6.779-6.896 Skive -1.771-11.1 Viborg -8.411-8.326 Note: Tabellen viser generelle tilskud og udligning af moms pr. indbygger (hovedfunktion 7.62-7.65) Tabel 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning -34.79-34.934 Holstebro -34.4-35.47 Horsens -35.59-35.834 Randers -34.124-34.98 Silkeborg -36.194-37.54 Skive -33.113-33.954 Viborg -35.454-36.225 Note: Tabellen viser skatter i alt pr. indbygger (hovedfunktion 7.68) Tabel 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning -1.363-2.15 Holstebro -1.827-1.643 Horsens -947-1.413 Randers -1.17-1.196 Silkeborg -1.175-1.724 Skive -854-1.367 Viborg -38-1.48 Note: Tabellen viser resultat af ordinær drift pr. indbygger (skattefinansieret nettodrift + Nettorenter + gen. tilskud og udl. af moms + skatter i alt). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. Tabel 3h. Resultat af skattefinansierede områder i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.227 672 Holstebro -364-394 Horsens 4.9 2.512 Randers 348 1.719 Silkeborg 1.196 388 Skive 745-749 Viborg 281 125 Note: Tabellen viser de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn. 14
Figur 3e. Generelle tilskud og udligning af moms i kroner pr. indbygger -2. -4. -6. -8. -1. -12. -14. Regnskab 27 Budget 28 Figur 3f. Skatter i alt i kroner pr. indbygger -3. -31. -32. -33. -34. -35. -36. -37. -38. Regnskab 27 Budget 28 Figur 3g. Resultat af ordinær drift i kroner pr. indbygger -5-1. -1.5-2. -2.5 Regnskab 27 Budget 28 15
4. GENEREL ØKONOMI Tabel 4a. 12 måneders gennemsnitlige likviditet pr. indbygger Likviditet Likviditet Faste 28-priser inklusiv eksklusiv deponering deponering Herning 15.586 7.838 Holstebro 6.123 4.23 Horsens 9.917 7.141 Randers 6.11 6.67 Silkeborg 4.574 3.894 Skive 4.5 3.14 Viborg 5.986 4.753 Note: Tabellen viser likviditet pr. indbygger. 12 måneders gennemsnitlig likviditet (incl. deponering): Hovedfunktion 9.22 + funktion 9.32.27. 12 måneders gennemsnitlig likviditet (ekskl. deponering): Hovedfunktion 9.22. Dette er en beregning, hvor hver dags status opgøres og et gennemsnit (løbende) på 12 mdr. beregnes (Kassekreditreglen). Tabel 4b. Finansiel egenkapital i kroner pr. indbygger Likvide Passiver, Finansiel Faste 28-priser aktiver Tilgode- og hensatte Anlægs egenultimo 27 havender forpligtigelser aktiver kapital Herning 4.23 19.64-18.62 37.542 43.144 Holstebro 2.35 17.948-27.994 35.643 27.946 Horsens 2.747 6.511-34.939 59.939 34.259 Randers 4.49 1.327-23.494 45.642 27.966 Silkeborg 2.449 917-21.724 53.196 34.838 Skive 2.5 5.923-25 38.127 46.75 Viborg 2.335 11.928-23.133 39.237 3.367 Note: Tabellen viser finansiel egenkapital pr. indbygger for følgende funktionsområder: Likvide aktiver (hovedfunktion 9.22), tilgodehavender (hovedfunktion 9.25-9.42), passiver, hensatte forpligtigelser (hovedfunktion 9.45-9.55, 9.72), anlægsaktiver (hovedfunktion 9.58-9.68), finansiel egenkapital (hovedfunktion 9.75). 16
Figur 4a. 12 måneders gennemsnitlig likviditet pr. indbygger 2. 15. 1. 5. Likviditet inkl. deponering Likviditet ekskl. deponering Figur 4b. Finansiel egenkapital pr. indbygger 8. 6. 4. 2. -2. -4. -6. Likvide aktiver Tilgodehavender Anlægsaktiver Passiver, hensatte forpligtigelser 17
5 KOMMUNALE VEJE Tabel 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.99 1.35 Holstebro 872 896 Horsens 88 887 Randers 796 814 Silkeborg 799 878 Skive 1.3 1.253 Viborg 1.74 933 Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Tabel 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 47.62 44.63 Holstebro 46.485 48.13 Horsens 61.83 68.786 Randers 61.782 63.622 Silkeborg 53.665 59.545 Skive 65.467 63.92 Viborg 59.238 51.833 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Der er korrigeret for udgifter, der ikke vedrører vejplanlægning, vedligeholdelse, belysning og færdselsregulering, parkering, administration, edb. Kilometer vej opgøres inkl. grusveje. Opgørelsen er pr. 1. januar. Tabel 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 29 636 Holstebro 136 32 Horsens 171 295 Randers 163 121 Silkeborg 124 118 Skive 323 145 Viborg 187 156 Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter pr. indbygger på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Tabel 5d. Årlige nettoanlægsudgifter i kroner pr. kilometer vej Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 8.939 27.43 Holstebro 7.262 17.194 Horsens 13.88 22.891 Randers 12.645 9.428 Silkeborg 8.355 7.997 Skive 16.263 7.3 Viborg 1.289 8.648 Note: Tabellen viser årlige nettoanlægsudgifter. pr. km. kommunal vej på hovedfunktion 2.22 (fælles funktioner) og hovedfunktion 2.28 (kommunale veje). Km. kommunal vej opgøres inklusiv grusvej. Opgørelsen er pr. 1. januar. 18
