Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9 Bygningskapacitet 9 Pasningsbehov 10 ØKONOMI 10 Drift 10 Anlæg 10 PROCES FOR MEDARBEJDERE 11 Byggeprocessen 11 2
Baggrund I kommunens Budget2014 og -2015 er der afsat 16 mio. kr. til bygning af en ny integreret daginstitution i Nord. Børne- og uddannelsesudvalget (B&U-udvalget) har besluttet, at pengene skal anvendes til institutionspladser i Årslev - og har hen over foråret 2014 drøftet scenarier for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Årslev/Sdr. Nærå. Som overordnet ramme for det kommende byggeri besluttede B&U-udvalget i februar: At anlægsmidlerne skal bruges til at effektivisere driften af dagtilbudsområdet. At dagtilbud skal være læringssteder At udvalget ønsker en kvalitetsdagsorden At udvalget ikke ønsker mega-børnehaver Med afsæt i disse rammer blev der den 10/3 2014 afholdt en workshop, hvor lokale interessenter bød ind med idéer til det kommende byggeri. Beslutningen om den fremtidige dagtilbudsstruktur skal ses i lyset af et faldende børnetal i området. Administrationen har udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet, der beskriver denne udfordring nærmere. Endvidere har Økonomiudvalget besluttet en Økonomisk politik, der betyder, at der skal skabes et økonomisk råderum på 180 mio. kr. over 4 år. Dagtilbudsområdets ramme er en effektivisering af driften på 14,7mio. kr. i årene 2015-2018. Efter at have besøgt alle børnehuse i Årslev samt afholdt møde med institutionernes forældrebestyrelser, drøftede B&U-udvalget mulighederne for anlæg på deres møde den 21. maj. Her blev det besluttet at: Fagsekretariat Dagtilbud udarbejder følgende scenarier til det ordinære møde i juni: 1. Et scenarie hvor der ikke anvendes anlægsmidler, men hvor der en matrikel. 2. Et scenarie med 3 alternativer hvor der anvendes mindre end 5 mio. kr., men hvor der 2 matrikler. 3. Det tidligere scenarie B (hvor der, og hvor børnepasningen samles i en institution med 3 matrikler) Høringsmaterialet beskriver 9 forskellige scenarier for en fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev-området. 3
Oversigt over scenarier Jfr. B&U-udvalgets møde den 21. maj indeholder høringsmaterialet følgende scenarier for en fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev: Scenarie Dagtilbudsstruktur Antal pladser i alt inkl. evt. nyt anlæg Nyt anlæg Effektiviseringspotentiale pr. år Anlægsudgift 1) Scenarie hvor 1 børnehus og der ikke anvendes anlægsmidler til anlæg af nye pladser 1 1 kommunal institution:, 42 vuggestue 216 børnehave Ingen 760.000 kr. 0 kr. 1 selvejende institution Motorikken 2) Scenarier hvor 2 børnehuse, og der anvendes en mindre anlægssum 2a 1 kommunal institution: 174 børnehave 12 vuggestuepladser 1.687.000 kr. 2.240.315 kr. Motorikken og Årslev Børnehave 2b1 1 kommunal institution: Årslev Børnehave 42 vuggestue 175 børnehave 1.456.000 kr. 2.075.865 kr. Motorikken og 4
Scenarie Dagtilbudsstruktur Antal pladser i alt inkl. evt. nyt anlæg Nyt anlæg Effektiviseringspotentiale pr. år Anlægsudgift 2b2 1 kommunal institution: 42 vuggestue 175 børnehave 1.368.000 kr. 2.075.865 kr. 1 selvejende institution Motorikken og 2c1-1 1 kommunal institution Årslev Børnehave Motorikken og 176 børnehave + 12 vuggestuepl. bygges til 10 vuggestuepladser 1.389.000 kr. 7.303.857 kr. 2c1-2 1 kommunal institution Årslev Børnehave Motorikken og 176 børnehave + 22 vuggestuepl.bygges til 1.389.000 kr. 5.833.977,60 2c2-1 1 kommunal institution: 1 selvejende institution Motorikken og 176 børnehave + 12 vuggestuepl. bygges til 10 vuggestuepladser 1.280.000 kr. 7.303.857 kr. 5
