1. Fokus på indfrielse af udviklingskontraktens mål Evaluering og opfyldelse af udviklingskontraktens mål sker med tilfredsstillende resultat, hvormed mere end ¾ af de opstillede mål er indfriet. Indsatsområde 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator 1.1: Øget studieintensitet 5 % stigning i forhold til 2015 svarende til 35,4 timer om ugen. Resultat Studieintensiteten opgøres i forbindelse med Studentertilfredshedsundersøgelsen 2016 og er udtrykt for de studerendes tidsforbrug på undervisning, forberedelse mv. Resultatet vil indgå i UCC s udviklingskontrakt og årsrapport for 2016. Målet forventes indfriet med udgangspunkt i en øget studieintensitet bl.a. pga. systematisk anvendelse af studieaktivitetsmodellen på alle uddannelser. Resultat: Målepunktet er indfriet. Indsatsområde 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator 1.2: Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår Målopfyldelse: 86% Minimum gældende for alle UCC s uddannelser 77 % Samlet gennemsnit for alle UCC s uddannelser 86 % De studerendes gennemførsel er senest opgjort med afgivelsen af årsrapport for 2015. Med udgangspunkt i denne opgørelse, er milepælen om et samlet gennemsnit for alle uddannelser på 86 % nået. Med undtagelse af tegnsprogstolkeuddannelsen er minimum gældende for alle UCC s uddannelser på 77 % nået. UCC arbejder systematisk med at forberede de studerendes gennemførsel og har med etableringen af Campus Carlsberg skabet rammerne for et forbedret studiemiljø. Derfor forventes det, at milepælene indfries eller som minimum fastholdes på niveau for 2015. Resultat: Målepunktet er delvist indfriet.
Indsatsområde 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator 1.3: Andel af studerende som fuldfører uddannelsen Målopfyldelse: 86% Minimum gældende for alle uddannelser: 64 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 76 % De studerendes gennemførsel er senest opgjort med afgivelsen af årsrapport for 2015. Med udgangspunkt i denne opgørelse, er milepælen om et samlet gennemsnit for alle uddannelser på 76 % er delvist nået. Alle UCC s uddannelser med undtagelse af uddannelsen til psykomotorisk terapeut har nået milepælen om, at minimum 64 % af de studerende fuldfører uddannelsen. UCC arbejder systematisk med at forberede de studerendes gennemførsel og har med etableringen af Campus Carlsberg skabt rammerne for et forbedret studiemiljø. Derfor forventes det også, at milepælene indfries eller som minimum fastholdes på niveau for 2015. Resultat: Målepunktet er delvist indfriet. Indsatsområde 2: Større relevans og øget gennemsigtighed Indikator 2.1: Andel af nyuddannede i beskæftigelse Milepæl Milepælen for nyuddannedes ledighed er mindsket eller fastholdt i forhold til 2011-niveau (7 procent) Resultat De nyuddannedes ledighed er opgjort til 6,6% for 4. 7. kvartal efter fuldførelse af professionsbacheloruddannelse med udgangspunkt i tilgængelig data for 2013 fra Ministeriet for Forskning og Uddannelse. Status: Målepunktet er indfriet Indsatsområde 2: Større relevans og øget gennemsigtighed Indikator 2.2: Øget systematisk samarbejde med aftagere Aftagerpaneler som en systematisering af aftagerinddragelse er evalueret. Side 2 af 11