Figur 5a. Årlige nettodriftsudgifter til veje i kr. pr. indbygger 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Regnskab 27 Budget 28 Figur 5b. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 Figur 5c. Årlige nettoanlægsudgifter til veje i kr. pr. indbygger 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 19
6 BUSDRIFT Tabel 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kroner pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 167 183 Holstebro 377 363 Horsens 35 353 Randers 226 225 Silkeborg 345 345 Skive 32 268 Viborg 233 235 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for funktion 2.32.31 busdrift, ekskl. lovpligtig handicapkørsel. Udgifterne er inkl. alle anskaffelser til busser mv., læskur, buslommer, garageanlæg og bygninger, pensioner mv. 2
Figur 6a. Årlige nettodriftsudgifter til busdrift i kr. pr. indbygger 4 35 3 25 2 15 1 5 Regnskab 27 Budget 28 21
7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg 56.38 54.236 Skive 57.456 55.31 Viborg 57.611 58.512 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet pr. elev inden for funktion 3.22.1-4 samt 3.22.6-8. Opgørelserne indeholder antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.615 1.512 Holstebro 428 491 Horsens 895 1.224 Randers 2.24 1.764 Silkeborg 916 615 Skive 1.553 1.397 Viborg 2.341 1.849 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. folkeskoleelev for funktion 3.22.6. I opgørelsen indgår antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Til både regnskabs- og budgettallet benyttes elevtallet for skoleåret 27/28. Tabel 7c. Undervisningsprocent Skoleåret 27/28 Herning 35,9 Holstebro 36,6 Horsens 35,9 Randers 35, Silkeborg 35,5 Skive 34,2 Viborg 36,5 Note: Tabellen viser lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent for skoleåret 27/28. Tallene er hentet fra UNI C, Statistik & Analyse, og er beregnet i forhold til bruttotimetallet. Tabel 7d. Gennemsnitlig klassekvotient i. - 1. klasse Skoleåret 27/28 Herning 19,4 Holstebro 19,4 Horsens 2,3 Randers 2,4 Silkeborg 21,2 Skive 19,1 Viborg 19,6 Note: Tabellen viser den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen i. til 1. klasse, eksklusiv specialklasser og centerklasser for skoleåret 27/28. 22
Figur 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 2.5 Figur 7b. Folkeskolen. Nettodriftsudgifter til befordring i kr. pr. elev 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 Figur 7c. Undervisningsprocent i skoleåret 27/28 37, 36,5 36, 35,5 35, 34,5 34, 33,5 33, 23
7 FOLKESKOLEN Tabel 7e. Antal elever pr. lærer Skoleåret 27/28 Herning 1,2 Holstebro 1,6 Horsens 11,2 Randers 1,4 Silkeborg 14,5 Skive 1,8 Viborg 12,7 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever i. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. fuldtidsansat lærer på folkeskoleområdet, funktion 3.22.1. Alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler og antal fuldtidsansatte lærer på almindelige folkeskoler, opgjort pr. 1. september for skoleåret 27/28. Tabel 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole Skoleåret 27/28 Herning 279 Holstebro 289 Horsens 447 Randers 47 Silkeborg 369 Skive 252 Viborg 366 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal elever. 1. klasse (normal- og specialelever) pr. folkeskole (eksklusiv specialskoler) i de enkelte kommuner for skoleåret 27/28. Tabel 7g. Antal specialklasseelever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 4,1 Holstebro 3,2 Horsens 4,53 Randers 3,42 Silkeborg 4,2 Skive 3,8 Viborg 3,89 Note: Tabellen viser antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige skoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. Opgørelsen er for skoleåret 27/28. Tabel 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 folkeskoleelever Skoleåret 27/28 Herning 7,61 Holstebro 9,1 Horsens 8,87 Randers 5,58 Silkeborg 5,14 Skive 5,41 Viborg 5,24 Note: Tabellen viser antal tosprogede elever pr. 1 elever for skoleåret 27/28. Opgørelsen omfatter antal elever i.-1. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. 24
