montebello2006side 1 årsberetning montebello 2006
montebello2006side 3 Forord ved Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Indhold Forord...3 Hvad er Montebello?...4 Hvad er der sket i 2006?...6 Kort fortalt...8 Administration/Drift...10 Regnskab 2006...14 Organisation...15 2006 har været et udfordrende, men samtidig meget konstruktivt år for genoptræningsinstitutionen Montebello. Med ansættelse af en ny institutionsleder er der satset på samarbejde og udvikling, og personalet har vist stort engagement, fleksibilitet og støtte til de nye initiativer. I Montebellos nye handlingsplan er der opstillet en række mål, der skal styrke virksomheden og det sundhedsfaglige niveau. Hensigten er at sikre Montebello en førerposition indenfor intensiv genoptræning, og dermed også fastholde og udvikle Montebellos position som en attraktiv samarbejdspartner for alle Danmarks nye regioner. Jeg ønsker at takke Montebellos danske og spanske personale for en flot indsats i 2006. Tak også til institutionens mange patienter og samarbejdspartnere, både i Danmark og i Spanien.
montebello2006side 5 Hvad er Montebello? Montebello er en genoptræningsinstitution, som indtil udgangen af 2006 var ejet af Københavns Amt og Hovedstadens Sygehusfællesskab. I 2007 overgik ejerskab og driftsansvar til Region Hovedstaden. Montebello ligger i Benalmádena Pueblo, Spanien og har eksisteret som genoptræningsinstitution siden 1982. Montebello modtager patienter, som efter operation, eller som følge af svær, kronisk sygdom, har særlige behov for genoptræning. Institutionen ligger i Sydspanien fordi de klimatiske forhold her har en direkte positiv effekt i plejen og genoptræningen. Patienterne kommer fra alle egne af Danmark efter henvisning fra hospitalsafdelinger, praktiserende læger og speciallæger. Hovedparten af patienterne lider af ortopædkirurgiske sygdomme, rygsygdomme, neurologiske sygdomme samt gigt - og hudsygdomme. Samlet spænder patientgruppen over mere end 150 diagnoser. På Montebello gennemgår patienterne et individuelt og intensivt pleje- og genoptræningsforløb, som strækker sig over 21 dage. Patienterne gennemgår forskellige former for fysio-ergoterapi suppleret af kvalificeret sygepleje. Montebello har 98 sengepladser og en akutstue. Institutionen modtager mellem 30 og 33 nye patienter hver uge. Nøgletal og fakta om Montebello Montebello beskæftiger 56 medarbejdere, der fordeler sig således: Afdeling Antal medarbejdere Årsværk Institutionsleder 1 1 Administration 3 3 læge 1 0,7 Lægesekretærer 2 1,6 Sygepleje 11 9,06 Fysio - og ergoterapi 11 10,02 Reception 5 4,8 Rengøring 9 8,5 Køkken 9 9 Teknisk afdeling 4 4 I alt 51,7 årsværk
montebello2006side 7 Hvad er der sket i 2006? montebello Antallet af afsluttede patientforløb er øget med 5,8 % i forhold til 2005. Forøgelsen skyldes især patienter, der har gennemgået hofte- og knæoperationer. Dermed har Montebello opnået fuld belægning i 2006. Hvor kommer patienterne fra i 2006? Hovedstadens Sygehusfællesskab 415 Københavns Amt 438 Frederiksborg Amt 170 Roskilde Amt 67 Vestsjællands Amt 45 Storstrøms Amt 52 Bornholms regionkommune 5 Fyns Amt 76 Sønderjyllands Amt 21 Ribe Amt 23 Vejle Amt 66 Ringkøbing Amt 22 Århus Amt 100 Viborg Amt 44 Nordjyllands Amt 73 Ialt 1617 Antal udskrevne patienter fordelt på amter Udenamts patienter 764 H:S 415 Københavns Amt 438 Der er i 2006 ydet 33.957 sengedage. Antal sengedage 2006 2005 Sengedage 33.957 32.088 Antal udskrevne patienter 2006 Team Diagnoser 2006 2005 Neurologiske Apoplexia. Cerebri 149 128 Sygdomme Dissemineret Sklerose og ataktiske sygdomme 233 239 Gigt sygdomme Bindevævssygdomme 13 17 Betændelsesagtig gigt 132 124 Ledsygdom 10 21 Betændelsesagtig rygsygdom 25 28 Uspec. ryg 58 68 Ortopædiske Hoftearthrose 217 167 sygdomme knæarthrose 205 168 Prolaps + spinalstenose 210 203 Anden arthrose 12 0 Fraktur og led og lig. seq 140 137 Knoglesygdomme 3 7 Amputationer 22 19 Multitraumatiseret 10 15 Andre kirurgiske sygdomme Karsygdomme 6 5 Medicinske Sukkersyge 5 4 sygdomme Hjertesygdomme 3 5 Cancer 54 50 Infektion 9 14 Lungesygdomme 3 3 Mave- og tarmsygdom 15 2 Bløddelsreumatisme + nye sygdomme 20 31 Knogleskørhed 12 10 Hudsygdomme Psoriasis og andet 51 63 Ialt 1617 1528 Montebello er midt i en større omstillings- og moderniseringsproces. I maj 2006 fik Montebello ny ledelse. Det