Der er gennemført en systematisk evaluering af aftagerpanelerne for hhv. pædagog- og læreruddannelsen samt videreuddannelsen. Status: Målepunktet er indfriet. Indsatsområde 3: Bedre sammenhæng og samarbejde Indikator 3.1: Etablering af samarbejde med et eller flere gymnasier (STX) om studieforløb som studieforberedelse i forhold til professionsbacheloruddannelserne Konkrete studieforløb som studieforberedelse i forhold til professionsbacheloruddannelserne er gennemført. UCC indgår i projektet Karrierefokus i og efter gymnasiet sammen med Studievalg KBH og 17 gymnasier. Projektet har fokus på at udvikle modeller og partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. Center for Ungdomsforskning varetager en følgeforskningsdel. Status: Målepunktet er indfriet. Indsatsområde 3: Bedre sammenhæng og samarbejde Indikator 3.2: Implementering af uddannelsessamarbejde med universiteter Særlige moduler til faglig fordybelse inden for fagdidaktik i sprogfagene er udbudt. Som et led i sprogkonsortiet (samarbejde ml. Københavns Universitet og UCC) er der udarbejdet en samarbejdsmodel for fransk, tysk og engelsk, hvor studerende på KU kan følge moduler på UCC, og UCC-studerende kan læse moduler på Københavns Universitet. Der arbejdes med såvel semesterudveksling som udveksling af enkelte moduler. Endvidere har UCC udviklet et nyt modul i literacy sammen med DPU. Status: Målepunktet er indfriet. Side 3 af 11
Indsatsområde 4: Øget internationalisering Indikator 4.1: Øget studiemobilitet Andelen af dimittender, der har været på udvekslingsophold i løbet af deres uddannelse: 14 % Udgående studentermobilitet: 10 % stigning i forhold til 2013, svarende til 260. Andelen af dimittender, der har været på udvekslingsophold i løbet af deres uddannelse: 16,8 % Udgående studentermobilitet: 370 Status: Målepunktet er indfriet. Indsatsområde 4: Øget internationalisering Indikator 4.2: Indgåelse af strategiske internationale samarbejdsaftaler 2 nye strategiske internationale samarbejdsaftaler er indgået UCC indgik i 2015 en strategisk partnerskabsaftale med Højskolen i Oslo og Ankershus. I 2016 indgik UCC en ny aftale med Amsterdam University of applied science. Hensigten med aftalerne er at rammesætte et forpligtende internationalt samarbejde omkring uddannelsesudvikling, nyeste forskning og udvikling samt studenter- og medarbejdermobilitet. Resultat: Målepunktet er indfriet. 5. Øget regionalt vidensamarbejde Indikator 5.1: Videnudvikling gennem fælles udviklings- og innovationsprojekter Milepæl 5 projekter med virksomheder og kulturinstitutioner i nærområdet med afsæt i virksomhedernes og institutionernes problemstillinger og videnbehov. Resultat Af relevante udviklings- og innovationsprojekter kan nævnes: 1. UCC deltager i et netværkssamarbejde i et forskningsprojekt på CBS Wellfare in the Making. Innovation gennem velfærdsaktivisme. Side 4 af 11
2. Nabohood-mind samarbejde mellem lærer- og pædagogstuderende og lokale aktører omkring Carlsberg Byen. 3. Sprogstrategisk samarbejde med Københavns Universitet og Metropol bl.a. om udvikling af undervisningsmaterialer og metoder til tidligere sprogstart. 4. Nordplusstøttet projekt med Københavns Universitet, Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad, Høgskolen i Oslo-Akershus og UCC om udvikling af nordisk master. 5. Samarbejder med Carlsbergbyen og lokale aktører omkring bla. kulturnatprojekt. Resultat: Målepunktet er indfriet 5. Øget regionalt vidensamarbejde Indikator 5.2: De faglige miljøers videnomsætning til og samarbejde med regionale aftagere og samarbejdspartnere Det faglige miljøs videomsætning er formaliseret i minimum en samarbejdsaftale med regionale aftagere og samarbejdspartnere. UCC har oprettet 16 faglige miljøer. De fagligt definerede områder understøttes af en række samarbejds- og partnerskabsaftaler, herunder partnerskab med Københavns Kommune og Metropol i forhold til folkeskolen og dagstilbudsområdet, konsortium for aktiv læring med Københavns Universitet, og samarbejder med bl.a. Microsoft om understøttelse af future classroom lab. Resultat: Målepunktet er indfriet 6. Styrket forskning- og udviklingsbasering Indikator 6.1: Antal FoU aktive medarbejdere med ph.d.-grad Antal medarbejdere med en ph.d.-grad: 35 Antal medarbejdere med en ph.d.-grad: 36 Antallet er opgjort i juni 2016. Resultat: Målepunktet er indfriet Side 5 af 11
