Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Transkript

1 u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr ,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen og bestyrelsesbeslutning udarbejdes der pt.et nyt resu '-^^pmp C< dever ledere og chefer i UCN. Konceptet vil være fuldt ud implementeret i Ud over at følge P" IrTj sko g me vj beskrevet i ministeriets vejledning i forhold til anvendelse af resultatlønskontrakter ved professio konceptet fremadrettet være bygget op omkring 3 overordnede indsatsområder: o Økonomi- og ressourceanvendelse o Kvalitet i UCN's ydelser Ledelsesadfærd Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2015 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsats områder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. masatsomraae og indsatser Mnaeie Målopfyldelse 2 Obligatoriske indsatsområder 3 70 % Indsatsområde 1 - Økonomi- og ressourceanvendelse 30 % XX % En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN's målsætninger Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og uddannelsesministeriet For UCN's forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN's økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af over- og underskud regnskabsårene imellem. Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for studielederens område. ' Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives delvis målop-? Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under "andele - fyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse.. kt 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskon

2 Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1 % vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10 %. En overskridelse på 10 % vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelsen gennemføres med et års forsinkelse grundet opgørelsestidspunktet. Indsatsområde 2 - Kvalitet i UCNs ydelser Indsatsområdet kvalitet i UCN's ydelser har direkte reference til højt prioriterede punkter, der indgår i udviklingskontrakten mellem UCN og Uddannelses- og Forskningsministeriet Det drejer sig om prioriterede områder, som bedre kvalitet i uddannelserne, hvor formålet er at fortsætte arbejdet med en stadig bedre kvalitet i uddannelserne. Det drejer sig om bedre sammenhæng og samarbejde, styrket internationalisering og styrket forsknings- og udviklingsbasering. Det er alle centrale indsatsområder i 2015 i forhold til udviklingskontrakten og det er ligeledes centrale punkter i forhold til øvrige strategiske indsatsområder for UCN, som den forestående institutionsakkreditering i 2016 samt institutionens position og betydning i de regionale såvel som nationale og sektorrelaterede sammenhænge 2.1 Studentertilfredshed 30% Studentertilfreds er en central indikator til at vurdere kvaliteten i UCN's kerneydelse i form af uddannelse. Af særlig relevans for vurderingen er forhold som studieglæde, fagligt udbytte og loyalitet. En positiv udvikling i studentertilfredsheden eller alternativt en fastholdelse af den nuværende relativt høje studentertilfredshed er dermed en central målsætning for institutionens ledelse. Studentertilfredshed opgøres i overensstemmelse med UCN's udviklingskontrakt for , målepunkt 1.1. Forskellige grader af studentertilfredshed - beregnet som et gennemsnit af studieglæde, udbytte og loyalitet - modvarer følgende målopfyldelse: 72 indexpoint: 100 % 70 indexpoint: 80 % 68 indexpoint: 60 % 66 indexpoint: 40 % 64 indexpoint: 0 % 2.2. Fastholdelse af studerende på UCN's uddannelser En af UCN's primære opgave er uddannelse til det regionale arbejdsmarked. Det forudsætter, at der tiltrækkes det fornødne antal studerende til institutionens uddannelser samt at frafaldet begrænset til et minimum. Der vil ikke være hensigten at undgå frafald, da der dels vil være studerende 20 % 2

3 der ikke er egnede til at gennemføre uddannelse og dels vil være studerende, der fortryder deres studievalg. Der er i akkrediteringssammenhæng defineret et acceptabelt frafald på max. 15 % i løbet af første studieår. Den institutionelle målsætning omhandler at arbejde hen imod et frafald, der ikke ligger over den i akkrediteringssammenhæng fastsatte målsætning. Ud over frafald efter første studieår ønsker UCN et fokus på gennemførselsprocenten. Frafald opgøres i overensstemmelse med UCN's kvalitetssikringssystem. Opgørelsen foretages med udgangspunkt i frafald efter 1. studieår (opgjort som andel studerende forsat indskrevet efter 1. studieår minus 100). Frafaldet beregnes samlet for UCN's grunduddannelser. Ændringer i frafald i forhold til 2013/2014 modsvarer følgende målopfyldelse: Reduktion i frafald på 3 procentpoint og/eller et frafald på max. 15 %: 100 % Reduktion i frafald på 1 procentpoint og/eller et frafald på max. 18 %: 80 % Frafald på max. 19 %: 60 % Frafald på max. 21 %: 40 % Frafald på max. 23 %: 0 % Gennemførselsprocenten opgøres i overensstemmelse med UCN's kvalitetssikringssystem (modelberegnet af ministeriet) og udmøntes i forhold til målopfyldelse som følger: 78 %: 100 % 76 %: 80 % 74 %: 60 % 73%: 40% 71 %: 0 % De to måltal tæller ligeværdigt i forhold til den samlede målopfyldelse Styrket internationalisering - studenterudveksling Der har fra regeringens side været et øget politisk fokus på at øge den udgående studenterudveksling. Målsætningen skal ses i lyset af globaliseringen og dansk erhvervslivs konkurrence på det globale marked. 20% Det kræver en ekstraordinær indsats at kunne honorere de politiske målsætninger på området, som UCN samtidig er blevet aftalemæssigt forpligtet til igennem udviklingskontrakten med uddannelsesministeren. Studenterudveksling opgøres i overensstemmelse med UCNs udviklingskontraktfor , målepunkt 4.1. Omfanget af udgående studenteraktivitet modsvarer følgerende målopfyldelse: 3