Scenarie Dagtilbudsstruktur Antal pladser i alt inkl. evt. nyt anlæg Nyt anlæg Effektiviseringspotentiale pr. år Anlægsudgift 2c2-2 1 kommunal institution: 1 selvejende institution 176 børnehave + 22 vuggestuepl.bygges til 1.280.000 kr. 5.833.977,60 Motorikken og 3) Scenarie hvor 2 børnehuse, og hele anlægssummen anvendes 3 1 institution bestående af 201børnehave funkt.ændres til at rumme børn 1.485.000 kr. 16.000.000 kr. Motorikken og Årslev Børnehave 65 børnehavepladser, så den i alt rummer 150 bh.pladser 6
Bemærkninger til scenarier Scenarie 1, der anvendes ingen anlægsmidler Strukturtilpasningen i scenarie 1 sker ved lukning af Motorikken. I modellen lægges Klatretræets andet børnehus sammen med institutionen /. Scenarie 1 er den mindst indgribende model, idet der kun 1 børnehus og der ikke bygges nye pladser i Årslev. Vuggestuekapaciteten sænkes fra 44 til 42 pladser, idet der i Børnehus kan rummes 8 ud af Motorikkens 10 vuggestuebørn. Der bevares 3 børnehuse centralt i Årslev. og ligger tæt, og kan skabe synergi og fleksibilitet i det daglige samarbejde. bevares som børnehus ved Hudevad, og vil med sine særlige omgivelser og dyrehold bidrage til mangfoldigheden i området. bevares som selvejende institution. Scenarie 2, der anvendes mindre end 5 mio. kr. til anlæg Alle scenarierne har det til fælles, at der 2 børnehuse, og at der anvendes en mindre anlægssum til etablering af nye pladser. 2a og ligger tæt, og kan skabe synergi og fleksibilitet i det daglige samarbejde. bevares som børnehus ved Hudevad, og vil med sine særlige omgivelser og dyrehold bidrage til mangfoldigheden i området. Motorikken og Årslev Børnehave. Kommunen skal opsige driftsoverenskomsten med Årslev Børnehave, idet de 3 børnehuse samles i en kommunal institution. Der bygges 12 vuggestuepladser til Børnehus. 2b1 I modellen begge Klatretræets børnehuse, Motorikken og. Driftsoverenskomsten med Årslev Børnehave opsiges, så alle 3 børnehuse (, og Årslev Børnehave) samles i 1 kommunal institution. Der bygges til Årslev Børnehave. Som børnehus bliver den dermed mere faglig og økonomisk bæredygtig end i dag. Driftsoverenskomsten med Årslev Børnehave skal opsiges. mistes som særligt børnemiljø. 2b2 I modellen begge Klatretræets børnehuse, Motorikken og. / fortsætter som fælles ledet institution, ligesom Årslev Børnehave fortsætter som selvejende. Der bygges til Årslev Børnehave. Som børnehus bliver den dermed mere faglig og økonomisk bæredygtig end i dag. Denne model kræver ikke en ændring af ledelsesstrukturen i de 2 institutioner. 7
mistes som særligt børnemiljø. 2c Alle scenarier i 2c overstiger en anlægssum på 5 millioner kr. Scenarie 2c er forgrenet i 4 scenarier. Det skyldes at der både på drifts- og anlægssiden er 2 veje at vælge. Drift: om Årslev Børnehave skal være en del af en kommunal institution, eller forblive selvejende. Anlæg: om der skal bygges + 22 vuggestuepladser til, eller vuggestuekapaciteten skal fordeles, så der bygges 12 pladser til Årslev og 10 pladser til. 2c1-1 I modellen og Motorikken. Årslev bliver en del af en kommunal institution. Ved at lukke, mistes muligheden for synergi mellem og, der ligger geografisk meget tæt. Der bygges børnehave og vuggestuepladser til Årslev Børnehave samt 10 vuggestuepladser til. Derved bliver Årslev Børnehave mere faglig og økonomisk bæredygtig end den er i dag. De 2 vuggestuegrupper i og Årslev Børnehave bliver lige store, med 22 børn i hver. 2c1-2 Samme som 2c1-1, men i denne model bygges der kun til i Årslev Børnehave med og 22 vuggestuepladser. 