Figur 7e. Antal elever pr. lærer. Skoleåret 27/28 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 7f. Gennemsnitligt elevtal pr. folkeskole. Skoleåret 27/28 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Figur 7h. Antal tosprogede elever pr. 1 elever. Skoleåret 27/28 1, 8, 6, 4, 2,, 25
7 FOLKESKOLEN Tabel 7i. Andel elever i private skoler Skoleåret 27/28 Herning,1 Holstebro,6 Horsens,12 Randers,15 Silkeborg,11 Skive,4 Viborg,7 Note: Tabellen viser andelen af elever i private skoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7j. Andel elever på efterskole Skoleåret 27/28 Herning,7 Holstebro,8 Horsens,4 Randers,3 Silkeborg,4 Skive,6 Viborg,5 Note: Tabellen viser andelen af elever på efterskoler for skoleåret 27/28, opgjort pr. 1. september. Tabel 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr. 14-18-årig Regnskab Budget Herning 2.653 2.54 Holstebro 3.82 3.783 Horsens 3.853 4.11 Randers 3.618 3.141 Silkeborg 4.418 3.8 Skive 3.296 3.148 Viborg 2.127 1.963 Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr. 14-18-årig for ungdomsskolen funktion 3.38.76. Antal 14-18- årige er opgjort pr. 1. januar 27 og 28. 26
Figur 7i. Andel elever i private skoler. Skoleåret 27/28,18,16,14,12,1,8,6,4,2, Figur 7j. Andel elever på efterskole,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Figur 7k. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 14-18-årig 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 27
8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 155 175 Holstebro 93 16 Horsens 121 125 Randers 119 125 Silkeborg 185 182 Skive 87 86 Viborg 151 159 Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktionen 3.38: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Opgørelsen er eksklusiv funktion 3.38.74: Lokaletilskud og udgifter på ungdomsskoleområdet funktion 3.38.76. Tabel 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 545 551 Holstebro 24 211 Horsens 14 111 Randers 195 21 Silkeborg 146 154 Skive 245 283 Viborg 192 175 Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger til lokaletilskud for funktion 3.38.74. Tabel 8c. Fritidsfaciliteter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 42 418 Holstebro 49 354 Horsens 42 423 Randers 296 271 Silkeborg 414 436 Skive 636 597 Viborg 524 462 Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger for området Fritidsfaciliteter. Opgørelsen omfatter funktion 2.35.41 (lystbådehavne) samt hovedfunktion.32 (fritidsfaciliteter (stadion og idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, campingpladser og vandrerhjem m.v.)) og hovedfunktion.28 (fritidsområder), dog eksklusiv funktion.32.35 (andre fritidsfaciliteter mv). Tabel 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 577 484 Holstebro 75 688 Horsens 565 395 Randers 441 416 Silkeborg 44 4 Skive 317 399 Viborg 42 435 Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.35 kulturel virksomhed (museer, biografer, teater, musikarrangementer m.v.). 28
Figur 8a. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 2 15 1 5 Regnskab 27 Budget 28 Figur 8b. Lokaletilskud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 Figur 8d. Kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 29
8 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 8e. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.696 1.629 Holstebro 1.456 1.359 Horsens 1.191 1.54 Randers 1.51 1.21 Silkeborg 1.185 1.172 Skive 1.285 1.366 Viborg 1.269 1.231 Note: Tabellen viser de totale nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Det konkrete indhold fremgår af bemærkningerne under tabel 8a - 8d. 3
Figur 8e. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 31
