Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017
Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal 2 Rejsenøgletal 2 Rejsefordeling 3 Årrækker 3 Takster m.v. 5
1 Handicapkørsel Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, der jf. lov om trafikselskaber 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Der gives tilskud fra kommunerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. lov om trafikselskaber 11. Nærværende statistik beskriver den forventede kørsel i 2017, som den kommer til udtryk i trafikselskabernes budgetter udarbejdet i efteråret 2016. Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for budgetåret 2017 og sammenligninger af disse med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel forventes at stige fra 269,1 mio. kr. i budgetåret 2016 til 282,9 mio. kr. i budgetåret 2017. Samtidig forventes brugerbetalingen at stige fra 53,3 mio. kr. i budgetåret 2016 til 55,8 mio. kr. i budgetåret 2017. Det offentlige tilskud forventes at stige fra 215,8 mio. kr. i 2016 til 227,1 mio. kr. i budgetåret 2017 (Se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét forventes igen i år at blive på 20 % i 2017. Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 % til 22 % trafikselskaberne imellem (Se Tabel 2). Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse forventes at stige fra 285 kr. pr. rejse i 2016 til 294 kr. pr. rejse i 2017 (Se tabel 2). Landsgennemsnittet på 294 kr. pr. rejse dækker over en spredning fra 239 kr. til 436 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser forventes at stige fra 945.602 i 2016 til 962.263 i budgetåret 2017 (Se Tabel 2). Der er stor forskel på antallet af handicapture, som udføres af trafikselskaberne, set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således forventer BAT 110 handicapture om året pr. 1.000 indbyggere. Tilsvarende forventes 248 handicapture pr. 1.000 indbyggere i Fynbus område 1. Samlet forventes der i 2017 at blive kørt 170 ture pr. 1.000 indbyggere i Danmark (Se Tabel 2). 1 Inkl. Ærø.
2 Handicapkørsel Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Alle Bruttoudgifter (1) Samlede entreprenørudg. Admin. udg. til personale 101.657 1.200 24.594 31.766 41.666 26.091 226.974 20.798 240 4.291 9.135 13.614 7.833 55.911 Samlede bruttoudgifter Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud 122.454 1.440 28.886 40.901 55.280 33.924 282.885 27.110 235 6.409 6.776 8.469 6.831 55.830 95.344 1205 22.477 34.125 46.811 27.092 227.054 (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Fynbus har fra og med 2014 ændret fordelingsprincipperne for administrationsudgifterne for handicapkørsel samt anden flextrafik for at få en mere kostægte fordeling. Administrationsudgifterne for Fynbus kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere indmeldte administrationsudgifter. Rejsenøgletal Tabel 2. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Gns. km-pris (kr.) 22 22 28 35 35 26 26 Passagerfinansieringsgrad 22% 16% 22% 17% 15% 20% 20% Antal rejser i alt 468.365 4.400 121.087 135.846 176.865 97.840 1.004.403 Visiterede 31.12.2017 24.355 205 4.169 8.807 17.867 5.524 60.927 Indb. 1.1.2016 2.576.826 39.847 491.474 720.296 1.293.309 585.499 5.707.251 Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift 261 327 239 301 313 347 282 Tilskud 204 274 186 265 265 277 226 Entreprenørbetaling 217 273 203 234 236 267 226 Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) 5.028 7.024 6.929 4.644 3.094 6.141 4.643 Tilskud (kr.) 3.915 5.878 5.391 3.875 2.620 4.904 3.727 Gns. antal ture 19 21 29 15 10 18 16 Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) 48 36 59 57 43 58 50 Visiterede pr. 1.000 indb. 10 5 9 12 14 9 11 Antal rejser pr. 1.000 indb. 184 110 248 189 138 168 176 I Tabel 3 og 4 ses fordelingen af rejser på længe, gns. turlængde, person transportarbejde samt antal visiterede.