4 Et antal studerende svarende til 37 % af dimittenderne i 2015 medvirker i et studie-/praktikforløb i udlandet: 100 % Et antal studerende svarende til 34 % af dimittenderne i 2015 medvirker i et studie-/praktikforløb i udlandet: 80 % Et antal studerende svarende til 31 % af dimittenderne i 2015 medvirker i et studie-/praktikforløb i udlandet: 60 % Et antal studerende svarende til 28 % af dimittenderne i 2015 medvirker i et studie-/praktikforløb i udlandet: 40 % Et antal studerende svarende til 25 % af dimittenderne i 2015 medvirker i et studie-/praktikforløb i udlandet: 0 % Obligatoriske indsatser i alt 100 % Uddannelsesspecifikke indsatser 30 % Indsatsområde 1 - Kvalitets i UCNs ydelser Svarprocent på studentertilfredshedsundersøgelse Studentertilfredsundersøgelsen er et afgørende datagrundlag for en række målinger til bl.a. Udviklingskontrakten og arbejdet med institutionsakkreditering. Med henblik på at sikre det fornødne datagrundlag er der fastsat et UCN måltal, hvor svarprocenten på studentertilfredshedsundersøgelse skal være minimum 60 %. 25 % Svarprocenten opgøres i overensstemmelse med UCN's kvalitetssikringssystem og udmøntes i forhold til målopfyldelse som følger: 60 %:100 % 55 %: 80 % 50 %: 60 % En svarprocent på under 50 procent medfører, at der ikke udløses resultatløn. Indsatsområde 2 - Udveksling af viden i UCN UCN vil med målepunktet give et billede af det strategiske arbejde med udveksling af viden i organisationen. UCN er organiseret med funktionelle enheder, hvorfor de enkelte grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt institutionelt FOU er organiseret i særskilte afdelinger. Udveksling af arbejdsressourcer foregår ved internt køb og salg af arbejdstimer, hvorfor omfanget af intern udveksling (køb) af undervisere på tværs af grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU er en indikator for omfanget af den interne videns udveksling 30% Opgørelsesmetoden er videreført uændret fra udviklingskontrakten Måltallet i Udviklingskontrakten (UK 1.3) er en 7 % stigning i 2015 i 4

5 forhold til Udmøntes i forhold til målopfyldes som følger: 7 % stigning: 100 % 6 % stigning: 80 % 5 % stigning: 60 % Under 5 % vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Indsatsområde 3 - Studieintensitet Målepunktet følger effekten af studieaktivitetsmodellens implementering. Modellen har bl.a. til hensigt at øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet. Som sådan danner modellen afsæt for en forventningsafstemning med de studerende i forhold til anvendt tidsforbrug på de forskellige studieaktiviteter, så uddannelserne reelt udgør et fuldtidsstudium. De studerendes studieintensitet er afgørende for læringsudbyttet og der er politisk øget bevågenhed herom. En øget studieintensitet - forstået som et øget antal studerende, der anvender en tilfredsstillende antal arbejdstimer på deres studium - er af samme årsag en væsentlig målsætning i UCN's kvalitetsarbejde. 45% Studieintensitet opgøres I overensstemmelse med UCN's kvalitetssikringssystem (data fra studentertilfredshedsundersøgelsen). Ændringer i forhold til 2014 modsvarer følgende målopfyldelse: + 4 procentpoint og/eller mindst 70 % af de studerende angiver, at de arbejder mindst 35/36 timer ugentligt: 100 % + 2 procentpoint og/eller mindst 60 % af de studerende angiver, at de arbejder mindst 35/36 timer ugentligt: 80 % + 0 procentpoint og/eller mindst 50 % af de studerende angiver, at de arbejder mindst 35/36 timer ugentligt: 40 % + 2 procentpoint og/eller mindst 40 % af de studerende angiver, at de arbejder mindst 35/36 timer ugentligt: 20 % Uddannelsesspecifikke indsatser i alt 100 % Dato:15. marts 2015 T? - AroC o \c5^ Nils Peter Terp Uhre Studieleder 5