HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB STATUSBALANCE REGNSKABSOVERSIGT DRIFT...25 ANLÆG...61 RENTER OG FINANSIERING...

Transkript

1 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB...5 STATUSBALANCE...9 REGNSKABSOVERSIGT...25 DRIFT...25 ANLÆG...61 RENTER OG FINANSIERING...65 FINANSFORSKYDNINGER...69 REGNSKABSBEÆRKNINGER...75 DRIFT...75 ANLÆG RENTER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER STATUSBALANCE KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER PERSONALEOVERSIGT HORSENS LYSTBÅDEHAVN

4 4

5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 5

6 6

7 Hovedoversigt Korr. Budget I hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) 0 0 Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 8

9 STATUSBALANCE 9

10 10

11 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Kontante beholdninger Kontantkasse, maskin nr Kontantkasse, borgerservice, Safepay Borgerservice, informationen Fremmed valuta Betjentstuen TM Forbrændingsanlægget Rådhuskantinen Daginstituion Bankager (Mælkebøtten) Daginstituion Vestby ( Fussingsvej) Døgninstitution Borgmesterbakken H-Huset Ternevej Brædstrup Skole Hovedgård Skole Bankagerskolen Horsens Byskole, Slotsskolen Egebjergskolen Hattingskolen Langmarkskolen Stensballeskolen Torstedskolen Højvangskolen Bakkeskolen Lundagerskolen Gedved skole Familiehuset Horsens Musikskole Horsens Bibliotek Horsens Museum Horsens Museum, Mastercard Horsens Kunstmuseum Søndergården, køkken, Brædstrup Klovenhøj, køkken, Brædstrup Vesterled, køkken, Brædstrup Gnisten, Handicap og psykiatri, Brædstrup Søndergården, Administration Pensionistcentret Præsthøjgård Ceres Centret, Kontor Ceres Centret, Stuen (2000 kr.) Boller Slot Kildebakkens Aktivitetscenter Promenadehuset Bofællesskab Baghuset

12 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Bofællesskabet Nørretorv Sund By Butikken Hatting Plejecenter Psykiatrisk Bofællesskab Gefionshave (1000 kr.) Orions Hus, St. Tv. (5000 kr. delt) Orions Hus, St. Th. (5000 kr. delt) Orions Hus, 1. Sal Tv. (5000 kr. delt) Orions Hus, 1. Sal Th. (5000 kr. delt) Orions Hus, 2. sal (5000 kr. delt) Café Amalie Center for Job og Afklaring Ekstern Beskæftigelse CSU Handicap og Psykiatri SKP-Team Job og Afklaring, Kantinen, Norgesvej Ceres Centret Pleje Handicap / Psykiatri Opkrævning, byttepenge Forum Horsens Økonomiafdelingen, Social Service Kulturafd. Mastercard H-Huset Ternevej, udlægspenge Indskud i pengeinstitutter m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank Deponering Jordsalg Nordea Danske Bank Giro Danske Bank Erhvervsgiro Sydbank Sundhedskort Danske Bank Sølyst Danske Bank Endelave Færgef Sydbank Åparkcentret Sydbank Ceres Centret Sydbank Genbrug Sydbank Kildebakken Sydbank Kulisselageret Sydbank Forum Horsens Sydbank Horsens Museum Sydbank Horsens Kunstmuseum Sydbank Orions Hus Sydbank Horshøj Sydbank Horshøj Sydbank ASV

13 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Sydbank Sundhedscenter Lindehøj Sydbank Horsens Lystbådehavn Sydbank Parkometer Sydbank Horsens Ungdomsskole Danske Bank Hs. KriseC kvinder Sydbank Boligstøtte Sydbank Bistandsydelser Sydbank Sygedagpenge Sydbank Sygedagp. Arbejdsgiver Sydbank Sociale pensioner Sydbank Lønafdelingen Sydbank Sundhedscenter Syd Sydbank Center for job og afklaring Sydbank Udenlandsk P- Bøder Jyske Bank Søndergården Sydbank Dankort Safepay Danske Bank Endelave Lystbådeh Danske Bank Danske Bank Jyske Bank Nykredit Bank Danske Bank OBS Løbende konto Fi Indbet Brædstrup Skole Bankager Skole Hs. Byskole-Slotsskolen Egebjergskolen Højvangskolen Dagnæsskolen Horsens Museum Horsens Kunstmuseum Forum Horsens CSU Handicap/Psykiatri Sølyst Sundhedscenter Syd Horshøj ASV Hs. KriseC kvinder Center for Job og afkl Endelave Færgefart Safepay Bistandsydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsgiv Sociale Pensioner