9 BIBLIOTEKER Tabel 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 487 475 Holstebro 372 48 Horsens 346 323 Randers 369 366 Silkeborg 42 412 Skive 346 327 Viborg 359 35 Note: Nettodriftsudgiften pr. indbygger for hovedfunktion 3.32, biblioteksvæsen. Opgørelsen er eksklusiv funktioner, som ikke findes ved alle biblioteker. Det gælder udgifter til lydaviser, teknisk arbejde for skolebibliotekerne, byhistoriske arkiver, forvaltningsopgaver (f.eks. kulturforvaltning), ejendomsudgifter (herunder også husleje, rengøring og vedligeholdelse), forsikringer, udgifter og indtægter vedr. centralbiblioteksfunktion (Herning), overførte lønudgifter til konto 6 (forvaltningsopgaver jf. Indenrigsministeriets vejledning). Tabel 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån pr. indbygger 27 Herning 11,4 Holstebro 9,9 Horsens 7,4 Randers 8,6 Silkeborg 1, Skive 8,1 Viborg 9,4 Note: Tabellen viser bibliotekernes registrering af antal udlån. Udlånstallet er ekskl. fornyelser (dvs. forlængelse af udlånet). Tabel 9c. Biblioteksvæsen. Årlige udgifter (nettoudgift) til materialer pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 69 7 Holstebro 72 76 Horsens 6 53 Randers 66 6 Silkeborg 66 64 Skive 73 38 Viborg 73 64 Note: Årlige nettodriftsudgifter til materialer pr. indbygger. Nettodriftsudgiften pr. indbygger til indkøb af materialer, herunder nye bøger, musik, cd-rom, video, databaser, elektroniske medier, netbaserede løsninger m.v., reduceret med indtægter fra erstatninger og bogsalg. Tabel 9d. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger 27 Herning 6,8 Holstebro 5,5 Horsens 3,7 Randers 6,2 Silkeborg 7,7 Skive 5, Viborg 4,6 Note: Tabellen viser antal fysiske besøg på bibliotekerne pr. indbygger for 27. Opgørelsen omfatter alle besøgende i hele bibliotekssystemet, dvs. både på hovedbibliotek, filialer og bogbusser. 32
Figur 9a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 Figur 9b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån i antal pr. indbygger 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 27 Figur 9c. Biblioteksvæsen. Årlige nettoudgifter til materiale i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 33
9 BIBLIOTEKER Tabel 9e. Selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering Selv- Selvbetjening betjening Udlån i pct. Aflev. i pct Herning 76,38 72,3 Holstebro 74,23 - Horsens 71,6 71,31 Randers 57,61 62,51 Silkeborg 81,71 75,7 Skive 65,5 73,9 Viborg 67,1 - Note: Tabellen viser selvbetjening i pct. af henholdsvis udlån og aflevering for 27. Opgørelsen er det faktiske brug af udlån/indlån genereret via automater. - Ingen selvbetjening 34
Figur 9e. Selvbetjening i procent af udlån og aflevering i 27 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Udlån Aflevering 35
1 BØRNEPASNING Tabel 1a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter pr. -5-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 63.879 58.59 Holstebro 51.827 Horsens 52.516 52.492 Randers 47.619 45.941 Silkeborg 55.287 57.7 Skive 48.819 48.233 Viborg 5.7 49.263 Note: Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter til dagpleje og daginstitutioner pr. -5-årig på funktion 5.25.1-5.25.14 + eventuelle udgifter på 5.25.19, som vedrører tilskud til pasning af -5-årige. Udgifterne er opgjort eksklusiv eventuelle huslejeudgifter. Der er korrigeret for målbare udgifter på 5.25.1, som vedrører fritidshjem eller klubber. Tabel 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27 Regnskab 27 Herning,59 Holstebro,68 Horsens,63 Randers,65 Silkeborg,66 Skive,62 Viborg,65 Note: Tabellen viser dækningsgrad for -2-årige i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt pladser på funktion 5.25.19. Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Tabel 1c. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 2.923 21.329 Holstebro 21.379 21.516 Horsens 22.632 22.671 Randers 22.553 22.561 Silkeborg 25.413 25.95 Skive 22.266 22.32 Viborg 22.18 22.33 Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i dagpleje pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1d. Fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning 27.396 27.313 5,4 Holstebro 32.615 31.163 51,5 Horsens 33.38 32.989 51, Randers 25.869 26.213 52, Silkeborg 35.499 36.575 51, Skive 31.266 3.12 51,5 Viborg 26.473 26.213 48, Note: Tabellen viser fuldtidstakst for -2-årige i daginstitution pr. år. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. 36