2c2-1 I modellen og Motorikken. Årslev forbliver som selvejende institution. Der bygges børnehave og vuggestuepladser til Årslev Børnehave samt 10 vuggestuepladser til. Derved bliver Årslev Børnehave mere faglig og økonomisk bæredygtig end den er i dag. De 2 vuggestuegrupper i og Årslev Børnehave bliver lige store, med 22 børn i hver. 2c2-2 Samme som 2c2-1, men i denne model bygges der kun til i Årslev Børnehave med og 22 vuggestuepladser. Scenarie 3, anlægssummen på ca. 16 mio. kr. anvendes I dette scenarie bygges 65 børnehavepladser til, så den i alt rummer 150 børnehavepladser. Der etableres i den forbindelse 25 bufferpladser så der er kapacitet til, at børnetallet kan stige igen. Bufferpladserne kan evt. anvendes til legestuelokaler for Dagplejen i området, i den periode hvor de ikke udnyttes som børnehavepladser. Børnehus funktionsændres, så det rummer pladser. Ved at samle børn i samme hus, skabes mulighed for at skabe et stærkt fagligt miljø omkring de 0-2årige børn. bevares som børnehus ved Hudevad, og vil med sine særlige omgivelser og dyrehold bidrage til mangfoldigheden i området. 8
og Motorikken. Kommunen skal opsige driftsoverenskomsten med Årslev Børnehave. (Dette scenarie har tidligere været benævnt scenarie B, idet det indgik som forslag blandt en række andre scenarier. ) Kapacitet og børnetal Bygningskapacitet I dag er der tre institutioner i Årslev-området, med følgende bygningskapacitet: Institution Børnehuse Vuggestuepladser Børnehavepladser Årslev Børnehave, selvejende Årslev bh 10 42 Klatretræet, fælles ledet Motorikken 10 52 (lejemål) 51 /, fælles ledet 12 73 20 50 Nuværende bygningskapacitet 52 268 I oversigten over scenarier peges der i alle modellerne på lukning af Børnehuset Motorikken. Det skyldes, at børnehuset har en uhensigtsmæssig indretning i forhold til det pædagogiske arbejde og at vuggestuen ikke opfylder reglerne i det seneste bygningsreglement. I alle modeller fortsætter som børnehus. Det er med baggrund i s centrale placering i byen nær skolen, og fordi har den højeste bygningskapacitet. Børnehuset er et lejemål. Der peges derfor ikke på anlæg i forbindelse med dette børnehus. I Børnehus er der uudnyttet vuggestuekapacitet, idet årsnormen i 2013 blev sænket fra 20 til 12 pladser, pga. faldende efterspørgsel. Dagplejen er det primære pasningstilbud i kommunen. Vuggestuekapaciteten i området skal derfor ikke dække pasningsbehovet for de 0-2årige. Det er den decentrale aftaleholder som har ansvar for overholdelse af arbejdsmiljø, og det er derfor den decentrale aftaleholder, som skal sikre, at børnetallet matcher de fysiske rammer i daginstitutionerne. Det har vist sig svært at fastlægge, hvor mange børn hver enkelt daginstitution er godkendt til, ud fra det materiale der findes i byggesagerne. I byggetilladelser vedr. de nyeste daginstitutioner, findes dog et entydigt tal, som bygningen er godkendt til jf. den nyeste lovgivning. 9
Pasningsbehov Scenarierne for dagtilbudsstrukturen i Årslev er beregnet ud fra, at der minimum skal være 175 børnehavepladser og pladser i Årslev/Sdr. Nærå. Antallet af børnehavepladser er anslået. Økonomi Drift Den potentielle effektiviseringsgevinst der vil være i de enkelte scenarier fremgår af Oversigt over scenarier på side 4 og 5. Økonomistaben har beregnet et overslag over den potentielle effektiviseringsgevinst, der fremkommer ved de enkelte scenarier for fremtidig struktur. Det har betydning for effektiviseringsgevinsten hvor mange børnehuse der er i drift, hvilken ledelsesstruktur der vælges, samt hvilke bygninger der. Driftsudgifterne til grunde og bygninger er beregnet ud fra den nuværende kapacitet i det enkelte hus, og øget forholdsmæssigt i de scenarier hvor der anlægges flere pladser. I scenarie 3, hvor der anlægges en større nybygning, er der taget udgangspunkt i driftsudgiften til Sundbrinken, som er kommunens nyeste daginstitution. Der er ikke medtaget udgifter til drift af de bygninger, der bliver tomme, ligesom der ikke er beregnet