14 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Løn Investerings- og placeringsforeninger Investerings- og placeringsforeninger Placerings- og inv.foreninger nom Placerings- og inv.foreninger kursreg Realkreditobligationer Realkreditobligationer Realkreditobligationer nom Realkreditobligationer kursreg Deponerede midler Statsobligationer m.v Statsobligationer m.v Statsobligationer nom Statsobligationer kursreg Likvide aktiver udstedt i udlandet Likvide aktiver udstedt i udlandet Likvide aktiver udland nom Likvide aktiver udland kursreg Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Refusionstilgodehavender Refusionstilgodeh. Staten Kultur Refusionstilgodeh. Staten soc.udg Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i SAP-Debitor Subst.konto for deb. sml. konto Restancekonto for krav i Opus Debitor Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor Mediekonto for FIK Mediekonto ESR - Fik Mediekonto FAS - Fik Renovation Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler Uanbringelig Debitor Beløb Afklaringskonto vedr. betalinger der returneres Mediekonto for indb. SBS Betalingsadministration Mediekonto FIK rykker Mediekonto FIK art 218, p-afgift Mediekonto FIK Regningsdeb Mediekonto FIK Horsens kom. Fakt Mediekonto FIK Daginst

15 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Mediekonto FIK Iht. udsendt brev Mediekonto FIK Husleje, nyt system Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Sundhed og Socialservice div tilgodeh Sundhed og Socialservice, projekter Komm. ældreboliger Horsensvej B,Hvdg Uddannelse og Arbejdsm. udlån tjmænd Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Mellemregninger mellem år Manuelle posteringer mellem årene Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode Langfristede tilgodehavender Pantebreve Pantebreve Horsens Tekn.Skole, , Horsens Tekn.Skole, HsTekn.Skole, Amaliegade, , Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol Hrs.Lawn-tennis klub nom Brydeklub Hermod, nom Erik Menveds trop, nom KFUKspejdereHs,Underup,nom FPFTorsted kreds, Urlev,nom Spejder-huset, Hrs,nom Spejderkorps,Gammelstrup,nom Dui-leg og Virke, nom Horsens Badmintonhal, nom FDF/FPF, Olufsborg, nom Horsens Tennis klub,nom Horsens Roklub,nom Sønderbrogade 31,nom FDF/FPF, Samsøgade 16, nom Karen Jeppe gruppen, nom FDF/FPF Tyrsted, nom Studentervænget 47, opr Hrs. Flugtskyt.klub, nom Hulvej Skole, nom Michael G Nitschkes, nom Michael G Nitschkes, nom

16 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Michael G Nitschkes, nom Den S/I "Parkhallen" nom AMU-centret, nom Elbæk Fri-og Efterskole,nom CityHorsens, nom BakkelFriskole,opr / BakkelFriskole,opr / Tønning-Træden Friskole nom Industrimuseet, nom Horsens Sambyg,24 bol.nom Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole Aktier og andelsbeviser m.v Aktier og andelsbeviser m.v Tarco A/S nom , Kom. Pens.fors.A/S nom Horsens & Friends A/S nom 5.000, Hs Kommunes Gadebel. nom Billund Lufthavn A/S nom Horsens Vand A/S nom I/S BygholmLandbrugsskole nom Modtage.Syddk I/S primo Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447, Tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavender hos grundejere Søndermarksvej, 1. udbygning Søndermarksvej, endelig udbygning Torsted syd, område syd, vej Bidrag til spildevandsanlæg betalingsvedtægt Såby Vandværk Grumstrup Vandværk Monbjerg-Brokbjerg Lundgårdevej Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej Gangsted Vandværk, Tendrupvej Gantrup Vandværk, Vandledn. Ryvej Vandledning langs Ellingvej Vandledning langs Sattrupvej Vandledning ved Helmesvej/Gl. Århusvej Vandledning Birknæsvej 5 og Kom.forskud til Gantrup Vandværk,reservoir mm Vandledning Kalsmosevej Forsyningsledning Ryvej 68,70 og Gjesing-Svinsager Vandværk I/S Grædstrup Vandværk Udlån til beboerindskud Udlån til beboerindskud Kautioner/kommunelån