Figur 1a. Dagplejen og daginstitutioner. Årlige nettodriftudgifter i kr. pr. -5-årig 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 Figur 1b. Dækningsgrad for -2-årige i 27,7,68,66,64,62,6,58,56,54 Regnskab 27 Figur 1d. Fuldtidstakst i kr. for -2-årige i daginstitution pr. år 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Regnskab 27 Budget 28 37
1 BØRNEPASNING Tabel 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige Regnskab 27 Herning 1,5 Holstebro,97 Horsens 1,3 Randers,98 Silkeborg 1,6 Skive,96 Viborg 1,5 Note: Tabellen viser dækningsgraden for antal indskrevne 3+-årige i 27 i børnehaver, integrerede institutioner samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion 5.25.19. Herved medregnes også børn over 5 år. Antallet af indskrevne sættes i forhold til antallet af børn mellem 3 og 5 år pr. 1. januar 27. Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). Befolkningstallet måles primo 27, og antallet af indskrevne måles for hele året (3-5-årige). Derfor er det teoretisk muligt at have en dækningsgrad på mere end 1. Tabel 1f. Fuldtidstakst for 3-5-årige i daginstitution pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Antal timer Herning 15.932 15.851 5,4 Holstebro 16.16 15.598 51,5 Horsens 16.33 16.379 51, Randers 15.293 15.488 52,5 Silkeborg 17.778 18.95 51, Skive 16.37 15.78 51,5 Viborg 14.849 14.77 48, Note: Tabellen viser fuldtidstaksten for 3-5-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Tabel 1g. SFO. Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 6.499 7.87 Holstebro - - Horsens 9.12 8.72 Randers 14.46 14.9 Silkeborg 17.735 21.38 Skive 9.694 8.52 Viborg 13.354 13.529 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig for SFO en på funktion 3.22.5. Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. 38
Figur 1e. Dækningsgrad for 3-5-årige 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9 Regnskab 27 Figur 1f. Fuldtidstakst i kr. for 3-5-årige i daginstitution 2. 15. 1. 5. Regnskab 27 Budget 28 Figur 1g. SFO - Årlige nettodriftsudgifter pr. 6-9-årig 25. 2. 15. 1. 5. Regnskab 27 Budget 28 39
1 BØRNEPASNING Tabel 1h. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 11.442 11.671 Holstebro 18.177 18.95 Horsens 15.954 15.928 Randers 16.29 16.291 Silkeborg 18.83 18.81 Skive 9.231 12.815 Viborg 17.94 17.28 Tabellen viser fuldtidstakst for SFO-plads pr. år. Tabel 1i. Klubber og fritidshjem - Årlige nettodriftsudgifter pr. 1-13-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 58 668 Holstebro - - Horsens 3.278 2.96 Randers 8.858 8.617 Silkeborg 5.494 5.83 Skive 2.992 2.45 Viborg 8.16 8.647 Note: Tabellen viser nettodriftsudgiften for klubber og fritidshjem pr. 1-13-årig på funktion 5.22.15 og 5.22.16 + eventuelle udgifter på 5.25.19, som vedrører tilskud til børn i klubber. Holstebro Kommune kan ikke fremskaffe tallene, grundet opdeling i SFO1 og SFO2 samt fritidshjem. Tabel 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige Regnskab 27 Herning,9 Holstebro,55 Horsens,33 Randers,31 Silkeborg,57 Skive,33 Viborg,48 Note: Tabellen viser antal indskrevne 6-13-årige i 27 i SFO, fritidshjem og klubber samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion 5.25.19. Antal indskrevne børn i 27 beregnes som det årlige gennemsnit af antallet af indskrevne børn i hver måned, opgjort på en bestemt dato i hver måned: (Summen af antallet af indskrevne børn i hver måned/12). 4
Figur 1h. Fultidstakst i kr. for SFO-plads pr. år 2. 15. 1. 5. Regnskab 27 Budget 28 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Figur 1i. Klubber og fritidshjem. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 1-13-årig Regnskab 27 Budget 28 Figur 1j. Dækningsgrad for 6-13-årige,7,6,5,4,3,2,1, 41
11 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 11a. Årlige nettodriftsudgifter, døgnpleje og døgninstitutioner pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 3.725 3.867 Holstebro 4.431 3.765 Horsens 3.794 4.21 Randers 5.652 5.484 Silkeborg 4.26 4.482 Skive 4.11 4.178 Viborg 5.35 3.771 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitution pr. -22-årig på funktionerne 5.28.2 (plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge), 5.28.23 (døgninstitutioner for børn og unge) samt 5.28.24 (sikrede døgninstitutioner for børn og unge) tillagt gruppering 4 (udgifter vedrørende samværsret mv. med børn) på funktion 5.57.72 (sociale formål). Tabel 