Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400 Velfærds- og Sundhedsudvalget 10.276.998 I alt 85.883.475 Ikke-rammebelagt: Økonomiudvalget 2.124.709 Overførsel af restbevillinger i alt 88.008.184 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvikling og Kommunikation 194.532 Juridisk afdeling 549.469 Kultur- og Fritidsområdet 45.928 Uddannelse og Arbejdsmarked 0 Teknik og Miljø 18.140 Velfærd og Sundhed 92.845 Administrativ organisation Udvikling og kommunikation, fælles formål 1.899.356 Udvikling og kommunikation 1.356.851 Den centrale økonomifunktion, fælles formål 8.007.388 Den centrale økonomifunktion 2.623.857
Den centrale økonomifunktion, Lønpuljer 0 IT-afdelingen 2.252.255 Rådhusbetjente 135.788 Rådhuskantinen 2.015 HR, fælles formål 7.025.596 HR-afdeling 81.337 HR, Lønpuljer 0 Juridisk afdeling, fælles formål 0 Juridisk afdeling 574.239 Indkøbsafdelingen 467.756 Juridisk afdeling, ikke-rammebelagt, afholdelse af valg 2.124.709 Kultur og Borgerservice Kultur- og Fritidsområdet, administration -108.053 Kultur- og Fritidsområdet, Turisme og Erhvervsfremme 235.343 Borgerservice, administration 551.276 Uddannelse og Arbejdsmarked Administration Uddannelse og Arbejdsmarked 1.939.503 Uddannelse Horsens 1.356.147 Beskæftigelsescenter Ledelse 0 Ydelsesafdelingen -5.198.339 Jobcenter Horsens -189.911 Ungeenheden Horsens -529.293
Teknik og Miljø Administration 2.787.499 Driftsgården, Rengøringssektionen 1.455.878 Plan, Byg og Vej 111.601 Ejendomscenteret -1.526.346 Velfærd og Sundhed Administration 692.857 Myndighedsafdelingen 432.992 Familie og Forebyggelse 1.607.637 Beskæftigelsesudvalget Ejendomscenteret 841.647 Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdets fælleskonti 11.016.452 Ungdomsskolen 1.531.279 Bakkeskolen 692.796 Bankagerskolen 386.290 Brædstrup Skole -299.440 Dagnæsskolen 178.421 Egebjergskolen 411.739 Endelaveskolen 65.885 Gedved Skole 868.927 Hattingskolen 88.019 Horsens Byskole 907.308 Hovedgård Skole og centerklasser 474.127 Højvangskolen og centerklasser 465.070 Langmarkskolen -777.543
Lundskolen 434.729 Nim Skole 936.852 Stensballeskolen 42.486 Søvind Skole 742.185 Torstedskolen 2.192.550 Østbirk Skole 1.195.634 Lundagerskolen -183.852 Gefionsgårdens klub 174.557 Tværgående enhed for Læring 5.148.474 Dagtilbudsområdets fælleskonti 3.930.768 Dagplejen Nord -404.961 Dagplejen Syd -404.961 Dagplejen Vest 0 Daginstitution Bankager 1.395.064 Daginstitution Brædstrup 501.827 Daginstitution Dagnæs 307.831 Daginstitution Egebjerg 1.134.053 Daginstitution Gedved 326.435 Daginstitution Hatting 536.454 Daginstitution Hovedgaard -163.548 Daginstitution Højvang 318.383 Daginstitution Langmark 1.240.065 Daginstitution Lund 482.413 Daginstitution Midtby -269.254 Daginstitution Nim -7.716 Daginstitution Stensballe 655.904
Daginstitution Søndermark 12.670 Daginstitution Søvind 294.591 Daginstitution Torsted 2.273.067 Daginstitution Vestby 252.079 Daginstitution Østbirk -247.583 Spiren 221.937 Ungeenheden Horsens 1.499.726 Ejendomscenter -4.060.108 Kulturudvalget Horsens Bibliotek 154.170 Horsens Museum -418.879 Musikskolen 191.512 Forum Horsens 203.085 Haller og idrætsanlæg 1.853.612 Andre kulturelle opgaver 3.692.405 Ejendomscenter 207.770 Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø -4.766.209 Plan, Byg og Vej 3.940.391 Ejendomscenter 4.400.148 Beredskabskommission Brand og Redning -157.400 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sund By 452.907 Administration -93.455 Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg -384.439
Myndighedsafdelingen, Handicap og Psykiatri 0 Sundhed og Omsorg, distriktschef 5.926.111 Sundhedscenter Ceres 1.100.000 Sundhedscenter Søndergaarden 0 Sundhedscenter Lindehøj 100.000 Vital Horsens 1.100.000 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, driftschef 903.043 HPS Rådgivning og service 23.592 SPV og Aktivitet og Samvær -371.195 Akademi for specialundervisning 1.627.549 Kommunikation og teknologi 202.732 Center for socialt udsatte 437.668 HPS Bo Døgn -4.501.538 Dagtilbud funktionsnedsættelse 42.668 Døgntilbud for børn 1.116 Den kommunale tandpleje 1.713.603 Den kommunale sundhedstjeneste 276.545 Familieafdelingen -4.978.603 Sundhedsfremme 1.600.059 Borgerservice -4.030 Ejendomscenteret 5.102.664