17 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Pligtlån 2/3 refusion Ældreboliger 2/3 refusion Flygtninge 100 % refusion Flygtninge 50 % refusion Værdireguleringskonto,beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden) Sambyg Afd. 14,15 og Afd Afd Afd Afd. 24, 2. etape Afd. 24, 3. etape Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger Blumersgade, 23 familieboliger Afd. 5, Bakkesvinget Afd Afd. 8, Nørregade, Horsens Malterigrunden, familieboliger Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger Malterigrunden, 45 ungdomsboliger Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger Vestergade 7-21, 31 familieboliger Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familiebol Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase Afd. 8, Møllegade Afd. 9, Smedegade 50, Horsens Afd Afd Afd Afd Afd Afd Afd Afd Afd Afd. 48, Vimmelskaftet Afd. 55, Kollegievænget Afd. 18, 1. afsnit, Gedved Afd. 18, 2. afsnit, Gedved Afd. 21, 1. afsnit, Søvind Afd. 20, Østbirk Afd. 23, Hovedgård Afd. 21, 2. afsnit, Søvind

18 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård Afd. 25, Gedved Afd. 30, Østbirk Afd. 32, Hovedgård Afd. 21, 3. afsnit, Søvind Afd. 34, Østbirk Afd Afd Afd Afd. 52, Østbirk Afd. 54, Østbirk Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig Kastanjealle, Egebjerg, 26 familieboliger Afd. 92, Flintebakken 2-34, Horsens Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Horsens Afd. 92b, Flintebakken 72, Horsens Afd. 92c, Flintebakken, Horsens Afd. 316, Houmannsgade/Nygade Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger Afd Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg Afd Afd. 4, 1. etape Afd. 4, 2. etape Afd. 4, 3. etape Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 familiebolig Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 familiebolig Jernbanegade , Brædstrup Jernbanegade , Brædstrup Grædstrup, Brædstrup Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup Jernbanegade 20-30, Brædstrup Nim Sdr. Vissing Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing

19 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing Afd. Lund, 1. etape Afd. Lund, 2. etape Afd. 3, Horsens Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger Afd Holmboes Alle 6, 34 familieboliger Emil Møllers Gade 43, 1.etape, 40 familiebol Emil Møllers Gade 43, 2.etape, 40 familiebol Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 familieboliger Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 familieboliger Sejrøgade 8, 34 familieboliger Godsbanegade Åparken Arentzens Minde Sundvej 89,91 og Postgården Sundhedsdistrikt Ceres Lille Nygade Smedegade og Kildegade Smedegade Gl. Jernbanegade Åboulevarden Rådvedvej 11, Egebjerg Sønderbrogade (Gefionsgården) Fabrikvej Plejehjemmet Nørrevang Kastanjeparken, Egebjergvej Odinsgård, afd Tamdrup Plejehjem Præsthøjgaarden Lindehøj Malterigrunden, ældreboliger Blumersgade, 21 ældreboliger Værdireguleringskonto, indskud,landsbyggefond Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol Kildebakken Egebjerg Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej Hatting Plejehjem

20 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Hasselvej 40, Gedved Vestbirkvej 5, Østbirk Horsensvej 38, Hovedgård Gigtplejehjemmet, Vesterled, Brædstrup Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup Toftegården, Toftegårdsvej, Sdr. Vissing, Br Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup Møllevangen, Brædstrup Vesterled, Brædstrup Ombygn Skovly, Horsensvej 38, Hvgd Gedved gl. rådhus Vesterled, Horsens Birkebo, Østbirk Bofællesskab Brædstrup Driftsstøttelån Værdireguleringskonto, driftsstøttelån Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo Andelsb. Odinsgård, Afd Lejerbo, Afd , Frejasgade Lejerbo, Afd , Houmannshus H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.sundvej Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Lån til medarb. ifb m/overgang 14 dg løn Forudbetalt el Skolegade 9, Brædstrup, Grundej.Inv.fond Horsens Sociale Boligselskab 14 lejl Lejerbo 10 lejl Odinsgård 66 lejl Nørretorv 1 F nr. 52 og Hs. Andelsbol.foren. Egebakken 148 nr Nørregade 27 JA-Byg 8 ældreboliger Sund By Åboulevarden Midlertid. indkvart. flygtning Egekoll Vagtstuen Bibioteket Borgerservice, Brædstrup Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn Produktudviklingscenter Horsens Golfklub Hs. Firma Idræts klubhus