11b. Årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.9 1.642 Holstebro 1.813 1.695 Horsens 1.895 1.998 Randers 1.978 2.85 Silkeborg 1.219 1.188 Skive 1.35 1.146 Viborg 1.144 1.137 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig på funktion 5.28.21, forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Tabel 11c. Årlige nettodriftsudgifter til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger pr. -22-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 5.625 5.58 Holstebro 6.244 5.46 Horsens 5.689 6.19 Randers 7.63 7.568 Silkeborg 5.479 5.67 Skive 5.451 5.324 Viborg 6.179 4.98 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter i alt til døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner pr. -22-årig. Sum af 11a og 11b. 42
Figur 11a. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til døgnpleje og døgninstitutioner i kr. pr. -22-årig 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 Figur 11b. Børn og Unge. Nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig 2.5 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 Figur 11c. Nettodriftsudgift til døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger i kr. pr. -22-årig 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 43
12 SUNDHED Tabel 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 544 531 Holstebro 76 757 Horsens 615 62 Randers 552 533 Silkeborg 536 582 Skive 483 538 Viborg 612 616 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig for den kommunale sundhedstjeneste på funktion 4.62.89. Tabel 12b. Kommunal tandpleje. Årlige nettodriftsudgifter pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.63 1.571 Holstebro 1.674 1.796 Horsens 1.627 1.598 Randers 1.415 1.332 Silkeborg 1.78 1.722 Skive 1.685 1.827 Viborg 1.523 1.471 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifterer for den kommunale tandpleje pr. -17-årige på funktion 4.62.85 (ekskl. gruppering 3). Tabel 12c. Nettodriftsudgifter til sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 2.147 2.12 Holstebro 2.38 2.553 Horsens 2.242 2.199 Randers 1.967 1.865 Silkeborg 2.316 2.35 Skive 2.168 2.365 Viborg 2.135 2.87 Note: Tabellen viser sundhedsforanstaltninger for børn i alt pr. -17-årige (sum af 12a og 12b). Tabel 12d. Stationær somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 748 715 Holstebro 785 722 Horsens 77 842 Randers 797 77 Silkeborg 82 84 Skive 862 916 Viborg 883 837 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær somatik, på funktion 4.62.81, gruppering 2. Jf. økonomiaftalen med regeringen i 27, er der afsat DUT-midler til merudgifter på medfinansieringsområdet. Randers Kommune har afsat 4,6 mio. kr. i budget 28 til merudgifter, og denne pulje er ikke fordelt på grupperinger, hvilket sker i løbet af 28. 44
Figur 12a. Kommunal sundhedstjeneste. Nettodriftsudgift i kr. pr. -17-årig 8 6 4 2 Regnskab 27 Budget 28 Figur 12b. Kommunal tandpleje. Nettodriftsudgift i kr. pr. -17- årig 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 Figur 12c. Sundhedsforanstaltninger for børn i alt i kr. pr. -17- årig 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 45
12 SUNDHED Tabel 12e. Ambulant somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 523 594 Holstebro 512 458 Horsens 636 677 Randers 583 624 Silkeborg 541 521 Skive 554 59 Viborg 559 617 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, ambulant somatik, på funktion 4.62.81, gruppering 3. Tabel 12f. Stationær psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 31 3 Holstebro 18 17 Horsens 36 38 Randers 33 33 Silkeborg 33 36 Skive 6 6 Viborg 27 46 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion 4.62.81, gruppering 4. Tabel 12g. Ambulant psykiatri. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 47 6 Holstebro 53 45 Horsens 81 88 Randers 79 77 Silkeborg 51 58 Skive 58 62 Viborg 32 82 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, stationær psykiatri, på funktion 4.62.81, gruppering 5. Tabel 12h. Praksissektoren (Sygesikring). Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 18 189 Holstebro 188 181 Horsens 221 223 Randers 228 217 Silkeborg 184 179 Skive 191 24 Viborg 219 22 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, praksissektoren (sygesikring), på funktion 4.62.81, gruppering 6. 46
