Årsrapport for 2014/2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 6 September 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/16 1.056.726 Kr. -1.026.706 Kr. 30.020 Kr. Procent af bruttobudgettet 0,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Skolen har afviklet mere gæld end planlagt, da vi har haft det held at undgå for mange uforudsete 20.2-sager i løbet af året. Den budgetterede buffer på 20.2 kunne dermed bidrage til afvikling af gæld. Der er dog regninger for skoleåret 2014-15 der ikke er konteret i det afsluttede regnskab, og som derfor betales i indeværende regnskabsperiode. Dette kan give et misvisende billede af det samlede regnskab. Samlet set har vi dog stadig en akkumuleret forbrugsprocent på under 103%. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sygefravær og sundhed Ja 2. Energiledelse Nej 3. Implementering af folkeskolereformen Ja Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) 4. Fremme elevernes fremmøde i skolen Ja 5. 6. 7. 8. 9. September 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Sygefraværet har været stigende i skoleåret 2014-15. Noget skyldes langtidssygdom, andet sygefravær er relateret til ny arbejdstidsaftale. Konsekvensen har været fravær, og dermed omfattende vikardækning. Det har også i et enkelt tilfælde medført uansøgt afsked. Skolen arbejder med sundhedsfremmende foranstaltninger. Derudover gennemføres der APV i oktober 2015, som følges op med handleplaner. Dette og forbedrede aftaler på skolen for arbejdsvilkår har som målsætning at nedbringe sygefraværet til det ønskede niveau. 2 3 Implementering af skolereformen er lykkedes på langt de fleste områder. Dog har vi ikke lykkedes med implementering af Motion & bevægelse samt den åbne skole. Konsekvensen har været for lidt motion & bevægelse, og et for ringe samarbejde med andre. Motion & bevægelse er i skoleåret 2015-16 skemalagt på nye måder, så det nu er implementeret og kan dokumenteres. Den åbne skole arbejde vi på via netværk med andre skoler og konsulenter at blive bedre til. Et andet stort felt er bedre karaktergennemsnit ved prøverne. Her har vi ikke nået målet. Dette skyldes, at de pågældende elevers undervisningsvilkår kun har været ændret i deres sidste skoleår, samt at de pågældende elever har oplevet store udfordringer i deres undervisningsmiljø. Konsekvensen har været dårligere karaktergennemsnit end ønsket. Der arbejdes i skoleåret 2015-16 og fremover mere struktureret med indsatser for at nå målet. 4 Elevernes fremmøde er blevet mindre end året før. Konsekvensen er, at de pågældende elever går glip af læring og social udvikling. Vi arbejder nu med indsatser for bedre fremmøde med udgangspunkt i den kommunale handleplan. 5 6 7 8 September 2015 Side 5
9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 25. september 2015 Henrik Garde Virksomhedsleder September 2015 Side 6