21 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo Hs.Firma Idr.Klubhus ialt Horsens Sejlklub Horsens Badmintonhal Pensionist og Invalidefor Hs. Håndboldklub, 1990, Hs. Håndboldklub, FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp Horsens Budocenter Østbirk-hallen Hovedgård-hallen Hovedgård-hallen Hovedgård-hallen Hovedgård-hallen Egekollegiet, indskud Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud Toftegården, Sdr.Vissing Søgade 52 A, Brædstrup, indskud Jernbanegade 4, Brædstrup, indskud Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud Hovedgård Varmeværk skadesløsbrev Erik Menved Gruppe Hs. Håndboldklub 2005,indf.31/ Østjysk Flugtskydnings Ctr. rt.frit Kolonihaveforen. Carl Troelsens Minde Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til Lån til betaling af ejendomsskat Deponerede beløb for lån m.v Deponerede beløb for lån m.v Deponerede beløb, Hs. Stadion, lejekontrakt Kommunale garantier Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildev.anlæg, pensionsforpligt. tj.mænd Spildev.anlæg, gæld Vandforsyning Vandforsyning Vandforsyning, pensionsforpligt. tj.mænd Vandforsyning, gæld Andre forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder S Rottebekæmpelse Ordning for dagrenovation - restaffald S Ordninger for dagrenovation.-restaffald Ordninger for storskrald og - haveaffald

22 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo S Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap S Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald S Ordninger for farligt affald husholdning S Ordninger for farligt affald virksomhed Genbrugsstationer S Genbrugsstationer Øvrige ordninger S Deponeringsanlæg S Mellemdepot S Brovægt S Forsyningsgården S Forbrænding af affald Generel administration S Generel administration Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Legater Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank Arvekonto, Lindehøj, Sydbank, Horsens Bygningsforbedringsfond, Sydbank Deposita Deposita Diverse anlægsarbejder Garanti for udgifter til det offentlige Naturcenter Skovgård, Egebjerg Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve Vinten Forsamlingshus Boligkontoret Danmark, Skovly m.fl Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond Pantebrev for boligindretning Materielle anlægsaktiver Grunde Takst finansierede aktiver Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Bygninger

23 Statusbalance (hele kroner) Primo Forbrug Ultimo 1 Takstfinansierede aktiver Takstfinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Selvejende institutioners aktiver Selvejende institutioners aktiver Akkum. afskrivninger Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Takstfinansierede aktiver Takstfinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Selvejende institutioners aktiver Selvejende institutioners aktiver Akkum. afskrivninger Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Selvejende institutioners aktiver Selvejende institutioners aktiver Akkum. afskrivninger Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Akkum. afskrivninger Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Øvrige skattefinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver

24 24

25 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT 25

26 26

27 soversigt Drift (hele 1.000) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Rest korrigeret Samlet resultat Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Rammebelagte Horsens Kommune Direktionens Stabe Staben Udvikling, Kommunika Udvikling, Kommunikation og Sekretariat Fælles formål Politisk organisation Udvikling og Kommuni Udvikling og Kommunikation Fælles formål HR og Jura HR-afdelingen HR-afdelingen Fælles formål Lønpuljer Juridisk afdeling Juridisk afdeling Fælles formål Politisk organisation HHO Indkøb HHO Indkøb Økonomi og IT Den Centrale Økonomi Den Centrale Økonomifunktion Fælles formål Forsikringer Afrundingsdifference IT og Digitalisering IT-afdelingen Rådhusbetjente Rådhusbetjente Rådhuskantinen Rådhuskantinen -reg.moms Rådhuskantinen - IM moms Teknik og Miljø Ejendomscenter Økonomi Økonomi Ikke rammebelagte Horsens Kommune Direktionens Stabe Staben HR og Jura