indtægter for salg af grunde og bygninger. Der kan forventes nogle ekstra udgifter forbundet med strukturændringen, i forbindelse med, at børn skal udfases af de børnehuse der. Erfaringen viser, at en overgangsfase kan give behov for en højere personalenormering i en periode, for at dække åbningstiden i alle børnehuse. Anlæg Der er i Budget2014 afsat 512.000 kr. til forprojektering samt 15.880.000 kr. i 2015 til anlæg af en ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt anlægsmidlerne skal anvendes helt eller delvist i Årslev/Sdr. Nærå. Ud over de godt 16 mio. kr. til Årslev er der afsat 30 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet i budgetårene 2016 og 2017. De scenarier som B&U-udvalget har ønsket beskrevet spænder fra, at ingen anlægsmidler anvendes i Årslev, over modeller hvor ca. 5 mio. anvendes - til scenarie 3 hvor alle 16 mio. kr. anvendes. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger en model, hvor anlægsbeløbet ikke anvendes som afsat i budgettet, skal det besluttes, om beløb skal anvendes til renovering og nybyggeri af dagtilbud i andre dele af kommunen, eller evt. anvendes til helt andre anlægsformål. 10
Ledelse Ved beregningen er der i modeller med 3 kommunale børnehuse taget udgangspunkt i én institution med et ledelsesteam på 3, bestående af 1 leder og 2 mellemledere. Det bemærkes, at der endnu ikke er taget stilling til den fremtidige ledelsesstruktur i området. I de scenarier hvor Årslev Børnehave fortsætter som børnehus, er der både beregnet scenarier for fortsættelse af den selvejende institution, samt scenarier hvor Årslev Børnehave bliver en del af en kommunal institution. I 2015 skal Kommunalbestyrelsen vedtage en plan for anvendelse af yderligere 30 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet, der er afsat i budgetårene 2016 og 2017. I den forbindelse vil de også skulle træffe beslutning om ledelsesstrukturen for fremtidens dagtilbud. Proces for medarbejdere I alle scenarier et eller flere børnehuse. Når ledelsesstrukturen for de fremtidige dagtilbud er besluttet, skal der tilrettelægges en proces, der sikrer medarbejderinvolvering og håndterer personalesituationen i forbindelse med strukturændringen. Processen vil afhænge af, hvilket scenarie der besluttes. Processen forventes tilrettelagt i samarbejde med Det Centrale Midlertidige Tværgående MED-udvalg. Det Centrale Midlertidige Tværgående MED-udvalg består af: Fagchef Rikke Jensen (formand), 2 medarbejderrepræsentanter fra BUPL, 2 medarbejderrepræsentanter fra PMF, 1 medarbejderrepræsentant fra FOA, 2 lederrepræsentanter fra de decentrale aftaleholdere på området. Der vil være nogle opmærksomhedspunkter i forhold til MED-arbejderinvolvering i processen: 1. De enkelte ledere skal løbende tilpasse institutionens personale til det aktuelle børnetal, frem mod strukturtilpasningen. 2. Det skal besluttes, hvordan der sker en samlet koordinering af personalesituationen når vi lukker børnehuse. F.eks. Skal der ske rokader? Skal stillingerne slås op? Hvilke MED-udvalg og arbejdsgrupper skal nedsættes i forbindelse med fusionsprocessen? 3. er selvejende, og personalet i denne institution er ansat af bestyrelsen. Dette vil have betydning i de scenarier hvor, eller hvor den udvides, så flere medarbejdere skal ansættes i den selvejende institution. Byggeprocessen Byggeprocessens varighed vil afhænge af, hvilket scenarie der vælges. Alle projekter kan gennemføres indenfor den eksisterende lokalplan. I forbindelse med byggeriet vil der blive nedsat en byggegruppe som vil blive involveret i de konkrete overvejelser om byggeriet, valg af inventar og materialer mv. I byggegruppen vil både medarbejdere og forældre være repræsenteret. 11