Figur 12e. Ambulant somatik. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 Figur 12f. Stationær psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 Figur 12g. Ambulant psykiatri. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 47
12 SUNDHED Tabel 12i. Genoptræning under indlæggelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 38 63 Holstebro 37 34 Horsens 65 68 Randers 25 65 Silkeborg 25 64 Skive 38 4 Viborg 33 65 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning under indlæggelse, på funktion 4.62.81, gruppering 7. Tabel 12j. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (sum af 12d.-12i.) Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.42 1.5 Holstebro 1.478 1.366 Horsens 1.631 1.797 Randers 1.554 1.67 Silkeborg 1.479 1.585 Skive 1.51 1.656 Viborg 1.535 1.66 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet på funktion 4.62.81 (sum af 12d-12i). Tabel 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 177 152 Holstebro 27 285 Horsens 263 37 Randers 96 144 Silkeborg 16 199 Skive 18 131 Viborg 269 183 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for funktion 4.62.82. Tabel 12l. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 15 38 Holstebro 73 9 Horsens 44 84 Randers 36 38 Silkeborg 28 67 Skive -8 43 Viborg 1 13 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på sundhedsfremme og forebyggelse på funktion 4.62.88. 48
Figur 12i. Genoptræning under indlæggelse. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 8 6 4 2 Regnskab 27 Budget 28 Figur 12j. Aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsvæsenet i alt. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 35 3 25 2 15 1 5 Figur 12k. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger Regnskab 27 Budget 28 49
12 SUNDHED Tabel 12m. Andre sundhedsudgifter. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 75 65 Holstebro 66 51 Horsens 74 7 Randers 48 51 Silkeborg 52 47 Skive 53 57 Viborg 65 5 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger på funktion 4.62.9, andre sundhedsudgifter. 5
Figur 12m. Andre sundhedsudgifter. Nettodriftsudgift i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 Regnskab 27 Budget 28 51
13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter pr. 16-64-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 72 635 Holstebro 8 758 Horsens 1.515 1.65 Randers 53 49 Silkeborg 1.229 1.296 Skive 753 747 Viborg 1.153 1.184 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til kontanthjælp (passiv forsørgelse) pr. 16-64-årig på funktion 5.57.73, dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13b. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter pr. 16-64-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 252 292 Holstebro 453 419 Horsens 434 399 Randers 98 983 Silkeborg 349 513 Skive 371 389 Viborg 22 356 Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (aktiverede kontanthjælpsmodtagere) pr. 16-64-årig på funktion 5.57.75, dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion (35 %), desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. Når refusionen fratrækkes viser det, hvad aktiviteten koster skatteborgerne i den pågældende kommune. Tabel 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttodriftsudgifter pr. 16-64-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 392 425 Holstebro 266 346 Horsens 692 639 Randers 589 638 Silkeborg 599 74 Skive 741 1.75 Viborg 385 512 Note: Tabellen viser den årlige bruttodriftsudgift til beskæftigelsesordninger pr. 16-64-årig på funktion 5.68.98 52
Figur 13a. Kontanthjælp - passiv forsørgelse. Nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 Regnskab 27 Budget 28 Figur 13b. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 1.2 1. 8 6 4 2 Regnskab 27 Budget 28 Figur 13c. Beskæftigelsesordninger. Årlige bruttoudgifter i kr. pr. 16-64-årig 1.2 1. 8 6 4 2 Regnskab 27 Budget 28 53