28 soversigt Drift (hele 1.000) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Rest korrigeret Juridisk afdeling Politisk organisation Økonomi og IT Den Centrale Økonomi Fælles formål Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v Tjenestemandspensioner Kultur og Borgerservice Rammebelagte Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Kultur & Borgerservi Politisk organisatio Politisk organisation Administration, Kult Administration Borgerservice, adm Borgerservice Turisme Turisme Erhvervsfremme Erhvervsfremme Erhvervfremme reg. moms Uddannelse og Arbejdsmarked Rammebelagte Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Administration Uddannelse og arbejdesmarked, adm Uddannelse Horsens Kommisioner, råd og nævn Beskæftigelsescenter Ledelse Administration Samsøgade Ledelse Lokale Beskæftigelsesråd Ydelsesafdelingen Administration Ydelsesafdelingen Jobcenter Horsens Administration Jobcenter Horsens Lægekonsulent KVIK projekt 1-1 Helhedsorienteret Repatrieringsindsats

29 soversigt Drift (hele 1.000) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Rest korrigeret Jobrotation på tværs Nydanske Kvinder Fastholdelse af nydanskere Særlige indsatser Brug for Alle Pulje Fleksjobambassadører Virksomhedscentre og ressourceforløb Etablering af Rehabiliterinsteam Job og Udvikling Arbejdsmarkedsfastholdelse Job og Vejledning Staben Virksomhedscentre Det gode ressourceforløb (empowerment) Uddannelse og udvikling i Fokus Jobberedskab Rådhustorvet Ungeenheden Horsens Administration Ungee Chr. Holmsgade Ungeenheden administration EGU, Administration Ikke rammebelagte Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Beskæftigelsescenter Jobcenter Horsens Administration Lægeerklæringer vedr. borgere Teknik og Miljø Rammebelagte Horsens Kommune Teknik og Miljø Administration og In Sekretariat og forvaltninger Sekretariat & Forvaltninger (TS-moms) Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Diverse indtægter og udgifter Udvikling yder- og landdistriktsområder Byggesagsbehandling Service og Beredskab Rengøringssektionen Rengøringsorganisationen Ejendomscenter Teknik og Miljø

30 soversigt Drift (hele 1.000) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Rest korrigeret Andre faste ejendomme Økonomi Økonomi Velfærd og Sundhed Rammebelagte Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Administration Ledelse Plan og Udvikling Sekretariat og økonomi Kommisioner, råd og nævn Myndighedsafdelingen Stabsfunktion for Myndighed Familie og Forebygge Familieafdelingen FF - Leverandører Koordinatorer ildsjæle og kontaktpers FF - Administration Familierådgivningen Fælles Børnerådgivningen Ungerådgivningen Specialrådgivningen Modtagelsen Familiepleje og admi Familiepleje og administration FF- Bygninger Nordvang - bygning Fuglevang - bygning Ikke rammebelagte Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Myndighedsafdelingen Stabsfunktion for Myndighed

31 soversigt Drift (hele 1.000) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Rest korrigeret Beskæftigelsesudvalget Unge Ikke rammebelagte Budgetgaranterede områder Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Beskæftigelsescenter Jobcenter Horsens Job og Udvikling Kontanthjælp Beskæftigelsesordninger Job og Vejledning Kontanthjælp passive Ungeenheden Horsens Drift Ungeenheden Kontanthjælp passive Kontanthjælp Aktive Driftsudgifter Beskæftigelsesordninger Ikke garanterede områder Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Beskæftigelsescenter Jobcenter Horsens Job og Udvikling Beskæftigelsesordninger Uddannelse, jobskabelse samt anden drift Rammebelagte Budgetgaranterede områder Horsens Kommune Teknik og Miljø Ejendomscenter Beskæftigelse Beskæftigelse reg.moms Ikke rammebelagte Budgetgaranterede områder Horsens Kommune Uddannelse og arbejd Beskæftigelsescenter Jobcenter Horsens Jobcenter fællesdrif Driftsudgifter Beskæftigelsesordninger Job og Udvikling Ressourceforløb Driftsudgifter Beskæftigelsesordninger