Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Centrale refusionsordninger (97) Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (tidl. BHV) Daginstitutioner (tidl. Integreret) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammereduktion på området fra 2016 til 2017 udgør ca. 15,9 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2014 til 2016 udgør de decentrale genbevillinger 16,3 mio.kr. Fra 2015 til 2017 udgør det genbevilligede beløb 1,5 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 14,8 mio.kr. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2017 er faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen faslægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2016 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Idet der ikke foreligger ny befolkningsprognose, fastholdes dette tal indtil videre i Demografimodellens pasningsbehov kan ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at - 1 -

2 dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetrammen for dagtilbudsområdet er i 2016 er opgjort på baggrund af i alt pladser 1. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder feb Dagpleje 0-2,9 år Vuggestue 0-2,9 år 639 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Befolkningsprognosen viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er endnu ikke tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar Der afventes ny befolkningsprognose. 1 Ovenstående børnetal er de nyeste børnetal, hvor budgetrammen dog ikke endeligt tilrettet dette grundlag. Regulering sker som en teknisk korrektion imellem 1. og 2. behandling af budgettet

3 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. I funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: Kontotekst beløb i 2016 PL Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central rådighedspulje Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Fremtidens dagtilbud Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Demografi dagtilbudsområdet Bidrag til barselsudligningspuljen Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner Fagpersonale Tolkebistand Diverse puljer Psykologbetjening af førskolebørn Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser Sprogvurdering/sprogstimulering I alt funktion

4 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 65,9 mio. kr. netto til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 850 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Måltallene for 2016 er uændrede i forhold til 2015, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. Bruttolønudgifter fordeler sig med 78,9 mio. kr. til dagplejere og 4,4 mio. kr. til øvrige stillinger. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil ligeledes udgøre et væsentlig fokusområde i Dagplejen har været specielt påvirket af stigningen i tilskud til privat pasning, hvorfor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2016 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2016 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er på nuværende tidspunkt (maj 2016): Pasningstype Antal VUG 610 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 653 I alt Dertil kommer 149 specialpædagogiske pladser. I disse pladser indgår 16 pladser der er etableret i Eventyrhaven fra 1. august Gruppen er etableret som følge af at Hobbittens 32 SEL tilbud (5.17) blev lukket fra den 1. august Der er i 2017 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Funktion er lukket med virkning fra 1. august Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger - 4 -

5 Der forventes udbetaling, af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i 2017, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2017 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 14,8 mio. kr. Budgettet i 2016 og 2017 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: Pladstype Puljeinstitutioner: VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 85 (42) Privatinstitutioner: Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave (50) Prærien (45) Bikuben 16 (5) Feldborg Frie Børneunivers 5 37 Pulje/privat andre kommuner: Børn indmeldt pr 1/ (årsnorm) Pulje/privat andre kommuner