Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31 Busdrift - tilskud - MOVIA -1276 273 278 283 PTU 10/6: Anbefales 5.010 2.31 Busdrift - tilskud - MOVIA -1.121 428 428 428 PTU: 19/8: Anbefales 5.011 3.06 Befordring af elever -281 0 0 0 PTU 10/6: Anbefales Faste ejendomme og fritidsområder 5.020 0.18 Ydelsesstøtte - andelsboliger -25-25 -25-25 PTU 10/6: Anbefales 5.021 0.10 Pedelkorps -218-218 -218-218 PTU 10/6: Anbefales 5.022 0.11 Udlejningsejendomme 25 25 25 25 PTU 10/6: Anbefales 5.023 5.30 Ældreboliger /ydelsesstøtte -22-22 -22-22 PTU 10/6: Anbefales Materielgården 5.030 2.11 Blomstersøjler/kummer - Hårlev 42 42 42 42 PTU 10/6: Anbefales Afledt drift - anlæg ny 5040 2.14/2.11 Algade Store Heddinge 100 100 100 100 PTU: 19/8: Anbefales ny 5041 2.14/2.11 Cykelsti - Store Heddinge til Rødvig 125 125 125 125 PTU: 19/8: Anbefales I alt -1.375 455 455 455
/19. august 2014 Politikområde Kollektiv Trafik 5010 2.31 Busdrift - tilskud - MOVIA 12.394 10.982 9.452-1.276 273 278 283 5010 2.31 Busdrift - tilskud - MOVIA 12.394 10.982 9.452-1.121 428 428 428 Tilskuddet til Movia er baseret på 12.511 køretimer i 2015. Herudover er der i 2014 indregnet reguleringer fra tidligere års regnskab med i alt -0,957 mio. kr. Der er medregnet en efterregulering ud i årene på 0,5 mio kr. Version 2 Movia har 1. behandlet budgettet og der er sket justering af priser. Tilskuddet er stadig baseret på 12.511 timer i 2015 samt en regulering fra tidligere år på -0,957 mio. kr. Økonomi Ændringer Version 1 2015 2016 2017 2018 Tilskud til Movia -1.304 200 200 200 Handicaplørsel -4 11 11 11 Åben ordning 83 104 104 104 Afdrag på lån til Movia -39-39 -39-39 Afdrag på rejsekort -12-3 2 7 I alt ændringer -1.276 273 278 283 Økonomi Ændringer Version 2 2015 2016 2017 2018 Tilskud til Movia -1.278 200 200 200 Handicaplørsel 51 86 86 86 Åben ordning 135 164 164 164 Afdrag på lån til Movia -39-39 -39-39 Afdrag på rejsekort 10 17 17 17 I alt ændringer -1.121 428 428 428
Politikområde Kollektiv trafik 5011 3.06 Befordring af elever 6.536 6.389 6.389-281 0 0 0 Mindreudgiften i 2015 skyldes, at der i forbindelse med den nye skolereform sker ændringer på kørselsbehovet i forhold til det nuværende. Det betyder, at der bliver færre køreplantimer. Der er ikke foretaget ændring af budgetrammen på 6.389.000 i 2016, 2017 og 2018, da der skal ske nyt udbud af området i 2015, og resultatet heraf kendes ikke.
Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder 5020 0.18 Ydelsesstøtte 233 233-25 -25-25 -25 Der forventes en mindreudgift på -25.000 kr.
Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder 5021 0.10 Pedelkorps - udgifter 2.875 2.875 0 0 0 0 5021 0.10 Pedelkorps - indtægter -2.657-2.657-218 -218-218 -218 Pedelkorpset varetager opgaver på såvel ældreboliger som udlejningsboliger m.v. Pedelkorpset skal balancere, idet udgifter udkonteres til respektive områder.
Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder 5022 0.11 Udlejningsejendomme - 112-112 25 25 25 25 Tilretning af budget i forhold til budgettet udabejdet af Boligkontoret Danmark.
Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder 5023 5.30 Ældreboliger / ydelsesstøtte -6.176-6.176-22 -22-22 -22 Mindre justering af ydelsesstøtte samt det fra Lejebo udarbejdede budget for 2015.
Politikområde Materielgården 5030 2.11 Hovedgaden, Hårlev 0 0 0 42 42 42 42 PTU besluttede den 20. maj 2014, at der i forbindelse med blomsterkummer samt blomstersøjler skal indarbejdes en afledt drift vedr. disse på 42.000 kr.
Politikområde Vintertjeneste/materielgården 5040 2.11/2.14 Algade Store Heddinge 0 0 0 100 100 100 100 Der skal til drift og vedlighold af Algade i Store Heddinge (sommer/vinter) anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer i forbindelse med ny belægning.
Dato Politikområde Ændringstype Vintertjeneste/materielgården Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 5040 2.11/2.14 Cykelsti Store Heddinge til Rødvig 0 0 0 125 125 125 125 Der skal afsættes til vedlighold at cykelsti mellem Store Heddinge og Rødvig i alt 0,125 mio. kr.