3 Handicapkørsel Rejsefordeling Rejsefordeling Tabel 3. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Rejser fordelt på km 0-10 km 62% 60% 70% 62% 18% 16% 47% 11-40 km 28% 38% 27% 32% 72% 73% 44% >40 km 10% 2% 3% 6% 10% 11% 9% Gns. turlængde (km) 12 15 8 12 9 13 11 Antal rejser i alt 468.365 4.400 121.087 135.846 176.865 97.840 962.263 Persontransportarb. (km) 5.593.891 66.000 1.019.916 1.686.036 1.579.200 1.301.861 10.737.030 Tabel 4. Antal visiterede, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Visiterede i alt 24.355 205 4.169 8.807 17.867 5.524 60.927 Heraf til speciel vogn (i alt) 10.733 101 1.355 3.734 6.750 2.236 24.909 Til speciel vogn i pct. 44% 49% 33% 42% 38% 40% 41% Tabel 5 og Tabel 6 ses sammenligninger af nøgletal fra 2009 til 2017. Og Tabel 7 og 8 viser trafikselskabernes takster for abonnement, kilometer, hjælpere og tilkøb af ture.
4 Handicapkørsel Årrækker Årrækker Tabel 5. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab 2009-2012 & Budget 2013-2017 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2017 Bruttoudgifter 112 104 99 91 88 88 88 88 Entreprenørudgifter 103 90 86 76 73 76 76 76 Brugerbetaling 115 105 105 106 109 107 111 112 Offentligt tilskud 111 103 98 88 84 84 83 84 Gennemsnitlig turpris 130 130 116 112 107 100 97 100 Tilskud pr. rejse 129 130 115 109 102 96 92 95 Tilskud pr. visiteret pr. år 91 80 73 65 63 59 59 61 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber. Beløbene for 2009-2017 er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, november 2015. Da nettoprisindekset for 2017 ikke er tilgængeligt, så er nettoprisindekset for 2015 fremskrevet med det forgangne års udvikling i nettoprisindekset. Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab 2009-2012 & Budget 2013-2017 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2017 Passagerfinansieringsgrad 103 102 105 117 116 122 127 127 Antal visiterede 123 129 134 135 137 143 142 137 Antal rejser 86 80 85 81 97 88 91 88 Gns. antal ture pr. visiteret 70 62 64 60 71 62 64 64 Gennemsnitlig turlængde 100 94 88 94 80 44 83 86 Samlet person transportarb. 103 90 90 91 94 46 91 91
5 Handicapkørsel Takster m.v. Takster m.v. Tabel 7. Abonnement og kilometer- takster, handicapkørsel, Budget 2017 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 0 kr. 424 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 35 kr. (11/5 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km inkl.) 30 kr. (11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,60 kr. (0-10 km.) 2,5 kr.(0-10 km.) 3/6 kr. (min. 39 kr) (1) 2,7 kr. Betaling pr. km. derefter 2,5 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (10+ km) 2,7 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) 9 kr. (100+ km.) (1) 11 km. inkluderet og 3 kr. gælder mellem 06.00-23.59 mens 5 km. inkluderet og 6 kr. gælder mellem 00.00-05.59 Tabel 8. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel, Budget 2017 Hjælper-/ledsagerbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjylland s Trafikselska b Hjælpers betaling O kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers/medrejsendes betaling Hver ledsager koster et tillæg på 50 pct. af turens pris, ledsager kan dog være gratis hvis denne er visiteret af kommunen Ledsager betaler som visiterede Voksne samme som bruger, børn 50 %, Kæledyr det samme som brugeren Ledsagere, uanset alder, rejser til halv pris. Max. 4 personer pr. bestilling. På- og afstigning samtidig med bruger. Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Tilkøb af ture Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture. 2,6 kr. pr. km hvis godkendt til ture udover 104 2,5 kr. pr. km Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture
6 Handicapkørsel Takster m.v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicapkørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. info@tbst.dk www.tbst.dk Handicapkørsel, Budget 2017