afstedkom en række initiativer, som sigter mod at højne den sundhedsfaglige kvalitet, øge effektiviteten og patienttilfredsheden samt optimere Montebellos driftsøkonomi. Moderniseringsprocessen har involveret samtlige medarbejdere i tværfaglige, dynamiske forløb, som blandt andet har udmøntet sig i en handlingsplan med en række præcise målsætninger. Handlingsplanen beskriver ligeledes hvordan målene skal nås. Dermed er der etableret konkrete pejlemærker for dagligdagens aktiviteter på Montebello. Ledelsen har formuleret en vision og en mission for Montebello, ligesom ledelsen, i samarbejde med medarbejderne, har formuleret de værdier, der skal være styrende for arbejdet på Montebello. De fire værdier er: Respekt Høj faglig kvalitet Åbenhed og engagement God økonomi I handlingsplanen er der udvalgt fire fagområder, som har afgørende strategisk betydning for Montebello. Derfor blev udviklingsarbejdet sat i gang i 2006. På den baggrund forventer ledelsen hurtige og væsentlige kvalitetsløft indenfor områderne: Sygepleje Fysioterapi og ergoterapi Organisation IT Handlingsplanen definerer tillige 12 fokusområder, hvor en målrettet indsats skal føre til ændrede og mere hensigtsmæssige rutiner samt konkrete, målbare resultater. Der er nedsat tværfaglige arbejdsgrupper, som har ansvar for at beskrive og implementere nye procedurer, opdatere gamle procedurer samt forbedre og udbygge det tværfaglige arbejde. De 12 fokusområder er: Information Kost Alkohol- og samværspolitik Personalepolitik Bygningsrenovering Træningsbassin Forskning Brugerundersøgelser Epikriser Kultur Patienttilfredshed IT Ansættelsespolitik
montebello2006side 9 Kort fortalt Kort om information Det er vigtigt at patienterne er godt informeret inden rejsen til Montebello. Derfor er der lavet en ny, samlet informationspakke, som patienterne modtager inden afrejse. Der er desuden udarbejdet informationsmateriale til nye medarbejdere, ligesom arbejdsgruppen har gennemgået og revideret alt øvrigt informationsmateriale. Kort om kost Overvægt og fysisk inaktivitet udgør et stigende og betydeligt samfundsproblem. Derfor har Montebello, som en del af det strategiske indsatsområde sundhedsfremme, udarbejdet en kostpolitik, med vægt på sund, alsidig og fedtfattig mad. Kort om personale-, alkohol- og samværspolitik Montebello forventer at introducere en ny medarbejderhåndbog i 2007. Håndbogen skal understøtte fokus på kompetencer og udvikling ligesom den skal samle alle eksisterende aftaler om pligter og rettigheder for medarbejderne Der er endvidere udarbejdet en ny, mere tidssvarende alkohol- og samværspolitik, som i højere grad tilgodeser den moderne patients krav til frihed under indlæggelsen. Den nye politik er allerede gennemført og har medført stor tilfredshed blandt patienter og personale. Kort om bygningsrenovering En række af Montebellos bygninger trænger til renovering. På den baggrund har en arbejdsgruppe gennemgået bygningsmassen og lavet en prioriteret handlingsplan for samtlige renoveringsopgaver. Kort om træningsbassin Montebello tilbyder træning i varmtvands-bassin. I 2006 startede en tiltrængt renovering af bassinet. I den forbindelse bliver bassinet udvidet, ligesom renoveringen også tager højde for sikkerhed, arbejdsforhold og effektivitet i bassin-området. Vandkvaliteten er forbedret ved, at der er installeret saltvandsanlæg. Det medfører samtidig et væsentligt reduceret kemikalieforbrug. Kort om forskning Montebello ønsker at være en forskningsinstitution, som er førende indenfor feltet genoptræning. Det skyldes ikke mindst, at forskning og måling af effekt vil få afgørende betydning for Montebellos fremtid. En arbejdsgruppe er ved at forberede egentlige forskningsprojekter, som skal dokumentere Montebellos behandling og bane vej for nye kliniske retningslinier. Kort om brugerundersøgelser, kultur og patienttilfredshed For at drive en moderne behandlingsinstitution er det nødvendigt at kende patienternes opfattelse af institu- tionen. I 2006 er der udarbejdet en patienttilfredhedsundersøgelse, som i sin spørgeramme læner sig op ad målområderne i Montebellos handlingsplan. Dermed vil det ikke blot være muligt, løbende, at måle patienternes tilfredshed, men tillige at bruge resultaterne til at ændre og udvikle procedurer og rutiner. Kort om epikriser Det er helt nødvendigt, at