13 LEDIGHED, KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANST. Tabel 13d. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter pr. 16-64-årig under over under over Faste 28-priser 52 uger 52 uger 52 uger 52 uger 27 28 Herning 1.251 455 1.291 515 Holstebro 1.344 581 1.323 521 Horsens 1.589 93 1.39 784 Randers 1.593 1.125 1.333 77 Silkeborg 1.48 782 1.479 625 Skive 1.513 623 1.514 58 Viborg 1.44 89 1.331 551 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 16-64-årig til sygedagpenge på funktion 5.57.71. Tabellen opdeles i indtil 52 uger (5% refusion) og efter 52 uger (ingen refusion). Udgifter er nettoudgifter, det vil sige bruttoudgiften fratrukket statsrefusion. Tabel 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger 1.1.27 1.1.28 Herning 26,9 27,3 Holstebro 28,6 3,5 Horsens 3,71 24,71 Randers 34, 29, Silkeborg 29,6 32,5 Skive 24,3 31,1 Viborg 23, 3, Note: Tabellen viser de aktive sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed i uger med status pr. 1. januar. Tabel 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser m.m. (revalidering) Årlige nettodriftsudgifter pr. 18-59-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 1.857 1.731 Holstebro 1.967 2.24 Horsens 3.322 3.21 Randers 2.885 3.46 Silkeborg 1.156 1.144 Skive 2.17 2.332 Viborg 2.52 2.141 Note: Tabellerne viser årlige nettoudgifter for skånejob, fleksjob og ledighedsydelse m.v. (revalidering) pr. 18-59-årig for funktion 5.58.8 (revalidering) og 5.58.81 (løntilskud mv., til personer i fleksjobs og personer i løntilskud stillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om aktive beskæftigelsesindsats (tidligere skånejobs)). 54
Figur 13d. Sygdagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 Under 52 uger 27 Over 52 uger 27 Under 52 uger 28 Over 52 uger 27 Figur 13e. Sygedagpengesagernes gennemsnitlige varighed i uger 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 1.januar 27 1. januar 28 Figur 13f. Skåne, fleksjob, ledighedsydelser mm. (revalidering). Nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 4. 3. 2. 1. Regnskab 27 Budget 28 55
14 UDLÆNDINGE Tabel 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger Regnskab Budget Herning 19 9 Holstebro 2 25 Horsens 51 49 Randers 24 3 Silkeborg 27 44 Skive 12 36 Viborg 32 84 Note: Tabellen viser bruttodriftsudgifter pr. indbygger for introduktionsydelse til flygtninge på funktion 5.46.61. Udgifter er bruttoudgifter udgifterne fratrækkes indtægten, men ikke statsrefusion. Tabel 14b. Andel flygtninge og indvandrere Andel Andel Andel med Faste 28-priser Andel pr. 6-16 år -5 år op til 1,5 1. jan. 27 1. jan. 27 1. jan. 27 års ophold Herning,45,1,5,1 Holstebro,26,7,3,1 Horsens,53,1,5,2 Randers,42,8,4,1 Silkeborg,33,7,3, Skive,17,4,2,1 Viborg,34,7,4, Note: Tabellen viser andelen af flygtninge og indvandrere pr. 1. januar. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunal udligning og generelle tilskud 28, tabel 11. 56
Figur 14a. Introduktionsydelse til flygtninge. Bruttoudgifter pr. indbygger 1 8 6 4 2 1.januar 27 1. januar 28 Figur 14b. Andel flygtninge og indvandrere pr. 1. januar 27,6,4,2, Andel indvandre og efterkommere i alt Andel indvandre og efterkommere i alderen 6-16 år Andel indvandre og efterkommere i aldren -5 år Andel flygtninge med op til 1,5 års ophold i kommunen 57
15 ÆLDRE- OG HANCICAPOMRÅDET Tabel 15a. Ældreboliger. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning -845-715 Holstebro -1.332-882 Horsens -46-394 Randers -1.883-1.965 Silkeborg -524-489 Skive -542-1.124 Viborg -617-666 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til ældreboliger på funktion 5.32.3. (+) = udgift (-) = indtægt. Tabel 15b. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 6.426 6.344 Holstebro 5.839 5.866 Horsens 5.92 5.511 Randers 7.178 6.935 Silkeborg 6.253 6.334 Skive 6.333 6.137 Viborg 6.45 5.686 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion 5.32.32. Tabel 15c. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 45.4 43.697 Holstebro 38.666 38.44 Horsens 41.347 38.93 Randers 44.842 42.763 Silkeborg 44.186 43.875 Skive 37.59 35.638 Viborg 4.379 37.353 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. 65+-årig til pleje og omsorg af ældre og handicappede på funktion 5.32.32. Tabel 15d. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 28-priser Regnskab Budget Herning 441 427 Holstebro 792 939 Horsens 47 43 Randers 32 17 Silkeborg 359 313 Skive 693 742 Viborg 1.86 1.412 Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til forebyggende indsats for ældre og handicappede på funktion 5.32.33. 58