6. Styrket forskning- og udviklingsbasering Indikator 6.2: Andel ph.d.-studerende Målopfyldelse: 93% Antal ph.d. studerende: 30 Antal ph.d. studerende: 28 Status: Målepunktet er delvist indfriet. 6. Styrket forskning- og udviklingsbasering Indikator 6.3: Antal publikations i publikationskanaler Målopfyldelse: 67% Milepæl og resultat Tabel 3: Antal publikationer i publikationskanaler Måltal 2016 Monografier og rapporter 10 17 Artikler i antologier (bidrag til bøger), bidrag til rapporter og proceedings 44 29 Artikler i tidsskrifter eller proceeding 36 29 Kilde: Egne opgørelser, opgjort i oktober 2016. Status: Målepunktet er delvist indfriet. 7. Styrket digital læring Indikator 7.1: Øget adgang til digitale læremidler Adgang til 50% af samtlige relevante tilgængelige digitale læremidler. Der er adgang til 50% af samtlige relevante tilgængelige digitale læremidler. Status: Målepunktet er indfriet. Side 6 af 11
7. Styrket digital læring Indikator 7.2: Øget optag på netbaserede uddannelser Målopfyldelse: 86% : Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 7 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 6 % Status: Målepunktet er delvist nået. 8. Understøttelse af folkeskolereformen Indikator 8.1: Kompetence- og kapacitetsopbygning i læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og videreuddannelsen : Implementering af eksemplariske forløb i forhold til ny praksisforståelse i undervisningen målrettet folkeskolereformen. Udvikling af metoder til måling af de studerendes faglige progression. Læreruddannelsens praksisforståelse afspejles i studieordningen og i modulrammeplanerne. Modulrammeplanerne understøtter desuden de studerendes faglige progression. Der arbejdes i studieåret 2016/17 på en forsøgsordning i faget praktik, så udprøvning af niveau 3 understøtter praksis yderligere. Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen gennemfører bl.a. fælles moduler og foredragsrækker for studerende. Undervisere fra pædagoguddannelsen indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter samt videreuddannelse med fokus på skolereformen. Resultat: Målepunktet er indfriet 8. Understøttelse af folkeskolereformen Indikator 8.2: Aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet målrettet folkeskolereformen : Tilvækst i forhold til baseline. På baggrund af opgørelse af værdien af UCC s aftaler med kommuner om efter- og videreuddannelse målrettet folkeskolereformen blev baseline i 2015 fastsat til indeks 100, og progressionen i 2016 blev fastsat til 105. Side 7 af 11
Der er en tilvækst opgjort som antallet af ECTS-point på relevant aktivitet målrettet folkeskolereformen. Resultat: Målepunktet er indfriet 2. Etablering af Campus Carlsberg Indikator: Etablering og indflytning i Campus Carlsberg Målopfyldelse: 75% Milepæl Fraflytning af UCC s nuværende adresser og indflytning i Campus Carlsberg følger den fastlagte plan og sker uden væsentlige driftsforstyrrelser for UCC s uddannelser. Etablering af digital infrastruktur og service i Campus Carlsberg følger den fastlagte plan med henblik på at sikre driftssikkerhed for indflytning. Udviklingsperspektivet for UCC's uddannelser som fundament for organiseringen i Campus Carlsberg er fastlagt og implementeres i henhold til fastlagte milepæle. Etablering