det danske sundhedsvæsen får nøjagtige og kvalificerede tilbagemeldinger fra Montebello. Derfor er der udarbejdet en ny og forbedret skabelon til epikriser, så det sundhedsfaglige personale i Danmark får et præcist indtryk af patienternes behandlingsforløb og fremskridt. Kort om IT I 2006 tog Montebello fat på at omlægge IT-strukturen for at sikre stabil og mere fleksibel kommunikation, internt og eksternt. Alle behandlingsmedarbejdere har fået e-mail og der er installeret Windows XP på samtlige computere. Desuden er Office programmet blevet opdateret. Omlægningerne fortsætter i 2007 med henblik på at sikre et driftssikkert kommunikationssystem mellem afdelingerne. Kort om ansættelsespolitik Montebello har anlagt en ny og mere målrettet ansættelsespolitik, som i højere grad skal matche kompetencer og kvalifikationer med Montebellos krav til høj sundhedsfaglig kvalitet. Undervisning af personale Det er en målsætning, at Montebello skal virke som et læringsmiljø, både for patienterne og for personalet. Derfor er der iværksat et undevisningsprogram, som sigter mod at kvalificere personalet yderligere og sikre den nødvendige faglige opdatering. I 2006 er der undervist på følgende områder: Stavgang Pilates træning Kost Den moderne patient Effektmål i fysio- og ergoterapi Akkreditering Undervisning af patienter Montebello tilbyder alle patienter struktureret undervisning i kost, motion og træningslære, ligesom det også er muligt at modtage undervisning i de specifikke sygdomsområder.
montebello2006side 11 Administration/Drift Organisation En effektiv administration er vigtig for Montebellos belægningsprocent og har betydelig indlydelse på tilfredsheden blandt patienter og sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Derfor har Montebellos administration i 2006 undergået en større ændring for at sikre enklere og mere veldefinerede forretningsgange. Funktioner og kompetencer er nu præcist defineret. Alle overordnede administrative funktioner varetages af institutionslederen. Der er indført forbedring af den løbende registrering af driftsudgifter, ligesom der er økonomistatus 12 gange årligt. Der er udarbejdet procedurer for sygefravær og ferier, som træder i kraft i 2007. Der afholdes ledermøder hver uge, og personalet får tilbudt en årlig helbredsundersøgelse. Belægning og vagtlægeordning I 2006 er der indgået en aftale med det nærliggende hospital Xanit om behandling af akut opstået sygdom hos Montebellos patienter. Samtidig varetager Xanit Montebellos vagtlægefunktion. Der har ligeledes været et tæt samarbejde med Spanienssekretariatet på Gentofte Hospital, som varetager tilrettelæggelsen af patienternes rejse og har dialogen med patienterne forud for indlæggelsen på Montebello. Samarbejdet har medført, at Montebello i 2006 har nået målet om fuld belægning. Hver tredje måned bliver der foretaget en analyse af patientunderlaget for Montebello. Det sikrer en mere præcis og pålidelig langtidsplanlægning. Kommunikation og patientsikkerhed Som noget nyt, har patienterne i 2006 haft mulighed for direkte og formaliseret kontakt til Montebellos ledelse. Det giver bedre dialog og øget forståelse, både for patienterne og for ledelsen. Patienter kan, efter ønske, møde institutionslederen hver uge på et fast tidspunkt. Montebello har i 2006 tillige uddannet en risikomanager. Det er sket for at sikre, at alle utilsigtede hændelser bliver registreret og fulgt op, så den generelle patientsikkerhed til stadighed øges. Bedre faciliteter for patienterne Montebello bestræber sig til stadighed på, at gøre patienternes ophold så behageligt og uproblematisk som muligt. I den forbindelse spiller de generelle faciliteter en betydelig rolle. I 2006 er der etableret trådløs internetadgang i receptionsområdet ligesom der er købt to nye vaskemaskiner til patienterne. Samtidig er træningscenteret blevet udbygget. Der er tillige indrettet en cybercafé, hvor der er adgang til Internet og ip-telefoni. Lokalet bruges også til et lille bibliotek og patientkøkken. Desuden kan patienterne nu se dansk TV i opholdområder. Visitation Overlæge dr. med Jesper Sylvest, Frederiksberg Hospital, visiterer alle patienter til Montebello. Jesper Sylvest er en meget erfaren visitator, hvilket sikrer, at de patienter, der har mest behov, også er dem, der får tilbudt et ophold på Montebello.
montebello2006side 13 Administration/Drift montebello Sygepleje Sygeplejen har i 2006 hovedsagelig haft fokus på sundhedsfremme. På den baggrund er der udarbejdet en sundhedsprofil på alle patienter. Data er registreret i 44 uger og viste, at 77 procent af patienterne havde behov for en særlig sundhedsfaglig indsats af sygeplejen. Overvægt er et stort problem, også blandt Montebellos patienter. 31procent af de overvægtige patienter, tog imod tilbudet om målrettet vægtreduktion, herunder ikke mindst undervisning i kost og kostvaner. Montebello tilbyder ligeledes rygestopkurser. I 2006 har 97 rygere modtaget tilbud om rygestopkurser. I sundhedsprofilen indgår også samtaler om alkoholforbrug samt alment befindende og døgnrytme. 8 patienter tog imod tilbuddet om sundhedsforebyggende samtaler om alkohol, og 269 patienter valgte at arbejde med psykosocialt velbefindende. Der er i sygeplejen registreret de episoder hvor patienter er faldet. Det drejer sig fortrinsvis om patienter med halvsidig lammelse, dissemineret sklerose og balanceproblemer. Der foregår løbende analyser af faldulykker for at forebygge. I 32 tilfælde er patienter overflyttet til andet hospital med henblik på behandling af akutte lidelser, og 14 patienter er behandlet ambulant på andet hospital. Derudover har der været 29 vagtlægetilkald udenfor normal arbejdstid. For at forbedre patientsikkerheden er alle medicinskemaer blevet elektroniske. Samtidig har sygeplejen udarbejdet en række kliniske retningslinier. Det er et væsentligt kvalitetssikringsarbejde, som fortsætter i 2007. Sygeplejen har været meget aktiv i alle arbejdsgrupper og undervisningsforløb. I 2006 blev det besluttet at oprette en stilling som udviklingssygeplejerske. Den nye sygeplejerske skal beskæftige sig med basissygepleje, akkreditering og patientsikkerhed samt styrke det tværfaglige samarbejde på Montebello. Ved udgangen af 2006 var stillingen endnu ikke besat. Fysio - og ergoterapi For at sikre, at Montebello kan møde kravene til udvikling, forskning og uddannelse, er der i 2006 ansat en udviklings-fysioterapeut i fysioterapien. Udviklingsfysioterapeuten skal udarbejde forskningsprojekter og kliniske retningslinier for de større patientgrupper. Hensigten er at skabe valide data om effekten af behandlingen på Montebello. I 2006 har Montebello ændret på teamkonstruktionen, så der nu er fem teams. Denne konstruktion passer bedre til patientunderlaget. Fysio- og ergoterapien tilbyder følgende behandlingstyper, hvor spektret dækker fra let til svær træning: Holdtræning på alle fem teams Træning i træningscenter Individuel fysioterapibehandling Individuel ergoterapibehandling Hjælpemiddelvurdering Bassintræning om sommeren Målrettet konditions- og udholdenhedstræning Diagnosespecifik undervisning Stavgang Bækkenbundstræning I 2006 er der omfordelt ressourcer fra ergoterapien til fysioterapien. Det er sket på baggrund af en analyse, af patientsammensætningen og de ergoterapeutiske tilbud. Passive behandlinger som laser, ultralyd og mikrobølge er udfaset. I stedet er der lagt mere vægt på målrettet styrke- konditions- og udholdenhedstræning. Køkken I Montebellos køkken tilberedes der udelukkende mad af friske råvarer. I 2006 har en tværfaglig arbejdsgruppe udarbejdet en ny kostpolitik. Køkkenpersonalet har deltaget aktivt, og køkkenchefen har, i forlængelse af arbejdet, skabt 21 menuer, der alle er blevet til i samarbejde med en ernæringsekspert. Alle sukkerholdige og fede madvarer er reduceret til det mindst mulige. Dette har samtidig medført en besparelse i