af UCC Campus Carlsberg sker i overensstemmelse med indgået OPP aftale. Resultat Indflytningen i Campus Carlsberg har fulgt den fastlagte plan. Udfordringer i håndteringen af det nye skemaplanlægningssystem skabte forsinkelser i distributionen af skemaer til studerende og undervisere ved studieårets start. Der blev derfor nedsat en taskforce, som har rettet op på implementeringsudfordringerne i forhold til det nye, digitale skemasystem. Udviklingsperspektivet for UCC's uddannelser som fundament for organiseringen i Campus Carlsberg er indfriet, og arbejdet med organisering af faglige miljøer har fulgt fastsatte milepæle. Etablering af UCC Campus Carlsberg er sket i overensstemmelse med indgået OPP aftale. Målopfyldelsen er fastsat skønsmæssigt. Resultat: Målepunktet er delvist indfriet. Side 8 af 11
3. Vækst og udvikling i UCC s uddannelser Indikator: Vækst og udvikling i UCC s uddannelser Målopfyldelse: 90% Milepæle Udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, samt flerårig plan for UCC s læreruddannelse. Implementering af udviklingsplan for UCC s læreruddannelsen følger fastsatte milepæle og succeskriterier. Resultat Der er igangsat en indsats på UCC s læreruddannelse med henblik på at øge optaget på uddannelsen i forhold til: a) Studieunderstøttende faciliteter, styrket netudbud i læreruddannelsen og mindsket frafald. b) Styrkelse og målretning af udbud under åben uddannelse 6. Talentspor og udvikling af nye faglige profiler på læreruddannelsen. UCC har i 2016 haft et øget optag på læreruddannelsen, men er ikke i mål med den strategiske udvikling i ønsket omfang. Målopfyldelsen er fastsat skønsmæssigt. Resultat: Målepunktet er indfriet. 4. Kvalitetsarbejde Indikator: Forberedelse af UCC s institutionsakkreditering i 2017 Milepæl Understøtte og sætte fokus på kvalitetsarbejde frem mod institutionsakkreditering i 2017. UCC gennemfører audit trails som led i forberedelsesarbejdet frem mod institutionsakkreditering. Audit trails drøftes med bestyrelsen. Resultat Der er gennemført kick-off møder, hvor rektor har orienteret alle ansatte i UCC om institutionsakkreditering. Bestyrelsen valgte ikke at gennemføre de planlagte prøveforløb som led i forberedelsesarbejdet frem mod institutionsakkreditering. I stedet inddrages bestyrelsen på anden vis i udviklingsarbejdet frem mod institutionsakkreditering. Resultat: Målepunktet er opfyldt. Side 9 af 11
5. Økonomiske mål Indikator: Fremlægge økonomiske resultatmål som fastlagt i godkendte budgetter. Milepæl: UCC s økonomiske resultater for 2016 svarer til budgettet eller bedre. Resultat: Det estimerede årsregnskab for 2016 viser et forbedret resultat i forhold til det reviderede budget tiltrådt af bestyrelsen den 1. juli 2016. Resultat: Målepunktet er indfriet Side 10 af 11
Sammenfatning Indsatsområde Kontraktandel Resultat Målopfyldelse 1. Fokus på indfrielse af udviklingskontraktens mål 20 % 100% 20% 2. Etablering af Campus Carlsberg 30 % 75% 22,5% 3. Væskt og udvikling for UCC s uddannelser 20 % 90% 18% 4. Kvalitetsarbejde 20 % 100% 20% 5. Økonomiske mål 10 % 100% 10% I alt 100 % 95% 90,5% Områdernes vægtning og resultaterne for hvert enkelt område er sammenfattet i ovenstående skema. Samlet kan målopfyldelsesprocenten opgøres til 90,5procent. UCC s interne retningslinjer for resultatlønskontrakter i 2016 er fastlagt i Principper og proces for anvendelse af resultatlønskontrakter for 2016. Heraf fremgår, at udmøntningsprocenten følger målopfyldelsesprocenten. Rammen for resultatlønskontrakten for 2016 udgør årligt 180.000 kr., hvoraf 90,5 procent udmøntes, svarende til 162.900 kr. Side 11 af 11