kostbudgettet. Køkkenpersonalet har været på kursus i håndtering af madvarer, og det samlede personale har modtaget undervisning i kostlære. To gange om året foretager køkkenchefen priskontrol i samarbejde med institutionsledelsen. Desuden har der været fokus på arbejdsmiljøet, og det har umiddelbart ført til en betydelig reduktion i køkkenpersonalets arbejdsbelastning. Køkkenet står foran en større renovering, og i den forbindelse har en ergoterapeut gennemgået alle arbejdsprocedurer for at sikre, at Montebello får et køkken, der lever op til moderne standard for funktionalitet og arbejdsmiljø. Teknisk afdeling Montebellos tekniske afdeling har været aktiv i arbejdsgrupperne om bassinrenovering og bygningsrenovering. Til daglig varetager afdelingen arbejdet med bygningsvedligeholdelse og lettere renoveringsarbejder samt pasning af den 17.000 kvadratmeter store have. Der er foretaget en større renovering af gulvet i gymnastiksalen, og der er indrettet et sikkert og arbejdsmiljøvenligt patientarkiv. Afdelingen har samtidig forestået indretning af cybercaféen, og der er installeret afbryderkontakter på alle værelser til air- condition anlægget, hvilket både gavner økonomi og miljø. Der er installeret nye låse i alle døre og opsat skrivepulte i træningscentret. Belysningen på alle patientværelser er forbedret af sikkerhedsmæssige og energibesparende årsager, og der har været et større brandeftersyn. Rengøringsafdeling I 2006 er vaskeproceduren omlagt til mere hjemmevask. Det har medført en væsentlig besparelse på budgettet. Reception Afdelingen har været meget aktiv i arbejdsgrupperne om informationsmateriale, patienttilfredshed og kultur. Der er påbegyndt renovering af receptionsområdet med trægulv og mere patientvenlige møbler. Renoveringen forventes afsluttet i 2007 Personaleforhold i øvrigt Alle 1-års stillinger er i behandlingsafdelinger ændret til 3-års stillinger for at sikre en højere grad af kontinuitet. Der er indført faste MED - udvalgsmøder en gang om måneden ligesom de tværfaglige konferencer mellem behandlingsafdelingerne er genindført. Økonomi En af Montebellos kerneværdier er god økonomi. På den baggrund har der i 2006 været en nøje gennemgang af samtlige Montebellos driftsudgifter. Gennemgangen afdækkede muligheder for betydelige omlægninger. De er nu gennemført. Størstedelen af driftsbudgettet vedrører lønudgiften, som udgør 64 procent. Resten af udgifterne fordeler sig på tjenesteydelser som for eksempel flyudgifter (6 procent), administrationsaftalen med Gentofte Hospital (5 procent), varekøb såsom fødevarer m.v. (5 procent) og brændselsudgifter med 2 procent. Der er i 2006 indledt en stram omkostningsstyring af de løbende udgifter. Det sikrer, at Montebello kan levere genoptræning af høj kvalitet til lave omkostninger.
montebello2006side 15 Regnskab 2006 Organisation Regnskab 2006 Beløb i 1.000 kr. Udgifter i alt 30.258 Indtægter i alt 30.258 Lønninger 19.095 Varekøb 3.551 Tjenesteydelser 7.612 Visitator Læge Lægesekretær Københavns Amt og H:S Koordinator Institutionsleder Administrationschef Spanienssekretariatet Gentofte Amtssygehus Direktionssekretær Fysio- og ergoterapien Sygeplejen Receptionen Rengørings afdeling Køkken afdeling Teknisk afdeling
årsberetning montebello 2006 INSTITUCION MONTEBELLO Avenida Juan Luis Peralta 30 29639 Benalmádena Pueblo Malaga, Spain Tlf.: +34 952 56 90 30 Fax: +34 952 44 87 50 E-mail: Montebello@vnet.es SPANIENS SEKRETARIATET Amtssygehuset i Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.: 3977 3787 E-mail: montebello@geh.regionh.dk www.sundhed.dk